物流配送中心管理体系文件(DOCX 41页)

管 理 手 册

日期：2020.5.1 审核: 日期：2020.5.5 批准: 日期：2020.5.10 受控状态： 手册编号： 发放序号：

2020.05.16 公布 2020.05.18 实施 张家港金舟运输 目 录

0.1 颁布令

0.2 治理者代表任命书 0.3概况 0.4 治理方针 0.5 手册治理 1.0 范畴 2.0引用标准 3.0术语

4.0质量安健环治理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求

4.2.1质量安健环治理体系文件类型 4.2.2治理手册 4.2.3文件操纵 4.2.4记录操纵

4.2.5法律、法规和其它要求 5.0治理职责 5.1治理承诺

5.2关注顾客和相关方 5.3质量安健环方针 5.4策划

5.4.1质量安健环目标指标和治理方案 5.4.2质量安健环治理体系策划

5.4.3危险源和环境因素的识别、评判和操纵策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2治理者代表 5.5.3内部沟通

5.6治理评审 5.6.1总那么 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.0资源治理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总那么

6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7.0实施和运行

7.1生产和运行过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3外部信息交流

7.3产品与项目的设计和开发 7.4采购 7.4.1采购操纵 7.4.2采购信息 7.4.3采购品验证

7.4.4承包商与安健环合同操纵 7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的操纵 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客和相关方财产 7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的操纵

7.7安健环运行操纵 7.8应急预案和响应 8.0测量、分析、改进 8.1总那么 8.2监视和测量

8.2.1顾客和相关方中意 8.2.2内部审核

8.2.3过程及其业绩的监测 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5合规性评判

8.3不合格品、事故、事件和不符合操纵 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1连续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 附录：

1 质量安健环治理体系组织机构图 2 质量安健环治理体系职能分配表 3 质量安健环治理体系程序文件清单

4 «治理手册»修改记录

0.1颁布令

2020年5月，本中心依据GB/T19001-2020标准、GB/T28001-2001标准及GB/T24001-2004标准，将质量、环境和安全三体系进行整合，依据三个体系标准要求充分考虑本中心的工作特点，注重了文件的有效性、适用性和可操作性，编制了综合性的«治理手册»。

本«治理手册»依据〝GB/T19001-2020 idt ISO9001：2020«质量治理体系 要求»、GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系 规范»、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004«环境治理体系 要求及使用指南»〞，结合本中心的实际情形编制，是本中心一切质量、环境、安全活动必须遵循的纲领性文件。

«治理手册»阐述了本中心的质量、环境、职业健康安全治理方针和目标，表达了对顾客、社会和职员的承诺。«治理手册»是本公司质量、环境、职业健康安全活动的法规性、纲领性文件，是治理体系运行的依据，是全体职工的行为规范，各级领导和全体职工应认真学习，领会其精神实质，全面贯彻执行，确保我--治理体系的有效运行，为实现本中心的治理方针并促使其进展而努力奋斗。

特任命高耀平同志为治理体系的〝治理者代表〞。 本«治理手册»自2020年5月8日起实施。

经理：栗华伶

日 期：2020年5月8日

0.2治理者代表任命书

为了使本中心建立的综合治理体系有效运行和连续改进,任命高耀平同志为质量治理体系、职业健康安全治理体系和环境治理体系的治理者代表，全权负责建立本中心的质量—环境—职业健康安全综合治理体系，并使其有效运行。 其要紧职责是：

A〕确保治理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 B〕向经理报告治理体系的业绩和改进的需求。

C〕确保有整个组织内提高满足顾客、环境和职员要求的意识。 D〕负责治理体系有关事宜的外部联络。

经理：栗华伶

2020年 5 月

日

6

0.3 企业概况:

张家港金舟运输，是神东矿区内唯独一家专业化、正规化的现代物流企业。要紧承担矿区及周边地区短途运煤、排矸和大型设备及物资运输、吊装等物流服务，兼营汽、柴油等各种油材料销售业务。年产值6000多万元。

中心现有在册职员98人，其中大专以上学历15人，中级以上职称26人〔其中技师18人〕。中心下设综合办公室、安技调度室、经营科两室一科和三个汽车队、一个机运队、一个加油站。共有大吨位自卸车30辆，装载机3台，平板、拖板运输车20辆，吊车3台，可装运80吨以下各种设备及物资，另有各种类型小轿车13台，可为各厂、矿提供通勤及业务服务，年运营能力可达400多万吨和7000多个台班。

物流配送中心是一支有着优良传统的专业化物流配送企业，作为神府东胜煤田的开路先锋，多年来受到用户单位和社会各界的广泛认可和好评。在企业进展过程中，物流配送中心历尽波折、几经沉浮，造就了一支作风坚强、不怕吃苦、敢打硬仗的职员队伍。我中心的服务宗旨是：〝立足神东、面向社会、客户至上、信誉第一〞。我中心将以满腔的热情，竭诚为每一位用户提供一流的物流服务。

通讯地址：鄂尔多斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村

邮政编码：017029 联系人：常好平

：0477-8270070 传 真：8270070

0.4 治理方针和目标

一、治理方针：

在天隆集团〝开放、诚信、高效、严谨〞方针指引下，我中心在向社会提供一流服务的同时，将尽最大的努力保证职员的安全与健康，爱护生态环境。 本中心郑重作以下承诺：

 建立质量安健环治理体系，制定质量安健环目标、指标，并对其进行定期

评审，确保治理体系和服务质量的连续改进；

 严格遵守质量安健环法律法规和中心的一切治理制度，坚持〝安全第一、

预防为主〞的八字方针，实现污染预防及达标排放，并实现安全运输，爱护职员健康。

 充分对职员进行教育、培训并建立职责，不断提高职员质量安健环意识；  强化服务意识，面向社会，始终作到让顾客和相关方得到最大的满足；  方法设法排除交通安全事故和环境方面的偶发事件；

 积极采取行动对各种污染物进行有效治理，并尽可能地回收利用；  尽最大限度节约能源消耗，实现资源消耗最小化；

本方针形成文件，向全体职员宣告传达付诸实施，并通过适当方式向外界宣传。

二、治理目标：

1、质量目标

1〕油品质量达到国家标准； 2〕服务质量满足顾客要求； 3〕顾客中意度达到92%

2、环境目标

1〕重大环境事故为零；重大相关方投诉为零。 2〕废气和噪声排放达到国家标准。 3、职业健康安全目标

1〕非我方负要紧责任的重大交通事故为零； 2〕火灾事故为零； 3〕中毒事故为零。

0.5手册治理

1、编制说明

为了具备更强的市场竞争能力，贯彻质量、环境和职业健康安全治理体系，提高企业综合治理水平，满足社会相关方和企业职员的要求，本公司将质量治理、环境治理和职业健康安全治理三体系进行整合，结合本中心的实际情形，建立了综合治理体系«治理手册»。 2、手册内容

本手册依据〝GB/T19001-2020 idt ISO9001：2020«质量治理体系 要求»、GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系 规范»、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004«环境治理体系 要求及使用指南»〞，结合本公司的实际编制而成，包括： A〕治理体系的范畴包括了三个标准的全部要求； B) 治理标准和中心治理体系要求的所有程序内容； C〕对治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述； D〕本手册为中心纲领性文件。 3、手册的治理

