羊尾镇老观庙及板桥蔬菜基地
可 行 性
研究 报 告
编制日期：二０一三年十月
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目 录
第一章 总论 ....................................... 3 第二章 项目背景 ................................... 5 第三章第四章第五章第六章
建设方案 .................................. 10 投资估算及资金筹措 ........................ 13 效益分析 .................................. 14 结论与建议 ................................ 16
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第一章 总论
一、项目概要
1、项目名称：羊尾镇老观庙及板桥蔬菜基地项目 2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：羊尾镇老观庙村、板桥村 4、法人代表： 黄大安、黄年喜 5、建设地点：羊尾镇老观庙村、板桥村
6、主要建设内容：项目建设面积67公顷（1000亩）。建设连体温室大棚40个，约占600000平方米， 制菌室1600平。安装膜下滴灌设备40套及其它配套设施。
二、投资规模及资金筹措
项目总投资2700万元，其中申请国家扶持资金1900万元，自筹800万元。
三、主要技术经济指标
项目实施后，年平均销售收入1000万元。 年平均利润总额为380万元
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投资利润率为14.8% 投资回收期4年
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第二章 项目背景
一、项目建设背景
目前，郧西县每年蔬菜供应充足，但品种单一，尤其一到节假日由于蔬菜紧张，稀缺蔬菜品种价格飙升。为了稳定本地市场，让本地人吃上质优价廉的新鲜蔬菜，今年来郧西县在现有基础上，加强蔬菜基地建设，实施了农业综合开发和省级菜篮子工程。进一步扩大蔬菜种植面积和规模，同时要在产品结构上做好合理搭配，多种植辣椒、黄瓜、西红柿等市民常吃的蔬菜。同时，羊尾镇隔河相望的陕西省白河县，也是蔬菜需求大县，然而由于其独特的地理条件，不适宜种植蔬菜，每年也从羊尾镇引进大量蔬菜。
羊尾镇具备独特的气候条件，出产的蔬菜以品质优、品种新、养分积累多、无公害而闻名，倍受市场青睐。特别根据市情，把蔬菜产业作为全县的重要支柱产业来抓，大力发展设施蔬菜，农业综合开发和其它国家财政扶持资金全力支持基地建设。
二、项目建设的必要性及可行性
蔬菜与人们生活关系十分密切。随着生活质量的不断提高，人们的健康消费意识越来越强烈，吃菜问题更被寻常百
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姓所重视。主要表现在：一是叶菜价格波动大，特别是重大节假日以及冬春季节价格波动较大；二是蔬菜的质量安全问题，部分蔬菜不宜长途运输，不能异地供应，只能依靠本地生产。
郧西县蔬菜种植产品种类单一，产量很大，但时有滞销，由于运输成本高，进口出口都是问题。而且，郧西县现有的蔬菜批发市场规模小，功能不全，难以保证市场供应。郧西县各大市场销售的蔬菜还大多由零售商从批发市场采购，批发商雇车去其他县市进货，现在油价上涨后，雇车的价格也上涨，所以成本在上涨，就会平摊到菜价上，批发价位高，零售的价格自然也就跟着高。除非其他县市蔬菜价格大幅下降，否则去掉成本后，商家所赚无几，只能抬高菜价。另外，造成菜价上涨的一个原因很可能是有人囤积居奇和恶意炒作。再者，郧西县属于消费型城市，本身消费水平就比较高，这也客观导致菜价相对较高。
羊尾镇作为郧西县的门户乡镇，随着城镇化的推进，羊尾镇的经济发展要主动融进郧西县的发展，成为整个区域经济的一环，为本县的繁荣及市民的生活提供服务。
如今郧西县城区人口达50多万，居民对蔬菜的需求量越来越大，按每人每年消费50公斤蔬菜计算，每年消耗量就达2500万公斤。依据延吉市“十二五”规划，郧西县未来人口
