加工厂内部质量问责处罚表
责任人处罚分值 工序 质量控制点问题 操作班组质检仓管仓库质量车间者 01 02 原材料拆包后，需要重新贴保护胶纸而未贴直接 发运到双头锯的 发到双（单）头锯的材料，工程名称、模号、规格、色号、数量等标识不明确或标识错误的 长 1 2 1 1 1 1 1 员 2 员 主管 主管 主任 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 03 存放材料的车辆没有粘保护胶皮的 04 不按图纸要求下料，没有经过设计同意擅自修改下料图纸的 下料组 05 下料尺寸超出图纸公差，不符合规范要求的 开好的材料没放到材料车上直接放地上的，或需06 要多次套裁的材料直接放地上的 07 开料过程中，每开错1支材料的 08 09 开料完成后，毛刺、铝屑、油渍没清除干净就转入下道工序的 转到下序的材料，细目号、型号、尺寸、数量不明或与实际材料不符的 开错材料隐瞒不报，擅自丢弃或夹杂在同批合格10 材料中的 11 钻铣、端切等加工过程中每加工错1支材料的 加12 工13 加工完成后，毛刺、油渍、铝屑没清除干净就转入下道工序的 加工错的材料隐瞒不报，擅自丢弃或夹杂在同批合格材料中的 转到下序的材料，细目号、型号、尺寸、数量不明或与实际材料不符的 组 14 15 组框过程中，组角胶、密封胶未按规定施打的 组16 组错一樘门窗框扇、百叶框、格栅框的 框17 组 18 组角完成后，没及时清除饰面的残胶污垢的，拼角处没修平整的 五金配件错装、漏装，传动装置滞涩不灵活，紧固螺丝没拧紧的
19 20 胶条接口没粘牢、接口错位、组角部位没密封或密封胶不平整影响美观的 组框完成后，移交到下序时，产品上残留铝屑、油渍等其它杂物的，表面质量不美观的 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 移交到下序时，产品编号、数量、安装位置等没21 在显著位置用正楷字清晰书写的或错写漏写的 22 新工程产品批量注胶前，没配合质检员做相关材料的相溶性试验的 型材上没按三布清洗法清洁就开始粘双面胶条23 的，双面胶条接口没切45度拼接的、接口不严密平整的 24 注胶前需要涂底漆而没按要求施打底漆的 打胶组 25 26 27 28 每次开机后，蝴蝶试验、胶杯试验没做或不达标就开始注胶的 没按图纸要求粘结附框的，附框不平直，接口不严密，错角的 注胶不饱满，有空穴、气泡的，局部胶体混合不均匀出白胶的 刮胶质量不好，表面不平滑，不饱满，残胶没清理干净的 产品注胶完成后，必须没有彻底清洁，产品编号、完成日期等没用正楷字在显著位置清29 安装位置、晰书写的 每天注胶记录(如三试验记录、当天温度湿度、注胶产品的编号、数量、注胶人等)30 结构胶型号、没如实填写的 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 31 材料进厂卸货前，没仔细核对来货型号、尺寸、数量、色号等造成错误的 装卸组 卸货时没有做到轻拿轻放，造成材料划伤变形32 的，没按要求堆放整齐的，存放材料的货架没做保护的 33 34 打包时没按要求摆放产品的，造成产品划伤、变形的，架子没做好保护的 打包时没对产品薄弱的边缘部位做保护，致使产品变形的 打包完成后，没用正楷字清晰标明该架产品的编35 号、数量、尺寸、安装位置等其它需要标明的事项的 库36 由于仓库管理员未妥善保管造成原材料或库房存放物品的质量问题的 由于仓库管理员未报检造成原材料或其它供应房 37 商提供的五金配件和物品的质量问题的
库房的五金配件、结构胶、密封胶、三元乙丙胶38 条、泡沫棒、玻璃垫块等没有按工程区分开，车间领用时没按规定发放造成各工程混用错用的 所有工序交接未按三检（自检、互检、专检）制上道工序未经检验或检验不合格进入39 要求进行，下道工序，造成质量问题的 2 2 2 2 其他 40 所有工序出现批量事故的，根据具体情况和造成损失的大小处罚力度逐步加大 2-10 2-10 2-10 10 10 所有出厂产品如果被项目部投诉存在批量事故经证实是属于生产部造成的质量问41 无法挽回的，题的 其它未尽事宜按公司质量管理制度，质量管理问责制度执行。 责任处罚标准实行记分制，每分按10元处罚。 车间质控部: 车间主任： 厂长： 总监：
上海玻机智能幕墙股份有限公司
2014年5月
