出差管理及差旅费报销规定
第1章 总则
第1条 目的
为满足公司经营需要，保证出差人员的工作与生活基本需要，规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约企业成本，根据公司实际情况，特制定本规定。 第2条 出差定义
出差是指公司员工受主管派遣在公司办公所在地市区以外的地区履行公务，并根据本规定的内容享受相应的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 第3条 适用范围
本规定适用于与员工出差有关的各项事宜管理，本规定中的出差人包括公司所有员工。 第4条 管理职责
本规定由人事办公室、销管中心及财务部执行管理，出差人员须按本规定报销差旅费。
第2章 出差计划
第5条 销售部市场销售人员按月拟制出差计划，每月25日前就下月出差计划向公司销售部经理提出申请。
第6条 技术支撑中心按需拟制出差计划，向公司技术总监提出申请。
第7条 人事行政部及财务部按需拟制出差计划，向公司办公室主
任提出申请。
第 公司销售部经理、技术总监等管理岗位人员需拟制出差计划，向公司总经理提出申请。
第3章 出差审批
第9条 公司员工出差应严格履行报批手续，填报《出差申请单》，未经书面批准不得自行出差。自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担。报销时《出差申请单》应随附报销单据。除市场销售人员外的出差人需将经批准的《出差申请单》复印件提供给办公室，以便办公室计算考勤及补贴。
第10条 除市场销售人员外的部门员工单次出差2天以内（含2天）由部门负责人审批，单次出差2天以上2天以内（含2天）需总经理管领导审批。
第11条 公司销售经理、技术总监等管理岗位人员出差由总经理审批。
第4章 出差费用补贴标准
第12条 员工出差费用补贴标准如下 一类地区出差补贴标准
类别 A类 B类 C类 D类 住宿费 180元/天 150元/天 120元/天 90元/天 交通补贴 50元/天 30元/天 30元/天 0元/天 伙食补贴 40元/天 30元/天 30元/天 20元/天 岗位归属 总监级别 各部门经理、大区经理 省区经理 城市经理、技术员、其他职能岗位
二类地区出差补贴标准 类别
住宿费 交通补贴 伙食补贴 岗位归属
A类 B类 C类 D类 150元/天 130元/天 110元/天 90元/天 30元/天 20元/天 20元/天 0元/天 30元/天 20元/天 20元/天 20元/天 总监级别 各部门经理、大区经理 省区经理 城市经理、技术员、其他职能岗位
三类地区出差补贴标准 类别 A类 B类 C类 D类 住宿费 120元/天 100元/天 80元/天 60元/天 交通补贴 10元/天 10元/天 10元/天 0元/天 伙食补贴 20元/天 20元/天 20元/天 20元/天 岗位归属 总监级别 各部门经理、大区经理 省区经理 城市经理、技术员、其他职能岗位
区域划分 区域类别 一类地区 二类地区 三类地区 包含省市 直辖市、经济特区、省会城市 省会外其他地区 县级城市
交通工具乘坐标准 类别 A类 B类 C类 D类 省际间交通工具 飞机经济舱、火车硬卧、D车二等座、C\\G车二等座、轮船二等舱 飞机经济舱、火车硬卧、D车二等座、C\\G车二等座、轮船二等舱 火车硬卧、D\\C\\G车二等座、轮船三等舱、大巴 火车硬卧、D\\C\\G车二等座、轮船三等舱、大巴 岗位归属 总监级别 各部门经理、大区经理 省区经理 城市经理、技术员、其他职能岗位 第13条 总经理、副总经理级副总经理兼管理者代表出差实报实销。
第五章 费用报销及补贴发放规定
第14条 住宿费在标准内据实报销（节余不补，超支自理），如有超
标自行承担，交通补贴为市内交通补贴。
第15条 销售部市场人员出差期间的补助有销管中心审核后提交财
务部，其他人员出差期间的交通补贴及伙食补贴由办公室审核后制表提交公司财务部，财务部复核后在每月工资发放时统一发放。
第16条 同性两人一起出差，须同住一个标间，出差人数为异性或
单数方可单人住宿一个房间。
第17条 同性两人一起出差，住宿标准取高限者标准。
第1 同性两人一起出差，单人交通补贴及伙食补贴下浮30%；
第19条 第20条 第21条 第22条第23条 第24条 第25条 第26条
同性三人一起出差，单人交通补贴及伙食补贴下浮40%。
出差人员到出差地住宿亲戚、朋友家中，无需出示住宿票，
提出书面说明，可按住宿标准发放50%的补贴。
出差人员由他方接待免费住宿，不得再行报销住宿费 出差人出差地为自己家庭所在地的（常住地），不得报销
住宿费。
出差人员到达出差地有公司租住房的，须住宿公司租住
房，特殊情况须报公司办公室、销管中心批准，否则不予报销住宿费。
出差人员报销住宿费，需注明住宿宾馆/酒店电话，供人
事督查不抽查核实。
由公司统一安排的会议、学习，食宿公司统一安排的，不
再享受补贴。
出差人员乘坐飞机须由公司办公室统一订票，未经办公室
同意，私自联系票务公司订票，费用一律自行承担。特殊原因经办公室同意自己购票的，报销时机票须附登机牌方可报销。
乘坐飞机出差的人员，公司报销机场往返的乘坐机场巴士
或地铁票。
第27条 出差人员趁出差之便，事先经总经理批准，绕道回家省亲
办事的，其绕道多产生的车、船费不予报销，公司按直线单程车、船费标准进行报销。绕道在途及在家期间不享受各种补贴。
第2 出差期间因工作需要发生并报销招待费的，招待当天的伙食补贴按不在发放。
第29条 当天出差在外公干5小时以上，不需住宿、当天返回者，
只报销餐补及交通补助。
第30条 乘坐公司或客户车辆出差，不再享受交通补贴。 第31条 出差乘坐火车在晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜
6小时以上的或连续乘车12小时的可以乘坐火车硬卧，在火车上过夜只有当天餐补。
第32条 出差人员可根据公务需要合理申请预支（借）款，单次可
最多可预支10天以内差旅费，借款原则是欠款不清，差费不借，借支款按规定权限审批后预期不还的，财务部有权一次或分期从借款人工资中扣回。
第33条 出差人员出差期间发生票据遗失不予报销。
第34条 出差人员按财务部要求自行粘贴报销单据并填制差旅费报
销单，经部门负责人或分管领导签字后交财务部审核。
第35条 出差人员预支的差旅费应在出差结束后5日内报销，如发
放当月工资前未完成报销，财务部有权从借款人工资中扣
除借款。
第36条 特殊情况下的超标，须书面申请经总经理批准后方可报销。
第七章 附则
第37条 在本规定执行过程中，如发现出差人员有弄虚作假现象，
第3
第40条
出差所有费用均由个人承担。
本规定由销管中心及财务部共同起草，由销管中心负责解释。
本规定从2012年6月17日起暂行实施，如有不妥之处公
司会及时修订并告知相关人员。
