岳阳市公路建设质量检测中心 程 序 文 件 文件编号：YHIC-Ⅱ-06-2013 第 1 页 共 3 页 第 C 版 第 0 次修订 颁布日期：2013年01月01日 纠正措施控制程序 1. 目的
消除试验检测工作或质量体系运行中的不符合项原因，制定和实施纠正措施，保证质量体系的有效运行，防止不符合项再发生。
2. 范围
适用于本中心质量管理工作中涉及的纠正措施的制定、实施与验证。
3. 定义
3.1 纠正：消除已发现的不符合工作所采取的活动和措施。
3.2 纠正措施：为杜绝已发现的不符合、缺陷或其他不期望情况的再次发生所采取的措施。
4. 职责
4.1 纠正措施的制定和实施：相关部门。
4.2 纠正要求的提出：质量负责人、内审员、监督员、部门负责人。 4.3 纠正措施有效性的跟踪确认：质量负责人
5. 工作程序
5.1 纠正措施的权责
提出时机 不符合试验检测工作 内审不符合 客户抱怨/投诉/申诉 日常质量体系运行不符合 提出部门 监督员 内审员 综合办 提出方式 纠正措施处理单 内审不符合报告 抱怨/投诉/申诉处理报告 纠正措施的制定、实施 试验检测部 相关部门 相关部门 相关部门 跟踪确认 质量负责人 质量负责人 质量负责人 质量负责人 质量负责人/纠正措施处理单 各部门负责人 5.2 纠正任务的下达
岳阳市公路建设质量检测中心 程 序 文 件 文件编号：YHIC-Ⅱ-06-2013 第 2 页 共 3 页 第 C 版 第 0 次修订 颁布日期：2013年01月01日 纠正措施控制程序 5.2.1 对于试验检测工作中的不符合，如需采取纠正措施时，由监督员直接将《纠正/预防/改进措施要求通知》下达给试验部或检测部，由试验、检测部分析原因并制定纠正措施。
5.2.2 内审不符合需采取纠正措施时，按《质量体系内部审核程序》执行。 5.2.3 客户投诉的问题由综合部填发《抱怨/投诉/申诉处理报告》，报质量负责人确定相关责任部门采取纠正措施。 5.3 制定试验检测工作中的纠正措施
5.3.1 试验部或检测部收到有关纠正措施的要求后，应立即组织本部门有关人员，从人、机、物、法、环境等方面分析产生问题的根本原因。
5.3.2 针对问题产生的原因，制定相应的纠正措施方案，明确责任人和完成日期。纠正措施应选择最能消除问题和防止问题再次发生的关键点。 5.3.3 将纠正措施方案报技术负责人审批后予以实施。 5.4 纠正措施的实施
纠正措施实施进度由纠正要求提出人进行检查。对于重大的纠正措施由质量负责人根据进度情况召开纠正措施进度检查会议，听取相关部门的整改情况汇报。 5.5 纠正措施的验证和评审
5.5.1 纠正要求提出人应确认相关部门是否按计划完成了所有纠正措施，并对纠正措施的有效性进行验证，对效果不理想的纠正措施应重新发出《纠正/预防/改进措施要求通知》。直到纠正措施的实际运行情况和效果达到要求。
5.5.2 由纠正措施所引起的对质量体系文件的任何修改，都要按《文件控制和维护程序》的要求严格执行。
5.5.3 质量负责人每半年汇集有关纠正措施的信息，将纠正措施实施情况及效果提交管理评审。
6. 相关文件
6.1 《文件控制和维护程序》
YHIC－II－02－2013
YHIC－II－17－2013
6.2 《投诉与申诉处理程序》
岳阳市公路建设质量检测中心 程 序 文 件 文件编号：YHIC-Ⅱ-06-2013 第 3 页 共 3 页 第 C 版 第 0 次修订 颁布日期：2013年01月01日 YHIC－II－09－2013
纠正措施控制程序 6.3 《质量体系内部审核程序》 6.4 《管理评审程序》
YHIC－II－10－2013
7. 相关记录
7.1 《纠正/预防/改进措施要求通知》 YHIC－II－06/01-1 7.2 《投诉/申诉处理报告》 YHIC－II－17/02-1 7.3 《内审不符合报告》 YHIC－II－09/06-1
8. 附件
纠正措施流程图：
质量信息收集 体系运行信息 试验检测质量信息 外部审核报告管理评审报告内审报告 质量或弱点的问题判断 客户要求或投诉 试验检测样品质量问题 质量或弱点的原因分析 制定纠正措施方案 实施纠正措施方案 无效 纠正措施的跟踪确认 有效 资料归档
