差旅费报销单应包括哪些内容

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等;
2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等;
3、住宿费;
4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等;
5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;
6、杂费：行李托运、订票费等。
差旅费报销标准：
2016年1月1日开始，和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。根据各地标准，除出差到、青海和定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
差旅费报销的流程：
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费报销的审核应重点关注以下几点：
1、出差是否为企业相关负责人安排，是否为必须。规范的企业会有派差单作为证明的。
2、复核出差线路是否合理或在派差单安排的行程中，重点关注是否有绕行旅游或办私事的情况，必要时可以通过一定形式进行抽查。
3、检查报销、车票、火车票等的真伪。如果有人要伪造出差，必然会有假、假火车票、假车票等。这些真伪的查询，可以借助税务网站、12306网站等，必要时也应通过其他形式核实。
4、复核差旅费报销的各种费用标准，重点关注限额费用是否超标的情况发生。
法律依据：
《和国家机关差旅费管理办法》第四条工作人员因公出差应严格执行财政部制定的相关限额标准。不得超标准乘坐交通工具及住宿，不得接受礼品、礼金和土特产品等，不得接受违反规定用支付的宴请、游览及非工作需要的参观等。
《和国家机关差旅费管理办法》第七条出差人员应严格按规定的范围和标准开支差旅费。费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
《和国家机关差旅费管理办法》第各单位应落实差旅费管理责任制，加强内控管理。单位相关领导应严格按照规定从严审批公务出差；财务部门应对差旅费报销进行审核把关，对审批手续不完整以及超范围、超标准开支的费用一律不予报销；内审部门应加强对本单位公务出差及相关经费支出的审计监督，发现问题及时处理和反映。