目 录 第一章 概述........................................................1 1.1 项目概况.........................................................1.2 可行性研究报告编制单位...........................................1.3 研究工作的范围...................................................1.4 建设规模及主要内容...............................................1.5 项目投资及来源...................................................1.6 研究结论与建议...................................................1.7 主要技术经济指标.................................................1 1 1 2 2 2 2 第二章 建设背景及必要性.............................................4 2.1 项目建设背景.....................................................4 2.2必要性...........................................................4 2.3优势分析.........................................................6 2.4市场分析.........................................................8 2.5风险分析........................................................18 第三章 建设场址及条件..............................................20 3.1 建设场址........................................................3.2 区域概况........................................................3.3 自然条件........................................................3.4 基础设施条件....................................................20 20 22 24 第四章 建设规模及工程技术方案......................................26 4.1 建设规模........................................................4.2 产品方案........................................................4.3 设备方案........................................................4.4 土建工程方案....................................................26 26 32 33 第五章 总图运输及公用辅助工程......................................36 5.1 总图运输........................................................36 5.2 给排水方案......................................................37 5.3 供电工程方案....................................................38 第六章 环境保护...................................................40 6.1 建设地区的环境现状..............................................40 6.2 主要污染源和主要污染物..........................................40 6.3 设计采用的环境保护标准..........................................44 6.4 控制污染的初步方案及效果........................................45 6.5 环境影响评价的结论..............................................49 第七章 节能方案...................................................50 7.1 编制依据........................................................50 7.2 节能措施........................................................50 第八章 劳动安全卫生与消防..........................................52 8.1 执行的标准、规范................................................52 8.2 劳动安全与卫生..................................................52 8.3 消防............................................................55 第九章 项目组织与管理..............................................58 9.1 项目组织机构....................................................9.2 建设期管理措施..................................................9.3 工作制度........................................................9.4 劳动定员........................................................58 59 60 60 第十章 项目招投标及实施进度........................................61 10.1 招标内容.......................................................61 10.2 核准招标事项...................................................62 10.3 实施进度.......................................................62 第十一章 投资估算..................................................63 11.1 投资估算依据...................................................63 11.2 工程投资估算...................................................63 11.3 项目总投资及来源............................................... 第十二章 财务评价..................................................67 12.1 项目财务评价...................................................67 12.2 不确定性分析...................................................69 12.3 财务评价结论...................................................71 第十三章 社会及生态效益............................................72 第十四章 结论及建议................................................74 14.1 结论...........................................................74 14.2 建议...........................................................74 附表： 附表1： 建设投资估算表 附表2： 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表3： 营业收入、营业税金及附加和估算表 附表4： 总成本费用估算表 附表5： 固定资产折旧费估算表 附表6： 附表7： 附表8： 附表9： 附表10： 附表11： 附表12： 无形资产和其他资产摊销估算表 财务指标汇总表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 利润与利润分配表 财务计划现金流量表 资产负债表 第一章 概述 第一章 概述 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：食用菌产业化基地建设项目 1.1.2 承办单位：荆门市碧鲜农业发展有限公司 1.1.3 项目建设位置：荆门市东宝区栗溪镇 1.1.4 项目总投资：1500.00万元 1.2 可行性研究报告编制单位 单位名称：荆门智成工程咨询监理有限责任公司 资格证书编号：工咨乙12120070006 地址：荆门市象山大道53号 邮政编码：448000 1.3 研究工作的范围 根据荆门市食用菌产业发展的需要，项目为我市国家现代农业示范市以及中国农谷建设——食用菌产业跨越发展服务。 本项目可行性研究报告主要内容包括： ① 项目建设的背景和必要性； ② 项目建设规模确定； ③ 项目建设的条件分析； ④ 项目工艺技术及设备方案的确定； ⑤ 项目原辅材料的供应； ⑥ 项目公用工程和辅助设施方案； ⑦ 环境保护和安全卫生； ⑧ 项目的投资估算； 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 1 第一章 概述 ⑨ 项目的财务预测和经济分析。 1.4 建设规模及主要内容 项目规划用地总面积20亩，总建筑面积9000m。其中新建食用菌脱水加工厂房6000m2；冷库500m2；灭菌车间500㎡；原料仓库1000m2；综合办公楼、菌种制作销售中心500m； 员工宿舍、食堂等400m；辅助用房（门房、配电室等）100m。 1.5 项目投资及来源 项目总投资1500.00万元，其中：工程费用1200万元，工程建设其他费用100万元，预备费200万元。 资金筹措方案：项目申请银行贷款100万元，引资200万元，企业自筹1200万元。 22221.6 研究结论与建议 本项目该项目建设符合国家产业和当地产业发展规划，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺适用当地农村产业发展，项目在技术上可操作性强。该项目能够在食用菌菌种生产技术上起到示范推广作用，极大带动荆门市的食用菌产业的发展，在当地形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营格局，引领农业经济发展，农民增收。该项目各项财务指标均高于同行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益，项目在经济上是可行的。 该项目是一个社会效益和经济效益俱佳的项目。建议上级相关部门加快项目的审批报批工作，业主单位积极筹措并落实项目建设所需资金，使项目能够尽早建成并发挥效益。 1.7 主要技术经济指标 根据研究成果，本项目主要技术经济指标见下表。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 2 第一章 概述 表1-1 主要技术经济指标表 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 指 标 项目用地面积 总建筑面积 容积率 建筑密度 绿地率 道路 劳动定员 年工作日 总装机容量 总投资 单位 亩 m % % ㎡ 2数 量 20 9000 1.35 67.5 20 200 300 1500 1200 100 200 581.14 60000 备 注 厂房高度大于8m，建筑面积按双倍计算。 每天3班制 人 天 kw 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % % 万元 年 % 万元 年 十一 资金筹措 1 2 3 企业自筹 银行贷款 引资 十二 总成本 十三 销售收入 十四 利润总额 十五 税后利润 十六 投资利润率 十七 现金流量（所得税前） 1 2 3 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期(含建设期) 1076.57 807.42 21.37 25.85 4830.76 4. 19.87 3149.09 5.53 十八 现金流量（所得税后） 1 2 3 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期(含建设期) 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 3 第二章 建设背景及必要性 第二章 建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 荆门市碧鲜农业发展有限公司成立于2012年5月。公司地址：荆门市东宝区栗溪镇高涧路1号，法人代表：向士洪，注册资本200万元，主要经营食用菌脱水加工及销售，香菇、黑木耳、灵芝种植及销售，食用菌菌种及辅料销售。 公司现有现有员工20多人，高级工程师、工程师多名。拥有一大批技术精湛、业务能力强的技术工人队伍。 荆门市碧鲜农业发展有限公司自成立以来一直租赁几百平方米的场地进行生产。随着企业发展和壮大，业务量不断扩大。目前企业场地、生产设备和生产能力均已不能满足生产的需要，为提高产品的市场占有率、竞争力，公司拟建设该项目。 