为保证手册的完整性、权威性、严肃性，«治理手册»的制定、颁布、发放、保管都应按本章节规定执行。 3.1职责

A〕综合办负责对«治理手册»的编写、更换及换版修订；负责«治理手册»的发放、回收、作废、保管。

B〕治理者代表负责对«治理手册»的审核； C〕经理负责«治理手册»的批准和公布。 3.2«治理手册»分为受控版本和非受控版本，

受控版本和非受控版本应加盖印章标识，受控版本应注明版次、编号。 3.3«治理手册»的发放 3.3.1受控版本的发放范畴：

中心领导、与质量、环境、职业健康安全有关的职能部门、认证机构，以及其他获

准人员。

3.3.2非受控版本的发放范畴：咨询机构、顾客等。 3.4«治理手册»的保管

3.4.1 持有者应妥善保管«治理手册»，不得在手册上涂改，不得损坏、丢失； 3.4.2«治理手册»是中心的纲领性文件，未经治理者代表批准，任何部门和个人不得外借和外赠；

3.4.3持有者调离本中心时，应将«治理手册»交还编制部门，并办理相应手续。 3.5«治理手册»的更换

3.5.1在«治理手册»执行过程中有以下情形应作修改： A〕本中心组织结构有重大变化；

B〕在实施过程中«治理手册»内容有严峻不适用； C〕«治理手册»与所依据的有关标准、法规有较大变动； D〕其他必须修改的情形。

3.5.2«治理手册»修改由其相应部门提出书面修改意见，必要时由治理者代表组织有关部门会签，修改内容经治理者代表审核后，报经理批准。

3.5.3«治理手册»的更换，由编制部门下发«文件更换通知单»，持有者按通知要求进行更换，填好«治理手册修改记录»。

3.5.4«治理手册»的内容变动较大时，应重新改版。«治理手册»改版后编制部门以书面形式通知持有者，手册治理部门对原版本收回登记处理。 3.5.5任何人无权擅自对«治理手册»进行修改。 1.0范畴

本«治理手册»用于：

A〕本中心治理活动全过程所有有关质量、环境和职业健康安全治理活动；

B〕向顾客及相关方说明本中心具备生产和服务全过程的质量、环境和职业健康安全治理的能力；

C〕治理体系认证机构对本中心治理体系认证注册及监督检查的依据。

«治理手册»适用于本中心按三体系标准建立的治理体系及所覆盖的产品，如：公路运输。

本手册是对中心质量、环境和职业安全健康治理体系的描述，由于工作的特点，未涉及到〝设计和开发〞活动，也不承担其〝设计和开发〞的相关责任；因此〝质量环境职业安

全健康治理手册〞中对产品实现过程中的〝 7．3设计和开发〞过程进行了删减。删减不阻碍组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 2.0引用标准

GB/T19000-2020 idt ISO9000：2005 质量治理体系 基础和术语 GB/T19001-2020 idt ISO9001：2020 质量治理体系 要求

GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境治理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全治理体系 规范 3.0术语

3.1本手册采纳GB/T 19000-2020 idt ISO 9000:2005«质量治理体系 基础和术语»、GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系 规范»、GB/T24001-2004idtISO14001：2004«环境治理体系 要求及使用指南»中的术语和定义。 3.2本手册执行行业相关术语。 4.0治理体系

治理体系的建立和实施过程包括：对体系进行策划、建立、保持实施和运行；对体系进行监视和测量,分析监视和测量的数据包括来自内、外部审核的数据；依照数据分析的结果，制定纠正、预防措施，实现体系的连续改进。 4.1总要求

本中心依照GB/T19001-2020、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准要求建立了 〝三合一〞整合形治理体系。应用PDCA方法，确定QMS、EMS和OMS所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，以及检查操纵准那么和方法，以确保资源和信息，监控这些过程实施的措施，形成文件，加以保持和实施，并予以连续改进，为此应做到下述要求：

A〕针对物流服务和加油站治理、供油服务活动所需要的过程进行了识别，确定了各过程的顺序和接口关系，并编制相应的程序文件；

B〕明确操纵的准那么和方法，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行治理； C〕确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监测； D〕对过程进行治理的目的是实施治理体系，实现组织的治理方针和目标；

E〕对过程进行监控、测量〔适用时〕和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行连续的改进；

F〕对阻碍产品符合要求的外包过程加以识别和操纵。

中心的外包活动可能包括：运输、油质的检测、油站修理等过程，具体操纵要求按照«采购操纵程序»实施。 4.2文件要求

4.2.1质量安健环治理体系文件类型

本中心的质量安健环治理体系文件包括：

A〕治理手册 B〕治理方针

C〕治理目标：质量目标、环境目标及职业健康安全目标〔单行本〕 D〕程序文件和记录

E) 三层作业文件，包括记录； 4.2.2治理手册

本治理手册是本中心治理体系纲领性文件，综合办组织编写，治理者代表审核，经经理批准后正式公布。 本治理手册包括：

A〕对治理体系覆盖范畴进行描述；包括删减的相关说明； B〕提供查询相关文件的途径；

C〕治理体系核心要素及相互作用的表述；

D〕为治理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 4.2.3文件操纵

本中心编制了«文件操纵程序»，用以操纵治理体系运行所需要的文件，其内容包括： A〕文件公布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的； B〕必要时对文件进行评审和更新，并确认其适宜性； C〕识别文件的现行修改状态；

D〕确保在治理体系运行的各场所都能得到适用文件的有效版本； E〕及时从发放和使用文件场所撤出作废文件，如需保留，应做好标识； F〕操纵文件的编号和标识，严格执行收、发和回收文件的制度，包括外来文件； G〕文件应保持清晰，易于识别和检索。

H〕确保组织所确定的策划和运行质量治理体系所需的外来文件得到识别，并操纵其分发。

4.2.4记录操纵

记录是一种专门类型的文件，本中心编制了«记录操纵程序»，对记录的标识、贮存、爱护、检索、储存、处置和填写要求等作了具体规定。 4.2.5法律、法规和其他要求 4.2.5.1总那么

为了确定本中心质量、环境和职业健康安全治理应遵守的法律、法规与其他要求，及时获得这些法律、法规和其他要求的最新有效版本详见«法律法规和其他要求操纵程序»。 4.2.5.2职责

A〕综合办：负责中心适用质量、环境和职业健康安全法律、法规的识别、收集、确认、更新。

B〕其他部门：负责适用于本部门的法律、法规的信息收集、确认和更新。 4.2.5.3操纵要求

1、法律法规的猎取：本中心可通过以下渠道猎取适用的法律法规的有效版本，明确专门的部门负责收集和定期公布。 A)购买电子版法律法规数据库；

B)与地点行业主管部门建立联系，猎取更新的法律法规书目，购买新版的法律法规书籍； C)与有关出版社建立联系，猎取新版的法律法规书籍；

D)通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新的法律法规电子版本。

2、法律法规的内容：收集的法律法规内容应包含本中心治理体系涉及的法律法规要求的内容。

3、法律法规的更新：收集的法律法规及其他文件应定期更新，以保证这些文件是现行的有效版本。

4、定期检查适用的法律法规及其他要求，确定法律法规和其他要求如何应用于中心环境。 5、记录要求：法律法规的操纵按照«文件操纵程序»和«记录操纵程序»，应对其分发、储存与作废进行操纵，保留法律法规记录。 5.0治理职责 5.1治理承诺

