经营部工作管理程序5 1.编制说明5 1.1目的5 1.2编制依据5 1.3适用X围5 1.4补充和修订5 2.职责5 3.工作程序5
3.1概〔预〕算工作程序5 3.2合同管理程序7 3.3项目人员计划调配8 3.4工资管理程序8 4.管理程序9
4.1预算成本管理程序9 4.2工程预〔结〕算管理程序10 4.3工程结算管理10 4.4分包工程管理程序12 4.5项目计划统计管理程序14 4.6劳动工资管理程序17 4.7工程任务单管理程序19 财务部工作管理程序21 1.编制说明21 1.1编制依据21 1.2适用X围21 1.3补充和修订21 2.职责21 3.工作体系21
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4.原始凭证审核与报销21 4.1报销签字程序21 4.2 会计组21 4.3综合组22 5.工资审核发放22 5.1工资审核发放22 5.2奖金审核发放22
5.3个人所得税的计算与扣缴22 6.料单的稽收与分配22 6.1料单稽收22 6.2材料分配22
7.工程进度款的申报及预算成本结转22 7.1 工程进度款的申报22 7.2预算成本编制23 8.工程成本核算23 9.费用转帐23 10.报表编制23
10.1专业施工队成本报表编制及报送23 10.2项目部报表编制及报送23 11.外包结算审核及管理23 12.资料整理及保管23 工程部工作理程序25 1.编制说明25 1.1目的25 1.2适用X围25 1.3编制依据25 2.职责25 3.工作体系25 4.技术管理25
4.1施工图资料收发和会审25 4.2工程技术文件的编制26
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4.3材料预算的编审和报批27 4.4工程签证27 4.5工序交接管理27 4.6现场技术管理27 4.7竣工文件及工程图片28 4.8技术规X和标准的使用29 5.部门工作例会29 6.技术专题会议29 供应部工作管理程序31 1编制说明31 1.1目的31 1.2适用X围31 1.3编制依据31
2.甲方供应物资管理程序31 2.1材料预算传递31 2.2甲方材料的调拨31 2.3 物资的验收31 2.4材料的保管32 2.5内部物资的发放32 2.6物资的紧急放行32 3.自供物资管理程序32 3.1材料预算的传递32 3.2物资的采购程序32 3 .3分供方评审33 3.4物资的验收33 3.5物资的入库33 3.6物资的保管33 3.7物资的发放34 3.8物资的紧急放行34 质安部工作管理程序35
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1.编制说明35 1.1编制依据35 1.2适用X围35 1.3补充和修订35 2.职责35 3.工作体系35 4.业务传递35 4.1内部业务传递35 4.2外部业务传递35 5.质安监督管理36 5.1工程质量监督、检查36 5.2 HSE监督36 6.计量监督管理37 6.1计量监督37 6.2检验试验37 7.工程质量综合评定37 8.技术工人技能考核37 9.HSE审核、评审37 调度室工作管理程序38 1.职责38 2.主要工作X围38 2.1生产管理38 2.2车辆管理38 2.3水电管理39
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经营部工作管理程序
1.编制说明 1.1目的
为规X项目部经营部工作程序，明确本部门与各业务部门之间接口关系，指导工作人员的业务工作，满足项目部项目法管理的需要，更好地服务决策、管理；圆满完成该项工程的建设任务，特制定本程序。
1.2编制依据
本程序依据公司QG/P44.0000-2000质量体系程序文件及燕化工程项目部项目管理工作要求，结合本部门工作性质而制定。
1.3适用X围
本工作程序仅适用于燕化工程项目部经营部全体工作人员，概括了本部业务工作程序和与之相关部门的业务接口关系；本程序仅适用于燕化66万吨/年乙烯改扩建高压聚乙烯装置。
1.4补充和修订
本程序将随着燕化高压聚乙烯工程施工全面进展的要求及工作任务的不断变化，及时进行补充修订。
2.职责
根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门工作人员在项目经理直接领导下，完成概〔预〕算、合同、计划及劳资管理工作。
3.工作程序
3.1概〔预〕算工作程序 3.1.1资料接收及资料管理 ⑴资料接收
经营部预算人员根据工程部资料发放制度，接收工号图和工程联系单核实所发数量，并及时参加设计单位组织的图纸会审会议。
⑵资料管理
根据工程部资料员所发工号图纸、工程联系单，进行专业分类，编号造册，登记台帐。
3.1.2施工图概〔预〕算编制和审核
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⑴编制
施工图概〔预〕算编制是经营管理业务的主要组成部分，是施工生产计划和物资管理等部门的主要参考依据，也是考核项目过程管理的手段，预算人员在编制施工图概〔预〕算的同时，详阅图纸及相关的规X规定。