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将达到80万人，加上流动人口剧增，蔬菜和农副产品需求量将成倍增长。全镇蔬菜种植面积小，总产量不足与需求逐渐增加的矛盾越来越严重，全县的蔬菜缺口很大，尤其是冬季，蔬菜价格居高不下，严重影响了居民的生活质量。
传统的大棚蔬菜占地面积大，不能很好的节约土地。而连体式温室大棚蔬菜，单个面积大，便于管理，配合使用膜下滴灌节水技术，可以有效降低投入，节约用水，提高蔬菜产量，增加农村劳力的就业机会，促进农民增产增收，改善居民的生活水平。
三、项目区概况
项目区位于羊尾镇老观庙村原蔬菜基地和板桥村,属于鄂陕交界，地理位置优越，交通便利。
羊尾镇地处郧西西南边缘，为“两省”（鄂、陕）三县（郧西县、郧县和陕西省白河县）交界处的历史名镇，是外界出入郧西的西南门户，素有郧西“南大门”之称。滔滔汉江擦肩而过，汉江大桥把羊尾融入到316国道、襄渝铁路和十天高速等西南交通大枢纽中，水陆交通便利，往来信息敏捷；旅游资源丰富，有龙潭河AAAA级国家风景区和虎豹峡省级森林公园。全镇版图总面积117平方公里，辖15个行政村、1个居委会、110个村民小组、6747户、273人；春季干燥
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多风，夏季温热多雨，秋季凉爽少雨，冬季漫长寒冷，属中温带半湿润气候区。该区昼夜温差大，便于农作物积累糖分，为蔬菜生长提供了有利条件。
项目区无任何工业污染，灌溉用水全部来自深层地下水，土地平整，适合大面积发展无公害蔬菜种植。
四、项目单位基本情况
老观庙村地处郧西县西南部，位于两省三县交界处，与陕西省白河县、郧县胡家营镇隔江相望，东与羊尾村交界，西与高庄村毗邻，南为汉江水源，北连莲花池村，距离郧西县城60公里，全村版图面积9平方公里。老观庙村是羊尾镇唯一少数民族村，是省民委授予的“民族团结进步示范村”，是古钖县治所所在地。该村辖6个村民小组，全村400户，1557人，其中劳动力1136人；全村耕地253亩，人均占有耕地0.16亩，山场面积5501亩，其中退耕还林1604亩，农村沼气18座。农作物种植主要有小麦、玉米、豆类、及蔬菜等作物；油料作物有芝麻、油菜等。家畜家禽主要有牛、猪、羊、鸡等。全村有卫生室1座，2013年底全村农民人均占有粮食195公斤，人均纯收入4679元。
羊尾镇板桥村是由乡镇配套改革前的李家棚、板桥两村合并而成，是外界进入羊尾的东南门户。省道郧羊路穿越全
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境，滔滔汉江擦肩而过，襄渝铁路隔江相望，汉江大桥把316国道和郧羊路连接为一个整体，水陆交通便利，往来信息敏捷。全村所辖9个组，534户，2028人，版图面积8.24平方公里，平均海拔184米，耕地面积775亩，2010年人均纯收入3410元 。板桥村是全县的蔬菜专业村之一，蔬菜产业不断发展壮大成为农民增收的主渠道，其中设施菜面积达到200亩。蔬菜市场已涵盖陕西省白河县城、十白高速公路建设现场、郧县胡家营集镇、316国道、襄渝铁路沿线以及羊尾集镇乡村，市场前景广阔，供不应求。
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第三章 建设方案
一、建设地点及范围
本项目位于羊尾镇老观庙村、板桥村，共占地1000亩。
二、建设周期
本项目拟于2014年9月初开工，2014年10月底完工，建设周期1个月，2015年3月投入使用。
三、建设内容
拟建设设施用房1间，制菌室1间。连体式日光温室大棚40个，每个大棚占地22.5亩。配套膜下滴灌设备3套，新打机井1眼，埋设输水管线600米，380V变压器1台及输电等配套设施。
四、施工管理
1、土建工程
采用砖混结构，共建平房4间，其中设施用房1间，办公用房1间，质量检测用房1间，制菌室1间，配备电话、电脑及相应蔬菜质量检验仪器。
2、设备购置
