工程质量验收表格汇总(49doc 1个xls)45
个文件名
质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—1 电子文件编码 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件 和资料 编制人日期 批准人日期
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—2 管理评审报告 评审结论： 评审时间 评审内容： 主持人 出席人员签名： 记录人 审批人
文件名 质量管理记景表格 ZLAL013 页 码 38—3 电子文件编码 合同评审记录 合同(项目)名称 主 持 人 部 门 时间 人 员 评 审 记 录 评审结论
记录人 批准人
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—4 文件发改登记表 部门： 文修改 状态 总接 收 收 回 文分件 件 版 修发 编 页 改 本 码 编号 页 收 丈 文 收 敷 部签日签 号 名称 号 门 名 期 名
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—5
外来文件清单 序丈件发文号 名称 单位 发文版本页数 审批人 日备 期 注 号 号
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—6 文件发放范围清单 文件和资料 序号 编码 名称 发放部门
记录： 审批：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—7 文件借阅登记表
借文 序阅 件 日编 文件所在办公单位 室主 领导任签领用人 归 还 备时号 名称 签 注 期 号 签批 批 间 字
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—8 质量记录控制一览表 单第 页 共 页 位： 序 号 质量记录名称 保存年限 备注
拟制： 审批： 日期： 日期：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 38—9 新产品设计和开发项目运行审批书 编号：
项目名称： 立项时间： 项目性质： 项目编号： 完成时间： 运行日期：
项目设计和开发目标 项目试运行的基本情况
项目实际功能概述 业务主管意见 年 月 日
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—10 现有产品功能改进项目报告书 编号： 需求单位： 改进项目编号： 主要需求
需求单位负责人审批： 年 月 日
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—11 物品购置申请单 序号 计 规划 单价 交(货 元期 ) 批单准 价 备 品名 格 数量 数(元注 量 ) 1 2 3 4 5 6 7 8
9 合 计 领 导 批 示 部 门 意 见
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—12 供应商调查评估表 公司名 称 联系人 电话／传 址 真 生产产品 品 类别 公司地 采购产 供应商综合情况： 评估意见： 结论：
备注： 审批人：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—13 合格供应商名录
供应
供应商 评 审 结 所供 果 负责 备 商 编 号 物优良合人 注 名 品 秀 好 格 签称 名
审日期： 批人：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—14 供应商考核表 序 号 供应商名 产品考评 备类别 结果 注
考评人 审批人 日期 日期
文件名 电子文件编码 质量管理记晕表格 ZLAL013 页 码 38—15
物品库存检查表 物品名称： 序 号 日 期 入 出 库 结 存 备 注 库 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—16 周工作计划表 部编排日期： 日 工作 门(科／室) 工作要求 参加人员 工作结果 备 注 期 星期一 内容 月 日
星期二
月 日 星期三 月 日 星期 四 星期五 月 日
星期六 月 日 星期日 月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—17 设备仪器保养记录 编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—18 设备仪器维修记录表 维修 日期 维修 人员 统一 编号 设备 责任人 设备名称 设备故障原因：
维修过程及安全措施： 维修后鉴定结论： 备注： 核定审核人：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—19
设备仪器台账 设设备 备 进货 厂家 联系编号 名称 日期 名称 人 联联 系 系 电地话 址
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—20 固定资产处理申请表固资编号 固定资 产名称 规定使 用年限 已经使 用年限 管理部 门 值 折旧 净 原住 已提 规格及型号 数 量
处 理 原 因
财 务 部 门 意 见
单 位 领 导 意 见
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 38—21 物晶验证单
验 证 项 目 不 合 拘部
门 验 物采 验 验格品 验主序品 购规 证 总汪 品 供证 证 管 (号名 日格数 外性规其数工 日 应 人 墙意称 期 量 期 观 能 格 他 具 商 号见 )
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 38—22 周 检 表 部门： 检查结果 计划完质量 检查纠正处理备 项目 成情况 情况 措施 结果 注
检审核人签名：
文件名 电子文件编码 查人签名： 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—23
物品领用申请表 物品名称 编 数 领用号 备 注 量 人 部门审批：
质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—24 文件名 电子文件编码 盘 点 表 时间： 编品规单数单金保质质备 号 名 格 位 量 价 额 期 量 注
合 实物 计 主 管 会 计 复核 负责人 制 表
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—25 质量记录表格清单 对应 文 件编码 版号 序质量记记录号 录名称 编码 保保存 期门注 限 ／人 存 部 备
文件名 质量管理记录表格 ZLAL013 内部质量体系审核计划 页 码 38—26 电子文件编码 组编号： 织单位： 被审核X X X X年
单位名1 2 3 4 5 6 7 8 9 称 1110 1 2 批拟制： 日日期： 准： 期：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—27 内部质量体系审核实施计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核组成员： 审核日期：
审核日程安排：
质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—28 文件名 电子文件编码 内部质量体系审核检查表 编号：
文件编 要 号／ 素 条款号 检查内容与方记录 结果 法 审审核员：
核组长：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZULLm3 页 码 38—29 内部质量体系审核报告 编号： 被审核单位： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组组长： 审核组员： 审核日期：
审核综述： (可附页) 审批： 拟制： 日期： 日期：
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—30 内部质量体系审核不合格报告 编号： 被审核单位 审核员 审核 组长 审核日期 要求纠正措 施完成时间 责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准／程序： 不符合原因分析： 纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—31 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位： 编号： 不合格编号 严重不合要求验 A／ 格报 纠正证轻微告提措施通B／ 出日完成过期 日期 日期 验证人 备注
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 38—32 纠正和预防措施建议书 编号：
发送 单位 收到 单位 发送日期 事实描述：类型：口不合格 口潜在问题 原因分析： 改进意见： 单位负责人： 年 月 日 是否需要实施纠正措施／预防措施： 单位负责人： 年 月 日
文件名 电子文件编码 内审首、末次会议签到表 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—23 编号： 会议地点： 日期： 身 姓 份 名 工 作 单 位 审 核
组 姓 名 被 单位／职务 审 核 单 位
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—34 培 训 计 划 时培训参加培训培训参加 间 内容 部门 要求 目的 人员 备注
文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—35 培训课程申请表 申请 部门 申请人代表 时间
要 求 培 训 课 程
培训 目的
师资 要求
审批人
质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—36 文件名 电子文件编码 培训课程申请表 部门 培训 日期
培训主持人 培训地 点 培训内容： 培训效果： 签到权
文件名 质量管理记录表格 ZLA凹23 页 码 38—37 电子文件编码 顾客满意率计算表 收张 缴表格共： 满项 意： 基项 本满意： 不项 满意：
总项 项共： 客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％ 单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％ 统计人： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—38 月 检 汇 总 表 涉及要求 及条款号 检查内容 检查记录 检查结果 日期： 年 月 日
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