2.2必要性 2.2.1是企业自身发展壮大，带动农民脱贫致富的需要 随着产业的不断发展，荆门市碧鲜农业发展有限公司原有的食用菌产品加工、菌种生产设备、设施已不能满足农户规模生产和市场需求，了产业发展。同时，食用菌质量没有保障，外地劣质菌种充斥本地市场，农民增收没有把握，即不利于产业结构调整，又不利于农业和农村经济发展及农民增收。项目实施后，有利于建立示范基地，回收加工符合国家、国际标准菌产品，带动农户，加快实现本地区农民的脱贫致富，将农村剩余劳动力转移到本项目相关产业上来，对就地消化吸收农村剩余劳动力起到积极作用。实行食用菌标准化生产、示范推广后，不仅可使单位原材料的生产效益提高20－30%，而且可使农户生产规模不荆门智成工程咨询监理有限责任公司 4 第二章 建设背景及必要性 断扩大，这样既可实现企业自身发展，农民增收、脱贫致富，又可促进当地社会、经济的稳定发展。 2.2.2是建立资源节约型、环境友好型社会的需要 “十七大”提出了“建设生态文明，基本形成节约 能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”，明确了生态建设的重要性和迫切性。项目的建设达到循环利用资源的目的，这种循环利用使耳菇资源得以有序开发，持久利用，符合国家可持续发展的生态战略和产业发展的需要。项目的实施有效地配合了天然林保护工程、长江中上游防护林工程、南水北调工程，保证了工程的顺利实施。 2.2.3是推动区域经济发展，完善产业链条的需要 产业结构调整是实现“十一五”规划目标的一项重要举措，对于全面贯彻落实科学发展观，加强和改善宏观，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。 东宝区是湖北省食用菌生产基地之一，也是全省发展食用菌重点区域，目前这一产业已形成了区域优势。项目建设充分利用当地资源，运用菌种制作标准化技术，改良传统的生产模式，促进食用菌生产从无序生产转为有序生产，由资源损害型转向合理消耗型，从廉价劳力付出优势向科技优势转化，使当地农民从传统农业向现代农业转变，加快了农业产业化经营步伐，促进农业良性循环。 2.2.4是建设社会主义新农村的需要。 建设社会主义新农村，是新时期解决“三农”问题的重大举措。社会主义新农村建设没有统一的标准，但有统一的目标要求，即：“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 5 第二章 建设背景及必要性 《湖北省“十一五”社会主义新农村建设规划实施纲要》指出，要积极推进优势农产品产业带建设和农业产业化经营，调整优化农业区域布局，发展壮大家禽、食用菌、等特色农产品基地。依托种植业板块、畜牧小区、水产片带，建设一批高标准的绿色食品产业基地，发展无公害农产品、绿色和有机食品。通过农业综合开发和财政资金参股经营，对有产品市场、有技术支撑、辐射带动能力强的重点龙头企业予以支持。大力发展外向型农业，落实和完善促进农产品出口的各项，拓展农产品国际市场，提高农业开放开发水平。本项目推进生态家园建设，符合社会主义新农村建设的需要。 2.3优势分析 2.3.1资源优势明显 栗溪镇位于东宝区西北边陲，距荆门城区56公里，北与南漳、宜城两县接壤，东和仙居、石桥驿两乡镇为邻，西连马河镇、南通泉口街办。全镇辖25个自然村、2个居委会，134个村民小组。全镇总户数5684户、19556人，其中农业户4727户、17277人。国土面积373.5平方公里，其中耕地面积18628亩、山林面积46.9万亩、水域面积1287亩。人口密度为每平方公里52人，男性人口10951 人，女性人口8605人，人口出生率为7.8‰，自然增长率为1.2‰。全年完成地区生产总值33478万元，其中完成企业总产值96500万元，同比增58.7%；完成工业总产值56747万元，同比增47.9%；实现工业增加值16984万元，同比增46.6%；实现利润4104万元，同比增50%。其中规模企业完成工业总产值9903万元，同比增68.5%；实现工业增加值3334万元，同比增87.5%；全社会固定资产投资208万元，同比增49.2%。招商引资760万元，同比增2.7%；全年农民人均增收650元，农民人均纯收入达到4520元。境荆门智成工程咨询监理有限责任公司 6 第二章 建设背景及必要性 内矿产资源丰富，全镇探明煤炭、陶土、方解石、石灰石的储量分别为1500万吨、550万吨、3000万吨、1亿吨；森林资源丰富，活立木储积量103万立方米以上，森林覆盖率达86%，是一个天然的“氧吧”；土特产众多，“山缘”牌香菇远销海内外、“荆山缘”牌脱水蔬菜、香熏肉以绿色无污染引领健康潮流；旅游资源奇特，有大瓦屋、廖学道烈士墓、百子堂等红色旅游资源，有插旗山、折旗河等三国古战场遗址，有圣境山、仙人岩、娘子洞、明清古民居等人文名胜古迹，以及香龙洞、寺沟瀑布、千年古桂花树等自然景观，是荆门旅游胜地。 栗溪镇小气候特点明显，资源丰富，发展食用菌生产得天独厚，香茹、木耳等食用菌生产已成为当地脱贫致富，发展经济的主导产业。同时制种原料来源广泛，林木的各部分都可利用，还有农作物秸秆也是上好的制种原料，如玉米芯、花生壳、锯木屑、稻草、甘蕉渣、树叶菜等，价格在0.2－0.28元/公斤。为食用菌的制种提供了资源保证。 2.3.2技术有保证 项目建设单位无偿为社员提供技术培训，不定期请华中农业大学教授、省农科院等省、市食用菌专家为社员进行实用技术培训，通过编印简报，送学员到华农大深造培训等多种形式提高科技水平。公司与省农科院、华中农业大学建立了长期技术合作关系，提供了可靠的技术保障。 2.3.3扶持力度大 《湖北省“十二五”社会主义新农村建设规划实施纲要》指出，要积极推进优势农产品产业带建设和农业产业化经营，调整优化农业区域布局，发展壮大家禽、食用菌、等特色农产品基地。依托种植业板块、畜牧小区、水产片带，建设一批高标准的绿色食品产业基地，发展无公害农产品、绿色和有机食品。通过农业综合开发和财政资金参股经营，荆门智成工程咨询监理有限责任公司 7 第二章 建设背景及必要性 对有产品市场、有技术支撑、辐射带动能力强的重点龙头企业予以支持。大力发展外向型农业，落实和完善促进农产品出口的各项，拓展农产品国际市场，提高农业开放开发水平。 国农办[2011]170号《关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》提出：扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。以党、关于扶持农业产业化经营的方针为指导，以培育壮大龙头企业和农民专业合作社、促进农民持续增收、增加农产品有效供给、保障农产品质量安全为目标，围绕区域主导产业发展需要，着力解决制约产业发展的关键环节，通过扶持具有明显竞争优势和带动作用的产业化经营项目，提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平，促进优势农产品基地建设和农产品加工业结构升级，推进现代农业建设。 食用菌作为荆门市东宝区栗溪镇的特色项目受到当地的高度重视和支持，能够促进当地经济的发展。 2.3.4服务体系完善 栗溪镇食用菌产业经过多年的发展，拥有食用菌研发中心、标准生产基地、食用菌交易市场、烘干加工基地和冷藏保鲜、运输配送设施，本项目实施后公司建成了分级筛选、包装、出口创汇一条龙产业链，为我市食用菌产业发展奠定了坚实的基础，能够为广大菇农提供产前、产中、产后一条龙服务，建立了比较完善的经营服务体系。同时也为自身的发展提供了强有力的保障。 2.4市场分析 2.4.1食用菌市场现状 （1）国外食用菌产销现状及发展趋势 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 8 第二章 建设背景及必要性 近年间，全球食用菌产量基本稳定，我国之外的全球食用菌总产量约400万吨[LU3] ，栽培主要集中在发达国家，超过10万吨的国家全球仅有8个，按产量依次是美国41万吨，日本38万吨，荷兰23万吨，韩国20.2万吨，越南17万吨，法国13.6万吨，泰国12.1万吨，英国10万吨。全球栽培食用菌市值约300～340亿美元，药用菌产品100～120亿美元，野生菌5亿美元，总计405～460亿美元。其中大部分作为蔬菜和食品食用。主要出口国有中国、荷兰、波兰、英国、法国，其次还有越南、印度、日本和韩国。 欧美的双孢蘑菇：欧美栽培食用菌的发展几乎就是双孢蘑菇一种的发展史。应用近代科学方法栽培食用菌起源于法国的1707年双孢蘑菇，从矿洞巷道栽培直至1910年美国双孢蘑菇标准化菇房的发明，推动了欧美工业化国家菇业生产的工业化、集约化和产业化进程，20世纪30年代末欧美的双孢蘑菇实现了标准化栽培，此后产量逐年增长。双孢蘑菇迅速实现了工厂化栽培。日本的段木栽培香菇，由于人工纯菌种技术、人工接种技术和栽培管理的科学化，使其主宰香菇世界市场达半个世纪之久。1938－1939年度的双孢蘑菇全球产量仅4000－5000吨，标准化菇房的推广和纯菌种的应用使1950年达到6.6万吨，1960年达到13.6万吨，1970年达到36万吨，1980年达到87.16万吨。1990-2000年间欧美的双孢蘑菇产量处于基本稳定状态，一直在85万吨左右徘徊。2000年以后多数主产国产量持续下降，2003年为80.3万吨。 亚洲的食用菌：亚洲近代的食用菌栽培技术起源于二战战败后日本的老兵安置就业工作，即[LU5] 20世纪40年代中后期的香菇段木栽培，逐渐发展，50－70年代成为日本香菇的黄金发展期，1960年日本产香菇4.8万吨，1970年升至16万吨，1970－1990年产量基本稳定，此后产荆门智成工程咨询监理有限责任公司 9 第二章 建设背景及必要性 量逐渐下滑，我国产香菇对日出口不断增加，2000年我国出口日本鲜香菇达到6万吨，占取日本半壁江山。在香菇段木栽培技术不断进步的同时，自20世纪60年代，日本开始了金针菇工厂化栽培技术研究，70年代成为可商业应用的成熟技术。以后又相继开发了杏鲍菇、灰树花、滑菇、斑玉蕈等多种木腐菌的工厂化栽培技术，成为木腐食用菌工厂化技术领先的国家。1980年各种食用菌总产量达到31.8万吨，1990年达到33万吨，2000年以来产量一直在40万吨左右徘徊。东南亚国家近年食用菌发展较快，主要是越南、泰国、印度尼西亚、印度、马来西亚等，2008年产量分别为17、12.1、6.1、5和2万吨。 非洲的食用菌：食物供给一直是非洲经济和社会的主要问题。鉴于中国食用菌业在农村人口脱贫致富中发挥的作用，近年非洲的纳米比亚、赞比亚、坦桑尼亚、肯尼亚、埃及等都陆续开始了食用菌的生产。高端市场需要的双孢蘑菇工厂化的成套栽培技术引自欧美，而农业式的栽培多数是平菇，引自我国。 全球的发展趋势： 发展区域 欧美发达国家的食用菌产业从20世纪初开始起步，30～70年代的50年是其快速发展期，80年代至21世纪初期的20年时期稳定停滞期，可以说上个世纪30年代至本世纪初的80年食用菌产业的重点在欧美发达国家。60年代开始逐渐向东方转移，始于日本香菇的段木栽培，70年代日本开始的工厂化栽培，80年代我国食用菌产业大发展的启动，90年代后期越南、泰国、印度等国食用菌产业的兴起，特别是我国80年代以来30年的持续发展，加快了食用菌产业从西方向东方的转移。食用菌产业已经转移到以我国为主的东方，已经成为不争的事实。 在多数处于农业国的亚洲各国，食用菌产业劳动密集的特点，使得荆门智成工程咨询监理有限责任公司 10 第二章 建设背景及必要性 其由工业化程度高的国家向工业化程度低的国家转移。在亚洲，经济较发达的日本、韩国已经10年几乎没有增长或少许的增长，中国已经由70年代双孢蘑菇出口10万吨逐渐萎缩到近年仅供内销的2000吨左右，香菇也从80年代的6万吨减到目前的2000～3000吨。未来亚洲食用菌产业的快速发展，除我国外，还将有越南、泰国、印度、马来西亚等。 生产方式 食用菌最初起源于园艺方式的生产栽培，随着科学技术的进步和工业化的进程，最终形成了食用菌工业，实现了专业化分工，如欧美草腐菌双孢蘑菇的生产，由菌种、堆肥、播种、发菌、出菇、采收全部由栽培者完成，发展到菌种和栽培由菌种公司和蘑菇公司两家完成，再发展到菌种、堆肥、栽培三家完成，现在又发展到菌种、堆肥、发菌、栽培四家完成，完全实现了工业化生产，提高了菇房利用效率，提高了生产效益。不论发达国家，还是发展中国家，实现专业化分工，进行专业化生产是必然趋势。 栽培种类 随着工业化和信息化社会的进程，世界经济一体化和多元文化的交流交融，食用菌营养和保健功能人士的普及和深化，消费人群将不断增加，对食用菌多样化要求也必将增加。西方发达国家几十年来工业化生产的几乎仅一个种――双孢蘑菇。近代的技术进步，使工业化栽培种类增加到金针菇、杏鲍菇、灰树花、滑菇、斑玉蕈、真姬菇、草菇等7种。30年前欧美超市的货架上还几乎看不到平菇、金针菇等，如今平菇、金针菇、香菇、褐菇等都已经成为大众化菜肴。国际食用菌学会前Marck预测，平菇将成为美国最具市场潜力的食用菌。欧美的双孢蘑菇唯一的格局已经改变，平菇、杏鲍菇、金针菇、香菇等都已在美国实现生产性栽培。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 11 第二章 建设背景及必要性 对食用菌保健功能的研究，增强机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、维护心脑血管健康等功能的发现，西方发达国家双孢蘑菇之外的食用菌消费需求不断增长，特别是平菇、香菇、黑木耳、金针菇、杏鲍菇和白灵菇。此外，灵芝、云芝、虫草等多种药用菌也将有着广阔的市场前景。 （2）国内食用菌产销现状及发展趋势 我国是世界上最早进行食用菌栽植的国家之一，拥有丰富的真菌物种资源。据中国科学院微生物研究所统计，全国现已查明真菌种类达1500种以上，其中已人工驯化栽培成功的有60多种。 我国不仅是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，所生产的食用菌绝大部分用于国内消费。改革开放以来，我国食用菌产业发展迅速，中国食用菌协会统计数据显示，1978年中国食用菌产量还不足10万吨，产值不足1亿元，而到2008年，全国食用菌总产量达到1,827万吨，占世界总产量的70%以上，总产值达到865 亿元，出口创汇14.53亿美元，其规模在种植业中仅次于粮、棉、油、菜、果而居第六位。目前，我国已经成为世界食用菌产业大国，香菇、平菇、金针菇、草菇、黑木耳、银耳、滑菇、灵芝等产品的产量均居世界第一位。我国食用菌市场需求旺盛，市场容量不断增加，是一个蓬勃发展的朝阳产业，2000年－2008年，我国食用菌产量的年复合增长率为13.48%，产值的年复合增长率为18.20%。 我国食用菌主要用于国内消费，出口量不大，2008年我国食用菌出口量占总产量的比例为3.74%，但出口呈现较快增长趋势，我国食用菌出口量由2003年的43.32万吨增加到2008 年的68.28万吨，年均增长9.53%，出口产值由2003年的6.22亿美元增加到2008年的14.53亿美元，年均增长18.49%。