⑵审核
预算人员在工号概〔预〕算编制中，要认真做好过程审核，达到自审无漏项，子目详尽，参考价目有依据，自审完毕后交部长复审。
3.1.3分包工程预算审核和管理 ⑴分包工程预算审核
预算人员收到分包工程预算，按照合同规定及法规要求，实事求是地进行审核，审核签字交部长复审，复审后签字加盖预〔结〕算章，交主管经理签字，送财务办理结算。
⑵分包工程预算管理
按工号要求和合同分工界定分类，办理发放记录，登记台帐。 3.1.4概〔预〕算综合管理
──预算人员接到图纸及时编制施工图概〔预〕算。
──图纸计算完毕清点存放，保留完整的计算底稿，使之公式正确，叙述详尽，查阅方便。
──按照专业套用相应的定额子目运用微机管理，打印完整的施工图概〔预〕算，工程材料分析并做出材料预算，核实数量、规格及品种型号，编制概〔预〕算说明。
──按专业或工号进行分类、登记造册，建立施工图及材料预算台帐，编制施工图概〔预〕算总费用分析表。
3.1.5信息搜集和反馈 ⑴信息搜集
预算人员根据自己所承担的工号，及时搜集现场、设计单位和社会传媒等发来的与之有关的经济信息〔如材料价格的涨浮、图纸的变更、定额费用的调整、现场施工中结构产生变化、材料规格代用等〕，为正确确定工程造价广收信息，并加以辨析整理。
⑵信息反馈
信息反馈是预算人员对与之有关信息搜集、辨析、整理、运用的过程，反馈所搜集的与项目有关的信息是预算人员基本准则，及时搜集准确反馈才能更好地为项目
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管理负责〔如正确确定工程造价，追加材料，调整材料型号规格〕，宗旨是为现场服务，保证项目施工工期。
3.2合同管理程序 3.2.1工程的接收
以正式收到业主的招标、议标邀请书为依据，并经论证后进行接收。 3.2.2工程洽谈
──公司法人授权项目部由经营部和业主进行工程洽谈。负责组织交验本公司营业执照、资质证书及上级主管部门或省、市城乡建委介绍信。
──经营部以收到招标、议标通知书为依据，并测算项目工程费用，制作投标致函，经密封后按时送达招标单位指定地点。
──经营部部长负责组织有关人员参加开标会议，宣读标函及答疑。
──经营部长会同工程部，供应部、质安部负责人及主管经理依据标书内容，对工程合同的具体条款和合同变更解除规定及违约责任进行商定。
3.2.3工程合同的评审 ⑴工程合同评审的组织与管理
经营部负责签订的工程合同，有经营部部长负责组织经营计划、供应部、 质安部等部门或专业人员对草签的工程合同进行评审并建立合同评审记录，评审结果由项目经理审批。
⑵工程合同评审的内容
工程合同评审内容详见质量体系文件《工程合同管理程序》有关条款。 3.2.4工程合同的签订要求
──工程合同文件应以工商行政管理机构颁发或监制的示X文本为准。 ──项目工程合同一律以公司名义进行签订，并必须加盖经济合同专用章，否则视为无效合同。
──对合同示X文本中未包括的特殊条款，应以合同附件形式进行处理。 3.2.5工程合同内容 ──工程名称和地点； ──工程X围和内容； ──工程施工及验收技术标准； ──开、竣工工期；
──工程造价、工程价款的结算及支付；
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──合同履行的期限、地点和方式；
──合同规定所依据的质量标准和安全规程； ──合同的变更和解除； ──纠纷的仲裁及违约责任。 3.2.6分包合同的签订
项目部进行工程分包，必须依据业主界定的施工X围，按照国家有关标准、规X、质量要求择优确定分包队伍。
──分包队伍承包工程，必须出据营业执照、资质等级和安全证书等有效证件。 ──分包合同的签订、评审以及合同条款规定的内容同本程序4、5、6款。 3.2.7合同综合管理
──施工合同签订后，根据专业性质和工号要求，分发送有关部室及主管经理，并做好记录。
3.3项目人员计划调配
3.3.1依据施工组织设计要求，由工程部提供工程实物量，经营部劳资人员负责测算劳动力需求量，并编制劳动力需求计划。
3.3.2各单位施工人员劳动力调遣根据施工生产计划及现场需求，由施工队提出人员调遣申请，由分管经理同意报主管经理批准后，经营部负责办理人员调入、调出手续。
3.3.3管理人员的调入、调出，根据项目管理的需要，由各部室提出人员需求计划，主管经理经同意及项目经理签字批准后，由经营部与公司各单位、部门联系，办理调动手续。
3.3.4各单位、部室应随时将本单位、部门各类人员的需求信息反馈给经营部，经营部汇总后及时向主管经理汇报，并按施工决定调配人员。
3.4工资管理程序 3.4.1工资总额管理
──项目部工资总额的控制依据施工组织设计、劳动力计划及现行工资标准，由经营部编制施工部年度、季度、工资基金使用计划，经主管经理批准后，报公司劳资处审批，并负责实施。
──工资总额的计划与使用由经营部归口管理。 3.4.2工资、奖金的发放
──各部室、班组依据职工实际出勤情况，逐日填写考勤记录，月末将考勤记录
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报经营部劳资人员，劳资人员在每月6日前据此计算工资、津贴，经财务人员审核，主管经理批准后，由财务部组织发放。
