酒店质检安全检查记录表

酒店质检每周安全管理检查表

受检 检查 部门 区域 房 务 部 前 厅 区 域 检查内容 检查要求 检查情况 合格 不合格 须整改的内容 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 按照规定正确扫描宾客身份证明及资料 住客登记做到“三清三核对”，并按规定上传相关信息。 设立访客登记牌，访客按照要求登记，内容完整、准确。 宾客贵重物品和行李寄存保管规范，无差错、无漏洞。严禁存放易燃易爆物品 贵保室及行李房钥匙管理是否规范 夜间大堂感应门按规定关闭和开启 各类电器及电源使用操作规范 该区域吊顶及墙面悬挂物是否安全 监控室各类设施设备运转正常，监控记录规范、完整 总机员工对消防报警系统和突发事件的应急响应操作程序是否熟悉，应急广播内容是否清楚 大堂客用电梯运行正常，并按规定进行年检和保养 商务中心信息发布符合操作规定，信息发布设备按规定加密 消防设施设备运行是否正常 大堂客户布展及喷绘架安装是否安全，客房广告无违禁内容 商场销售商品符合规定，无食品安全隐患 酒店大堂区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 现场检查 现场查验 检查信息发布审批记录及设备是否加密 现场查验 现场检查 检查相关记录 检查钥匙使用及交接记录 检查相关记录 现场查验 现场查验 现场查验设备及相关记录 现场抽检演示与问答 抽查5张住宿登记卡，并核对上传信息 查验现场操作，核对上传信息 查验访客登记记录 现场抽验 抽查基本知识 .

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房 务 部 客 房 区 域 因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目 大堂落地式的玻璃门、墙设置安全警示标志 现场检查 现场查验 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 各楼层和客房消防栓、灭火器、烟感、喷淋、报警按钮、火警电话、应急照明完好，疏散指示标志符合规范，安全门处于关闭状态，消防通道畅通无阻，保安巡检记录完整 客房区域吊顶及墙面悬挂物、淋浴房玻璃、洗面台及镜面、马桶及浴缸等是否有脱落、松动等安全问题 客房门窗、门锁、保险链安全牢固，应领用、退回制度执行良好。 客房电源线路是否有裸露或烧焦异味 房间是否放置禁止床上吸烟的提示 房间内紧急疏散图是否完好 主楼二楼客房窗户是否加固 易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规范。 严格用电、用水管理，有日常工作检查和记录。 各类电器使用和关闭符合规定 二级库房管理规范，无安全隐患 客房区域有相关安全管理制度，管理人员日常安全巡查是否到位，并有相关记录 楼层各工作间管理规范，无安全隐患 因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 抽查基本知识 现场查验 现场检查 现场检查相关工作记录 现场检查相关工作记录 现场查验 现场检查相关工作记录 现场抽检任意5 匙领用记录。 现场查验 现场查验 现场查验 现场抽查 现场查验 现场查验 现场抽查检验 抽查基本知识 急呼叫正常，客房钥匙、电子磁卡管理，间客房，检查钥 .

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房 务 部 会 议 区 域 该区域消防设施设备是否正常 现场查验 会议室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、现场查验 退回制度执行良好。 客户会场布置有专人现场值守 会场无使用时是否及时检查安全和门窗锁闭 会议室有相关安全管理制度，管理人员现场检查相关工现场检查 现场检查 日常安全巡查是否到位，并有相关记录 作记录 会议工作间和杂物库房管理规范，有无安全隐患 大型会议有专门的安全应急预案，并加强现场安全监控，若遇突发事件能及时有效处置 会议室各类电器使用符合安全酒店安全规定 会议区域吊顶及墙面悬挂设备是否有脱落、松动等安全隐患 会议区域电源线路是否有裸露或烧焦异味 因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目 会议区域落地式的玻璃门设置安全警示标志 会议区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回现场查验 现场查验 抽查基本知识 现场查验 现场检查 现场查验 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 西 部 阳 光 区 域 制度执行良好。 落地式的玻璃门、墙设置安全警示标志，无安全隐患 因经营和安全需要的各种安全提示醒目 该区域吊顶及墙面悬挂设备是否有脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 食品及自制饮料销售符合安全规定 户外夜间经营照明良好，无安全隐患 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 .