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（1）联栋大棚。 采用国内厂家生产设备，主体拱杆采用热镀锌钢管，中间立柱热镀方管，大大增强了抗雪抗风强度，天沟用热镀锌板冷弯成型，容量大、排水畅，基础采用预制钢筋混凝土，顶部预埋螺栓连结钢柱，牢固美观。顶部沿天沟有双向卷膜机构，侧边采用自锁式卷膜通风，配套塑料膜采用米可多连栋大棚专用膜。
（2）膜下滴灌设备。采用单翼迷宫式滴灌带，灌水均匀，制造偏差小，抗腐蚀、防老化，适合于平坦开阔的地形，其水的利用率可达95％。
（3）其他设备。包括360V变压器1台，水泵2套等。 3、供电
本项目用电可从附近10KV的高压线上引入，电源引自县城35KVA变电站高压输电线路。选用2台200KVA（S9-200/10/0.4KV）变压器，每台变压器负荷率为75.5%，能满足用电要求。高压配电室选用2台高压环网开关柜，低配电室安装GGD型低压柜。
4、供水
新打1眼机井并配套，并埋设输水管线600米，日供水量3 吨，可以满足用水需要。
5、土地
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项目所在地有大片平整耕地，可以采用连片承租形式，土地有保证。
五、种植与销售管理
利用温室大棚的优点，实现2茬种植，9月至次年3月育苗，主要是蒜台、油菜、西红柿、大葱、菌类等蔬菜幼苗。4月至9月生产蔬菜，主要以高价值的蔬菜品种为主。严格田间管理，采用滴灌节水技术，施用有机肥，确保蔬菜质量安全。与农业局建立长期稳定的协作关系，聘请专家提供技术指导。
销售依托现有的蔬菜基地销售基础，蔬菜经纪人等既有资源，同时充分利用互联息资源，拓展销售渠道。积极联络大型蔬菜深加工企业，开展订单生产，保障销售畅通。
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第四章 投资估算及资金筹措
一、投资估算
本项目投资估算按照建设内容及附属设施逐项估算。 1、固定资产投资
（1）工程费用：包括土建工程费、设备购置、安装费用、工程咨询费、勘察设计费等，按照厂家报价和按有关部门收费实际发生额计算。
（2）土地使用费：本项目占地1000亩，采用承租形式，按每亩350元计算，共需要土地使用费35万元。
2、流动资金
根据项目特点及生产周期，需要预留流动资金100万元
二、资金筹措
项目总投资2700万元，其中申请国家扶持资金1900万元，自筹800万元。
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第五章 效益分析
一、经济效益
1、成本费用
固定资产折旧土建折旧年限为12年，设备为10年，残值按5%计算，年综合折旧费为200万元。
其他成本费用：修理费80万元；管理费40万元；销售费用40万元；季节性用工工资130万元；租地费用40万元；水、电、肥等其他费用80万元，蔬菜产品免收税费。
以上合计总成本费用为610万元。 2、收入：
蔬菜收入=1000亩*亩产2000公斤*5元/公斤=1000万元 由此计算年产值可达1000万元。 3、利润
年利润=收入-成本费用=1000-610=390万元 年投资利润率=年利润/项目总投资*100% =390/2700*100%=14.4%
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该项目投资回收期为4年。
二、社会效益
建设连体大棚，发展节水蔬菜产业，可以加快农业产业结构
调整，促进土地利用率采用节水灌溉技术，可以有效节约水资源。解决临时性用工，提供就业岗位，可有力促进农民增收和农村经济发展，人均增收1200元。将对社会主义新农村建设起到巨大推动作用。
同时通过无公害栽培技术，使用有机肥和病虫害物理防止和生物防治等手段，减少化肥、减少污染，改善生态环境，让人们吃上“健康菜，放心菜”！
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第六章 结论与建议
本项目符合国家农业开发和农业产业化的方针；符合郧西县经济发展规划；可以解决部分农民就业，人均年增收120元。也可以带动当地群众发展设施农业，具有较好的经济效益和显著的社会效益，建议批准实施，并给予资金扶持。
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