──施工队长依据作业计划向班组签发工程任务单，班组接受任务后组织施工，工程任务单规定的工作内容完成后，经各有关人员验收、签字，在规定时间内 〔次月2日前〕 将工程任务单报经营部劳资人员，据此核算班组当月应发奖金数，并负责制表，由财务审核后组织发放；施工班组在领回奖金后五日内将奖金发放明细表返回财务部，财务部登记后，交经营部备查。
4.管理程序
4.1预算成本管理程序 4.1.1预算总成本管理 ⑴施工图概〔预〕算的编制
──编制施工图概〔预〕算所依据的配套各专业施工图，由工程部资料管理人员发经营部各专业预算员，在收到图纸后应进行分类阅读，将发现问题提交工程部主管工程师进行联络，并协商解决。
──预算人员应参加由业主组织设计单位和施工单位召开的相关专业技术交底会议，以便了解设计意图、工程特点和施工要求。
──工程部各专业施工方案编制完毕后，应发经营部，以便详细了解施工方法、施工程序等方面内容。
──各专业预算员熟悉并掌握概〔预〕算定额的使用X围、具体内容、工程量计算规则和计算方法。安装工程套用中石化《石油化工概算指标》。
──预算人员按图纸划分情况编制施工图预算，并按相应的ＷＢＳ编码汇总，以适应财务、供应、成本核算的需要。
──认真阅读施工图纸，列出细目，计算工程量。自检确认无误后，套用概〔预〕算单价，将工程量输入微机中的预算专用程序，进行工、料、机分析，编制施工图概〔预〕算和取费。
──在定额子目中允许换算时，调整概〔预〕算单价；对于定额中没有包含的项目，应编制补充定额。以上调整单价和编制补充定额，均由各专业预算员进行。编制补充定额时，还必须上报主管部门批准或与业主协商，经同意后再列入工程预算表。
──工程预算费用分析表须提供给财务部，以便与工程实际成本对比、分析。 ──工程概〔预〕算汇总后，编制说明并填写工程概〔预〕算封面，注明工程编
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号〔ＷＢＳ编码〕，工程名称、编制单位、编制人、审核人、负责人；加盖单位公章，汇编成册。
4.2工程预〔结〕算管理程序 4.2.1管理方式
──经营部实行合同X围内的全面概〔预〕算管理及对外组织协调工作。 ──项目部分包的工程，由分包工程单位对所承包工程按合同界定的X围及施工变更单编制预算送经营部，经工号预算人员进行审核、签字后交部长复审完毕签字并加盖预〔结〕算章，送主管经理签字转财务办理结算。
4.2.2施工图概〔预〕算的编制与管理
──经营部预算人员对合同规定X围内的工程进行施工图概〔预〕算的编制。 ──负责工号及项目工程的预算人员必须参加图纸会审、技术交底，深入现场，熟悉该工程规程及本地区工程造价水平情况，明确编制原则，掌握一切影响工程造价的相关因素。对概〔预〕算X围外发生的费用应督促工号技术人员做好签证，确保项目工程造价的准确和完整。
──凡属蓝图工程的施工预算编制，为提高造价的准确率，经营部各专业预算人员采用微机编制、审定工程造价和工、料、机分析表。
──凡设计修改通知单、签证单均由各专业预算员完成施工图预算的编制和工、料、机分析。
──施工图预算的编制，内容必须齐全，注明完整的工程名称、施工图号、工程造价、编制人、项目审核人、凡设计修改签证单的预〔结〕算书应附原始凭证。
──工程量的计算、定额的选用、造价的计算应符合国家、集团公司和地方政府的有关规定，单项工程施工图预算造价准确率误差不能超出±5％X围。
──各专业施工图预算上机编制打印一式四份，经审核无误后签名并加盖工程预〔结〕算专用章，作为编制施工计划、拨付工程进度款和竣工结算的依据。
──审定后的施工图预算应妥善保管，作为工程结算和年度结算的基础资料， 并按单位工程或分部分项工程装订成册，应建立原始台帐〔包括基本直接费和各种费用分析〕，为今后工程投标招标积累参考依据。
4.3工程结算管理 4.3.1对外预(结)算管理
⑴按合同规定，燕化高压聚乙烯工程的结算由经营部负责办理工程结算，并力求做到结算、统计、财务三对口。工程结算资料报公司经营开发处审核汇总后，交公
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司财务资产处作为年终工程结算的依据。
⑵对已完工程项目要及时办理竣工验收签证手续，按时提交工程竣工结算资料。跨年度施工项目，在年度预结算时务必做好工程盘点工作，编制已〔未〕完工程结算〔结转预算〕，作为年度预结算和安排下年度施工计划的依据。
⑶工程交工验收后十五日内办理完结算工作〔特殊情况例外〕，年终结算工作应在本年度十二月二十日前办理完。
⑷项目工程的施工图预算、设计变更和现场签证按工号时间、分专业建立台帐，据此作为工程的预结算的依据。
4.3.2分包工程预〔结〕算管理
⑴以包工包料方式承〔发〕包的工程项目，由分包单位负责编制施工图预算和工程材料预算，一式四份，提交给发包单位预算部门审定，据此办理材料调拨和工程价款拨付。
⑵凡项目部以总价降低中标的工程项目分包时，分包工程价款的结算总价降低率应低于或与中标降低率相符合；凡是项目部按合同规定未能计取的费用，分包单位一律不予计取。
⑶分包单位因为管理不善，返工浪费造成工程材料不能满足工程需要，超出定额规定消耗量，由分包单位提出增加材料计划，经发包方预算部门审批后，据此办理调拨手续，执行帐面价格〔市场价〕。