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工作间和吧台管理规范，无安全隐患 餐 娱 部 西 餐 厅 区 域 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规范。 严格用电、气、水管理制度，每天有安全检查记录 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 现场查验 查验培训记录，抽查基本知识 现场查验 现场查验 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查验检查记录 水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录 查验检查记录 炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。 燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火 点火前认真检查水、电、煤气是否正常，现场查验 确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。 脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁 加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。 煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座 厨房工作间隙，应有专人值班 每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。 厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器 现场检查 现场检查 检查记录 现场检查 检查记录，检查设备 查验记录 现场查验 现场查验 .

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餐 娱 部 瑞 园 餐 厅 区 博 园 茶 坊 区 域 发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意 使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气 食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质 检查报修记录 现场检查 现场检查 工作人员定期体检，并持有健康证上岗 现场抽查 厨房排气、排烟设备运转正常 现场抽查 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录 因经营和安全需要的各种安全提示醒目 休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 工作间和吧台管理规范，无安全隐患 现场查验 现场检查 现场检查 查验检查记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 .

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餐 娱 部 域 瑞 园 餐 厅 区 域 易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规定。 严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录 现场检查 查验检查记录 水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录 查验检查记录 炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。 燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火 点火前认真检查水、电、煤气是否正常，现场查验 确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。 脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁 加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。 煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座 厨房工作间隙，应有专人值班 每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。 厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器 发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意 使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气 食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质 工作人员定期体检，并持有健康证上岗 现场抽查 厨房排气、排烟设备运转正常 员工传菜通道有地面防滑设施 二级库房、休息区、面点房、凉菜房、粗加工房、工作间、吧台管理规范，无安全隐患 现场抽查 现场抽查 现场查验 现场检查 现场检查 检查报修记录 现场检查 现场检查 检查记录 现场检查 检查记录，检查设备 查验记录 现场查验 现场查验 .

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餐 娱 部 博 雅 茶 坊 维 多 利 亚 K T V 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录 因经营和安全需要的各种安全提示醒目 休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 工作间和吧台管理规范，无安全隐患 每日工作结束必须检查所有区域水、电、电器是否关闭、有无未熄灭的火种等，并做好记录。 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录 因经营和安全需要的各种安全提示醒目 休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 现场检查 现场检查 查验检查记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 现场查验 查验检查记录 现场检查 现场检查 查验检查记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 .

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餐 娱 部 鸿 轩 宴 会 厅 区 域 健 身 房 区 域 工作间和吧台管理规范，无安全隐患 现场查验 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类健身和电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 严格用电和设备管理制度，每天有安全检查记录 因经营和安全需要的各种安全提示醒目 休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、查验培训记录，“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 电源线路无裸露、漏电或烧焦异味 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品及自制饮料销售符合安全规定 易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规定。 严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录 水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录 查验检查记录 查验检查记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 现场检查 现场检查 查验检查记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场查验 现场查验 抽查基本知识 .

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餐 娱 部 鸿 轩 宴 会 厅 区 域 炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。 燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火 现场查验 现场查验 点火前认真检查水、电、煤气是否正常，现场查验 确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。 脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁 加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。 煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座 厨房工作间隙，应有专人值班 每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。 厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器 发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意 使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气 食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质 工作人员定期体检，并持有健康证上岗 现场抽查 厨房排气、排烟设备运转正常 员工传菜通道有地面防滑设施 二级库房、休息区、面点房、凉菜房、粗加工房、工作间、吧台等管理规范，无安全隐患 现场抽查 现场抽查 现场查验 现场检查 现场检查 检查报修记录 现场检查 现场检查 检查记录 现场检查 检查记录，检查设备 查验记录 工 程 部 配 电 房 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 操作人员是否持证上岗操作规范 有防鼠装置，无堆放杂物及可燃物品 地面绝缘设施完好并经过检验 有相关操作规程和危险警示标志 查验培训记录，抽查基本知识 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 .