为了履行建立、实施连续改进治理体系有效性的承诺，经理应：

A〕向全中心职工传达满足顾客及相关方要求、法律法规的要求，责成相关责任部门通过各种形式的宣传和培训使全体职工都能认识到这种重要性，鼓舞全员参与；

B） 负责制定和颁布中心的治理方针和质量、环境、职业健康安全目标； C〕确定治理体系组织机构；

D〕为体系的建立、实施和改进提供必要的资源〔包括人、财、物和技术等〕； E〕任命治理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜； F〕组织治理评审。 5.2关注顾客和相关方

中心贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原那么，确保顾客和相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方中意的目的。

5.2.1 经营科负责通过对顾客及相关方中意的调查和各种意见、埋怨的收集，识别顾客和相关方的需求和期望，制定并实施相应措施，确保满足顾客需求。

5.2.2 建立并保持程序，确定中心活动、产品和服务中的环境因素、危险源，以确保产品实现过程、环境因素和危险源处于受控状态。 5.3质量安健环方针 5.3.1总那么

1、本中心质量安健环方针包括质量治理、环境治理和职业健康安全治理三方面的内容。 2、本中心要以先进的治理手段和不断提高服务水平，服务质量保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。

3、中心采取各项措施保证污染预防、事故预防、爱护职工健康，满足法律法规要求。 4、治理质量安健环方针与公司总体经营宗旨相适应、和谐，它是本中心经营宗旨的重要组成部分，表达了满足相关要求和连续改进的承诺。

5、质量安健环方针为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架，其内容通过各项目标的实现得到支持。

6、各级领导要将治理方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体职员正确明白得并坚决执行。

7、通过每年的治理评审，评审方针的连续适宜性和目标的实现情形，必要时可对其进行修改，以适应本中心内外部环境的变化，评审要求详见5.6治理评审。

8、治理方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，按«文件操纵程序»执行。 5.3.2质量安健环方针

经理负责针对中心的实际情形，同时考虑顾客及相关方的要求，组织制定本中心的治理方针，并形成文件。综合办负责通过培训、宣传等方式及时传达到中心全体职员，确保在中心内部得到充分沟通和明白得。

5.4策划

策划是治理层对本中心的宗旨、治理理念、经营目标策划的总体规划行为，包括制定并落实治理目标和对本中心的治理体系的总体策划，包括治理体系所需的所有过程。 5.4.1质量安健环目标和治理方案 5.4.1.1总那么

1、本中心质量安健环目标包括质量目标、环境目标和职业健康安全目标。三体系治理目标内容详见〔单行本〕质量安健环目标。

2、本中心质量安健环目标的制定与质量安健环方针和连续改进的承诺相一致，要求与治理体系运行有关的各职能层次制定相应的质量安健环目标，该目标与本中心总体目标相和谐，并具有可评审性和可测量性。

3、质量安健环目标的实现是评判治理体系有效性的重要判定指标，结合每年的治理评审会议，由综合办对目标完成情形进行考核。详见«监视和测量操纵程序»。

4、为实现本中心的环境、职业健康安全目标和指标，应制定、实施环境和职业健康安全治理方案，并对事实上施操纵。详见«目标指标治理方案操纵程序»。 5.4.1.2操纵要求

1、制定质量安健环目标时应包括：满足产品要求所需的内容，遵守适用的法律法规与其他要求，自身不可承担风险、重大风险、重要环境因素、可选方案、财务、运行和经营要求。

2、治理目标应考虑相关方的观点。

3、治理目标应包含对连续改进的承诺，对预防污染的承诺。 4、治理目标指标应保持文件化，尽可能量化。

5、每年初依照治理评审结果制定该年度治理目标，综合办负责组织相关部门制定本部门的环境治理目标和指标、质量和职业健康安全治理目标，报治理者代表审核，经理批准后实施。

6、每年在治理评审时，对目标完成情形进行一次总体评判，提出改进意见。

7、治理方案的要紧内容包括：目标和指标；方法和措施；完成时刻及进度；责任部门和责任人。

8、治理方案应保持文件化。

9、综合办定期对环境治理方案和职业健康安全治理方案的实施进行监督、检查，及时调

整有关方案，并随时向批准人汇报。

10、治理方案应及时更新，以确保是有效的、充分的和适宜的。

11、环境治理方案应依照治理活动的变化而显现的新的重大环境因素，建立新的环境目

标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。

12、职业健康安全治理方案应依照治理活动的变化而显现新的重大危险源，建立新的职

业健康安全目标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。 5.4.2质量安健环体系的策划

A〕依据质量、环境、职业健康安全标准的要求，对本中心的质量安健环治理体系进行策划，对治理体系所需的过程进行有效操纵，以实现本公司的治理目标。

B)如因任何缘故而导致治理体系的更换，在策划、实施更换时应保持治理体系的完整性。 5.4.3危险源和环境因素的识别、评判和操纵策划 5.4.3.1总那么

为了识别本中心的活动、产品或服务中对环境带来的直截了当或间接的环境阻碍因素和危险源，确定重要环境因素和重大危险源，为制定环境和职业健康目标打下基础，应对环境因素和危险源辨识并进行评判。 5.4.3.2环境因素操纵要求

1、辩识范畴：识别范畴应包含本中心在运输、服务的全部活动和场所能够操纵或能够施加阻碍的环境因素，包括搬运、贮存、使用等过程中可能造成的有毒、有害气体的排放、污水的排放、噪声和固体废物的排放、自然资源的使用及对当地环境和社会可能带来的问题。

2、识别方法：安技调度室确定环境因素识别方法，应包括现场调查法、过程识别法等。 3、识别时应考虑三种时态、三种状态和六个方面： 三种时态：过去、现在、今后； 三种状态：正常、专门、紧急；

六个方面：大气排放、水体排放、废弃物治理、土地污染、原材料和资源利用、其它当地问题和社区性问题。

4、环境因素评判原那么。依照以下事实对环境因素进行评判：发生频率、法律法规符合程度、阻碍范畴、治理操纵现状等方面对环境因素进行综合评判。

5、环境因素评判方法：由安技调度室确定环境因素评判方法，可采取直观判定法、多因子评判法等。

6、环境因素的更新：环境因素应定期更新，当施工的活动、产品和服务以及外界对本

局的环保要求发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评判，以确定新的环境因素。详见«环境因素识别和评判操纵程序» 5.4.3.3危险源程序操纵要求