⑷包定额工日的分包单位，工程费用的结算，按主管部门有关规定计算，工程材料按定额消耗量计算，并签发分部分项材料领用单，据此办理领料手续，因管理不善，返工浪费，超过定额规定的消耗量，由分包方负责，按帐面价格〔市场价〕在结算中扣除。公司财务资产处作为年终工程结算的依据。
⑸分包单位以包工包料方式结算的工程项目，工程完工后提出竣工验收通知，发包单位接到通知后，在七天内组织有关部门及人员对施工项目进行全面检查，
对未完工程和工程量不符合验收规定的部位，逐项做好记录，责成限期完成，经复查合格，交工资料齐全，办理工程竣工验收签证，方可办理工程价款结算手续。
⑹对以包定额工日的分包单位所施工的工程项目，必须作到分部分项验收，完成一项检查一项，其验收结算要求如下：
──工程量的验收，在工程任务验收单上必须写明工程所在区域、部位工程名称、分部分项名称、位号、标高等。
──施工完成的实际工程量，必须符合分部分项施工图中的理论工程量及设计要
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求和施工验收规X。
──验收完成的实物工作量，必须与预算工程量及定额子目相符合。
──工程任务验收单，是验收完成实物工程量的凭证，是计算工程费用结算的依据，工程任务单一式四份，由发包单位主管项目负责人、技术负责人和分包单位施工负责人签字，交质量检查部门会签后，送交预算部门审核并办理结算。
4.4分包工程管理程序 4.4.1工程分包权限
──公司根据项目工程工期和施工力量平衡情况确定工程是否分包。公司各二级单位、项目部无权分包该项目内工程。
──在公司内部施工力量可以平衡的情况下，项目部不得对外分包工程。 4.4.2工程分包管理 ⑴分包原则
项目部所辖工程X围内符合以下条件之一的工程可以对外分包。
──合同工期紧，靠项目部自身施工力量难以保证工期，且公司内部无施工力量可以调剂平衡的工程。
──专业性较强，必须由专业施工单位施工的项目。 ⑵分包程序
项目部经营计划部门根据项目合同工期和工程进展情况，在平衡项目部内部力量并经公司项目管理部平衡公司内部力量仍无法满足工程需要时，可向项目部经理提出工程分包申请，被批准后方可对外分包。
⑶分包队伍的选择
a分包队伍的选用，应根据当地主管部门的有关规定，积极创造条件推行招(议)标承包制，选用分包单位，不能实行招〔议〕标的工程，所需施工队伍由项目部统一安排确定分包单位。
b 招用分包单位必须具备下列条件：
──持有企业所在地工商行政部门颁发的企业法人营业执照和施工企业资质证书。
──工程所在地主管部门规定的有关证件。
──必须能够按合同规定保证工期、质量、安全、优惠条件等条件实施。 c 对外分包工程时，必须严格按照分包单位的资质等级和营业X围分配工程任务，不得招用未经当地建管部门审查批准的施工企业和安排分包队伍资质等级和营业X
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围以外的工程任务。
⑷分包合同的评审
项目部分包工程合同在签订前必须进行合同评审。项目部经营计划部门会同工程管理、物资供应、质量监查和安全监督部门对分包合同条款进行评审，评审结果报项目部经理审批。(详见《〈分包工程审批单〉，〈工程合同/标书评审表〉，〈分包单位评审记录〉》)
⑸分包合同的签订
──分包工程合同文本应以工商行政管理部门颁发或监制的示X文本为准。 ──分包合同一律由公司法定代表人授权的法人授权代表与分包单位或租赁单位签订，合同一律加盖公司经济合同专用章和法人授权代表的印章。
──分包合同应根据工程所在地工商行政管理部门的规定进行签证。
──分包合同正本由项目部经营部统一管理保存，副本发至项目部有关部门。 ⑹分包合同的实施管理
a 项目部分包合同的实施由项目部统一管理。
b 分包工程不得由分包单位再进行任何形式的分包或转包，一经发现，原分包合同应即终止。予签证。
c 在项目部承担的分包队伍必须做到：
──遵守国家法律、地方法规和项目部的各项规章制度。
──按项目部规定及时上报年、季、月施工计划和各类统计报表，分包工期的控制必须满足总工期的要求。
──服从项目部及当地质检部门技术、质量、安全等部门的技术指导、监督、检查的管理。
──严格按照设计图纸、技术说明书、国家有关部门颁发的施工验收规X和质量标准组织施工。
──按规定交纳各项费用。 4.4.3工程价款的拨付
──包工包料工程项目，当年开工当年竣工经检查合格，交工资料齐全，办理竣工验收签证手续后，即可办理工程价款的结算；包工包料跨年度施工项目，经经营部确认施工进度，按月〔季〕拨付施工进度款〔具体规定以承包合同为准〕。
──包定额工日的工程，按分部分项工程检查验收，完成一项，结算一项，不留尾款。
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──负责对外分包工程办理结算人员，对结算认真审核，严格把关,正确使用定额,将分包产值控制在公司工程结算值〔不包括价差〕以内，对于补充定额，或调整换算定额子目，经双方协商一致，做到套用定额合理，单价统一，取费正确，防止任意修改定额、高估冒算、扩大验收X围、提高取费标准，一经查出，属分包单位责任者不予结算，必须写出书面检查，修改结算资料后，方能办理结算；属于发包方责任则视情节轻重，报项目部处理。