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工 程 部 发 电 机 房 有工作日记与故障维修记录 变配电间须备绝缘鞋、绝缘手套、应急灯与灭火器 接地、防雷装置是否符合规定 锅炉房清洁，无杂物堆放 锅炉有定时运行记录与故障维修记录 锅 炉 房 锅炉有维护保养计划与记录 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 有压锅炉须年检，有测试水位报警装置 现场检查 锅炉工持证上岗，24小时安全值班 发电机定期维护保养，并有相关记录 油料存放安全无隐患 发电房清洁，无杂物堆放 有发电运行记录与故障维修记录 发电机房排气装置运转良好 有操作安全警示标志和灭火器材 消防水池蓄水正常 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 水 泵 房 消防水箱无漏水现象 消防水泵及消防联动控制工作正常 水泵房无杂物和危险物品堆放 管网控制阀门启闭正常 水泵房有运行记录与故障维修记录 网络防火墙工作正常，有相关工作记录 现场检查 有能正常使用的应急灯与灭火器 电 脑 机 房 有操作安全警示标志 有防雷击设施 钥匙管理规范，并有相关使用记录 机房温度和湿度控制良好 配备有不间断电源运行正常 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 机房保持干净整洁，温度保持5℃~40℃ 现场检查 电梯维修人员持有特种电工作业证 电 梯 机 房 机房配备干粉灭火器及温度计 电梯检修需放置完全提示，并悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 电梯按规定进行年检并有定期进行保养及相关记录 机房不能堆放杂物及易燃易爆物品 空 .

空调机房严禁吸烟和使用明火 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 精品文档

工 程 部 调 机 房 各种运行及检查记录完整 机房不能堆放杂物及易燃易爆物品 消防设备完好 有操作安全警示标志 有良好的通排风设施 有定期保养和维护，并有相关记录 危 险 品 库 房 物品存放符合安全要求 有良好的通排风设施 有操作安全警示标志 有责任人的日常安全检查和记录 有消防设备并能正常使用 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 有24小人员值班，并有相关工作记录 各种设备操作安全规范，并有警示标志 高空作业有必备的安全措施和设备 调度及其它工作区 危险设备操作有足够照明和防护设备 二级库房配备灭火器，无易燃易爆物品存放 户外公共区域无裸露电线、无漏电现象 户外管道无危险裸露，外露管头须安全处理，避免意外伤害发生 户外伫云廊玻璃无裂痕或脱落危险 各重点区域有日常的安全检查和记录 后 勤 服 务 部 员 工 食 堂 区 域 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 食材采购符合安全标准 该区域消防设施设备良好无故障 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患 各类电器设备使用符合酒店安全规定 各类食品制作和保存符合安全规定 严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录 水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录 查验培训记录，抽查基本知识 .

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后 勤 服 务 部 员 工 宿 舍 区 域 炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。 燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火 点火前认真检查水、电、煤气是否正常， 确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。 脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁 加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。 煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座 每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。 厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器 发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意 使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气 工作人员定期体检，并持有健康证上岗 厨房排气、排烟设备运转正常 餐具消毒符合卫生标准 库房、粗加工房、工作间等管理规范，无安全隐患 绞肉机操作有安全规范、各种设施设备使用有安全检查记录 该区域消防设施设备良好无故障 电源线无裸露，电源插座无脱落 无私拉乱接电线，无私自使用大功率电器 无易燃易爆物品存放，通道和走廊畅通 有日常的安全检查和记录 监控设施工作和管理正常 门禁系统管理规范，工作正常 来访人员按规定进行登记 员工更衣室管理规范，检查和记录完整 .