1、辩识范畴：辩识范畴应包含本中心全部活动中可能存在的危险源，辩识的危害类别应

包括：机械危害、物理损害、生物损害、人机工程危害、电气损害、化学损害等六种损害。

2、辩识时应结合三种时态和三种状态。 3、辩识方法

A〕体会分析法，包括对比分析法和类比分析法； B〕工作任务分析法；

C〕安全检查法〔安全性评判表〕。 4、风险评判方法及重大危险源确定

A〕直截了当判定法，如曾发生过的事故，无合理操纵措施的可直截了当判为重大危险因素；

B〕作业条件危险性评判法，即LEC法。 5、风险操纵策划

A〕对不同级别的风险应制定相应的风险操纵措施，这些措施必须满足降低风险和使风险

处于有效操纵之中；

B〕风险操纵策划一样应明确：风险种类，操纵措施，支持方式，是否监测等信息。其中，

风险种类包括不可承担风险、重大风险和一样风险；操纵措施一样包括目标治理和运行操纵等。 6、评审与更新

危险源辨识、风险评判与操纵策划应定期更新。当活动、产品和服务、法律法规、相关方要求发生较大变化时，或者目标治理方案完成后，应针对危险源辨识、风险评判以及治理方案评审与更新。详见«危险源辩识和风险评判操纵程序» 5.5职责、权限和沟通

经理确保中心内部的职责、权限得到规定与沟通，各科室在过程治理和活动中的职能以及某一过程或活动中各科室间的配合接口。为表达本中心治理体系中所涉及的各科室在体系运行中的职能，编制了〝物流中心综合治理体系组织机构图〞和〝质量、环境、职业健康安全治理体系部门职能划分表〞。

各级治理人员和各科室都应尽职尽责，处理好与其他部门间的接口，加强部门间的信息交流和沟通，以促进治理体系的有效运转。

A〕依照体系标准要求及中心实际情形进行组织机构的设置，由决策、治理、执行三个层面构成；

B〕决策层由经理为首的领导组成，负责本中心资源配置，治理方针、目标的确定，重大质量、环境、职业健康安全活动决定等全面领导。为保证职责的连续性，经理指定一名治理者代表，代行其治理职权；

C〕治理层由中心治理部门组成，在经理和治理者代表领导下，负责本中心治理体系的建立、实施和保持，并进行组织、和谐和实施监督；

D〕执行层由各部室、运输队和加油站组成。负责本部室质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。

要紧治理者和各科室的职责简述如下： 5.5.1职责和权限 1、通用职责 1.1治理层通用职责

A)参与制定、评判本中心治理方针及目标； B〕参与本中心治理评审。 1.2各部门通用职责

A〕负责制定本部门相关作业文件，并组织实施；

B〕辩识并评判本部门的重要环境因素及危险源，并登入清单实施操纵；

C〕负责所属人员明白得和贯彻执行治理方针和«治理手册»；

D〕识别本部门适用的法律法规并审核其有效性和适用性，对应用进行合规性评判； E〕定期对各项工作进行数据分析，必要时向主管领导汇报； F〕收集、整理和上报治理记录。 2、经理：

A〕策划质量安健环治理体系的框架；

B〕指定治理者代表，批准治理体系的建立、运行和改进； C〕确定本中心理方针和质量、环境、职业健康安全目标；

D〕组织实施治理体系策划，建立治理体系相适应的组织机构，明确职责、权限，确保有效的沟通；

E〕主持治理评审；

F〕负责贯彻国家的法律、法规、有关方针； G〕为建立、实施、改进治理体系提供适宜的资源。

3、安全副经理：

A〕负责指导安全生产治理及现场工作环境的治理；

B〕组织污染预防、安全分析，审批与运输、服务有关的纠正和预防措施打算； 4、生产副经理

A〕负责本中心运输和服务的组织、和谐、监督、操纵，确保运输和服务过程始终处于受控状态；

B〕对运输服务实现全过程操纵负有领导和指导责任； 5、

A〕负责在本中心贯彻落实党和国家关于工会工作方针、和法规 ；

B〕参与环境、职业健康安全治理方针和程序的制定及评审； C〕参与安全生产治理及伤亡事故的处理，监督事故处理的落实。 6、综合办

A〕是治理体系的主管部门，负责治理体系文件的编写；

B〕负责本中心按GB/T19001-2000标准、GB/T28001-2001标准、GB/T24001-2004标准建立的整合治理体系的策划、实施等工作；

C〕负责中心治理体系文件的贯彻、执行、修订等治理工作；

D〕负责实施内部审核，协助组织治理评审会议，起草治理评审报告； E〕负责收集、整理、汇总信息，并进行统计分析确定和实施改进； F〕、负责组织实施各层次治理目标完成情形的考核工作； G〕、负责对治理体系涉及的作业文件和运行记录进行编目； H〕负责监督检查各部室治理工作；

I〕负责制定全中心年度培训打算，并与相关部门组织实施，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案；

J〕负责聘请、调配职员并组织对职员的考核； K〕负责监督、检查劳保用品的治理、使用情形；

L)负责外来文件的治理、发放、登记、标识、回收和作废工作；组织或参与调查研究工作，组织起草重要文件和工作报告；负责中心内部沟通和外部联络工作。

M〕负责法律法规的收集和治理；

N〕负责体系策划和目标指标和治理方案的制定。 7、安技调度室

A〕负责组织环境因素、危险源的识别和评判；

B〕负责制定安全监督治理、奖惩、重大事故责任追究等规章制度，研究制定安全生产鼓舞约束长效机制建设的指导意见和实施方案； C〕组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情形；

D〕负责参与伤亡事故的调查处理工作，对事故单位及事故责任者提出处理意见，监督事故处理的落实情形；

E〕负责组织安全生产宣传培训教育工作；

F〕负责驾驶员的培训考核和取证及驾驶员的能力评判的信息收集与综合分析； G〕负责基础设施和工作环境的治理； H〕负责监测设备的治理； I〕负责过程业绩和产品的监测；

J)负责不合格品操纵、事故事件不符合和纠正预防措施的操纵； K〕负责加油和运输服务提供过程的操纵； L〕负责组织适用法律法规的合规性评判。 8、经营科

A〕负责机械设备的购置、选型、建帐立卡、封存启封、调剂、报废工作。 B〕负责物资及机械设备采购。 C〕负责顾客中意度测量和数据分析。 D〕负责产品实现的策划。 F〕负责顾客财产的治理工作。 9、职员代表〔即工会〕

A) 参与中心职业安全健康方针目标的制定； B) 负责«工会法»在全公司的实施； C) 建立和健全工会组织机构；

D) 组织各级工会的职业安全健康事宜的协商和沟通； E) 爱护职员权益，代表职员与组织签订集体劳动合同； F〕监督中心范畴安全健康防护用品的使用。

10、车队和加油站

A〕负责本单位相关作业文件的实施；

B〕辩识并评判本单位的重要环境因素及危险源，并登入清单实施操纵；

C〕负责所属人员明白得和贯彻执行治理方针和«治理手册»；

D〕识别本单位适用的法律法规并审核其有效性和适用性，对应用进行合规性评判； E〕定期收集数据，上报经营科；

F〕负责专门过程的确认及产品标识和可追溯性操纵。 5.5.2治理者代表

公司应确定一名本组织的治理者为治理者代表，治理者代表应： A〕负责组织本中心治理体系的建立、实施、保持和改进； B〕负责向经理汇报治理体系的业绩和任何改进的需求；

C〕通过贯彻实施治理体系,增强本中心全体职员的质量、环保、安全意识； D〕负责组织治理体系内部审核，协助经理做好治理评审；

E〕协助处理与治理体系正常运行有关的问题,使之连续有效的运行并不断完善； F〕审核治理手册和治理评审文件,批准治理体系程序文件和内审打算及报告； G〕负责治理体系有关事宜的外部联络； 5.5.3内部沟通