4.4.4分包队伍管理 ⑴建立分包队伍管理档案
分包队伍档案,记录队伍的人员组成、专业构成、资质、施工简历等，掌握分包队伍的人员流动情况。
⑵分包队伍的进度控制
──根据项目部周、月计划及整体施工计划的安排，加强对分包队伍的进度控制,以确保工期目标的实现。
──分包队伍参加调度会，汇报计划完成情况。 ──解决分包队伍施工中存在的问题。 4.5项目计划统计管理程序 4.5.1计划管理程序 ⑴计划管理层次的划分
根据燕化高压聚乙烯工程的总体进度计划和施工部署，结合工程施工管理、控制侧重点不同，依据本装置工程量大、工期紧的实际情况，对本工程进度控制实施四级计划管理。
一级计划------------------施工总体进度计划 二级计划------------------年度实施计划 三级计划------------------季、月作业计划 四级计划------------------周作业计划 a 施工总体进度计划
根据工程建设总进度计划中确定的安装工程施工进度的安排，按承担的全部施工任务量，依据总工期的要求进行编制，以装置中交目标控制点，控制施工进度的全局，作为二级计划编制的前提和依据，并在其执行过程中由计划人员修订、主管经理批准后下达执行。
b 年度实施计划
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根据批准的一级计划,按单位工程分专业结合设备、材料、图纸及现场实际情况编制的年度实施计划。次计划是对上一级计划的进一步细化，具体确定一级计划中各控制点完成的工期和相互逻辑关系，根据季、月作业计划的分解、执行情况，在本年度内由计划人员修订、主管经理批准后下达执行。
c 季、月作业计划
根据二级计划的安排，充分考虑组织施工的人、材、物等方面的影响因素，按单位工程分部分项工程编制的详细阶段性施工作业计划，次级计划由施工作业层具体组织、执行，是前级计划目标完成的基础，也是周作业计划编制的依据。
d 周作业计划
根据月作业计划的任务安排，采用三周滚动计划编制方法，按周分解和调整，由计划员编制，再进一步使待完作业明晰化和具有可控性，经分管经理批准，向施工作业层下达任务指令，由施工队或施工班组组织执行，是月作业计划的动态控制手段。
⑵计划的执行和控制
以一级计划作为目标计划，以二级计划作为劳动力、组织、机具调配等施工准备的参考依据，根据实际情况的月、周作业计划，直接下达到作业队或班组，由主管各专业的施工经理组织实施，作业队长具体安排任务到班组，按计划逐项落实。计划统计员，对各自专业X围内的施工情况要及时反馈信息，积累第一手资料，以便对计划进一步的调整、优化。
4.5.2统计工作管理程序 ⑴综合进度管理
按各级计划的内容，对计划执行情况实际全过程、各专业的跟踪、检查和评价，采取定期的月报、周报的形式，为决策和管理提供实事求是的施工信息。
a 周进度统计
负责各专业工程的技术员或统计员，按周计划内容逐项检查完成情况。由统计员汇总出周进度报表，对比计划进度找出差距、分析原因，并采取有效措施，确保计划任务的完成。
b 月进度统计
每月各周的进度实际完成累计汇总出月报,对照月计划分析、总结，对计划执行期内有可能影响到下期计划安排的制约因素作充分的考虑，必要时调整二级计划，统筹安排好总体计划，对个别计划期内的偏差消除在总体计划的调整之中。
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⑵进度完成情况的综合评价
对照月、周计划中确定的施工任务，通过与实际完成情况的对比，分别对计划期内的项目完成情况，计划外施工项目，全面进行劳动力、设备、材料供应、施工的外部环境进行分析，最后归结到综合指标—计划产值完成百分比，以综合体现计划完成程度，按此作为各单位分配的重要参考依据，从而加强了执行计划的严肃性，促使各单位努力完成各期计划。
4.5.3计划统计报表管理 ⑴报表格式
计划统计报表的表式、填制内容按统一规定的要求,不得随意增删表中的内容,定期报表必须加盖单位公章、负责人、编制人印章或签字。
⑵报表内容 a 工程量
计量单位名称以套用的预算定额子目规定为准，在计入报表时工程量换算为每单位的数量；工程量均按施工图计算；若设计变更或发生现场签证，必须经主管部门确认签字后方可计入本月完成工程量中。
b 工作量
施工产值原则上依据公司十建经计字(1996)2号文件规定执行；除此以外,其他有关统计指标的解释与计算方法均参照##一九九三年元月编发的《建筑业统计主要指标解释》的有关规定执行。
c 计划统计起止日期的规定
──总体进度计划按合同工期目标始止月份计算。 ──年度施工计划期按日历日期计算。 ──季度计划期按日历日期计算。
──月计划报表、月统计报表为上月26日始至本月25日止；但一月份从1日起，十二月份至31日止。
──周计划及统计期自星期一到星期日的七天计算。 d 计划统计报表下发、报送日期的规定。 ──年度经营计划根据公司要求编制、下发。 ──季度计划于季末月份的20日前下达下季度计划。 ──月计划于每月25日前下达下月计划。 ──月统计报表每月的25日报出。
