稽 核 改 善 表
XK-制度： 时间： 年 月 稽核类型：月度稽核□/流程□/体系□序号不符合事项/ 条款事 实 描 述不符合责任人不符合原因分析程度纠正与预防措施改善期限承办人跟踪记录确认稽核员填写承办人确认责任部门填写或稽核组员协助填写。填写人至少在班长及其以上人员。稽核组员填写注：该改善表由稽核组员编制，不符合项所属责任人确认，责任部门总监、直管部门经理审查，管理者代表批准。 编制/日期： 确认/日期： 审查/日期： 批准/日期
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