归口部门：人事行政部
序号流程图风险管理活动策划QR4.4-02 NO.P3
流程要求及说明风险管理活动总体策划：流程、人员、组织、协调、识别、评价、措施、控制等内外部环境因素信息的获取风险与机遇的识别识别单位组织相关部门或人员对风险与机遇进行评价确定重要风险与机遇责任部门使用表单1归口部门控制流程图22信息获取风险识别各部门各部门/3评价各部门风险与机遇识别与评价表4重能否要规避能评价风险与机遇是否能采取措施规避对不评价结果不能采取措施进行规避的风险与机遇进行确认是否能接受1、对采取措施能规避的风险与机遇制定对应的规避应对方案2、对无法采取措施规避的风险与机遇制定对应的风险降低应对方案责任单位对应对措施好执行状况及有效性进行追踪管理者代表应组织所有单位对风险与机遇的应对措施进行定期评审，原则上每年不能低于一次评审，此评审可与管理评审同步进行人事行政部组织各单位将已认可的管理方案列出重要危险因素管控计划中并发布到全公司实施及监督各部门重要风险与机遇应对措施表各部门5能不能能否接受不能6制定和采取应对措施各部门重要风险与机遇应对措施表各部门7有效性验证8定期评审管理者代表相关评审记录管理评审报告9资料规档各部门/
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容