内审检查表
QR-9.2-03 A0 NO: 01 审核员： 受审核部门 审核条款 生产部 时间 Q:5.3/6.2.1-2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.1-4/8.5.6 E:5.3/6.1.2/6.2.1-2/8.1 /9.1.1/10.2 S5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/9.1.1/10.2 评审核内容、方法 审核记录 价 QES5.3 车间负责： 主要职责：1、负责设备维护保养；2、生产过程控制； 3、现场工作环境管理4、部门环境因素和危险源识别 5、体系运行的各种检查. 部门目标(指标): 环境与职业健康安全目标、指标为： a、杜绝触电等重大人员伤亡；事故发生率为0； b、杜绝重大人员伤亡 c、减少固废排放，每年递减0.5% 针对重要环境因素制定了管理方案，抽查废固体废弃物等管理方案，均制定了目标、控制措施、完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。 针对不可接收风险素制定了管理方案，抽查杜绝重在人员伤亡符合标准等管理方案，均制定了目标、控制措施、完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。 各项目标完成见目标指标完成情况表。 查；生产车间现场近两层相连，有下货通道 通道宽敞，配备干粉灭火器，采光充分、通风良 符合 符合 标准条款 职责、权限 质量环境安QES6.2 全目标指标 符合 工作环境 Q7.1.4 好。现场整齐、清洁，工位器具定置管理，通道宽 敞畅通。 符合规定要求 设备检修、检查 Q7.1.3 生产设备由本部门各工序负责人进行管理，操作人员负责维护，专人维修，部门随时检查监督，保持完好 ——查“设备台帐” 主要设备:电动剪刀、缝纫机、锁眼机、钉扣机、机等； 符合 有设备名称、编号、数量、商标、出厂编号（型号）、本厂编号等 设备状态均为良好。有设备操作规程. 设备日常维护保养由操作工负责，每天班前加油、班后清洁，维修由机电组负责维修。 设备维修组每月定期进行保养,由机修工负责进行.形成设备设施维修保养记录表 ---查机器设备保养表 机型；平车 检修项目；设备无异响、内保养合格、外保养合格、安全装置良好、电器合格、润滑合格 ---查:机器设备保养表 保养设备:坎车 检修内容：无异响、更换机油、查各部位磨损情况。 保养人： ---查设备设施维修保养记录 设备：锁边机 检修内容 ：有轻微断线，表面灰尘、油污清扫，零部件是否松动，电器部位进行研究检查。 --查设备设施维修保养记录 设备:双针机 检修内容:跳针、断针、跳线、油泵、防护弯针不到位 检修人： ， 2019-6-18 抽3-6月份生产设施检修记录有设备名称、检修内容、检修人等内容； GB/T26-2009 男西服、大衣 GB/T2666-2009 西裤 5、FZ/T 73043-2012 针织衬衫标准及顾客要求进行设计后生产。 编制了产品实现所需要的工艺文件和检验文件 编制了产品及服务实现所需的记录 提供有工艺流程，明确了关键过程： 服装关键过程：上领上袖/整烫； 窗帘关键过程：缝纫 均无特殊过程。 符合 产品实现策划 Q8.1 生产过程控制 8.5.1 工艺流程如下： 符产品工艺流： 合 原材料—制板---裁断—锈花--△加工缝纫（上领上袖）—半成品检验—△整烫——包装。 关键工序：整烫、上领上袖；特殊过程：无 关键工序：整烫; 整烫机、缝纫机 皮尺、目测 整烫：蒸气压力3.5公斤以上，时间8秒-10秒 上领上袖；吃势均匀，尺寸偏差±0.5等 生产后目测，内容：尺寸、外观等 所查关键过程名称：整烫 询问对象及其职务： 车间负责人； 现场生产： 描述：目前有操作工,工作经历5年以上 有：生产制单（尺寸、生产工艺、辅材明细、包装工艺），悬挂在操作台上，询问操作工的操作步骤，质量的各项要求均清楚。 现场生产制单（尺寸48号至56号； 整烫：蒸气压力3.5公斤以上，时间8秒 上领上袖；吃势均匀， 现场正生产，校服，规格155至180，经理服规格170 现场观察：现场生产制单生产SS号：43胸围,±2cm- 前身长:62±0.1;领大40±0.1; 肩宽:37±0.8;腰围69±0.2, 裤长94±1 制服：胸围173；胸围：97;袖长:51.3;衣长19.0;肩宽43，腰围：91，臂围：100，裤长：100。 生产工艺、辅材明细、包装工艺） 查有检验标识和产品标识。 符 检验标识有待检、合格、不合格。分区隔离，文字标识，合 无混放。有效。 产品标识有：原材料不同规格有款号、型号、颜色用时对花色、型号,生产工序卡。 过程产品以过程完成卡、生产工序卡（完成时间、规格型号）； 不合格品标识采用废布头将不合格地方打结不识别。成品不合格贴不合格标识成品经检验合格后包装。分区存放。 以上控制符合标准规定要求。 主要顾客财产为顾客提供样衣、板样，由质检部负责保存，标识和可塑性 顾客财产 产品防护 8.5.2-8.5.4 顾客提供原材料由供应部管理。 编制《仓库管理及产品防护管理规定》，规定了对原辅材料、半成品、产成品在储存、搬运过程中的防护. 原材料到仓库，按名称、品种、规格分区存，最下一层离地面约10公分，每个花色一卷，每卷外用塑料包装。 