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后 勤 服 务 部 内 外 环 P A 区 域 离职员工指纹及时消除，物品检查仔细 宿舍生活锅炉房清洁，无杂物堆放 锅炉有定时运行记录与故障维修记录，并符合安全要求 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回、 保管制度执行良好 清洁卫生操作规范无安全隐患 各类工具和电器设备操作规范无安全隐患 主楼清洁卫生时注意检查是否有未熄灭的烟头和烧焦异味，并及时处理 户外清洁卫生时注意检查是否有裸露电线、危险管头、高空悬挂物异常、危险树枝等，并及时报修处理 所有区域清洁卫生时注意是否有易燃易爆物品，并及时向保安部报告 易燃、易腐蚀物品的保管规范安全，使用有相关记录 注意异常人员并及时向保安部报告 保 安 部 保 安 所 属 酒 店 各 区 域 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 消除设施设备运行正常，巡检记录完整 重要部位夜间巡逻记录完整 别墅防盗系统运行正常，记录完整 巡更系统运行正常，打更记录完整 监控系统运行正常，记录完整 各楼层火警报警电话畅通无故障 安全巡逻装备按规定使随身携带，上下班领用、退回、管理规范 大门车辆门禁系统运行正常，操作规范，工作记录完整 各部门后门岗钥匙管理和领用规范，领用和退还记录完整 后门岗人员进出登记规范，记录完整 巡逻车专人管理专人驾驶，无违规操作 应急响应队伍及时更新，并定期演练 户外升空气球监控管理到位，无安全隐患 查验培训记录，抽查基本知识 .

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户外广告设施安全监控到位，无安全隐患 出入车辆巡查，安全管理到位 按规定举办安全应急演练，并有相关记录 按规定举行消防培训，培训记录完整 查验培训记录，抽查基本知识 营 销 部 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 销售合同是否双方签字盖章，并按规定交纳定金 广告公司进场是否告知酒店相关安全管理要求，并按规定签订安全管理合 查验培训记录，抽查基本知识 营 销 工 作 范 围 同，交纳安全保证金 广告公司退场是否按规定进行相关部门审查，并按程序退还安全保证金 销售资金回笼无异常情况 部门各类电器使用规范，无安全隐患 上下班电源开关按规定开启、关闭，有日常检查记录 门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 采 购 部 采 购 部 工 作 范 围 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 采购合同按规定程序审核，并签字盖章 部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整 采购及现金管理符合酒店财务规定 车辆无违章驾驶，车况良好，出车记录完整 车辆钥匙管理符合酒店规定，钥匙领用、退回制度执行良好 .

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供货商资质证明材料收集完整 易燃易爆物资采购有相应的安全措施 采购物品符合行业安全标准 办公室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好 财 务 部 财 务 库 房 区 域 财 务 部 办 公 区 域 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门各类业务印章管理规范，审核、使用记录完整 结合酒店财务管理制度，定期对各部门进行财务安全检查，并有相关记录及检查报告 加强对收银人员的职业道德及业务技能培训，强化日常资金安全检查，工作记录完整 各经营点现金管理符合酒店规定 大额现金店内或银行存取时，须采取相应的安全保卫措施 财务保险柜钥匙管理符合酒店规定 办公室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好 报警系统运行正常，工作记录完整 库房有明显的安全警示标志 库房严禁吸烟或存放易燃易爆物品 库房内无私拉乱接电源，电器使用符合安全规定 库管员离开库房时必须立即锁闭房门，关闭电源开关 库房消防设施设备完好，库管员能熟练操作 库管员下班须进行全面的安全检查，并有相关工作记录 库房门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好 非工作人员不得在库房内长时停留，工作完毕需立即离开 查验培训记录，抽查基本知识 .

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综 合 办 总办工作范围 所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100% 部门各印章管理规范，审核、使用记录完整 查验培训记录，抽查基本知识 人力资源工作范围 需整改的事项： 整改跟踪情况： .

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质检员（签名） 年 月 日 质检负责人（签名） 年 月 日 注 1、情况正常的打“√”，存在问题或故障的打“×”；

2、质检对于检查过程中发现的问题要及时提出整改意见，并跟踪检查整改效果； ３、对不按要求整改的要给予处罚。

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