生产一致性控制计划
执行报告
报告编号：
编制：
审核：
批准：
XXXXXXX有限公司
报告日期：
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目 录
一、综述----------------------------------------------- 3 二、计划涉及的标准、零部件、过程的控制情况------------- 5 三、COP试验设备、人员的控制情况------------------------14 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14 五、生产不一致情况的处理结果和措施情况 ----------------14
六、对产品不一致的追溯处理情况----------------------14
七、质量能力保证情况----------------------------------14
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一、综述 1.工厂概况
制造商/生产厂名称：XXXXXXX有限公司 制造商/生产厂地址： 变更情况：无 2.生产能力 厂房建筑面积： 人员数量：
生产条件：以注塑设备为主，共19台，其余为焊接、涂胶、装配、模压等设备，生产条件完全满足客户需求。
3.获证产品及变更统计
序号 产品名称 零件号 201 证书编号 变更情况 无 1 内 4.CCC标志使用统计
认证产品为模压，其中在模具施加CCC标期间，使用过CCC标签作为临时措施。模压批准书如下：
模压批准书统计如下： 证书编号 模压批准 是 备注 无
模压标使用数量统计如下：
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周期 产品名称 零件号 模具号 模数 报废数量 有效数量
CCC标签使用数量统计如下： 3C标签 总数量 C11183 C11184 C17741 C17742 3C标签 剩余数量 使用数量 使用数量 使用数量 使用数量
5.xx年企业通过工厂初审情况
xx.1.15通过工厂初步审核，审核结果为通过，无不符合项。
二、计划涉及的标准、零部件及过程的控制情况 1.产品适用标准：
CNCA-C11-09：2014强制性产品认证实施规则 汽车内饰件 CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 标准无更新
2.关键零部件供应商管理及进货检验
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2.1零部件供应商选择、评价及日常管理
➢ 对供应商的选择、评价及日常管理执行供应商管理程序，为对供应商管理更加完善，更新了供应商管理程序。
➢ 采购部负责对关键零部件、原材料进行采购和供应商选择，目前3C认证产品无新增供应商开发或变更。 ➢ 供应商日常管理
1） 每月物流部负责交付业绩评价，质量部负责质量业绩评价。 2） 质量部定期对零部件供应商进行过程能力审核。
3） 质量部负责外购件日常质量问题反馈并督促供应限期整改。 4） 对零部件实施进货检验，存档进货检验记录。 相关文件：
PD060502 供应商管理程序 2.2零部件进货检验
➢ 关键零部件进货检验的项目、方法、频次按照生产一致性计划中规定的内容执行。检验记录以月为单位进行归档。 ➢ 关键零部件供应商提供的检测报告由物流部转交给进货检查员，进货检查员对报告进行核对报告，准确无误予以接收，如果报告有误，由供应商质量工程师负责与供应商进行沟通整改，供应商应在规定的期限内整改完成。
➢ 进件检验员依据进件检验程序及进件检验指导书对外购零部件进行检验，检验合格予以接收，不合格，由供应商质量工程师负责与供应商联系，由供应商进行分选、返工或进行换货处理。
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相关文件：
PD090201进料管理程序 PD080102不合格品管理程序 2.3关键零部件不合格品标识、追溯及处理
➢ 进货依据SAP系统进行管理，出现的不合格品进行标识并转移至隔离区，对于已经出现的不合格品通过SAP系统进行追溯，严格执行追溯管理。
➢ 供应商质量工程师向供应商反馈质量问题，要求供应商现场分选、返工、换货或退货处理，同时要求供应商进行限期整改并提交8D报告，同时统计供应商PPM。 相关文件：
PD090202仓库管理程序
PD060502 供应商管理程序 PD090201进料管理程序
PD080102不合格品管理程序 3. 关键过程及检验过程
➢ 注塑为关键过程，每个工位有作业及检验指导书，操作者及检
查员严格依照指导书进行操作。
➢ 操作者在生产前进行产前点检，生产过程中对工艺参数进行监
控并记录。
➢ 注塑过程实行首末件检验及过程巡检制度，检验结果记录在生
产批准单和性能控制卡中，并定期存档。
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➢ 过程中的不合格品依据不合格品管理程序。 相关文件：
PD080102不合格品管理程序 PD080101产品和过程的监视与测量 工艺参数表 检验指导书
4. 关键工序涉及设备变更情况说明
➢ 关键工序生产设备依计划进行维护保养，涉及的设备未发生变化。 5.成品检查
➢ 依据检验指导书要求的项目及频次进行检验，外观检查频率为
首末件和1次/2小时、尺寸检查频率为首末件和1次/4小时、全尺寸为1次/年， 燃烧特性1次/年，检验项目及频次依据一致性控制计划执行，未发生变化。
➢ 所认证产品的COP试验依据控制计划执行，结果均符合标准要求，试验报告归档。
三、COP试验设备、人员的控制情况 ➢ 人员控制情况
检查员如果有新产品会有相应的培训，并进行考核。
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每月评估检验人员的素质技能，评估结果满足一致性控制计划的要求
➢ 计量、监视和测量设备的控制
生产及产品试验或检验的量具、设备等未发生变更，操作规程未发生变更。
计量仪器的校准检定严格依据计量检定台账要求的计量检定时间进行计量或校准。校准由具有资质的检定机构进行，如：苏州计量测试研究所、昆山市计量测试所，也可由设备厂家进行校准。 严格执行公司质量管理体系文件的要求，整个COP试验设备及人员控制的运行情况良好。
相关文件：
PD080501《测量设备管理程序》
P03-02《培训管理》
SD030201《OJT培训管理》
四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况
一年来，公司严格按照所申报获得的3C证书的产品规格、配置、主要技术参数设计产品，持续按所编制的生产一致性控制计划进行生产、检测，执行情况良好，期间未进行过变更。
五、生产不一致情况的处理结果和措施
为防止涉及标准与部件或总成出现生产不一致的问题，公司严格按质量管理体系要求运行，严格执行进货检验、过程检验、成品和出货检验，对不合格品进行处置；定期进行过程审核、产品审核，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。一年来，公司生产的产品未发生过不一致的情况。
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六、对产品不一致的追溯处理情况
一年来无3C认证产品不一致发生，无追溯处理。xx年无外部抽检。认证产品无客户投诉。
七、质量能力保证情况
产品一致性COP试验/关键件一致性控制/生产过程的一致性控制/成品检验/关键岗位人员的控制/检测设备的控制/不合格品控制/产品防护与交付/CCC证书和标志受控/CCC认证标志管理要求符合一致性控制计划的要求。
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