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 12 第二章 建设背景及必要性 我国的发展趋势： 我国食用菌产业已经历了30年的快速发展，完成了规模扩张，达到了周年有菇，市场供需平衡，食用菌已经成为我国的大众蔬菜。随着世界经济一体化进程的加快和国内人民生活水平的提高，国内外市场对食用菌质量的要求不断提高，我国食用菌产业经济的发展已经到了由数量型向质量型转变。我国幅员辽阔气候多样的自然条件，大量农村人口和劳动力资源及工业化远未完成的农业国经济结构特点，区域间发展不平衡的国情，使我国食用菌产业在这一产业经济发展的转型过程中，主要表现出以下趋势。 生产方式的组织化、规模化、规范化、标准化和专业化 我国的食用菌产业发展起源于一家一户的家庭式分散小生产，随着我国经济的发展和国际市场质量要求的不断提高，这种一家一户家庭式分散小生产的产品质量不稳定，特别是食品安全不能得到有效控制，不能满足市场对食品安全要求的需要。特别是我国加入WTO后，国际市场农产品门槛不断提高，这种分散生产方式难以建立生产的可追溯体系，国际市场的开拓受到严重制约。这种国内外市场要求成为我国食用菌生产方式走向组织化、规模化、规范化、标准化的强大推动力。 品种结构更加完善，草腐菌类发展潜力巨大 20世纪70年代，我国商业规模[LU7]栽培食用菌只有黑木耳、香菇、双孢蘑菇3种，80年代发展到黑木耳、香菇、双孢蘑菇、平菇、金针菇、滑菇、草菇、银耳、毛木耳9种，90年代以来新的商业栽培种类剧增，现已发展到20种，在传统栽培的大宗种类产量稳定增长的同时，新增种类市场空间将更大，因此，未来食用菌产品的品种结构将更加完善，符合市场需求。随着国家大力倡导和发展循环经济的出台、建设节约型社会、促进三农问荆门智成工程咨询监理有限责任公司 13 第二章 建设背景及必要性 题解决各项措施的落实，草腐菌类增长将超过木腐菌，近年这一趋势已经显现，特别是甘肃、宁夏、内蒙等秸秆资源丰富同时具有独特冷资源的区域，双孢蘑菇成为当地反季节规模栽培的首选食用菌。 南菇北扩，西部崛起，老产区稳定增长，全国性普遍增长 我国的食用菌产业发展起源于福建、浙江等南方省区，随着经济的发展，南菇北扩已经成为不可阻挡的发展趋势，这主要是因为：①南方沿海地区工业化和信息化进程的加快，经济结构发生变化，农业向工业和信息业转移；②沿海地区经济的发达导致劳动力成本的增加从而导致产业整体成本[LU8]增加，比较优势下降；③多年的连续生产，导致当地资源的枯竭，现有资源生产的产量不能满足市场的需求。④北方相对干燥冷凉，利于环境控制和优质品的生产，同时可以和南方时令错开，正好满足[LU9]周年上市供应的要求。南北方的市场是各自不同的，因此，北方食用菌产业的快速发展并不影响南方老产区产业的发展，老产区仍将保持稳定增长。随着各项惠农的出台，农业产业结构的调整、循环经济产业重视程度的增加，食用菌产业备受青睐，已经成为诸多省（市、区）、市、区、县的重点发展产业，新老产区的共同发展构成全国性的普遍增长。值得注意的是，近年我国西部食用菌产业崛起，四川2007年产量首次突破100万吨大关，甘肃、宁夏、内蒙充分利用当地的草本秸秆等原料资源和冷资源，开展与内地季节相反的“反季节”栽培，这种反季节在当地的气候条件下，正是当地适合食用菌生长的的顺季节，这些地区充分利用非耕地，集中建棚，集约生产，近年都出现了规模产区，取得了较南方老产区、长江流域、中原、华北、东北等更好的比较经济效益。西部的原料资源、能源和人力成本都远低于相对发达的其他地区，加之独特的冷资源，开展夏季生产，鲜品上市，具巨大的发展空间和市场，荆门智成工程咨询监理有限责任公司 14 第二章 建设背景及必要性 西部必将成为我国食用菌产业新时期大发展的黄金地域。 多种生产方式并存，高投入促进产业现代化进程 我国大量的农村人口和农村劳动力，区域经济发展的不平衡，市场需求的不同，必然导致食用菌工业化、农业式两大生产方式的共存，工业化的大、中、小不同规模的生产共存，农业方式的园艺设施分散栽培、园艺设施集约规模栽培、庭院经济型的小生产等不同生产方式的共存。各种[LU10]产方式在实践中各自完善，提高技术水平和管理水平，提高产品质量，以满足市场的要求。同时，在市场建设和市场秩序不断完善的过程中不断提高适应市场的能力。食用菌的生产方式是随国家经济的发展和市场需求的变化而变化的。公共财政的支持和生产者投入能力的提高，将促进生产方式的转变。按全国生产规模计，家庭分散简易生产的比重将逐渐减少，园艺设施规模栽培保持稳步增长，小工厂周年生产将快速增长，成套设备的工厂化周年生产也将取得长足的发展。值得高度注意的是，日本、荷兰等国外食用菌企业已经瞄准中国，积极筹划、选址、投资建厂，设备、技术、管理成套进入中国市场。这些企业的进入，一方面对加快我国食用菌产业的现代化进程发挥作用，另一方面也是个严峻挑战，我国的科技、企业、管理等各方急需紧密团结，加强合作，迎接挑战。 高附加值产品增加，产业链延长 从总体上说，食用菌主要作为蔬菜食用，以蔬菜使用的食用菌产品占产量的90％以上。随着对食用菌营养和健康功能认识的不断加深和普及，以食用菌为主要原料的各类强化食品、保健品、调味品、辅助疗品、药品日益受到消费市场的青睐，销量逐年增加。随着我国城市化进程和中产阶级的不断扩大，现代社会生活节奏的加快，即时食品和休闲食品消费量将不断增加，以食用菌为原料加工成的即时品、调味料、汤包、汤料市场也将逐渐扩大。总之，以荆门智成工程咨询监理有限责任公司 15 第二章 建设背景及必要性 食用菌为原料进行的各类食品和药品的加工及其产品的销售将有效地延长食用菌产业链。 发展环境不断改善，产业持续健康发展 随着工业化带来的全球环境问题，全球人口增加和食物供给压力的不断增加，随着我国全面建设小康社会的步伐，近年促进环保、生态、循环经济等的出台，三农问题的关注，食用菌产业发展受到和地方及其各部门的重视。2007年9月农业部召开的“食用菌产销形势分析会”进一步推进了食用菌产业发展环境的改善，诸多省（直辖市、自治区）召开了专门会议，讨论食用菌产业的发展，根据当地实际出台了相关优惠和扶持，给予公共财政的支持和产业发展引导，进一步调动了生产的积极性。2000年以来、、回良玉等多位领导多次对食用菌生产企业的视察，极大地调动了和地方各级对支持食用菌产业的积极性，激发了食用菌生产者的积极性，各级对产业发展的指导作用日渐显著，这将强有力地促进产业的规模化、规范化、标准化，促进产业经济增长方式的转变和健康持续发展。 2.4.2项目产品的市场前景预测 食用菌产业是大农业的“垃圾处理场”，是生态农业的典范，由于食用菌生产过程中需水量很少，又是典型的节水农业；由于它投资少、见效快、风险小、效益高，技术简单、管理方便、栽培场所灵活，不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥，又是一种高效农业；又由于食用菌具有“劳动密集型”和“资源密集型”的行业优势及“美味、保健、绿色、安全”的产品特点，在国外被誉为“植物性食品的顶峰”，我国的食用菌产品在国际上具有很强的市场竞争力，因此，它又是一种创汇农业，具有广阔的发展潜力。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 16 第二章 建设背景及必要性 食用菌市场处于不断上升状况，食用菌市场行情将仍然看好，其原因如下。 一是随着我国国民经济的快速发展，居民的收入水平越来越高，对食品的需求日益提高。人们对绿色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消费需求日益旺盛，此类食品的营业额一直保持较强的增长势头。食用菌是营养丰富、味道鲜美、强身健体的理想食品，也是我们人类的三大食物之一，同时它还具有很高的药用价值，是人们公认的高营养保健食品。食用菌生产既可变废为宝，又可综合开发利用，具有十分显着的经济效益和社会效益。随着人民生活水平的不断提高和商品经济的进一步发展，食用菌产品不仅行销于国内各大市场，而且还畅销于国际市场。 二是我国食用菌行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代食品企业，逐步替代传统食用菌业的随意性生产、单店作坊式、人为经验生产型，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进，现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念在食用菌行业的应用已经越来越广泛。 三是从国家和社会大环境来看，食用菌已经到了发展的黄金时期。由于食用菌栽培技术是劳动密集型产业，在解决劳动就业方面有着非常重要作用，而目前解决劳动就业问题是各级为民谋利的主要体现和取向。 四是食用菌行业还能带动畜牧业、种植业的发展，是解决“三农”问题，增加农民收入的一个重要行业，在我国工业化、城镇化和农业现代化方面发挥着重要的作用，所以国家在税收、产业等方面给予了大力倾斜。 五是在市场方面，近代的60～70年中，食用菌消费呈现全球性稳定荆门智成工程咨询监理有限责任公司 17 第二章 建设背景及必要性 增长，年递增7%～16％。近30年对食用菌营养和药用功能的研究发现，食用菌受到越来越多人民的喜爱，成为FAO推荐的21世纪健康食品，WHO推荐的“一荤一素一菇”健康膳食三大基石之一。食用菌能利用人类不可直接利用为食物的秸秆皮壳生产营养健康食品，栽培可以不占用耕地，具良好的环保生态效应，使其成为一项“万年青”的产业。随着全球工业化进程的加快，耕地的减少和生态环境的恶化，人类需要耕地之外食物的生产，以增强食物供给的保障，因此，食用菌是人类食物安全保证的重要产业。发展中国家的蛋白质短缺，食用菌高的生物转化率，成为发展中国家增加蛋白质供给的高效产业。食用菌的多重保健和医疗功效，成为人类健康保证的重要生物源，特别是解决人类日益扩大的亚健康人群健康问题的天然药物，是人类增强健康，提高体质的重要食物。不论是人类食物保证、生态环境保护还是健康需求，食用菌都是永远具发展前景的产业。我国作为食用菌栽培历史最悠久、栽培种类最多、栽培技术最全面、产量和消费最多、从业人员最多的产业大国，已经成为全球食用菌产业转移的主战场，在未来10～20年内将不仅仅是个食用菌产业大国，而必将成为食用菌强国。 2.5风险分析 （1）外部风险 ①竞争者的加入； ②食用菌市场的起落； ③国民经济的衰退； ④战争、世界政治； ⑤银行借款风险； ⑥国际金融危机； 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 18 第二章 建设背景及必要性 ⑦由于风、雹、病、虫等自然因素造成的经济损失。 （2）内部风险 ①新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难； ②竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性； ③内部管理上的问题； ④市场需求带来的产品适销对路问题。 防范和降低风险的对策 1) 建立食用菌预测预警系统。健全信息传输体系，提前发布食用菌产销信息，向菇农提供准确的市场供求信息，引导菇农发展适销对路的食用菌品种。 2) 加强农业灾情预测预报。及时预测可能发生的自然灾害，防患于未然，最大限度地降低灾害损失。 3) 大力发展“订单农业”，培育食用菌经纪人，成立食用菌产销协会或专业合作社，采取“合作社＋基地＋农户”的形式积极引导菇农走产业化经营之路，引导和带动农户的生产和经营。 4) 强化科技推广力度。进一步健全服务体系、提高服务质量、创新机制，搞好新技术、新品种推广，提高食用菌产品的科技含量和市场竞争力。 5) 6) 7) 8) 措施。 熟悉该行业的法律法规及WTO规则； 强化内部管理，包括生产、组织、财务等方面； 提高科研费用，努力开发新品种； 进行宏观，加大对食用菌产业扶持，采取拉动内需等荆门智成工程咨询监理有限责任公司 19 第三章 建设场址及条件 第三章 建设场址及条件 3.1 建设场址 3.1.1选址要求 （1）交通便利，市政配套设施完善。 （2）周边环境良好。无污染源、爆炸储藏设施和高压线等不利因素。 （3）场地地势平坦，无滑坡、崩塌、膨胀土、地表液化、断层碎带等不良地质现象，场地稳定。海拔高程合理，不受洪水影响。 3.1.2建设地点 项目厂址拟位于荆门市东宝区栗溪镇。 3.2 区域概况 3.2.1行政区划 东宝区，得名于荆门城区的东山宝塔。全区辖漳河、马河、栗溪、子陵、石桥驿、牌楼6个镇，仙居1个乡，泉口、龙泉2个街道。全区有168个行政村，37个社区居委会。 全区南北最大长度约70.75千米，东西最大宽度48千米。国土面积15平方公里，耕地面积1.57万公顷。总人口38万人，其中农业人口18.4万人。 3.2.2经济概况 全区按照“经营城郊，兴工强区”、“唱响山歌，兴山富民”、“服务城市，提升三产”的工作思路，突出环境建设、民营经济发展、招商引资三大重点，奋力推进区域经济发展。2011年，全区实现国内生产总值180亿元，年均增长17%；完成规模工业增加值57亿元，年均增长38%；完成一般预算收入6.9亿元，年均增长47.6%；完成全社会固定资产投荆门智成工程咨询监理有限责任公司 20 第三章 建设场址及条件 资122亿元，年均增长42%；社会消费品零售总额82亿元，年均增长20%；城镇居民人均可支配收入17421元，年均增长14%；农民人均纯收入8310元，年均增长18.8%。全区规模工业107家实现利税9亿元，其中年销售收入过5000万元企业达到18家，亿元企业达到9家。磷化、建材、纺织三大产业集群不断发展壮大，洋丰、宝源等重点骨干企业起支撑作用，葛洲坝水泥、众和纺织等新投产企业运行良好。磷化产业集群成为全省首批重点扶持的52个产业集群之一。子陵铺、石桥驿、牌楼3个工业重镇的发展成为全市工业经济发展的排头兵。东宝已成为我国中部投资成本最低、投资环境最优的地区之一。东宝从2006年起连续五年荣获全省县域经济发展先进县。 工业经济逐月回升。全年规模工业实现增加值36.94亿元， 同比增长45.%。随着市场转暖，工业产品产销衔接较好，企业效益明显回升。大力实施成长工程，新增规模企业31家，达到134家；新增亿元企业5家，达到14家。东宝工业园区建设取得重大突破，全省县域经济会议现场筹备工作受到、市嘉奖。大力发展循环经济，加快实施循环经济项目，获“市循环经济工作先进单位”称号。子陵铺、石桥驿、牌楼三大工业重镇继续保持全市排头兵位次。新洋丰肥业跨入“全国民营企业500强”。 农业经济稳步发展。全年实现农业增加值11.47亿元，同比增4.9%。加大农业结构调整力度，完成优质稻基地面积18万亩、优质油菜板块基地15万亩，城郊蔬菜基地面积达到5000亩，新增设施蔬菜面积500亩，发展食用菌1600万袋。大力推广“1235养羊”、“150养猪”、“165养牛”等模式，加强标准化养殖小区建设，栗溪在全省养羊大镇的地位得到巩固，子陵铺、仙居创建生猪养殖和养牛大镇势头良好。水产板块建设和荆门智成工程咨询监理有限责任公司 21 第三章 建设场址及条件 健康养殖力度加大。完成造林5.3万亩，其中新增柑橘板块面积2万亩，获“省绿化模范县（市、区）”称号。