检查与监督管理程序

1. 目的

为了确保HSE方针目标的实现，公司应建立检查和监督制度，对已建立的HSE管理体系的运行实施检查、监督，及时发现和解决HSE管理中存在的问题和缺陷，保证HSE管理体系的有效运行。 2. 范围

本程序适用于公司范围内的HSE体系的检查、监督管理。 3. 引用文件

中石化1999安字467号《职业安全卫生管理制度》

石化四 1999安字18号 《安全考核、奖惩试行办法》 4. 职责

4.1.本程序由安全处主办，企业管理办公室、工程管理处、技术处等单位协办。 4.2.工程公司（厂）负责本单位的监督检查。 4.3.项目经理部负责本项目的监督检查。 5. 规定内容

5.1.检查、监督的分类

——HSE管理体系认证机构组织的审核、评审；

——各级国家行政管理机构组织的各类HSE管理检查； ——按上级机关指令组织的检查和监督；

——由公司按季度或按季节性、节假日定期组织的检查和监督；

——由施工生产单位按月或按季节性、节假日定期组织的检查和监督； ——根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要，由公司或二级单位不定期组织的检查和监督；

——日常施工生产过程中，由各公司HSE监督员负责实施的日常检查和监督； ——班组各岗位进行的日常检查和监督。 5.2检查、监督的内容

不同类别和层次的HSE检查监督有其各自的内容和重点，具体按检查监督计划执行，一般情况下HSE检查监督应包括以下主要内容： ——HSE体系运行情况；

——岗位HSE职责履行情况；

——HSE管理计划、措施的制订和实施情况； ——HSE管理资源的配制情况；

——施工生产现场直接作业环节HSE规章制度的执行情况；

附加说明：

本程序由***处提出

本程序由***处负责解释 本程序主要起草人： 本程序审核人： 本程序批准人：

中国石化集团第四建设公司HSE程序文件

文件号：FCC/HSEP** 第2页 共3页

——各类HSE见证资料（如七帐五档、班组的安全活动记录等）的记录情况。 5.3检查监督的组织与管理

5.3.1公司负责按季度或按季节性、节假日组织的检查和监督，由安全处协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长负责编制检查计划，经管理者代表批准后，由检查组组长负责按照检查计划规定要求，对公司的HSE管理情况进行检查。根据上级机关指令组织的检查、监督，按照此程序进行。

5.3.2项目经理部（二级单位）负责按月或按季节性、节假日组织的检查和监督，由项目经理部（二级单位）HSE管理部门协助本单位经理（厂长）组织成立检查组，由检查组组长负责编制检查计划，经本单位经理（厂长）批准后，由检查组组长负责按照检查计划规定要求，对本单位的HSE管理情况进行检查。

5.3.3公司或项目经理部（二级单位）根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要组织的不定期检查，应按照5.3.1和5.3.2的原则组织实施。

5.3.4在施工生产过程中由HSE监督员负责进行的检查、监督，由项目经理部（二级单位）HSE管理部门负责组织实施。

5.3.5班组各岗位的日常检查、监督，由班组长按照作业分工组织实施。 5.4检查程序内容

5.4.1确定检查范围和内容

本公司HSE检查的范围和内容，应根据施工生产的实际和HSE管理需要进行确定，并符合以下要求：

——公司内部的检查范围和内容，由安全处提出建议，管理者代表审批确定； ——各项目经理部（二级单位）的检查范围和内容，由本项目（单位）HSE管理部门提出建议，经理（厂长）审批确定。 5.4.2编制检查计划

a） HSE检查前，检查组组长应根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划并按检查计划规定要求组织实施；但由项目部（厂）自行组织的小规模一般性常规检查，可不编制检查计划，只在检查后建立检查记录。 b）检查计划应包括以下内容： ——检查的目的、依据；

——检查涉及的部门单位和人员； ——检查的内容和时间安排。 5.4.3检查的实施

——召开首次会议，由检查组组长介绍检查的目的、范围、内容和时间安排，确定检查的方法、程序和陪检人员；

——按照检查计划规定并经受检单位确认的检查范围、内容和时间安排，进行现场HSE管理情况和HSE内部管理资料的检查，及时记录检查的结果；

——在现场检查的基础上，对检查收集到的客观证据、材料汇总核实后，进行分析评价，确定整改项目，签发隐患整改通知单，并经受检单位有关人员签字确认； ——召开末次会议，由检查组组长介绍检查情况，宣布检查结论，确定隐患整改时间和验证方法。 5.4.4检查报告

a）检查结束后，检查组组长应负责组织编写检查报告，检查报告内容应包括： ——检查的目的、范围和内容；

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——检查的依据；

——检查的受检单位、工程项目名称和检查时间； ——检查的客观评价和检查结论；

——检查中发现的隐患整改项目清单（可列为附件）。 b）检查报告发至各相关部门和单位负责，受检单位要按整改期限要求组织整改。 5.5 隐患整改及验收

a） 检查中发现的事故隐患，检查组应签发隐患整改通知单，由受检单位负责制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改。对受客观条件限制暂时不能整改的隐患，应采取相应的临时措施，并报HSE管理部门备案，制定整改计划或列入我公司隐患治理项目，按照相应规定进行治理。 b） 隐患进行整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报隐患整改结果，由检查组组长指派专人负责进行隐患整改情况的验收。 5.6奖励与处罚

a） 依据检查结果，对取得良好HSE业绩和避免重大事故的有功人员予以表扬奖励；

b） 对HSE管理体系不能正常运行，存在诸多事故隐患，危及安全生产的按规定予以批评和处罚； c） 对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的单位和个人按照企业奖惩规定予以处罚，情节严重的给予行政处分。 5.7检查记录

检查结束，检查组应将检查资料进行收集、整理，移交同级HSE管理部门实施归档管理，登记HSE检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。 6. 相关文件

《隐患治理程序》 《HSE奖惩程序》 《工作记录管理程序》 7. 相关记录

《检查记录》 《检查报告》

《隐患整改通知单》