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──周计划及完成情况每周一下发。 4.5.4分包工程计划统计管理程序 ⑴计划统计报表
分包工程计划统计报表的管理统一按本程序的第4.条目的规定执行。 ⑵月进度款报表
每月进度款报表经工程部、质安部有关人员签字确认后，于本月24日前一式三份准时报送经营部，由经营部对进度和价格审核、签字后，经主管经理批准交财务部作为进度款拨付的依据。
4.5.5统计资料管理 ⑴台帐登记
依据周报、月报统计依据，由本部统计员按时间顺序，分别建立健全工程量和施工产值台帐，并充分利用微机进行数据处理，保证数据计算的准确与快速，以满足各级领导、各业务部门对工程进度数据的不同需要。
⑵资料管理
──计划统计人员在日常工作中有针对性搜集到的有关工程设计、变更，人员动态、设备材料、经营合同等方面信息，对有保存价值的资料要归档保存。
──各期计划、统计及进度款报表，在其保存期内应妥善保管，报表存档过期要焚毁处理，以防散失。
──对重要的台帐、资料和有##的报表，除本公司、本项目部有X围地数据公开外，其他单位、个人借阅或咨询，须经本部领导和主管经理批准，否则，一律拒绝。
4.5.6大事记
围绕工程施工，对工程有重大影响和具有里程碑意义的事宜，由计划统计人员负责记录，如实反映诸如单位工程开、竣工日期，工程X围的变动，重要会议等内容，积累历史资料。
4.6劳动工资管理程序 4.6.1劳动力管理
⑴项目部总体劳动力根据施工组织设计中劳动力计划进行控制，劳动组织采用如下模式进行管理〔见下页〕。
各施工队应根据需要合理调配劳动力，根据项目部的要求及时调整劳动组织，满足项目施工的需要。
⑵施工队增加或减少人员时，需填报职工调入、调出审批表，经分管经理同意，
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业务主管经理批准，由经营部与公司各单位及有关部门联系，并办理调动手续。
⑶项目部管理岗位应保持人员相对稳定，精简高效；各部室增减人员时，需项目经理同意并办理审批手续后，由经营部负责联系并办理调动手续。
⑷项目部对所辖劳动力实行动态管理。施工队必须服从项目部对劳动力的调遣，各施工队在施工班组施工任务结束、出现待工或停工时，应及时通报主管经理及经营部，预计待工时间超过一个月且后续工作接不上时，应将待工人员调离施工现场。
⑸执行公司QG/4407.01-93《劳动力管理办法》。
4.6.2工资管理 项目部 ──项目部所辖人员的工资、津贴标准及发放执行公司的统一规定，工资、奖金由经营部统一制表、审批，由财务部组织发放。 4.6.3工资总额控制 职能部室1 职能部室n ⑴根据公司核定的百元产值工资含量系数及项目部自行完成的产值提资额，由项目部统一掌握使用，在严格控制施工人数基础上支付工资津贴后. ──项目部对施工队奖金采取月预支、年结算的办法，施工队对施工班组实行定施工队1… 施工队1… 额计奖的办法，以当月工程任务单结算的定额工日及定额工计奖单价计发奖金。
──施工班组应按施工《工程任务单管理程序》的规定，将已完成的任务单传递施工班组…施工班组… 到经营部，经核算计发应得奖金。 施工班组… 施工班组… ──各施工队服务人员及辅助生产工人实行辅助工人奖，各类人员的奖金系数由施工队自行研究确定后报经营部由项目经理审批后实施。
模式管理示意图
⑵项目部管理人员实行综合奖，根据人员构成情况进行分配。各类人员的奖金系数根据工作性质、岗位责任大小、工作繁简程度确定。
4.6.4工资奖金发放时间及审批程序
工资、奖金由劳资人员制表，财务人员审核，施工部经理批准后，工资每月8日发放，奖金每月20日发放，如遇公休日、节假日提前一天发放。
──公司QG4407.04-93《工资基金管理及职工工资计算发放办法》。 ──公司QG4407.10-93《各种津贴支付办法》。 ──公司QG4407.07-93《职工考勤制度》。 4.6.5工作时间及加班工资处理规定
⑴项目部按国家规定，实行八小时工作制。各单位应严格控制职工加班。 ⑵需要生产工人延长工作时间，多完成的定额工日，按规定支付奖金。
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4.6.6考勤、请假制度
⑴各部室、班组均应设兼职考勤员，负责考勤工作。考勤员应根据每天的出勤情况如实填写考勤记录，严禁事后补记。项目部将不定期地对考勤情况进行检查，对违反考勤制度规定，不如实作考勤记录虚报冒领工资、奖金的，每发现一次，在当月奖金中按5%的比例扣减班组或部门的奖金。
⑵职工上班均应按规定时间到达和离开工作岗位(地点)，不得迟到早退，每迟到、早退一次罚款20元。工作时间不得在生活区宿舍〔除病假、夜班等〕，
否则罚款20元。
⑶职工因事请假(含换休)，必须填写请假单，经所在单位班组长和施工队长同意；机关人员经部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可离开工作岗位。职工出差必须填写出差申请单、部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可生效。事后应及时向单位〔部门〕领导及考勤员销假，同时考勤员在请假单上签注实际休假日期，月末将请假单与考勤表一同交经营部劳资人员处。