农业产业化水平进一步提高，省级以上农业产业化龙头企业达到5家，值得一提的是：全国首家、湖北首批森工科技产业园落户我区，新增农民专业合作社215家，漳河绿成柑橘、绿玉茶叶两个合作社被评为“市十佳农民专业合作社”。新农村建设和村庄环境整治成效明显，牌楼镇被纳入全省新农村示范镇建设，杨竹流域生态文明新农村示范区建设扎实推进，来龙、泗水桥村被命名为“湖北省新农村建设示范村”。 第三产业发展势头良好。加大旅游景区规划力度，高标准完成了仙居风景区和圣境山综合开发项目等规划的编制。以仙居风景区为重点的景区景点开发建设有效推进，仙居乡三泉村跻身全省旅游名村行列。漳河获批“国家湿地公园”试点，漳河镇获推湖北省可持续发展实验区。全年旅游接待人数达到50万人次，实现旅游综合收入1.45亿元。农村商贸流通网络初步形成，城乡消费市场活跃。 3.3 自然条件 3.3.1 地理位置 东宝区位于湖北省荆门市，地处鄂中腹地，属鄂西山区向江汉平原过渡地带。地理坐标为东经111°5′15〞（马河镇易畈村沙滩河叉口）～112°21′15〞（牌楼乡杨冲村马家集），北纬30°46′02〞～31°27′58〞（仙居太平村胡湾）。东与钟祥市毗邻，西与远安县、南漳县交界，北与宜城市接壤，南接当阳市、沙洋县。 3.3.2地形地貌 东宝地势总体西北高东南低，呈向南敞开的低山、丘陵、岗地地形，最高海拨高程点在栗溪镇境内的裴山，高程684米。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 22 第三章 建设场址及条件 根据荆门市规划勘测设计研究院对项目区中心区域的岩土工程勘察报告，该区域工程地质条件较好，主要地层为白垩系上统跑马岗组泥灰岩风化层，厚度较大，全场地分布，承载力较高（承载力标准值为135－240kpa），是较好的基础持力层。场地地貌单元为准平原缓坡地带。场地无滑坡、崩塌、膨胀土、地表液化、断层碎带等不良地质现象，场地稳定，适宜修建建筑物。 地震烈度为六度，历史上从未发生过破坏性地震。 3.3.3资源概况 2009年末，全区土地总面积247.61万亩，其中农用地204.98万亩、建设用地33.13万亩、未利用地9.50万亩，分别占土地总面积的82.4%、13.4%、4.2%。 东宝境内矿产资源丰富,探明矿种24种，其中探明储量并得到开发利用的主要有煤、石膏、水泥用灰岩、制灰用灰岩、方解石等7种固体矿产资源。截至2009年底，查明煤炭资源储量5232.81万吨，保有资源储量2877.68万吨；石膏资源储量114.54万吨，保有资源储量14004.73万吨；水泥用灰岩资源储量3402万吨，保有资源储量2452.2万吨；制灰用灰岩资源储量4606.13万吨，保有储量3959万吨：方解石储量25.7万吨，保有储量25.7万吨。全区共有33个开采矿区，115个矿山。 3.3.4交通条件 东宝区位优越，交通便利。焦枝、荆沙、长荆铁路与207国道、襄荆高速（襄樊至荆州）公路纵横交错，皂当（天门皂市至宜昌当阳）、荆潜（荆门至潜江）、荆南（荆门至南漳）等省级公路贯穿全境。 新建设完成的武荆高速（武汉至荆门）和荆宜高速（荆门至宜昌）在东宝汇合，与沪蓉高速、京珠高速联网，在1个小时内到达宜昌（三荆门智成工程咨询监理有限责任公司 23 第三章 建设场址及条件 峡），1个半小时内到达武汉。长江航道的沙市港及沙市机场、襄阳机场、三峡机场距东宝均只有100km左右。 3.3.5 气候特征 荆门地区属亚热带潮湿性季风气候，冬冷夏热，四季分明，热能、光能资源充足。 平均无霜期：255天 平均日照时数：2008小时 气温：年平均气温：15.9℃ 最热月（7月）平均最高气温：27.8℃ 最冷月（1月）平均气温：3.2℃ 极端最高气温：40.0℃ 极端最低气温：-19.6℃ 湿度：年平均相对湿度：74% 降水量：年平均降水量：1000mm 年平均降雨天数：120天左右 最大风速：20.7m／s 风向：全年主导风向为北偏西 地区地貌复杂，南北跨度大，垂直气候及南北气候差异明显。 3.4 基础设施条件 3.4.1水电供应 拟建项目为新建金属加工项目，生产及生活所需用水由当地自来水厂供给，需新建供水管网2000m。 拟建项目电源由厂区配电房提供，电源有可靠保证。本项目需安装500KVA变压器1台。可以满足项目的用电负荷要求。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 24 第三章 建设场址及条件 3.4.2防洪排涝设施条件 项目建设场区海拔高程高于当地防汛高程，不受洪水影响；场区市政排水设施齐全，能够满足日常污水和雨水的排放要求。 3.4.3施工作业条件 项目建设场区地势平坦，场地地貌单元为准平原缓坡地带，场地无滑坡、崩塌、膨胀土、地表液化等不良条件。目前场区为空地，能够进行多种机械同时施工作业。 3.4.4 原辅材料供应条件 建设项目所需的原辅材料主要为钢材由协作厂家供给，其它原辅材料从市场采购。企业厂址地理位置优越，交通便利，市场供应能满足本项目的需求。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 25 第四章 建设规模及工程技术方案 第四章 建设规模及工程技术方案 4.1 建设规模 4.1.1建设内容及规模 ①综合办公楼、菌种制作销售中心500㎡ ②原材料仓库1000㎡ ③冷库500㎡ ④灭菌车间500㎡ ⑤脱水烘干车间6000㎡ ⑥员工宿舍、食堂400㎡ ⑦辅助用房（门房、配电房）100㎡ ⑧1000万袋食用菌生产基地建设：组建10个食用菌种植专业合作社，建5000座菇棚（长15M×宽6M×高2.2M）。 4.1.2 项目加工能力 年加工销售食用菌产品：鲜品50000吨、干品5000吨。 4.2 产品方案 4.2.1产品方案内容 4.2.1.1食用菌产品脱水加工方案：年加工能力50000吨鲜品、5000吨干品，根据食用菌生产程序，食用菌需经过干燥处理，项目需建设烘干房。烘干房建筑面积6000㎡，砖混结构，采用蒸汽散热器进行干燥。锅炉选购2吨燃煤蒸汽锅炉。 4.2.1.2冷库建设方案 为保证产品品质，减少流通环节的损失，食用菌干鲜产品都需进行冷藏保鲜与保存，以便于“冷链运输”。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 26 第四章 建设规模及工程技术方案 冷库分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃；②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃；③低温度，温度一般在-23℃至30℃；④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。目前高温冷库一般用于蔬果类物品贮藏保鲜；低温冷库主要用于肉类物品贮藏保鲜。本项目拟建设-2℃至+8℃100吨高温冷库。 本项目拟建100吨-2℃至+8℃冷藏库。库房采用砖混结构，建筑面积500㎡ ，采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料保温；冷压缩机组选用先进的谷轮4台十匹制冷压缩机组。机组包含谷轮低温涡旋压缩机、高效内螺纹冷凝器、高效内螺纹低温DD系列蒸发器、高端膨胀阀（低温系列用膨胀阀，高温用毛细管节流）、全电脑自动控制系统以及电磁阀、内转子高效风机、干燥过滤器、压力保护继电器、全密封高档机箱、压缩机高温保护温控（喷液温控）、冷凝水处理器 等设备。 4.2.2主要产品生产流程 生产流程是指从原材料（或半成品）制成产品的全部过程。 4.2.2.1香菇、木耳等冷藏保鲜生产流程 原料选 择 干燥 筛选分级 内包装 外包装 成品 至冷库 （1）原料选择：保鲜香菇的加工，首先要注意原料新鲜度，这是决定保鲜香菇成品质量的重要因素。原料一定要新鲜，色泽正常；其次，菇朵形态要完整、圆正和菇柄完好无缺，保持菇体自然生长时的优美形态；菇肉肥厚，菇盖边缘内卷整齐，菌膜未破或微开，未开伞；菇盖直径不小于38毫米；无病虫害、异味和泥土杂质。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 27 第四章 建设规模及工程技术方案 （2）原料处理和冷藏： 原料预冷与排湿：香菇是食用菌类中含水量较高也极易失鲜的菇类。为保持其良好新鲜度和色泽，鲜菇采摘后要及时进入冷库预冷降温，以迅速降低从菇房带来的热量，同时蒸发掉菇体本身所含的一部分水分。要根据设备性能和鲜菇含水量，掌握适宜的预冷温度和适度脱水率，通过预冷排湿，达到出口要求。 通常用鼓风冷却方式，把冷库温度控制在1-3℃，鲜菇中心温度为2-4℃，使鲜菇含水量降低至75-80%。在常温下通风阴凉排湿或摊晒于阳光下排湿的方法，都不宜采用。 原料分级与精选：根据外贸客户要求，通常按菇盖直径大小用白铁制成的分级筛进行筛分或人工目测进行分选。分级通常采用三级制：大级菇（L）菇盖直径在55毫米以上；中级菇（M）菇盖直径在45-55毫米；小级菇（S）菇盖直径在38-45毫米。在进行原料分级的同时应剔除破损的、脱柄的、变色的、有斑点的、畸形的及不合格的次劣菇，选好后应及时入库冷藏。有条件地区可在冷库中进行分级和拣选，以确保鲜菇良好质量。 冷藏保鲜：冷藏期间冷藏库温度的高低，直接影响鲜菇成品质量，因此，冷藏过程中冷藏库的温度极为重要。若冷藏库温度高于5℃，鲜菇仍可继续进行新陈代谢，致使鲜菇鲜度降低，组织老化，终至开伞；冷藏温度低于0℃，鲜菇易受冻害，菇体质地软化，终至发生水渍状腐烂变质，甚至不能食用。因此，冷藏期间冷藏温度，必须严格控制在1-3℃之间。 （3）包装与运输：保鲜香菇的包装不同于其他商品的包装。为了保证鲜菇质量，包装材料及容器除了必须卫生无毒性外，还应具有隔热不透气，不受外界环境影响，在一定时间内有较强的保冷性能，并能使荆门智成工程咨询监理有限责任公司 28 第四章 建设规模及工程技术方案 鲜菇处于良好的低温状态。 保鲜香菇包装容器系采用泡沫塑料压铸成有盖的长方形塑料箱，箱盖四周有隆起脊，与箱口保持紧密的吻合。装菇毕，箱口四周再用透明胶纸带粘住密封。泡沫塑料箱规格为：内长45厘米，内宽28厘米，内高16厘米，箱体厚度为2厘米左右。 鲜菇包装必须在清洁卫生、无异味、气味不高于3℃的低温房间进行。包装用具及工作人员制服，要保持清洁卫生，定期消毒。非工作人员不得任意出入包装场所，以防库温上升和传带病菌杂物污染产品。 包装必须在确定出口日期前进行。首先剪短鲜菇菇柄，留长约2.5厘米，边剪柄边包装，若过早剪菇柄，菇柄剪口会氧化褐变影响外观。鲜菇用塑料薄膜袋装盛，每袋装入同级香菇5千克，抽真空后再装到泡沫塑料箱中，箱口粘合密封并套上双瓦楞纸箱，纸箱口加粘胶纸带。 小包装通常采用泡沫塑料袋制成小托盘，每盘装入鲜菇100克或200克，整齐排列，有的菌褶朝外，外面包裹上一层保鲜薄膜密封不透气或抽成真空，然后装入纸箱，箱口加粘胶纸带。包装完毕，做好标记，待运。 保鲜香菇包装后要及时出运，从产地运往口岸出口鲜菇，必须采用冷藏车运送并严格控制好冷藏温度，防止温度回升，以确保鲜菇质量。为了保证出口保鲜香菇在到达目的地时品质不变劣。海运通常用冷藏集装箱运输，空运采用飞机运输。 （4）生产中应注意的几个问题： ①保鲜香菇大部分属于人工栽培的木屑香菇而不是原木栽培的香菇。生产中为了抑制杂菌发生危害，通常采用多菌灵或其他杀菌剂拌入栽培香菇的营养料进行防霉、杀菌用量，应严格在最低、对人体安荆门智成工程咨询监理有限责任公司 29 第四章 建设规模及工程技术方案 全的范围内。 ②香菇栽培生产过程中，每天必须喷洒大量水。水质必须清净，不得带有对人体有害的微生物及金属物质，以确保鲜菇清洁卫生。 ③香菇和其他菇类一样，菇体含有大量水分，一般都在90%以上。为保持成品质量，缩短排湿时间，鲜菇采摘前一天要严格禁止喷水。 ④香菇在保鲜处理工艺流程中，要切实把好三关，即原料质量关、预冷排湿关、低温冷藏关。认真控制好温度和成品含水率。 ⑤装运出口保鲜香菇，绝不能有使用普通车辆代替冷藏车运输，以免温度回升，鲜品质量变劣，造成不必要的损失。 4.2.2.2 香菇脱水烘干流程图 原料选择 晾晒 烘干 分级包装 成品 至冷库 （1）选料 用于干制的香菇应选择成熟适度，完整，无病、虫、伤的原料，一般在菇伞八成熟时采收。 （2）晾晒 采收后的香菇，菇柄朝下摆放在烘筛上，放在日光下晾晒，时间根据原料含水量而定，一般在5-8h。 （3）烘干 烘干可在烘房内或干制机内进行。烘干阶段温度控制。 （4）分级 烘干后的香菇要及时分级，分级标准可按大小、色泽及完整度进行，挑出未干菇重新烘干。分级后及时装入塑料袋内，密封，塑料袋的规格根据市场需求而定。 （5）产品质量标准： 外形：菇形呈半球形，肉厚，伞面有菊花状白色裂纹，无破裂、烤焦现象。 色泽：色泽呈褐色或浅褐色。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 30 第四章 建设规模及工程技术方案 风味：有香菇特有的鲜香味，无其它异味。 （6）技术要点 ①采收或收购的香菇数量很大，必须将其摊放在低温通风处，堆积尽量薄一些，防止内部发热、影响烘烤产品质量。 ②烘烤初期，烘箱或烘房内的温度上升速度应缓慢递增，一般每小时不超过5℃。升温过快，菇体表面迅速收缩，导致毛细管堵塞，反而造成菇体内部水分排除困难，轻则造成菇体缩皱，表面形成波浪状；重则菇体表面形成硬壳，使菇褶变黑而不易烘干，香菇品质严重下降。烘烤早期温度宜掌握在30～35℃之间。 ③经过6～8小时的烘烤（中期），鲜菇水分大部分已经散失，此时应调整烘筛的位置，上风口的与下风口的对调，上层的与下层的对调，同一烘筛内的香菇，如干燥程序差别大的，也应捡出作适当调整，要求干燥程度基本相似。 ④香菇经过8～9小时烘烤（中后期），菇柄水分已基本消失，发生软化，用手扭曲而不会断裂时，最好将菇柄扭弯，塞在菇伞内，以增加烘干香菇的商品价值。 ⑤香菇经初烘期、中烘期和中烘后期，即时入烘干后期，大约要经历10小时左右，此时除菇柄以外，子实体一般均已干燥。烘烤温度可调高到60℃，以更多的热能使菇体中的胶体水进一步蒸发，但不宜超过60℃，因为香菇中含有丰富的蛋白质，温度过高时会破坏香菇的营养成分，同时影响香菇中香味物质的形成，甚至产生可燃性气体，引起产品本身燃烧。 ⑥当香菇的含水量降到13％左右时（固定期），即可停止加热。关闭进风口和出风口，使烘干了的香菇闷在烘箱内，让其温度自然下降，荆门智成工程咨询监理有限责任公司 31 第四章 建设规模及工程技术方案 当温度接近室温时，即可开箱取菇，分级包装。 