为保证治理体系在各个过程和环节的工作有效性和体系整体的高效性，确保质量、环境和职业健康安全信息的有效沟通，制定了«信息交流与协商操纵程序»对内部信息沟通的内容、方法、职责、联络部门和信息的处理方式等都作了明确的规定。 5.6治理评审 5.6.1总那么

1、评审应包括评判治理体系改进的机会和变更的需要，包括治理方针和目标； 2、经理每年组织一次治理评审会议，由各级主管领导和与体系运行有关的人员参加评审，向会议提交各项信息内容，以评定体系运行的适宜性、有效性和充分性。 3、遇专门情形时可增加治理评审，两次治理评审的时刻间隔不超过12个月； 4、通过治理评审，确定治理评审整改措施及改进事项，由部门负责实施。详见«治理评审操纵程序»

5.6.2治理评审的输入

治理评审输入应包括与现行体系的运行情形和改进机会相关的信息。综合办依照经

理的要求发放治理评审通知，各有关部门或人员预备以下方面的资料： A〕审核结果，包括内部审核结果、外部审核结果；

B〕顾客对产品及服务的反馈信息的处理情形，沟通结果及对顾客中意度的测量结果； C〕治理体系过程运行状况及其测量与监控结果的信息，质量、环境和职业健康安全绩效、应急预备与响应的实施结果；

D〕治理方针和治理目标的适宜性以及治理目标的实现情形；

E〕针对治理体系运行中显现的或潜在的不合格采取的纠正和预防措施的实施状况； F〕以往治理评审的措施实施情形及有效性；

G〕阻碍质量、环境、职业健康安全治理体系的各种变化包括：法律法规、内外部环境、产品、职能、各部门接口关系等； H)合规性评判结果； I〕有关体系改进的建议。

综合办将各有关部门或人员提交的以上方面资料汇总后提交治理评审。 5.6.3治理评审的输出

经理组织参加评审会议的人员结合提交治理评审的信息内容，对治理体系进行全面而系统的评审。通过评审，得出治理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论。治理评审的输出应包括与以下相关的任何决定和措施：

A〕治理体系及其过程的改进，包括：方针、目标的调整，部门职能的调整，监督手段的强化，文件要求的增减或修订等；

B〕治理体系需要连续改进的方面及改进措施；

C〕与顾客要求有关的运输和服务的改进，对其符合要求的评判； D〕资源需求，包括硬件设施、软件资源、人员岗位配置、人员培训等； E〕治理评审结果应保留记录，治理评审报告分发到各有关部门。

综合办依照治理评审输出的要求进行总结，编写«治理评审报告»，经治理者代表审核，经理批准后，发至各相关部门并监督执行。

本次治理评审的输出可作为下次治理评审的输入，综合办负责对改进、纠正和预防措施的实施成效进行跟踪验证。

假如评审引起文件的更换，应执行«文件操纵程序»。

治理评审产生的相关记录由综合办按«记录操纵程序»保管，包括治理评审打算、评审前各部门预备的评审资料、评审会议记录及治理评审报告等。

6.0资源治理 6.1资源提供

为了治理体系过程的实施和连续改进，实现治理方针和治理目标，本中心确定并提供所需的资源。资源包括：人力资源、基础设施、信息、工作环境、财务资源等。 6.2人力资源 6.2.1总那么

本公司应依照必要的教育、培训、技能和体会选派人员，以确保人员的素养能够满足岗位需要，胜任其工作。 6.2.2能力、培训和意识

本公司建立并实施«人力资源操纵程序»，做好以下几方面的工作：

A〕确定从事阻碍产品与要求的符合性、环境、职业健康安全工作的人员所必要的能力； B〕 确保职员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及偏离规定的运行程序的潜在后果；

C〕提供培训或采取其它措施以满足这些需求； D〕评判所采取措施的有效性；

E〕保持教育、培训、技能和体会的适当记录。 6.3基础设施

本中心为达到运输和服务的符合性配有所需的设备，办公场所、运输及通讯服务、附属用房、修理车间、仓储库房等均配备齐全，拥有专业运输、服务及检测设备〔包括硬件软件设备〕。基础设施包括信息系统。

为了加强对原料、配件和设备设施使用防护的有效治理和操纵，确保过程能力满足质量、环境及职业健康安全的需求，本公司制定了«设备治理制度»、«设备点检制度»、«机动车保修治理方法»、«车辆承包治理方法»、«设备报废回收治理方法»、«基建治理制度»、«机动车保修治理方法»、«车辆交接治理方法»。 6.4工作环境

为了达到产品符合性所需的工作环境，制定了«环境建设治理制度»并对工作环境进行治理。 7.0 实施和运行

7.1生产和运行过程的策划

经营科负责生产和运行过程的策划，策划必须与公司治理体系的要求相一致，并确定了

以下方面的适当内容：

A）运输服务或合同的治理目标和要求；

B〕确定必要的工作程序、操纵手段、制定项目治理目标并分解，配备必要的人员、检验和试验设备、设备设施等，以达到合同规定的质量、环境和职业健康安全要求； C〕确保策划的内容与工作程序一致，对项目中的专门要求，制定特定的程序和方法； D〕关于确定的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方；

E〕确定所需的检查活动和接收准那么〔即：检验、试验和监控方法及验收标准〕； F〕证明过程和产品符合性所必要的质量记录。 对专门的运输和加油服务合同制定质量打算。 7.2与顾客有关的过程 经营科负责本过程的实施。 7.2.1与产品有关要求的确定

通过以下形式确定与产品有关的要求： A〕顾客的口头要求、合同协议等；

B〕适用于产品的法律、法规、标准、规范等；

C〕通过会审、评审等多种形式提出合理建议，保证顾客意图的实现。 D〕本公司认为必要的附加要求。 7.2.2与产品有关要求的评审

在向顾客做出提供运输和服务的承诺〔如：同意合同或订单〕之前，本中心应对顾客要求和所作的承诺〔包括对其修改〕进行评审，以确保： A〕明确规定运输服务要求；

B〕在顾客未提供书面文件时，同意顾客要求，要有适当的有效确认方式； C〕合同或订单中的要求已得到解决；

D〕本中心有能力履行在合同或订单中做出的承诺； E〕对顾客要求的评审结果和评审所引起的措施应予以记录；

F〕假设合同发生更换，本中心应确保与顾客的沟通，及时办理相关变更手续，并确保相关文件的更换及再评审，将其信息传递到相关人员。 7.2.3外部信息交流 7.2.3.1与顾客的沟通