4.7工程任务单管理程序 4.7.1工程任务单的签发
⑴工程任务单由施工队长根据施工部的月施工计划及周作业计划安排的施工项目签发。
⑵因施工需要追加或减少工程量时，应以甲方代表现场签证为准。
⑶现场零工或估工权限：5个日工X围内由队长确定，10个以上由队长与定额员研究决定。班组当月的估工工日不得超过定额工日的15% 。
4.7.2工程任务单的验收与结算
⑴施工队、班组每月25日进行工程任务单验收，月末验收完毕并交给定额员进行结算。
⑵验收的工程任务单必须有验收量，只有计划量无验收量的工程任务单无效。 ⑶质量检查员应如实填写质量评语，注明质量等级，对质量不合格的工程不予签证。
⑷定额员负责回收业经有关人员验收的工程任务单，整理班组完成的实物量、实际用工，进行定额工结算，核算班组应得奖金，并将有关资料记入台账。
4.7.3其它有关规定
对已验收的工程任务单，发现有弄虚作假的，违反规定，要追究有关人员的责任，减发当事人10%当月奖金。情节严重的，停发班组当月奖金，待事实调查清楚，下月
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按实际补发。
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财务部工作管理程序
1.编制说明 1.1编制依据
依据公司QG/P44.0000-2000质量体系程序及国家和公司制定的相关规章度，并结合燕化项目部实行项目成本核算的实际情况制定本程序。
1.2适用X围
本工作程序仅适用于作为燕化项目部财务部各岗位工作人员的工作准则，本程序概括了本部门业务工作的步骤及与相关的业务部门衔接的工作规定。
1.3补充和修订
本工作程序将随着燕化高压聚乙烯工程施工形势的不断发展变化及上级业务主管部门政策的变化，及时进行补充和修订。
2.职责
根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门在项目经理的直接领导下，实施对本项目财务的日常管理、协助项目经理加强成本管理，搞好成本控制、并监督经营、工程、供应等部门与项目成本有关的各项工作。
3.工作体系
根据项目成本核算的要求，财务部会计人员按工作岗位和核算X围负责对项目部日常财务管理及成本预测，成本控制，成本核算，成本分析等管理工作。工作体系如图3.0。
4.原始凭证审核与报销 4.1报销签字程序 报销签字程序如图4.1。 4.2 会计组
4.2.1会计组成本核算员分别负责审核建筑、安装、防腐及仪电工程发生的费用，预测各专业施工队目标成本，编制各专业施工队成本会计报表，编制班组成本报表，定期或不定期进行成本分析。成本核算员对内部银行及项目部结转的费用及各专业施工队发生费用认真审核，并输入微机做出记帐凭证。
4.2.2会计组材料核算员负责材料的采购限价，审核报销，调拨材料的材料价差，入库及出库料单的稽核等工作，审核人员对供应部门转来的材料采购报销单进
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行发票的合法、合规性审核及材料入库明细表的入库数量，金额，材料编码的正确性审核，同时对材料采购价格进行合理性审核。
项目经理 报 销 人 4.3综合组 财务部长 综合组负责项目部的对内对外结算、差旅费、办公费等日常费用的审核报销，财务部：原始凭证合法、合规、正确性审核 负责资金的收付，债权债务的管理，编报项目部汇总会计报表及财务资产处要求其 会 计 组 综 合 组 他工作，定期或不定期进行项目部经济活动分析或专题分析等工作。主管经理或部门负责人：原始凭证合理性审核 5.工资审核发放 成 材料成 材 出 审总微每月6询价日前，经营部劳资必须及时将本月工资总额及经项目经理签字的工资发项目经理：原始凭证合理、合法、合规性审批本 帐本 料 核机分 纳 与报核 核 与8日按时发放工资，若与管放明细表，工资扣款明细表，报财务部工资核算员并于当月析 销审算算结报理遇节假日相应提前。 图4.1 报销签字程序流程图 与员 员 员 核员 算 表 员 预 5.2奖金审核发放测 每月18日前，经营部劳资必须及时将奖金总额及经项目经理签字的奖金明细 5.1工资审核发放 表报财务部工资核算员，并于当月20日按照发放，若遇节假日相应提前。
5.3个人所得税的计算与扣缴 工作体系结构图 图3.0
各施工班组在领取奖金后的5日内，将有领款人签字的奖金发放明细表报经营部劳资并输入微机，由财务部负责计算出个人所得税，并从下月工资扣款表中扣出统一汇缴地方税务局。
6.料单的稽收与分配 6.1料单稽收
综合办，供应部应于每月的24日前将材料收发名细帐送交财务部，财务部材料核算员应及时稽收材料单，并于月末将帐本交回综合办，供应部。
6.2材料分配
材料核算员将核收的料单按材料种类及领料单位进行汇总分配，于月末将本月发出材料按横向OBS编码纵向WBS编码结转至各领料单位及各单位工程。
7.工程进度款的申报及预算成本结转 7.1 工程进度款的申报
7.1.1经营部应于每月25日将经监理和业主审批后的工程进度统计报表送交财务部，由财务结算人员编制工程进度款支付申请书一式七份报监理和业主财务，作