4.3 设备方案 4.3.1菌种生产主要设备 表4-1 菌种生产主要设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名称 电热恒温箱 电热干燥箱 菌种保存箱 臭氧灭菌机 高压灭菌锅 立式灭菌柜 无菌接种箱 装瓶（袋）机 搅拌机 超净工作台 生物显微镜 扭力天平 药物天平 玻璃器皿 空调机 锅炉 温度计 菌种架 规格型号 DL-105 FHU686 100—120瓶/次 2000—2500瓶/次 100—150瓶/次 JB－70 VS-1300-U LP203B（200g/mg） LP3102(3100g/0.01g) 1kw/n Wy1d TES-1315 单位 台 台 台 台 个 个 个 台 台 台 台 台 台 套 台 台 套 套 数量 2 2 2 5 5 5 50 5 2 10 1 1 1 1 20 3 1 20 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 32 第四章 建设规模及工程技术方案 4.3.2食用菌冷库及脱水加工主要设备 表4-2 食用菌冷库及脱水加工主要设备表 序号 一 1 2 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 冷库设备 制冷压缩机组 变压器 烘干加工设备 散热器 电机 锅炉 筛片 钢管 筛菇机 提升机 选菇台 包装台 封口机 规格型号 十匹 KVA-500 FR3R，10-1500 FAT-8D DZL2-1.25-AII 60*80 不锈钢 单位 台 台 台 台 台 片 米 台 台 座 座 台 数量 4 1 15 15 1 1000 100 2 1 1 2 2 4.4 土建工程方案 4.4.1建设规模及主要建设内容 本项目总用地面积5亩，总建筑面积9000m2。主要建设生产加工车间、成品仓库、办公用房和配套辅助用房等。 主要建设内容为土建及安装工程、室外工程及相关配套附属工程。 4.4.2土建工程方案 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 33 第四章 建设规模及工程技术方案 （1）编制依据 《荆门市城市总体规划（2005-2020）》（2008年修改） 《民用建筑设计通则》（GB50352—2005） 《屋面工程技术规范》（GB50345-2004） 《建筑设计防火规范》（GB50016—2006） 《钢结构设计规范》（GB50017—2003） 《建筑结构荷载规范》（GB50009—2006） 《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010） 《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007—2002） 《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010） 《建筑抗震设防分类标准》（GB50223—2008） （2）建设原则 ①土建工程是在满足工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地地区的自然条件，施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使厂区各建构筑物协调一致。 ②方案应从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案，构造措施，以满足生产、使用和检修要求。 ③建筑结构的防腐以“治本为主、重点设防”。 ④结构设计必须具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。 ⑤优先选用定型和标准化结构和构件，所采用的标准图均为国标和地区标准。 （3）工程概述 本项目用地面积5亩，建筑面积9000㎡。主要建设综合办公楼、菌种制作销售中心500㎡、原材料仓库1000㎡、冷库500㎡、灭菌车间荆门智成工程咨询监理有限责任公司 34 第四章 建设规模及工程技术方案 500㎡、脱水烘干车间6000㎡、员工宿舍、食堂400㎡、辅助用房（门房、配电房）100㎡等。本工程建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年。建筑场地类别为II类，基础设计等级为丙类。结构形式采用钢结构和框架结构形式。本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震属第一组，抗震设防类别属丙类。基本风压为0.30KN/m，基本雪压为0.35KN/m，地面粗糙度为B类。建筑耐火等级不低于二级。 4.4.3项目主要技术经济指标和主要建（构）筑物 表4-3 主要经济技术指标表 序号 1 2 3 4 5 指标名称 总用地面积 总建筑面积 容积率 建筑密度 绿化率 单位 亩 m % % 222数量 5 9000 0.4 32 10 备注 表4-4 主要建筑物一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 建（构）筑名称 脱水加工厂房 冷库 灭菌车间 原料仓库 综合办公楼、菌种产销 配套辅助用房 食堂、宿舍浴室等 合 计 单位 m2 数量 6000 500 500 1000 500 100 400 9000 备注 m m m m m m m 2222222荆门智成工程咨询监理有限责任公司 35 第五章 总图运输及公用辅助工程 第五章 总图运输及公用辅助工程 5.1 总图运输 5.1.1编制依据 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93） 5.1.2总平面布置原则 （1）总平面布置设计充分考虑建设场地的自然条件，在满足工艺流程需要的前提下，尽量使工艺管线短捷顺畅，全厂物流条件优越，功能分区合理、明确；满足相关规范规定的要求； （2）遵循集中布置的原则，将主要工艺生产装置和辅助设施集中布置，以节省用地； （3）充分考虑地区风向因素条件，将有排放气体的生产设施布置在厂区主导风向的下风或侧风向，以保证工厂有良好的卫生环境； （4）在平面布置上考虑尽量使辅助生产设施在满足防护要求、环境良好的前提下，与主要工艺装置距离的最小化； （5）充分利用现有的公用工程设施，以节省投资。 5.1.3竖向设计 （1）应满足厂内外道路运输与装卸对高程的要求，同时要满足车间或装置之间物料输送对高程的要求，使工厂有良好的运输条件。 （2）应使厂区不受洪水的威胁，场地坡度应既有利于场地排水，又不受雨水冲刷。 （3）场地平整应在满足各项工程技术要求的前提下，因地制宜，尽量减少土石方工程量。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 36 第五章 总图运输及公用辅助工程 5.1.4全厂运输 本项目场区内运输采用汽车运输方式，场外运输采用汽车或火车运输方式。 5.1.5管道敷设 厂区管网管线均采用埋地敷设或采用架空敷设，根据管径大小和管道数量的不同，采用了单柱式或双柱梁式、双柱双层式钢筋混凝土管架。管架支撑平面均留有一定的富裕量以供今后增加管道用。 5.2 给排水方案 5.2.1编制依据 《室外给水设计规范》（GB50013-2006） 《室外排水设计规范》（GB50014-2006） 《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 5.2.2建设原则 （1）力求满足生产、生活、消防用水的条件下，使管线短捷，降低造价。 （2）厂区采用生产、消防合用给水管网。 （3）本项目生产、消防用水对水质无特殊要求。 （4）本设计界区内生产污水、生活污水与雨水采用分流制排水系统，主要是车间地面冲洗水，无化工污水产生。 （5）生产用水尽可能采用循环水，以节约水资源，保护环境卫生。 5.2.3给水系统 本项目给水由当地自来水厂提供，水源可靠稳定，能保证本项目生产的需求。用水量主要由生产用水、生活用水和不可预见用水组成。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 37 第五章 总图运输及公用辅助工程 3经以上综合估算总用水量为2000m/d。 消防给水量：生产区的室外消防水量30L/s、办公生活区的室外消防水量15L/s、室内配备若干干粉灭火器。 5.2.4排水系统 本项目排水系统采用雨污分流制，污水量按给水量的85%计算，污水统一排入污水处理系统。 5.3 供电工程方案 5.3.1编制依据 《建筑设计防火规范》（GB50016—2006） 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16—92） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）（2000年版） 《供配电系统设计规范》（GB50052—95） 《10KV及以下变电设计规范》（GB50053—94） 《低压配电设计规范》（GB50054—95） 5.3.2负荷等级 消防用电设备为二级负荷，其余为三级负荷。 5.3.3负荷容量计算及变压器选择 按45w/m2用电容量考虑,估算用电容量为495kw。 本次拟选用1台500Kva变压器。 5.3.4供电电源及电压等级 本工程工作电源由当地变电所提供的电源进线点，沿场区干管路线直埋引来，以电力电缆埋地引入高压室中高压开关柜作为工作电源。动力及照明为380V/220V供电。 5.3.5防雷及接地 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 38 第五章 总图运输及公用辅助工程 为防止电力设备过电压，在高压开关柜内装设了避雷器，在低压配电屏进线柜和联络柜内装设了电源电涌防护器。 低压配电系统的接地型式采用TN-C-S或TN-S系统，所有电气装置的外露导电部分及装置外导电部分均应可靠接至PE线。依据《建筑物防雷设计规范》，建筑划为第三类防雷建筑物。 5.3.6弱电系统 弱电系统包括有线电视、电话、数据网络、保护监控、客访对讲等。其室外线路均采用电缆直埋的方式，场区电话进户线及有线电视进户线方位由当地主管部门确定。 5.3.7 维修设施 根据生产需要，在生产区建设一小型维修车间，主要承担各车间的设备、电气及仪表保养及部分设备的应急维修，并加工少量的机修件等，更高级别的修理由地区协作解决。根据这些任务，机修间所需金工设备、钳工设备、冷作焊接设备及电气修理器具等就能满足要求。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 39 第六章 环境保护 第六章 环境保护 6.1 建设地区的环境现状 本项目位于荆门市东宝区栗溪镇，项目区水域、大气状况良好。 （1）水环境：项目区地表水环境质量符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准要求。 （2）大气环境：空气环境质量符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中规定的二级标准要求。 （3）声环境：项目区生产区噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求。 6.2 主要污染源和主要污染物 6.2.1施工期主要污染源和主要污染物 （1）施工扬尘及汽车尾气 ①堆场扬尘：施工期间堆场物料的种类、性质以及堆场附近的风速对起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 ②道路扬尘：道路扬尘主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。据类比调查，当车流量为9辆/时，其道路扬尘源强约为20.0mg/m3，仅在车辆行驶左右10m范围内和大气呈F稳定度条件下TSP最大落地浓度大于0.5mg/m3，由于本项目工程量较小，一般情况下运输原材料的车辆密度不会大于9辆/时，对周围环境保护目标影响较小。 ③汽车尾气：运输建材的载重卡车和动力机械通常使用柴油，因而产生黑色烟雾状尾气，其中含有高浓度的碳氢化合物和颗粒物，对施工荆门智成工程咨询监理有限责任公司 40 第六章 环境保护 周边环境有一定的影响。 （2）施工废水 建设期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水以及施工机械运转、械维修过程中产生的含油污水；生活污水包括施工人员的餐厅废水和厕所冲刷水等；从污水的来源和类比监测分析，项目污水含有少量的COD、高浓度的SS以及少量的油类物质，如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可造成河道和水管堵塞。 （3）施工噪声 建设期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是爆破，声级达140 dB，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表6-1，施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表6-2。 表6-1 各施工阶段的噪声源预计 施工期 主要声源 挖土机 土石方 阶段 凿岩机 空压机 爆破 混凝土输送泵 底板与结构阶段 振捣机 电锯 电焊机 声级dB(A) 78～96 100～110 75～85 ～140 90～100 100～105 100～110 90～95 施工期 主要声源 电钻 电锤 手工钻 装饰、装修 木工刨 阶段 混凝土搅拌机 云石机 角向磨光机 级dB(A) 100～115 100～105 100～105 90～100 100～110 100～110 100～115 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 41 第六章 环境保护 表6-2 施工期各交通运输车辆噪声排放预计 声源 声级dB(A) 大型载重车 95 混凝土罐车、载重车 80～85 轻型载重卡车 75 （4）噪声影响预测分析 结合类比资料，确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况，并与《建筑施工场界噪声限值》中的规定限值进行对比，结果见表6-3。 表6-3 各施工阶段场界噪声与标准对比情况分析 单位：Leq[dB(A)] 场界噪声预测值 施工阶段 土石方 结构 装修 主要噪声源 昼间 推土机、挖掘机、装载机 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 吊车、升降机等 65～75 60～75 50～60 夜间 65～75 50～70 50～60 昼间 75 70 65 夜间 55 55 65 噪声限值 由表6-3的预测结果可以看出，各施工机械昼间在场界产生的噪声值一般能够小于《建筑施工场界噪声限值》中的规定限值，如在夜间施工，大部分机械噪声都将出现超标现象。 （5）施工固体废弃物 施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石、主体结构施工所产生的施工废物料以及施工人员的生活垃圾等，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有废土和建筑、装修垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、产生时间短。