工艺过程管理制度
编号：WHJX/ZD02-08
编制：曹振霞 审核：张崇良 批准：徐公明
实施日期:2014.8.6
诸城市五环机械有限公司
1 目的
通过执行该管理制度，使工艺过程制度化、规范化、以确保产品质量，实现质量目标及质量方针。 2 范围
产品的制造过程，各生产车间、各制造工序。 3 职责
3．1生产部负责推行，实施该管理制度。
3．2技术部负责检查工艺纪律、检查工艺过程管理制度的实施。 3．3质量部以该制度为依据之一，推行质量方针、考核生产车间。 3．4体系办负责组织立项评审和最终设计开发评审，下达设计开发课题书，对设计开发进行督导考核。 4 要求
各相关部门及岗位自该制度下发之日起，严格执行，否则，考核相关责任者。 5 规定
5．1 各工序要认真执行公司质量方针： 5．2严格按照图纸、作业指导书的要求操作。
5．2．1各操作者要保管好图纸、作业指导书等工艺技术文件。不得随意更改、涂抹、损坏、不得丢失、外借。
5．2．2加工制造时要认真阅读、分析图纸、作业指导书、以便准确执行。 5．2．3当发现图纸、作业指导书存在不清楚、不正确等问题时，要立即到技术部与相关人员联系要求作出合理的讲解或更改。此项为互检过程的一项内容；否则，因此产生的损失，由责任人承担60%，设计人员承担40%。
5．2．4即时使用新状态的图纸、作业指导书，按《技术资料管理制度》的规定交回旧的状态，各车间主任或工艺员为本部技术资料管理员，全面负责图纸的存档管理及更换。
5．3设备的使用、维护、保养。
5．3．1在使用设备前，要认真检查设备，确认设备正常后，方可按《设备安全操作规程》开动设备、使用设备。
5．3．2操作工要正确使用设备，不得超载运行，不得带病使用等。严格按相应的作业指导书要求作业。
5．3．3操作工要做好设备的维护保养工作，按要求进行正确地润滑、清洁等。
5．4工艺装备的使用的维护。
5．4． 1工装是提高产品质量和工作效率的必要设施，操作工必须正确使
用和维护工装，才能保持产品质量的稳定性生工作效率。
5．4． 2使用工装时，不得用太大的力量敲击装入件，不得失误撞击工装，以负、免在外力作用下工装变形，降低精度。 5．4． 3不得用工装试弧，以免损坏工装。
5．4． 4每加工完1件产品，都要将工装的工作面清理干净，然后进行 下1的工作，特别是要清理干净焊渣和飞溅。
5．4．5每班结束时，要清理干净工装面及非工作面上所有的杂物及焊渣等。 5．4．6当操作者发现工装的定位精度降低或影响产品的质量时，要及时停止 加工并报主管负责人，主管负责人处理；否则，因工装精度降低造成的损失由操 作者承担60%，工装维修工承担20%，责任负责人承担20%。 5．5模具的使用与维护
5．5．1模具的作用者保管等执行《模具管理制度》
5．5．2 操作者要正确安装、使用模具，不得因安装、使用错误造成模具损坏。 5．5．3操作者要经常测量、检查产品尺寸和精度，以确定模具是否存在缺陷，当发现模具有缺陷时，要及时报主管负责人，派人维修。否则，因此产生的 损失，由操作者承担60%，模具维修工承担20%，负责主管承担20%。
5．5．4不得在装卸、使用、存放、搬运过程中损坏模具，否则，损失由责任人全部承担。
5．6正确使用量具、检具。
5．6．1借用、使用、保管等执行《量具、检具管理制度》。
5．6．2量具、检具只能作为检验、测量的工具使用，不能它用。如：不能将游标卡尺做划针、划规用。
5．6．3每次使用完，要擦拭干净，放在安全、平整的地方。 5．7严格执行自检和互检。
5．7．1自检，就是操作者自己检验所在工序的作业是否合格，只能将作业合格的工件转入下道工序，不合格的执行《不合格控制程序》。
5．7．2实行自检，是每道工序，每个操作者必须进行的工作，自检率为100%（对有把握保证质量的作业，可用抽检的方法自检）确保流转到下道工序的产品的合格率为100%。否则按情节处罚。
5．7．3互检是指接收互到上道工序转来的产品时，要认真检验该产品是否合格，严禁不合格品进入工艺流程。不合格的执行《不合格控制程序》
5．7．4互检时，由接收方按上道工序的作业指导书或图纸进行检验，由上道工序的操作者在现场协助并监督。检验完毕后，将检验结果记入《产品流转单》不得弄虚作假双方签字，表示承认检验结果。
5．7．5每道工序的操作者，必须执行互检，因没有执行互检，互检不完善，不正确而造成的损失（全部的材料费+人工费+其它损失）由接收者承担70%，其上道工序承担30%。
5．8确保产品的可追溯性。
5．8．1由生产部联合各车间主任，对主要工序（下料、冲压、焊接、涂c装）的每个操作者，编制工号（如A、B、C„„,a、b、c„„，一、二、三等，甲、乙、丙„„等）。
5．8．2生产部根据工序制造铅印；发放并登记存档，离职时交回，并记录，修改工序档案。
5．8．3生产时，每个持有工序号钢印的操作者，必须在产品的作业位置旁清析打印工号。否则，每件罚款1元。 5．8．4由生产部责任执行找印工号。
5．8．5由重量部检查打印工号产执行财情况，并考核（同时考核生产部的执行力度）。
5．9搞好现场管理
5．9．1执行“6S、6定”的规定。
5．9．2保持良好的作业环境，以保证机件质量。 5．10积极学习业务，提高业务水平。
5．10．1每个职工，都必须积极参加公司的业务培训。
5．10．2在工作及工余时间认真钻研技术，努力提高业务水平和操作能力，以确实实现公司的质量目标，招待执行公司的质量方针