经营科应就以下方面保持与顾客的沟通： A〕运输服务信息；

B〕顾客查询合同或订单的处理、修改；

C〕顾客反馈〔包括顾客埋怨、运输和服务中不合格等〕的处置措施； 7.2.3.2 综合办负责与其他相关方的外部信息交流，其内容可包括：

A．与地点质量、环保和安全主管部门的联系；

B．与地点和其他相关方的联系，包括接收成文与答复，专门是重要环境因素和重大危险源的外部信息的处理、记录。 7.2.3.3外部信息交流的方式可包括：

a)文件和资料的传递；

b)会议交流或讨论，会议要留有记录； c)通讯工具联络；

d)简报、内部刊物、声像和电子邮件传输等多种形式。 具体按«信息交流与协商操纵程序»执行。 7.3设计和开发—已删减 7.4 采购

7.4.1 采购操纵

本中心对采购过程进行有效操纵，以确保采购的产品符合要求。包括：油品采购、物资采购、设备配件、运输分包等。采购的方式和操纵程度取决于不同的采购类别及对随后产品实现过程和输出的阻碍。

1、物资采购操纵：本中心依据采购物资对随后运输和服务的实现阻碍以及在实现过程中对环境和职业健康安全的阻碍，将采购物资进行分类，并依照物资供方所提供产品符合本中心要求的能力来评判和选择供方，规定选择和定期评判的准那么。经营科应对供方产品的质量、环境、职业健康安全保证能力进行评判,对评判结果及评判所引起的必要措施应予以记录,参加评判人员应在记录上签字并储存记录。详见«采购操纵程序»。 2、运输分包执行本中心«个体车辆运煤治理方法»；

3、其他分包操纵包括委外加工、检验和试验等，需评判后进行选择。 7.4.2 采购信息

采购文件在本中心通常为物资采购打算、申请单、采购合同等，采购文件应由有关领导审批。采购文件应包含能够充分说明采购产品的信息，这些信息一样包括： A〕产品、程序、过程和设备的批准要求，包括产品的质量要求、等级要求及验收标准

等，必要时可提供规范、图样等技术文件； B〕人员资格的要求； C〕治理体系要求；

D〕关于与环境因素有关的物资、服务项目,采购部门要将环境治理要求通知供方或承包方；

E〕对采购物资、服务项目中已确定的职业安全风险,采购部门要将有关要求通报供方和承包方。 7.4.3采购品验证

为确保产品满足规定的采购要求，应确定并实施检验或验证及其他必要的活动。 当本中心或顾客提出在供方现场实施验证时，应在采购文件中规定拟采纳的验证安排及放行方法。

对采购产品实施检验或验证的记录应储存。 7.4.4承包商安健环操纵

安技调度室应对与环境因素、职业健康安全风险有关的物资、服务项目进行识别，并将环境和职业健康安全治理要求通报供方和承包方；

在制定采购文件时，如采购合同要把环境和职业健康安全方面的要求列入。 7.5运输和加油服务提供 7.5.1运输和加油服务提供的操纵

对本中心涉及的运输服务应策划并在受控条件下进行服务提供，通常操纵以下条件： A〕获得合同、规程规范、标准等信息； B〕必要时获得作业指导书；

C〕使用适宜的运输服务、储存、输送的设备并进行爱护； D〕使用适宜的监视和测量设备，并进行爱护； E〕实施监视和测量并记录；

F〕产品放行、交付和交付后活动的过程确定及其操纵。

本中心制定了«运输和加油服务过程操纵程序»、«与顾客有关过程及顾客中意操纵程序»并对运输服务全过程进行有效操纵。 7.5.2生产和服务提供过程的确认

当运输和加油服务过程的输出结果不能通过其后的测量或监视验证，或者在产品使用后其缺陷方能暴露出来的过程应实施确认，〔这些过程亦可称为〝专门过程〞〕。确认应

证实这些过程达到所策划结果的能力。本公司对这些过程的确认作出安排，通常包括： A〕为过程的评审和批准所规定的准那么； B〕设备认可和人员资格的鉴定；

C〕使用特定的方法和程序〔规定监控内容〕，严格执行规程并连续监控； D〕记录的要求；

E〕再确认，当过程能力不足或结果不满足要求时，应由责任部门进行重新评判和调整，实施再确认。 7.5.3标识和可追溯性

应在运输和加油服务的全过程中，规定适宜的方法标识产品〔产品标识〕，包括对采购油料原料、运输和加油过程、设备设施、配件进行标识。

应依照测量与监控要求标识服务和产品状态〔状态标识〕，如合格、不合格、待检等。

7.5.4顾客和相关方财产—〝明确识别、验证、爱护和爱护我中心使用和治理的顾客和相关方财产的治理职责、权限及其操纵治理要求。当顾客和相关方财产发生丢失、损坏或发觉不适用的情形时，由接收顾客和相关方财产的科室及队报告顾客和相关方，并对记录进行治理。〞 7.5.5 产品防护

应在运输和加油服务过程，在标识、搬运、贮存、包装和防护方面，采取切实的有效措施，确保清洁、安全生产。

防护的对象分原材料、配件、服务完成前。

A〕原料：包括采购的汽油、柴油、机油、机电设备等有防护要求的产品； B〕冬雨季运输和加油及其它有防护要求的部位；

C〕对质量、环境和职业健康安全有重要阻碍的爱护或专门爱护；

防护的要紧内容包括：标识、搬运、包装、贮存和爱护等。 详见«运输和加油服务过程操纵程序»、«物资搬运/堆放治理标准»、«加油站防护治理标准»和«运输防护治理标准»。 7.6 监视和测量设备的操纵

确认所需的监视与测量和所要求的监视与测量设备能够为产品符合要求提供证据，建立并保持程序，规定将环境和职业健康安全适用的运行操纵、目标和指标符合情形的信息形成文件，对可能具有重大环境阻碍的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行常规监视和测量。

对监视和测量设备的使用进行操纵，确保其监视和测量活动与所要求的监视和测量

要求相一致。

为确保测量结果有效，测量设备应：

A〕按周期或使用前对比可溯源至国际或国家标准的测量设备进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，应记录用于校准或检定的依据；

B〕进行调整或必要时再调整，但应防止会使测量结果失效的调整； C〕能够识别，以确定其校准状态；

D〕在搬运、使用和贮存期间，防止损坏和变化； E〕对易损坏、锈蚀部位进行爱护保养； F〕记录校准或检定结果并妥善储存；

G〕在测量中，当发觉测量设备偏离标准状态时，应对以往测量结果的有效性进行评判，并对该设备及受其阻碍的产品采取适当的措施。全部过程应予以记录并储存； H) 当运算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认并记录； I) 对实验室要紧检测装置应规定操作调整的方法。

对监视和测量设备的操纵，详见«监视和测量设备操纵程序»。 7.7安健环运行操纵 7.7.1总那么

为对重大风险和重要环境因素进行操纵，遵守有关法律、法规，确保环境、安全目标指标治理方案的落实，连续改进治理体系，特制定本要求，本程序由安技调度室负责。 7.7.2操纵要求

安全、环境的操纵内容，要紧包括： A〕对重大风险和重要环境因素进行操纵 B〕遵守有关法律、法规；

C〕环境爱护和安全生产治理制度的落实情形； D〕确保环境、安全目标指标治理方案的落实； E〕对相关方施加阻碍；

详见«危险源和环境因素运行操纵程序»。 7.8应急预案和响应

为识别潜在的事故或紧急情形，最大限度地减少可能产生的事故后果，针对紧急情形做出预备与响应，本公司对应急预备与响应实施操纵。

1、应急状态应包括：人身事故、设备事故、火灾、自然灾难、环境污染事故等； 2、依照顾急状态，制定应急预案。内容应包括：

A〕应急组织机构，指挥中心地点，指挥者、参与者的责任和义务； B〕与外部机构的联系； C〕报警、联络步骤； D〕应急措施等。

3、事故发生后，应对应急预案的执行成效进行评审。必要时，修正或重新制定应急预案。 4、应急预案应进行检查，必要时进行定期试验。详见«应急预备与响应操纵程序»。 8.0测量、分析、改进 8.1总那么