影响时间约1年，影响范围为附近周围环境。 6.2.2运营期主要污染源和主要污染物 （1）废气 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 42 第六章 环境保护 由工程分析可知，该项目建成投入使用后，厂区废气主要是生产废气、燃煤锅炉产生的锅炉烟气和厂区食堂油烟。 项目生产废气主要来源于原料在配比发酵的过程中逸散出来的废气，其产生量少，无有毒有害气体，对环境影响较小。 项目购置一台2吨/小时燃煤蒸汽锅炉，总计年用煤量220吨。根据查询《工业污染源产排污系数手册》可得，燃煤蒸汽锅炉的工业废气产生量为11668.1Nm/吨-原料，烟尘产生量为1.25kg/吨-原料，SO2产生量为11.2kg/吨-原料，则项目工业废气产量为256.7万Nm/a，烟尘产生量为0.28吨/a，产生浓度为1069mg/m3，SO2产生量为2.46吨/a，产生浓度为960mg/m3，此二类污染物浓度均高于《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准。 厂区配备员工食堂，由于厂区员工较多，食堂油烟排放量较大，如不对油烟加以处理，其对周边生活环境将造成危害。本项目建设运营后，主要的空气污染源和污染物有：停车场及道路行车产生的汽车尾气：主要污染物有NOX和CO等物质，产生量较少，对项目区环境空气影响较小。 厂区食堂产生的油烟：根据饮食业油烟监测结果，食堂油烟经验浓度按50mg/m3计，远高于GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的限值要求。 （2）废水 由工程分析可知，该项目建成投入使用后，废水主要来源有生产废水、锅炉排污水、软水净化装置反冲洗水、生活污水等。 车间生产废水主要来源于少量试剂、废液及产品洗涤水，主要污染物为COD、SS等；锅炉排污水、软水净化装置反冲洗水主要污染物pH、SS；生活污水为员工日常生活排水，主要污染物有BOD5、COD、SS等。荆门智成工程咨询监理有限责任公司 43 33第六章 环境保护 本项目废水主要来自于厂区员工的生活污水及厂区日常场地冲洗废水，无特殊污染因子。 （3）噪声 由工程分析可知，该项目建成投入使用后，噪声主要为空调机、搅拌机、装瓶（袋）机、风机等产生的设备噪声，其噪声值为80-95dB(A)。设备噪声属固定噪声源，且不连续，它们的主要特点是噪声分贝量较高，但易控制。 （4）固体废弃物 该项目建设投产后的固体废弃物主要为生产固体废弃物及生活垃圾，生产固体废弃物主要是原材料在经过发酵利用后，残留下的固体物质，有一定的肥效；生活垃圾主要是一些废纸、垃圾袋、食物、废包装物等。其对环境质量的影响主要表现在以下几方面： ①固体废弃物不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响厂区的清洁卫生。 ②有机物质堆积长久，将发酵，特别是高气温，高湿度季节会分解释出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 ③分散堆放的固体废弃物在雨季因受到雨水冲刷，会造成其扩散进入水体；堆放的固废渗出物也会渗入土壤，造成土壤或地下水的污染。 6.3 设计采用的环境保护标准 《中华人民共和国环境保》 《关于环境保护若干问题的决定》（国发（1996）31号文） 《建设项目环境保护设计规定》(1987年3月20日国家计委、环保委员会颁布) 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 44 第六章 环境保护 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国令第253号） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 《环境空气质量标准》（GB3095－1996） 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 《污水综合排放标准》（GB78－1996） 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 6.4 控制污染的初步方案及效果 6.4.1施工期污染控制方案及效果 6.4.1.1施工期大气污染防治措施 项目施工持续时间较长，粉尘污染是施工期间重要的污染因素，会导致区内PM10增加，降尘增大，尤其土建、基础施工阶段物料运输过程影响较大。为尽可能减少粉尘对周围地区大气环境的污染程度，建议从以下几个方面做好保护措施： （1）合理设计、充分了解地形、减少场地内挖填方，减少物料运输，施工易产生扬尘，必须对产生扬尘的施工作业点设洒水装置 （2）施工废水应设简易处理设施进行处理后，方可排放城市污水管网。 （3）尽量采用低噪声设备、声源吸声、隔声降噪及传播途径降噪技术，做好项目敏感点防护。 （4）项目建设完成后，固体废弃物应得到全面处置，整个施工场地荆门智成工程咨询监理有限责任公司 45 第六章 环境保护 应符合当地景观要求，防止造成视觉污染。 6.4.1.2施工期废水的污染防治措施 施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。为防止项目污水对周边环境造成危害，建议项目施工单位从以下几个方面做好防护工作： ①施工废水设简易沉砂池进行沉淀处理，排入区内排水管网，然后再排入城市污水管网。 ②施工机械维修、维护及冲洗的废水，设隔油池处理后排入埋地式无动力生活污水净化装置进行处理。 ③施工人员的生活污水通过管道收集后进入埋地式无动力生活污水净化装置进行处理，达标方可排入排水管网。 6.4.1.3建筑施工噪声的污染防治措施 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ①尽量采用低噪声设备 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，这都将大大降低噪声源强。 ②采用声源吸声、隔声降噪及传播途径降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出的设备，在情况允许的条件下，做好局部吸声和隔声处理，对一些声源降噪可能性小的设备装置，应在其传播渠道上，采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪荆门智成工程咨询监理有限责任公司 46 第六章 环境保护 效果。 ③做好项目敏感点防护 高噪声设备摆放于对敏感点影响较小的位置—远离敏感点，以减少对敏感点的影响，必要时将其封闭安装在临时建筑内进行施工。“两考”期间应根据国家规定暂停施工。 ④施工时段应严格符合当地环保要求 合理安排施工时段，严禁夜间施工，对于确须夜间作业的，必须按环保要求和有关规定，及时办理有关手续、张榜公示，争取周围居民的谅解和支持。 6.4.1.4施工期固体废弃物的污染防治措施 建筑工地产生固体废弃物具有量大、污染小的特点，因此，在项目期间应做好固体废弃物的平整和处置，防止对周边道路造成堵塞，项目建设完成后，固体废弃物应得到全面处置，整个施工场地应符合当地景观要求，防止造成视觉污染。 6.4.2运营期污染控制方案及效果 （1）废气治理措施 由环境影响分析可知，项目建成投产后，厂区废气主要是生产废气、燃煤锅炉产生的锅炉烟气和厂区食堂油烟。 生产废气产生量少，厂区车间应在车间顶部侧面安装排风扇，加强通风，保持车间内的空气流通，防止生产废气在车间内积聚。 项目购置一台2吨/小时燃煤蒸汽锅炉，锅炉自带有陶瓷多管除尘器，新增XP型双碱法湿法脱硫装置，使锅炉的除尘效率达到99%以上，脱硫效率达到90%以上，锅炉烟尘排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准，二氧化硫排放浓度符合Ⅱ时段标准。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 47 第六章 环境保护 厂区食堂安装静电式油烟净化系统，该系统油烟处理效率可高达98%以上，处理后的油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》要求，处理达标后的油烟经管道从房顶高空排放。 （2）废水治理措施 本项目废水主要有生产废水、锅炉排污水、软水净化装置反冲洗水、生活污水等。 锅炉排污水、软水净化装置反冲洗水SS含量较高，采用“气浮＋混凝”沉淀法处理后回用，工艺流程如下： 冲洗废水 污泥浓缩池 回用水池 格栅 调节池 气浮机 混凝沉淀池 加PAC、PAM 图6-1 部分废水处理示意图 生产废水及生活污水主要污染物为BOD、COD和SS，经各自支线管道排入主干管道后汇集入厂区埋地式无动力生活污水净化装置进行处理，经净化装置处理后，达到GB78-1996《污水综合排放标准》表4中一级标准后经排水管排入北河。 （3）噪声污染防治措施 本项目噪声污染防治措施主要表现在以下几个方面： ①源头控制。本项目在选用和购买设备时，大多采用国内或国际上生产效率高且能好的先进设备，噪声产生源强小； ②合理布局。项目的总体布局上，生产车间和噪声源强较高的设备布置远离厂区边界，加大了噪声的距离衰减，同时生产设备基本安置在室内，对无法室内布置的露天设备，均尽量远离厂界； 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 48 第六章 环境保护 ③针对不同的高噪声设备，采取针对性较强的措施。对强噪声设备采用安装吸声、消声材料措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。 ④厂界建设围墙和并进行绿化。本项目厂界砌筑围墙，本项目建成后，应尽可能增加绿化面积，在厂区围墙内种植绿化带，以便起到隔声和衰减噪声的作用。 通过以上措施及噪声影响预测，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准的要求。 （4）固体废弃物处理措施 对于厂区生产固体废弃物，由于其含有一定的肥效，可用于周边农业肥田。这样不仅不造成环境污染，还达到了资源综合利用的目的。 对于厂区内生活垃圾，项目单位应在厂区的生活区内适当位置设立足够的分类垃圾箱（桶），收集和存放其附近产生的生活垃圾，可按“可回收物”、“不可回收物”、“危险物品”分别放置，每天由环卫人员收集清运至垃圾压缩站，委托环卫部门有偿转运到垃圾填埋场填埋。 6.5 环境影响评价的结论 综上所述，本项目建设符合城市总体建设规划，在落实项目拟定的污染防治措施前提下，各主要污染物排放浓度可实现稳定达标排放，环境空气和地表水质量可维持在现状水平。因此，在严格落实拟定污染防治措施和本报告提出的污染防治对策、建议的情况下，项目的建设从环境保护而言是完全可行的。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 49 第七章 节能方案 第七章 节能方案 7.1 编制依据 《中华人民共和国节约能源法》（2007.10.28） 《电气照明节能设计》(GJBT970-2006) 《电气设备节能设计》(GJBT971-2006) 《民用建筑节能条例》（2008.08.01） 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001） 《湖北省居住建筑节能设计标准》（DB42/301-2005） 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107） 《墙体节能建筑构造》(GJBT942-2006) 《屋面节能建筑构造》(GJBT943-2006) 《建筑节能门窗》(GJBT947-2006) 7.2 节能措施 节约能源是我国国民经济的一项基本国策，节能降耗是国家基本建设的一贯方针，也是企业降低生产成本，增加经济、社会、环保综合效益的有效途径，为此，国家制订了更强有力的和措施来降低能耗。党的十六大和十六届三中、四中全会精神中也要求以科学发展观为指导，坚持节能优先的方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，以法治为保障，以提高终端用能效率为重点，加强管理，逐步改变生产用能方式，加快建设节能型企业和节能型社会，以能源的有效利用促进经济的可持续发展。 7.2.1建筑节能措施 外墙：采用聚苯板外保温涂料外墙面。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 50 第七章 节能方案 屋面：采用硬质聚氨脂泡沫塑料保温层。 窗户：所有窗采用塑料窗框，单框普通中空玻璃平开窗，空气渗透量不得大于1.5m3/m·h。 外门：采用防盗、保温、隔声等性能的金属门板，内衬25mm玻璃棉。 7.2.2节水措施 （1）项目可采用雨水收集系统。雨水经过收集后，可用于道路清扫和绿化用水，已减少用水量和污水排放量。 （2）采用节水型龙头，杜绝跑冒滴漏现象。采用冲水量为6L/次以下的便器，节约冲厕水量。 7.2.3节电措施 （1）本项目在电气设计中遵循《电气设备节能设计》中电力工业实施细则的有关规定。 （2）本项目在电气设备和材料选型时，尽量采用节能设备和耗电少的电器元件。配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备。 （3）本项目变电站内低压侧均设静电电容器补偿装置，以确保6kV侧功率因数为0.90以上。 （4）变频器节能及电机节能改造 由于泵类及风机类没有满负荷工作, 对水泵及风机进行变频器节能改造，在能满足工艺压力要求的情况下，节能效果可达25%左右。 7.2.4管理措施 公司拟设有专职负责节能工作人员，其任务是制定规章制度，节能措施并监督检查。定期检查，校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其他附着物，杜绝管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的性能。做好各部门用水、用电的记录，以提高其使用效率。