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仓库管理工作内容及流程
职务：仓库管理
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
１、 遵守公司的各项制度及部门管理办法；
２、 每日完成考勤制度，按时上下班；
３、 着装及佩戴按公司要求；
４、 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合格后方可入库签字；
５、 入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；
６、 库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量、由领出者签收；
７、 发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；
８、 对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关；
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９、 坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两人盘点对帐，做到帐、物相符；
１０、 凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原因；
１１、 库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张；
１２、 协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；
１３、 配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；
１４、 配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。
１５、 随时了解公司运作情况及特殊安排，提前储备所需物品。
工作时间：09：30——13：30 17：00——21：30
库管工作服务流程：
一、入库
１、 库管员必须亲自清点或称准货物的数量，重量，对批量的包装货物必须开包抽查数量。
２、 库管员验收供应商的物料时，核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是
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否与实物一致。
３、 物品入库前，对物品的质量和数量严格把好关，拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签收。
４、 验收正确无误后，以实收物料为准填制入库单，送货人和验货人分别在入库单，送货单上签名和日期。
５、 对于特殊物品或贵重物品，必须由部门负责人和库管员同时验收。
６、 对于供应商的优惠折扣，仓库按原价填写入库单。
７、 对于供应商的优惠赠品，仓库单独建帐。
８、 把所有入库物料按品种分类：酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁存放。
二、领料
1、物品验收入库后，及时通知申购部门负责人，并安排人员领货。
2、各部门领料单上，必须有部门经理签批，仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领，并及时上报财务经理。
三、报表和盘点
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１、 每日１２：００之前需将前日的入仓单，领料单汇总表交到财务部签收。
２、 月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符，做月盘点在３日内交财务签收。
３、 财务将不定期对库存实物进行盘点。
４、 配制好仓库的最高存量和最低存量，经常清查仓库和帐本，做到随时有存货，又不过多积压物品以至物品过期。
５、 严格执行物资管理制度，对库存物资的管理，检查防火、防盗、防虫、防霉等安全措施是否落实，保证库存物资完好无损。
６、 库存物资有损毁，做损毁报告，经理签字，交财务。
库房管理制度：
为了加强对库房的管理，维护本公司的利益，特此要求库管做到：
1、凡库房的任何酒水，本公司的管理人员和职员不得在库房内借出，如库房擅自将酒水借出，一经查实将对库管作出规定200元—500元的罚款。
2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事，库客要严格管理，否则公司将对库管作出50元—100元的罚款。
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3、库房重地未经许可，任何无关人员不得擅自入内，违者罚：200元。
出入库管理流程：
1、前台用具：大堂经理申购—总经理签字—采购—入库验收—前台经理签字出库
2、酒水部用具：酒水部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验收—酒水部主管签字出库
3、活动用具：策划部申购—总经理签字—采购—入库验收—策划部签字出库
4、财务用具；财务总监申购—总经理签字—采购—入库验收—财务总监签字出库
5、办公用品：办公室文员申购—总经理签字—采购—入库验收—办公室文员签字出库
6、保安部用具：保安部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—保安部主管签字出库
7、工程部用具：工程部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—工程部主管签字出库
8、后勤部用品：后勤部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验收—后勤主管签字出库
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本办法解释权归财务部；本规定自2011年5月1日起生效。
以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！
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