为证实产品的符合性，确保治理体系的符合性和连续改进，本中心策划并实施治理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，以不断完善本公司的治理体系，及时识别和发觉运输和服务过程以及治理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以改进。

本公司策划并实施以下几方面所需监视、测量、分析和改进的过程： A〕顾客中意程度的监视和测量； B〕内部体系审核； C〕过程的监视和测量； D〕服务的监视和测量；

E〕环境和职业健康安全的监视和测量等。

通过统计技术的适当应用，对这些监视和测量的信息和猎取关于产品、过程和体系不符合的信息进行分析和处理，制定纠正、预防措施，实现不断改进。 8.2监视和测量 8.2.1顾客中意 8.2.1.1总那么

经营科负责监视顾客中意程度的信息，并将其作为本中心治理体系有效性的一种测量，并充分加以利用，提交治理评审。详见本公司制定的«与顾客有关过程及顾客中意操纵程序»。 8.2.1.2操纵要求

A〕顾客的中意信息应包括：服务质量、价格、运输时刻等； B〕信息收集的方法以书面为主，兼顾多种形式；

C〕有关部门要主动、定期收集来自顾客的信息，适当应用统计技术和方法；

D〕信息的分析和评判：

经营科应将所收集的信息整理后，进行分析、评判。遇有顾客投诉，同时问题重大时，可直截了当提交经理，并通过紧急措施处理。处理过程和结果，应储存记录； E〕对顾客中意度的调查执行«与顾客有关过程及顾客中意操纵程序»。 8.2.2 内部审核 8.2.2.1总那么

每年进行一次全公司范畴的内部审核，必要时进行追加内审，以确定本中心治理体系的符合性和有效性信息，建立并保持«内部审核操纵程序»，对治理体系的内部审核进行操纵。通过内部审核,本公司的治理体系应： A〕符合策划的安排；

B〕符合质量、环境、职业健康安全体系标准的要求； C〕符合本治理手册要求； D〕得到实施并保持。

综合办对内部审核进行策划，应考虑审核活动及各受审核区域的现状与重要性以及往常审核结果。应规定审核目的、范畴、准那么、频次、方法，并保持审核人的性。受审核区域负责人应对审核时发觉的不合格及时采取措施，以清除所发觉的不合格及其产生的缘故，防止不合格的再发生。审核的跟踪活动要验证各纠正措施的实施情形及其成效，并对验证结果报告。审核全过程应予以记录并储存，关于内部审核的操纵，详见«内部审核操纵程序»。 8.2.2.2操纵要求

1、内部审核方式

本公司内部审核的方式分例行常规审核和专门情形下的追加审核两种：

A〕常规审核按«内部审核打算»进行，审核的时刻间隔一样为每年一次，连续两次内审的时刻间隔不超过12个月；

B〕专门情形下的追加审核由治理者代表临时做出内部审核的决定，经经理批准后实施。 2、内部审核打算

内部审核打算由质管办和安全生产处共同组织编制，治理者代表审核批准。编制审核打算时，应考虑受审核过程的现状、重要性及以往审核结果。 3、审核员的资格条件

A〕必须经治理者代表审批，授权合格的内审员；

B〕审核员的专业最好与被审核部门业务要适应，对其专业知识有一定了解； C〕内审员的选择应能保证审核的客观性和公平性； 4、内部审核的差不多程序

实施内部审核的差不多程序分为审核预备、审核实施、审核报告、跟踪验证四个时期，内部审核时应明确审核准那么和方法。 5、审核打算、审核结果等应作记录并予以保持。 8.2.3过程及其业绩的监测 8.2.3.1总那么

为证实治理体系过程实现所策划的结果的能力，本中心对治理体系的过程实施监视和测量，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正措施。

8.2.3.2操纵要求

本中心规定了以下适用的方法对治理体系过程进行监视和测量： 1、对运输和加油实现过程的监视和测量：

A〕其测量方式包括：内部审核、例行监督检查、抽查； B〕测量内容：运输的加油过程满足规定的能力。 2、对支持性治理过程的监视和测量

A〕其测量方式包括内审、目标考核、主管领导检查等； B〕其监视和测量内容为：部门涉及过程的完成情形。 2、安全、环境的监视和测量内容： 2.1要紧包括： A〕安全和环境绩效；

B〕重大危险因素和环境因素的治理情形； C〕环境爱护和安全生产治理制度的落实情形； D〕目标、指标、治理方案的执行情形； E〕法律、法规及其它要求的符合性； F〕发生的事故、事件； G〕体系运行情形。

2.2、安全、环境的监测方法：

A〕可定量测量的如噪声、废弃物排放等使用监视和测量装置，实施检测； B〕定期检查和随机抽查的定性检查；

C〕对事故、事件的调查、测算，即被动测量； D〕主动测量，即预防性的测量。

详见«监视和测量操纵程序»、«〝三违〞巡查方法»和«劳动纪律及考勤治理制度»。 8.2.3.3记录要求，应予以记录并保持监视和测量的结果，便于评判和改进。 8.2.4产品/服务的监视和测量

监视和测量运输和加油服务特性，以证实满足了对运输的加油和要求，在运输和加油各个时期实施相应的检验或验证，如对进货检验或验证，操纵原料，并做相应试验，由授权的质检员确定产品放行记录，对运输和加油报务质量评定严格执行相关规定，详见«监视和测量操纵程序»。 8.2.5合规性评判

安技调度室负责建立并保持«合规性评判操纵程序»，并按其要求进行操纵。

8.3不合格品、事故、事件、不符合操纵 8.3.1总那么

为防止不合格品的非预期使用，减少环境治理的不符合和职业健康安全治理中显现的事故、事件和不符合产生的阻碍，为制定纠正和预防措施提供依据，本中心对不合格进行标识和实施操纵。 8.3.2操纵要求

1、不合格包括：运输和加油过程中的不合格；采购物资不合格；运输分包中的不合格；环境不符合；职业健康安全的事故、事件和不符合。 2、不合格信息来源： A〕监视和测量； B〕试验和检验；

C〕定期检查和随机抽查；

D〕法律、法规、标准的变更引起的不合格； E〕顾客或其他相关方反馈信息；

F〕治理体系内审、治理评审或外审发觉的不符合。 3、不合格的评审和处置：

A〕安技调度室负责组织对显现的不合格、不符合、事故或事件进行评审，分析其产生缘故并对其严峻性做出评判，规定对不合格品的性质划分和评审职责，分类提出处置方案，包括纠正和预防措施；

B〕对处置后的不合格、不符合、事故、事件进行重新检验；

C〕针对有让步使用放行的过程时，必须由授权人批准，适用时，经顾客批准； D〕应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录； E〕关于交付后和使用后发觉的不合格，应对其引起的后果采取与不合格的阻碍或潜在阻碍的程度相适应的措施；

