根据《《中华人民共和国预算法》、湖南湖南省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[20xx]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
湘江乡工作部门内设机构有一办一所三中心。党政办1个财政所3个直属事业服务中心（农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务中心）。落实好党的路线、方针、和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员情况
湘江乡现有编制数40个，在编34人，目前正式在湘江乡在职的实际有34人。全乡291个党员，14个非党干部职工，15个党员职工干部。
二、部门整体收支结余情况
我单位20xx年收到财政资金635.94万元，年初结转结余0元，合计635.94万元。其中基本支出635.94万元，项目支出0元；20xx年全年实际支出元8635.94万；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元
三、预算执行与管理情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职34人/编制40人*%=85%，得5分；“三公”经费预算数基本无变动，变动率≦0，得5分。
2、过程45分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率4.25%，得4分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。采购执行率14万元/14元＝100%，得5分；职责履行得9分；履职效益得30分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得、40分。
（1）产出指标内容：
指标1：完成改厕任务，完成改厕10座，得5分
指标2;乡村振兴
（2）效益指标方面：
指标1：发展旅游产业
指标2;就业增加
指标3：生态平衡
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接需进一步提升。旅游产业发展与生态环境保护的和谐平衡发展。带动当地人民就业，增收创收。人民群众的幸福度指数有了质的提高！
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、巩固脱贫成果显著。20xx年，全乡贫困检测户7户15人,完成贫困户农村危房改造11户；建档立卡户100%参加城乡居民医疗保险，家庭医生签约率100%。湘江乡中心校入学率达100%，高中在校贫困生61人，在校职业教育学生56人，全乡无贫困户家庭因贫失学、辍学。全乡贫困劳动力转移就业1031余人。
2、环境整治成效明显。大力实施环境治理工程，全力推进“垃圾”、“厕所”、“污水”、“村容”，集中开展农村生活垃圾和农业面源污染防治。全面落实河长制，乡村两级河长定期对境内河道开展巡查，全年清理河道垃圾10余吨。20xx年，完成卫生厕所改建10座，拆除旱厕15间。全年累计投入卫生保洁资金20余万元，落实门前三包制度，实现了常态化保洁和农户垃圾分类处理。
3、农业产业蓬勃发展。20xx年，新增15户农户发展水果、茶叶、油茶、养蜂、养鸡等产业.。同时，培育引进农业企业、专业合作社、能户等新型经营主体与贫困户建立利益联结机制，采取“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”等方式发展产业。
4、社会大局和谐稳定。乡风文明持续提升。各村建立健全“一约五会”，有效遏制了厚葬薄养、大操大办、封建迷信等陈规陋习。开展星级文明户评比表彰活动，全乡评选出星级文明户60户，其中乡级十星级文明示范户7户。社会治理创新提效。强力推进扫黑除恶的专项斗争和“黄赌毒”“两抢一盗”等违法犯罪专项整治，积极创建“平安大锡”，完善社会治安防控体系。全年无刑事案件，人民群众安居乐业。坚守安全生产红线，坚持安全生产发展理念，严格落实安全生产责任制，开展隐患排查整改和打非治违整治行动，全年未发生1起安全生产事故，未发生1起森林火灾。
5、自身建设越抓越实。对人民负责是工作的第一准则，让人民满意是我们的第一追求。我们始终牢记宗旨，改进作风，提高效率，树立开拓进取，真抓实干，团结高效，公正廉洁，亲民为民形象，以良好的作风和形象赢得全乡人民的信任、支持和拥护。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
2.社会效益指标：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
3.可持续影响指标：坚持以人民为中心的发展理念，加大投入，补齐短板，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。提升群众生活幸福指数
（三）行政效能分析
1.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
2.不断深化制度改革，创新服务理念，优化服务举措，积极推进群众办事“一门式”服务，为群众办好事，让群众办好事，一件事一次办。加强事中事后监管，全面推行“互联网+监督”，“放管服”改革工作成效显著。
3.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学江华县财政局出台的'培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
五、存在的问题
1.工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、后续的工作计划
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