生产过程中每台缝纫设备后均配有周转箱，防止加工产品掉地。生产过程工序与工序之间有材料周转箱进行周转，产品内包装有包装袋，识别标识，外包装箱件、打包带加固。 产品销售后，由物流公司负责要求顾客对所送产品的规格、数量及外包装的进行确认，并在出货单上签确认。 现场查看，原辅材料、在制品、产成品均依照规定进行防护、摆放有序，符合要求。 已从a）法律法规要求、b）与产品和服务相关的潜在 不期望的后果、c）其产品和服务的性质、用途和预期 寿命、d）顾客要求、e）顾客反馈五个方面识别、确定 产品和服务交付后活动有：质量问题退换货 目前暂未发生 符合要求 生产现场未发生工艺变更情况。 公司如发生生产或服务提供的变更将对变更进行评审 和必要的控制并保持描述变更的评审结果对有权变更 的人员以及评审引起的任何必要措施的文件化信息， 以确保与要求的持续符合性。 编制环境因素识别策划的程序;组织各部门负识 别环境因素20项，分别为：潜在火灾、边角料弃物、电的消耗等，提供了“生产部环境因素调查评价表”，分为办公、机械使用、生产各过程等识别环境因素，经过负责人批准，抽查了下料、钻床加工过程的环境因素的识别，考虑了“三种时态”、“三种状态”和几个方面的环境影响，识别基本完整部门重要环境因素3项，分别为固体废弃、火灾等，能过运行控制及应急预案进行控制。 《生产部危险源辨识与风险评价表》，危险源29种，包括裁刀、裁床的割伤、长期作业的颈椎病、缝纫机断针的扎手、蒸汽的烫伤、PVC胶废气排放产生职业病等。 识别方法：现场调查法和安全检查表法相结合的方 法，识别基本全面。满足标准要求。 提供了、危险源评价表，采用评分法、作业条件风险评价法评价出重大危险源， 方法基本适宜。 评价出的重要重大危险源4项分别通过运行控制、管理方案及应急准备与响应控制来进行控制。 运行控制 E8.1 编制了《环境运行控制程序》、《对相关方环境行为 符合 交付后活动 8.5.5 符合 变更控制 8.5.6 环境因素识别 ES6.1.2 符合 S8.1.1/8.1.2 控制程序》、《节约能源资源管理规定》等。 车间配有干粉灭火器，漏电保护开关，有禁烟制度。 废水物，车间边角余料，分类存放，统一存放变卖。 噪声源空压机与生产区隔离，单独存放隔离。 抽查《噪声管理规定》已明确了操作要求，运行准则， 具有可操作性，基本适宜。 公司各出口均有严禁烟火标识。 --废弃物：边角料、废包装物，集中存放,边角料指定回收站回收。 噪声：仓库车辆运行产生的噪声极小，不会产生环境影响及职业病。 --废气：仓库无废气产品。 --粉尘：仓库布料解包产生粉尘产生的少量粉尘，加强设备保养，员工佩带口罩。 电的使用：每天上班前10分钟开启车间电源；下班关掉车间总阀门，减少电省。对员工进行培训，形成良好的习惯随手关电源。 资源节约，公司制定物料领用管理规定对原材控制作了具体规定。电脑自动排版，来控制面料的使用率。 危险固废如日光灯管、电池、墨盒等由办公室收集统一处理。可回收固废由办公室统一收集后由废品收购站回收。 ---物料砸伤：公司物料分层、分类、分区码放，搬运人员培训了相关操作要求。 ---中暑：夏天发放防暑降温费、冷饮水等。 ---劳保发放：根据需要到公司生产部仓库领用手套、工作服、口罩等劳保用品。观察现场人员能够正确佩戴了手套、防尘口罩等劳动防护用品。 --火灾针对火灾的控制：已对相关人员进行了消防知识培训，针对火灾的控制：已制定火灾应急预案，并配备了干粉灭火器、消防沙等消防器材。提供消防器材台帐，登记有灭火器、消防栓等。 ----意外伤害：员工通过日常培训、沟通等要求期按规程操作，外出遵守相关法规等，目前未发生意外伤害事故和人员伤亡事件。 ---职业病：员工生产过程中佩戴劳动防护用品，合理安排工 符合 作时间。 车间已在办公室、生产区等场所配置了适宜消防设施，人员进行了培训和消防演练。部门人员参加了火灾等应急演练，知晓相关应急准备和响应措施要求。 ---触电、机械伤害、划伤： 生产等用电设备均能做到一机一开关，电线无私拉乱接、破损情况。操作员培训合格上岗。缝纫扎手，通过技术改进，缝纫时送布由原来手送改为剪刀送。 生产过程设备间距和物料间距合理，车间宽敞，码放高度适宜，观察没有机械伤害和划伤事故发生。 现场查看：生产现场采用隐蔽插座，分布在各墙面下 半部分，现场无明线，各插座完好，无破损。 整烫为电烫蒸汽烫伤,操作工配有防高温手套、口罩、工作服，劳保用品每月发一次。公司无配电房和锅炉房； 公司无未成年工，女工只现在较低劳动强度岗位，无 强体力作业岗位。 仓库运输车辆来公司后由门卫专人来指定车辆的，停放地址及安全要求 对外来车辆有禁鸣要求，同时对送货的供方或取货 的顾客传达公司的环境安全方针。并将公司的环保安全要求及时传达给顾客。 编制《应急准备与响应控制程序》，满足控制管理 要求。经评审适宜 ——提供《应急预案》 本部门计划 组织了消防演习，总指挥： 何小林，进行了 消防安全教育，公司各办公区域、仓 应急准备与响应 ES8.2 库配备均配备了灭火器，数量充足，适宜、有效。体 系运行以来，公司暂未发生应急事件和事故。 ——有《消防演习记录表》 参加：公司全体 地点：厂内。 内容：灭火器使用，消防栓的使用。紧急疏散、 逃生技能等，有演习图片。 应急预案有效。 以上控制符合规定要求。 符合 监视测量
ES9.1.1 提供了日常监视测量记录 符合