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 51 第八章 劳动安全卫生与消防 第八章 劳动安全卫生与消防 8.1 执行的标准、规范 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国令（1998）4号） 《生产监督管理总局令》（8号令） 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） 《中华人民共和国职业病防治法》（自2002年5月1日起施行） 《劳动保护用品选用规则》（GB11651-） 《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992） 《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001（2005年版）） 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000版）） 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92） 《工业企业照明设计标准》（GB50034-92） 《防止静电事故通用导则》（GB12158-90） 8.2 劳动安全与卫生 8.2.1生产过程中的不安全因素和职业危害 （1）生产过程中的不安全因素 ①机械伤害:食用菌加工设备在检修及操作过程中，如果机械设备安荆门智成工程咨询监理有限责任公司 52 第八章 劳动安全卫生与消防 装、调试或操作不当均可能引起夹击、碰撞等伤害，造成财产损失甚至人身伤亡。设备的快速转动部位、啮合部位如果未安装相应的安全装置或未采取相应的安全技术措施，就可能伤及操作人员手、脚、头发或其他躯体部位。 ②高温及灼烫危害:本项目涉及到高温装置，人体直接接触高温物质或高温容器、管道壁时，易造成人体灼烫。高温气体、液体若从工艺装置中泄漏出来，可能烫伤操作人员。 ③触电伤害:电通过人体可以引起不同程度的电外伤。如电灼伤、电击、电烙印，流过人体组织的电流过大，能致人死亡，也可导致二次事故。厂区内主要触电伤害有以下三个方面：雷电伤害：因避雷系统不健全，或检测维修不及时、防雷装置失效，均有遭受雷电危害的可能，进而引发火灾、设备损坏甚至人员伤亡；漏电伤害：该公司所在地属高温多雨潮湿气候，尤其是高温季节，可能因导线老化或设备漏电，造成人员触电事故；违章作业触电：如果不遵守操作规程，违章指挥、违章作业、私拉乱接临时线路等都有可能引发触电事故，造成人体伤害或人员伤亡。 ④压力伤害：项目设备中包含一些压力容器及有内压的设备，此类设备在操作过程可能存在断裂、开裂等事故因素。 （2）生产过程中的职业危害 ①产生废气:在对产品进行喷漆操作的过程中，漆中的部分挥发性物质会挥发到空气中，此类物质多属有害物质，对人体伤害较大。 ②噪声：筛菇机、提升机等设备的齿轮减速装置及电机运转产生噪声；通风机、泵类运转产生噪声。 8.2.2安全卫生措施 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 53 第八章 劳动安全卫生与消防 （1）机械、高温、高压危害安全措施 ①加强运输设备的维护保养，运输线路纵坡、宽度、转弯半径满足车型、行车密度等的要求。 ②设备必须有明显的危险标志，以防其他人员靠近造成伤亡事故。 ③选用先进可靠的生产设备，提高机械化自动化程度，尽量减少操作人员与设备的接触机会和由此带来的不安全因素。 ④所有转动、运转机械在传动部位加设防护装置，防止操作人员误触。工艺系统及电气设计中考虑联锁及自动切换等设施。 ⑤高温设备采用隔热保温措施。 （2）废气危害安全措施 喷漆废气：建喷漆房，采用环保水帘喷漆台处理漆雾。 （3）噪声危害安全措施 ①在设计时，合理规划厂区与厂房的平面布局。产生强噪声的工厂与居住区，噪声车间与无噪声车间之间，应有一定的防护距离。 ②筛菇机、提升机等设备基础上安装橡胶减振垫，以减少由于设备振动产生的噪声。 ③通风管道上安装消声器或消声弯头。 ④水泵房、风机房、动力站设隔声控制室，采取隔声效果好的材料。 通过以上设施，控制作业场所的噪声在规定标准以下。 （4）触电危害安全措施 ①重视用电安全，根据车间的不同环境特性，选用防水、防尘的电气设备，对各种用电设备和设施，采取防护、保护接地、电力线路重复接地、防雷等措施。在可能产生静电的设备或操作岗位设置静电消除装置。车间内设置应急照明，防止突然停电发生事故。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 54 第八章 劳动安全卫生与消防 ②供电系统为中性点接地系统，低压侧采用TN-S系统，各处接地体均相联构成整个接地网。接地电阻小于1Ω。电气设备的工作接地、保护接地及工艺设备防静电接地与整个接地网相联。 ③对较高的建筑物设置屋面避雷装置。高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。 8.3 消防 8.3.1耐火等级 项目属机械加工行业，生产过程中原材料及产品均属于不可燃固体，厂内建筑主要为单层厂房，生产类别丙、戊类，建筑物耐火等级不低于二级。 8.3.2消防要求 a贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防止和减少火灾危害，保卫社会主义经济建设和人民生命、财产的安全。 b消防车道净宽不应小于3.5m，转弯半径不应小于8m，并设置照明。 c占地面积大于1500m2的厂房应设置自动喷水灭火系统。 c未尽事宜参照《建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等相关规范。 8.3.3消防系统 （1）建筑消防 ①生产加工车间占地面积较大，根据防火规范要求并结合工艺生产的需要，在车间内部设置多道防火墙，将整个车间分成多个防火分区。 ②每个防火分区均设置不少于二个安全出口，安全疏散距离满足规范要求；辅房内的疏散楼梯、走道宽度、大门宽度均满足规范规定。 ③因车间都较长，为便于消防车通行，在车间两侧一定位置处设置荆门智成工程咨询监理有限责任公司 55 第八章 劳动安全卫生与消防 贯通大门。 ④选用具有消防部门许可证的轻钢材料生产厂家供货，其他建筑材料、建筑构件在选用、设计时均要符合有关规范的规定。 （2）消防给水 ①生产厂区消防给水：在厂区内设有生产、生活消防给水系统，环状给水管网按规范要求设置。在同一时间内火灾次数按一次考虑，公司内最大建筑物体积＞2500m，选定室外消防水量为10L/S。在厂区内建设消防水池100m，能满足消防用水的需要，并有确保消防水量不作他用的措施。 建设车间均为单层厂房，占地面积均大于300m2，层高均小于24.0m，建筑物耐火等级为二级以上，体积<10000m3，室内消防用水量按同时使用两股水柱计算，每股水柱5L/S，室内消火栓采用SN65，消火栓口径为65mm，水龙带长度25m。为扑灭初期火灾，车间内需设置一定量的小型灭火器具。 ②办公楼消防给水：室外消火栓最大用水量10L/S，火灾延续时间为2小时；室外消防用水由市政管网直接供给，在室外环状给水管网上均匀设置一定数量室外地上式消火栓。室内配备若干干粉灭火器。 （3）控制及信号 火灾时喷头动作，由报警阀压力开关、水流指示器将火灾信号传至消防控制中心（显示火灾位置）及泵房内消火栓加压泵控制箱，启动消火栓加压泵，并反馈信号至消防控制中心及消火栓箱（指示灯亮）。消火栓加压泵还可在消防控制中心遥控启动和在水泵房内手动启动。 （4）雨淋系统设计 生产车间危险等级为中危险级II级，喷水强度8L/min.m2，喷水时荆门智成工程咨询监理有限责任公司 56 33第八章 劳动安全卫生与消防 2间1小时；库房危险等级为仓库危险级II级，喷水强度12L/min.m,喷水时间2小时。采用电动启动雨淋系统，即两个设置的火灾探测器动作后，打开雨淋阀，雨淋阀的压力开关启动雨淋泵供水灭火并报警。雨淋泵也可在消防控制中心遥控启动和在水泵房内手动启动。 （5）消防管材 消火栓系统和自动喷水灭火系统采用热镀锌钢管，DN＜125者采用螺纹连接；DN≥125者采用沟槽卡箍式连接或法兰连接。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 57 第九章 项目组织与管理 第九章 项目组织与管理 9.1 项目组织机构 该项目实行项目管理制，由公司法人负责项目全面工作，具体负责设备选型及订购；公司生产负责设备安装生产组织及调配；公司技术部负责技术文件编制及人员培训；公司质量部负责产品检验；公司财务负责人负责资金筹措。 企业管理设置若干个管理科室和生产车间。企业机构设置的原则是机构精练、减少管理层次、指挥灵活、工作效率高。 企业生产组织管理采用企业法人负责制。由董事会选举出董事长，董事长下设总经理，总经理以下按企业职能设副总经理。副总经理分管各专业科室，并协调科室间的工作。详见企业行政组织机构图9-1。 董事长 总经理 办公室 生产部 技术部 质 量部 销售部 财务部 车间1 车间2 车间3 维修车间 图9-1 企业行政组织机构图 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 58 第九章 项目组织与管理 9.2 建设期管理措施 9.2.1 项目法人制 为确保工程建设质量，深化工程建设管理改革，提高项目投资效益和建设水平，工程建设实行项目法人责任制、参建单位领导人责任制和工程质量终身制。 9.2.2 工程监理制 根据《建筑法》、《湖北省工程建设监理管理办法》以及荆门市有关文件精神，该项目在实施阶段必须实行监理制度，通过工程监理，对项目建设实行“质量控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调”，从而确保建筑工程的质量和安全。 9.2.3招标投标制 按照《中华人民共和国招标投标法》以及招投标有关文件精神，该项目在实施阶段必须实行招标、投标制度。遵循公开、公正、公平竞争的原则。择优选择承包单位，杜绝各种不正当竞争的现象，维护建筑市场秩序，保证工程质量。 9.2.4 合同管理制 按照《合同法》签订项目实施阶段的各类合同，明确各自的权利、义务和责任，明确质量要求，履约担保和违约处罚，保证工程建设顺利进行。 9.2.5 财务管理 新建项目拟成立项目计财小组，主要职责是负责项目资金及财务管理，确保专款专用及资金落实到位，并及时提供经费开支报表和经费预算。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 59 第九章 项目组织与管理 9.3 工作制度 本企业各产品生产过程均为连续化，因此每年除计划检修外，一般不停产。工作制度为全年300天。除少部分辅助工种采用两班制外，大部分都实行三班运转轮班制度。 9.4 劳动定员 根据生产规模以及工厂的自动化、连续化程度和生产的实际需要，参照同类厂家的先进生产管理组织及劳动定员来确定全厂管理人员和生产人员的人数。 全厂定员合计200人，其中高级管理人员20人，管理及技术人员20人，工人160人。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 60 第十章 项目招投标及实施进度 第十章 项目招投标及实施进度 10.1 招标内容 10.1.1招投标依据 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国合同法》 《湖北省招标投标管理办法》 《荆门市招标投标监督管理办法》 10.1.2招标范围 对勘察、设计、建筑工程、安装工程、主要设备、工程监理实行全部招标。 10.1.3招标组织形式 对建筑工程、主要设备实行委托招标，勘察、设计、安装工程、工程监理自行招标。 10.1.4招标方式 对勘察、设计、建筑工程、安装工程、主要设备、工程监理实行全部招标。 表10-1 招标基本情况表 招标项目 勘察 设计 建筑工程 安装工程 主要设备 工程监理 其他 招标估算招标范围 金 额 全部 部分 （万元） 招标 招标 √ √ √ √ √ √ 招标组织形式 招标方式 委托 自行 公开 邀请 招标 招标 招标 招标 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 不采用招标方式 备注 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 61 第十章 项目招投标及实施进度 10.2 核准招标事项 （1）在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面，项目业主要实行公开、公平、公正，做到依法、依规，程序合法，手续齐全，统计数据准确，资金及时拨付。 （2）在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主要严格执行代表国家管理职能的本行业主管部门的规定,并接受管理。 （3）在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主要严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。 10.3 实施进度 项目建设工期为两年，2012年8月—2014年7月，项目进度安排为： 表10-2 实施计划表 时间 2012年（季度） 项目名称 前期工作 设计及主要设备订货 建筑物施工 设备安装 设备调试 工程竣工 三 四 一 2013年（季度） 二 三 四 2014年（季度） 一 二 三 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 62 第十一章 投资估算 第十一章 投资估算 11.1投资估算依据 鄂建[2008]216号文《湖北省建筑安装工程费用定额》 《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2008年）及类似工程经济指标进行估算 《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2008年）及类似工程经济指标进行估算 《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2008年）及类似工程经济指标进行估算 国家及湖北省相关的法规和基本建设收费标准 《工程勘察设计收费标准（2002修订本）》 《建设工程监理收费标准》 发改办价格〔2007〕670号 材料价格参照荆门市建设工程造价管理站发布的2010年第三期建筑材料市场价格信息确定 现行其它相关建设项目收费标准 11.2 工程投资估算 11.2.1 工程费用估算 11.2.1.1 建筑安装工程费用 建筑工程费估算主要采用指标估算法，根据类似工程估算指标，并结合实际情况进行估算，投资估算3130万元。 11.2.1.2 设备及工器具购置费用 设备及工器具购置费用采用市场询价，估算费用为1000万元。详见表11-2：设备购置明细表。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 63 第十一章 投资估算 11.2.1.3安装工程费用 安装工程费用按设备购置费用的8%计取，估算费用为80万元。 11.2.2 工程建设项目其它费用 其他费用合计556万元。 11.2.3 预备费 考虑到本工程尚处于可行性研究阶段，工程施工中存在一些如基础、装修及收费等方面的不确定因素，取基本预备费率为5％，估算为238.3万元。 11.2.4建设期利息 项目申请银行贷款1000万元，贷款利息6.1%，建设期利息61万元。 11.3 项目总投资及来源 项目总投资5065.3万元，其中：工程费用4210万元，工程建设其他费用556万元，预备费238.3万元，建设期利息61万元。