F〕关于对不合格品的操纵，见«不合格品操纵程序»及«事故、事件和不符合操纵程序»。 8.4数据分析

为证实治理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门应依照规定的要求，积极收集有关的数据，并进行分析，专门是在测量和监控活动中产生的相关数据。 通过数据分析，获得以下信息：

1、与产品要求的符合程度，有关的数据等；

2、过程特性、产品及其趋势，包括过程的记录、过程监视和测量记录，以及采取的预防措施的机会；

3、与体系有关信息，包括治理体系内、外部审核、治理评审等； 4、顾客中意和不中意的程度； 5、供方；

6、环境和职业健康安全有关信息。 数据分析见«数据分析操纵程序» 8.5改进

8.5.1本中心利用以下方面的信息、活动或过程来实现治理体系的连续改进：

A〕及时评审治理方针和治理目标的适宜性； B〕充分利用审核结果和数据分析中反馈的信息； C〕实施纠正和预防措施； D〕内部审核和治理评审等。 8.5.2纠正措施

为排除治理体系中的不合格、环境不符合和安全的事故、事件、不符合产生的缘故，防止其再次发生，本中心制定«纠正措施操纵程序»对纠正措施实施操纵。纠正措施活动应包括以下几方面的内容：

A〕评审不合格〔包括顾客埋怨、相关方投诉〕； B〕确定不合格、不符合、事故、事件产生的缘故；

C〕评判是否需要采取纠正措施以确保不合格不重复发生； D〕确定和实施所需的纠正措施； E〕记录采取措施的结果；

F〕关于所有拟定的纠正措施，在事实上施前应先通过风险评判过程进行评审，同时应对纠正措施的有效性进行评审；

G〕评判所采取的纠正措施，应与问题的严峻性、对环境的阻碍和面临的职业健康安全风险相适应；

H〕实施并验证并评判纠正措施实施成效的有效性，且记录因纠正措施而引起的对形成文件的程序的任何更换。 8.5.3预防措施

为排除质量、环境和职业健康安全治理中潜在的不合格、不符合因素，确保类似不合格、不符合不发生，本中心制定与潜在问题阻碍程度相适应的预防措施，预防措施应包括：

A〕确定潜在的不合格、不符合并对其进行分析；

B〕评判不合格、不符合的阻碍程度，确定防止不合格发生的措施的需求； C〕确定并确保所需的预防措施的实施； D〕记录采取预防措施的结果；

E〕关于所有拟定的预防措施，在事实上施前应先通过风险评判过程进行评审，同时应对纠正措施的有效性进行评审；

F〕评判所采取的预防措施，应与问题的严峻性、对环境的阻碍和面临的职业健康安全风险相适应；

G〕实施并验证、评判预防措施实施成效的有效性，且记录因预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更换。

详见«预防措施操纵程序»

附录一

综合治理体系组织机构图

经理 治理者代表 质量、环境和职业健康安全治理委员会 副经理 副经理 安技调度室经营科 综合办

清欠办汽车一队汽车二队货运车队吊汽车装一车队 职员代表 附录二 质量、环境、职业健康安全治理体系部门职能划分表

领导层 质量环境 标准标准 条款条款 号 号 职业 健康 治生安全 理产标准 经书者副理记条款 代经号 表理 职 能 执行 部 门 单位 治理 手册号 管 理 体 系 过 程 安安全综经技车副合营调队经办科度理室 ▲ 〇 〇 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5.1 5.5.2 5.5.3

总要求 文件要求 4 4.2 4 4 ★ ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 质量、环境和职业健康治理体系4.2.1 4.4.1 4.4.1 文件类型 治理手册 文件操纵 记录操纵 法律法规和其他要求及合规性评判 治理承诺 关注顾客、环境和职员 治理方针 策划 目标指标和治理方案 治理体系策划 环境因素的识别及操纵策划 危害辩识、风险评判与操纵策划 职责和权限 治理者代表 协商及信息交流操纵 ★ ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 ▲ △ △ 〇 〇 ▲ △ △ 〇 〇 ▲ △ △ 〇 〇 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ★ 4.2.4 4.5.3 4.5.3 5.1 ★ 4.3.2 4.3.2 ★ ★ ★ 4.2 4.2 ★ ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 4.3.2 4.3.2 ★ ★ 5.3 5.4 4.2 4.3 4.2 ★ ★ 4.3 ★ △ △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ★ 5.4.2 4.3.3 4.3.4 ★ 5.4.1 4.3.1 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇 ★ ★ ▲ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.1 ★ 5.5.1 4.4.1 4.4.1 ★ ★ 5.5.2 ★ ★ 5.5.3 ★ 4.4.3 4.4.3 ★ ★ 7.2.3 ▲ △ △ 〇 〇 领导层 质量环境 标准标准 条款条款 号 号 职业 健康 治生安全 理产标准 经书者副条款 理记代经号 表理 职 能 执行 部 门 单位 治理 手册号 管 理 体 系 过 程 安安全综经技车副合营调队经办科度理室 5.6 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8.0 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 治理评审 能力、意识和培训 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购操纵 生产和服务提供 监视和测量设备的操纵 应急预备和响应操纵 测量、分析、改进 顾客中意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 事故、事件、不符合操纵 数据分析 连续改进 5.6 4.6 4.6 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇 6.2.2 4.4.2 4.4.2 ★ 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2.1 7.4.17.4.3 7.5 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 7.6 4.5.1 4.5.1 4.4.7 4.4.7 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 〇 〇 8.2.3 4.5.1 4.5.1 ★ 8.2.1 ★ △ ▲ △ 〇 〇 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3 4.5.1 4.5.1 8.2.4 4.5.1 4.5.1 8.3 4.5.2 4.5.2 ★ 8.4 ▲ △ △ 〇 〇 ▲ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 △ △ △ 8.5.2〇 〇 4.5.2 4.5.2 ★ ★ ★ ★ ▲ 8.5.3 注： 〝★〞为主管公司领导 〝▲〞为主控部门 〝△〞为相关部门 〝〇〞为执行单位

附录三

程序文件名目

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 文件操纵程序 记录操纵程序 法律法规和其他要求操纵程序 目标指标和治理方案操纵程序 环境因素识别和评判操纵程序 危险源识别和风险评判操纵程序 信息交流与协商操纵程序 治理评审操纵程序 人力资源操纵程序 与顾客有关过程及顾客中意操纵程序 采购操纵程序 运输和加油服务过程操纵程序 监视和测量设备操纵程序 危险源和环境因素运行操纵程序 废气、粉尘操纵程序 危险化学品治理操纵程序 新扩改项目治理操纵程序 安全治理操纵程序 应急预备与响应操纵程序 内部审核操纵程序 过程和绩效监测操纵程序 产品/服务质量监测操纵程序 程序文件名称 23 24 25 26 27 28 29

合规性评判操纵程序 不合格品操纵程序 事故、事件和不符合操纵程序 劳动防护用品操纵程序 数据分析操纵程序 纠正措施操纵程序 预防措施操纵程序 附录四

«治理手册»修改记录

版 本 修改日期 修改依据 修改章节/内容 修改章节/页次 修改内容