详见表11-1：项目总投资估算明细表。 资金筹措方案：项目申请银行贷款1000万元，引资1000万元，企业自筹3000万元。详见附表1：建设投资估算表。附表2: 项目总投资使用计划与资金筹措表。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 第十一章 投资估算 表11-1 项目总投资估算明细表 序 号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 项目或工程名称 工程费用 建筑安装工程 综合办公楼、菌种制作销售中心 原材料仓库 冷库 灭菌车间 脱水烘干车间 菇棚 配套辅助用房 食堂、宿舍浴室等 供水及配套工程 单位 m m m m m 座 m m m m m m m 亩 4766.00 222222222222数量 500 1000 500 500 6000 5000 100 400 9000 9000 6000 3000 1200 20 单 价（元） 1000 1000 1000 1000 1000 3800 1000 1000 60 80 80 200 800 10 0.05 总 额 （万元） 4210.00 3130.00 50.00 100.00 50.00 50.00 600.00 1900.00 10.00 40.00 54.00 72.00 48.00 60.00 96.00 1000.00 80.00 556.00 200.00 45.00 120.00 10.00 20.00 100.00 10.00 10.00 2.00 5.00 10.00 12.00 8.00 4.00 238.30 238.30 61 5065.30 备注 长15M×宽6M×高2.2M 财建【2002】394号 计价格[2002]10号 计价格[1999]1283号 发改价格[2007]670号 计价格[2002］125号 计价格[2002］1980号 1.10 供电及配套工程 1.11 绿化工程 1.12 小区道路 1.13 围墙 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 四 五 设备及工器具购置费用 安装工程费用 其他费用 征地拆迁补偿费 建设单位管理费 勘察设计费 可行性研究费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 环境影响咨询费 工程招投标服务费 劳动安全卫生评审费 建设工程竣工档案整理综合服务费 工程造价咨询费 工程测量费 材料检测费 图纸审查费 预备费用 基本预备费 建设期利息 合计 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 65 第十一章 投资估算 表11-2 设备购置费用估算明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 设备名称 菌种研发 电热恒温箱 电热干燥箱 菌种保存箱 臭氧灭菌机 高压灭菌锅 立式灭菌柜 无菌接种箱 装瓶（袋）机 搅拌机 超净工作台 生物显微镜 扭力天平 药物天平 玻璃器皿 空调机 锅炉 温度计 菌种架 冷库 制冷压缩机 变压器 脱水烘干 散热器 电机 锅炉 筛片 钢管 筛菇机 提升机 选菇台 包装台 封口机 灭菌设备 合计 规格型号 DL-105 FHU686 100—120瓶/次 2000—2500瓶/次 100—150瓶/次 JB－70 VS-1300-U LP203B（200g/mg） LP3102(3100g/0.01g) 1kw/n Wy1d TES-1315 10匹 FR3R,10—1500 FAT—8D DZL2—1.25—AII 60*80 不锈钢 单位 台 台 台 台 个 个 个 台 台 台 台 台 台 套 台 台 套 套 台 台 台 台 台 片 米 台 台 座 座 台 台 数量 5 5 5 10 10 10 100 10 5 20 5 5 5 10 40 1 10 40 12 5 2 2 1 2 200 2 2 2 1 2 2 单价 总额 （元） （万元） 0.22 0.22 1.5 0.15 0.1 0.5 0.05 2.1 0.5 1.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.1 0.8 50 30 3.5 2.5 25 2.5 0.02 8 6 11 6 2 12 1.1 1.1 7.5 1.5 1 5 5 21 2.5 24 1.5 2.5 2.5 2 8 0.8 1 32 0 600 150 7 5 25 5 4 16 12 22 6 4 24 1000 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 66 第十二章 财务评价 第十二章 财务评价 12.1 项目财务评价 12.1.1 财务评价基础数据与参数选取 根据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编著），国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。 项目计算期：本项目计算期定为11年，其中建设期 1 年，经营期 10年。 项目基准收益率8% ，项目资本金基准收益率10%。 企业按13%税率缴纳，城市建设维护税及教育费附加分别按7％、3%缴纳。企业所得税按25％缴纳。 12.1.2 销售收入及销售税金估算 项目正常经营年销售收入60000万元，年缴纳690.27万元，附加税69.03万元。详见附表3：销售收入、销售税金及附加和估算表。 12.1.3 成本费用估算 根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用测算。 产品生产成本按外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、无形及递延资产摊销费、财务费用等部分测算。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 67 第十二章 财务评价 （1）外购主要原材料 项目建成后需外购原材料5300万元。 （2）外购辅料、燃料及动力 项目正常经营年外购辅料、燃料及动力费用估算为1000万元。 （3）工资及福利 项目建成后，年工资及福利费496万元。 （4）修理费 修理费按新增固定资产总额的1% 计算。 （5）其他费用 参照企业目前其他制造费用与管理费用的水平，其他费用含其他制造费用（按固定资产原值的5％计算）、其他营业费用（按年销售收入的5％计算）、其他管理费（按年工资总额的20％），合计3320万元； （6）折旧及摊销 折旧费，厂房建筑物折旧年限20年，其折旧费按直线法、残值率5％测算；设备购置费用按15年折旧，其折旧费按直线法、残值率3％测算；安装费用及其他费用折旧年限10年。预计达产年年折旧费为237.78万元。年摊销费用20万元。详见附表5：固定资产折旧表。附表6：无形资产和其他资产摊销估算表。 （7）总成本费用 项目正常运营年年经营成本578.26万元。年总成本费用58158.04万元，其中：固定成本4219.04万元，可变成本54000万元。详见附表5：总成本费用估算表。 12.1.4 财务评价指标 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 68 第十二章 财务评价 项目总投资收益率：21.37％ 项目资本金净利润率：19.86％ 项目财务内部收益率：25.85％（所得税前） 项目财务内部收益率：19.87％（所得税后） 项目财务净现值：4830.76万元（所得税前） 项目财务净现值：3149.09万元（所得税后） 项目静态投资回收期（含建设期）：4.年（所得税前） 项目静态投资回收期（含建设期）：5.53年（所得税后） 项目动态投资回收期（含建设期）：5.48年（所得税前） 项目动态投资回收期（含建设期）：6.85年（所得税后） 根据分析附表7：财务指标汇总表，附表8：项目投资现金流量表，附表9：资本金现金流量表，附表10：利润与利润分配表，附表11：财务计划现金流量表，附表12：资产负债表计算的财务评价指标，预计项目计算期内年均销售收入60000万元，新增上缴税收759.3万元，利润总额1076.57万元，所得税269.14万元，净利润807.42万元，项目盈利能力良好。 12.2 不确定性分析 12.2.1 敏感性分析 本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、建设投资、经营成本等单因素变动时，对正常经营年财务内部收益率、累计财务净现值、投资回收期的影响程度。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 69 第十二章 财务评价 表12-1 敏感性因素分析表 收益率 序号 1 2 3 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 经营成本 -10％ 22.42 0.00 98.52 -5％ 21.08 0.00 60.02 净现值 序号 1 2 3 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 经营成本 -10％ 3473.00 -5％ 3310.98 基本方案 3149.09 3149.09 3149.09 5％ 2987.36 15359.36 10％ 2825.76 27569.63 基本方案 19.87 19.87 19.87 5％ 18.76 61.07 0.00 10％ 17.75 100.58 0.00 -27729.96 -11449.60 26928.24 15038.67 回收期 -11022.01 -26874.77 序号 1 2 3 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 经营成本 -10％ 5.10 0.00 2.01 -5％ 5.31 0.00 2.66 基本方案 5.53 5.53 5.53 5％ 5.74 2.63 0.00 10％ 5.95 1.99 0.00 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 70 第十二章 财务评价 从表12-1中可以看出，产品销售价格因素对财务评价指标的影响最大，经营成本因素次之，建设投资因素变动的影响最小。以上分析表明，本项目有一定的的抗风险能力。但企业要密切关注市场，根据产品市场价格及时调整生产策略，避免因市场价格波动要造成的生产因素损失。 12.2.2盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：79.46％。 计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达79.46％时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图12-1。 图12-1 盈亏平衡示意图 12.3 财务评价结论 本项目总投资收益率21.37％，资本金净利润率19.86％；所得税后动态投资回收期为5.53年（含建设期1年）；所得税后财务内部收益率为19.87％，高于财务基准折现率8％；所得税后累计财务净现值为3149.19万元，大于零；因此在财务上是可行的。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 71 第十三章 社会及生态效益 第十三章 社会及生态效益 13.1是促进当地主导产业发展的根本保障 食用菌产业是一个朝阳产业，是循环农业、生态农业、高效农业、创汇农业的典范，现已成为发展当地经济的重要增长点，是农民增收的主要途径和产业结构调整的首选。 项目单位已与农户之间建立起以订单为纽带的利益共享、风险共担、运行的利益联结机制，采取“公司+合作社+基地+农户”营运模式，通过提供免费技术培训、免费上门技术服务，引导农民走规模化、标准化种植之路，提高产品市场竞争力，从而达到提高效益，可以大大提高食用菌生产的附加值，增强农民种植食用菌的积极性，从而有利于促进农业产业结构调整。因此，该项目建设是促进当地主导产业—食用菌产业发展的根本保障。 13.2 项目解决就业、辐射周边农户数量及带动增收情况 通过项目的实施，可向社会提供200个岗位，解决当地富裕劳力就业安置问题。公司还可直接带动合作社社员1000人，成员人平收入新增2500元以上；同时，可辐射周边宜昌市远安、襄阳市南漳等县市的6个乡镇和20多个食用菌种植专业村，间接带动农户达12000多户，按户平新增种植规模500袋计算，可带动农户户平增收2000元以上。促进了本市及周边地区食用菌产业的迅速发展。 13.3 变废为宝，实现了农业产业的可持续性发展。 发展现代农业，必须是以有利于保护环境、资源综合利用、维护生态平衡，达到可持续发展为前提。项目实施后，可由传统的资源浪费型农业转变为高效、生态农业的新兴产业。食用菌作为白色农业(微生物发荆门智成工程咨询监理有限责任公司 72 第十三章 社会及生态效益 酵业)与绿色农业(植物种植业)、蓝色农业(水产养殖业、动物养殖业)构成农业三大支柱产业，是形成完整的生态循环链条，达到可持续发展的最佳切入点。同时，栽培食用菌所产生的菌糠，作为优质有机肥用于还田肥田，可促进土壤营养成分的腐殖质化，提高土壤有机质含量，改善土壤颗粒结构，从而提高土壤肥力，使作物增产15～20％，有利于土地的可持续发展和利用。 项目的实施，形成了一个多层次搭配、多环节相扣、多梯次循环、多层次增值、多效益统一的物质和能量体系，构成了食物链和生态链的良性循环。这也充分说明了食用菌产业在废物利用、资源开发、环境保护及农业可持续发展等方面的重要作用和地位。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 73 第十四章 结论及建议 第十四章 结论及建议 14.1 结论 本项目该项目建设符合国家产业和当地产业发展规划，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺适用当地农村产业发展，项目在技术上可操作性强。该项目能够在食用菌菌种生产技术上起到示范推广作用，极大带动荆门市的食用菌产业的发展，在当地形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营格局，引领农业经济发展，农民增收。该项目各项财务指标均高于同行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益，项目在经济上是可行的。 14.2 建议 该项目是一个社会效益和经济效益俱佳的项目。建议上级相关部门加快项目的审批报批工作，业主单位积极筹措并落实项目建设所需资金，使项目能够尽早建成并发挥效益。 荆门智成工程咨询监理有限责任公司 74