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为申请进度款及计算应收帐款的依据。
7.2预算成本编制
7.2.1财务结算员根据工程进度统计报表编制建筑安装工程预算成本表，计算应上缴的税金和应上交公司的费用及本月工程预算成本并结转至各专业施工队作为工程结算收入。
8.工程成本核算
8.1成本核算员根据结转的成本费用按施工队，按单位工程进行核算〔具体核算方法见《施工房地产开发企业财务制度》和《股份公司会计制度》〕遵循权责发生制原则正确计算工程成本，使收入和支出做到真正配比，以保证成本计算的真实性和准确性。
9.费用转帐
9.1综合组月末应按时结转项目部费用并严格审核内部银行托收的各分公司及公司的费用，以保证成本计算的及时性和准确性。
10.报表编制
10.1专业施工队成本报表编制及报送
10.1.1成本核算员根据成本项目编制专业施工队成本报表。专业施工队报表于次月3日前报项目经理审批后，报项目经理及副经理、经营部、各专业施工队；如对成本有异议，应在15日前到财务部查询，如无异议，项目部将按有关的规定对奖金进行否决。
10.1.2会计组应于次月1日前将各专业施工队成本报表报财务部综合组，并于3日报基地各分公司财务科。
10.2项目部报表编制及报送
综合组汇总各专业施工队成本报表后，经项目经理审批签字后，于3日报公司财务资产处，作为公司考核整个项目的依据。
11.外包结算审核及管理
11.1为加强分包队伍的管理，对于分包结算及进度款的拨付，必须要有合同或协议及经主管经理、经营部主管签字的分包工程结算书或分包工程进度款审批表，方可付款。
12.资料整理及保管
12.1项目部财务部各岗位会计人员应及时装订凭证、料单及报表，并分类存档，及时打印各类帐薄。
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12.2加强微机管理定期及时的将会计数据备份两份并分开保存，注意防火防盗工作以保证会计资料的完好无损
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工程部工作理程序
1.编制说明 1.1目的
为规X工程部管理工作，指导本部门人员的业务工作，圆满完成燕化工程的建设任务，特制定本工作程序。
1.2适用X围
本工作程序作为部门工作规定，仅适用于燕化工程项目部工程部。 1.3编制依据
公司QG/M44.0000-99《质量体系程序文件》和燕化工程项目部的具体情况。 2.职责
实施对本项目工程的全面技术管理，协助相关职能部门进行施工计划管理、施工进度管理、施工过程管理、设备材料管理及施工质量和安全监督工作。
3.工作体系
工程部设置两个业务层，实行分级负责制。即专业负责人和分项技术负责人两个层次，专业负责人作为专业的技术总负责人，具体负责本专业的技术管理。分项技术负责人直接配合施工班组，负责处理各项基层业务工作。
工作体系示意图如下页所示： 4.技术管理
技术管理是工程部的本职工作，要为工程施工全过程提供技术服务，使施工符合设计和规X化要求，同时确保施工安全和质量。
4.1施工图资料收发和会审 4.1.1 接收
资料员收到来自设计部门的施工图纸〔含设计变更等施工文件〕，应及时按目录理清、分类、登记台帐，加盖施工图章，并向有关部门和人员发布工程资料信息。
4.1.2 会审
收到的施工图纸及其它设计文件应进行审查和专业会审，并将问题归纳整理，及时提交监理、设计等单位协调解决。会审记录按《工程建设交工技术文件规定》SHJ3503-93要求整理填写，作为竣工资料保存。专业审查和会审一般由各专业工程师组织进行，跨专业的由工程部长统一组织。
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4.1.3 发放 项 目 部 经 理 外事施工文件和国内施工文件的发放X围，分别由项目部总工程师和工程部长在项 目 总 工 程 师 文件目录、清单或文件右上角签发，工程部资料员应根据签发X围及时发放、登记，且要求领取者签名并注明领取时间；所有文件工程部必须保存二份，一份存档，另工 程 部 部 长 一份供无相应资料的相关部门及人员查阅使用；施工班组的施工图纸和技术文件由分项技术负责人代领代发，其余单位和个人到资料室直接领取。分项技术负责人领取图纸后应认真审图，根据班组负责部位合理分割图纸，并建立台帐做好记录。 焊设管电仪防土资腐4.2工程技术文件的编制接备道 气表建料隔工4.2.1 工热工工工工施工组织设计管工程程程程程程施工组织设计由项目部经理和总工程师组织工程部等有关部门编写。由工程部所理程师师师师师师师负责部分，本部所有参编人员皆应在调查研究、借鉴经验、多方搜集资料的基础上员 进行编写，以保证施工组织设计的先进性、合理性。经项目部、公司、监理及业主批准后的施工组织设计，资料员应根据项目部主管领导的要求发放有关部门和人员，并按规定上报公司、存档。 4.2.2 施工方案 根据施工组织设计方案编制计划，由工程部长组织各专业工程师进行各专业方案施 工 队 及 施 工 班 组 的编制，一般性施工方案和措施经工程部长技术审核，质安部对其质量保证措施和安全技术措施进行审核后，递交项目部总工程师批准；重大施工方案由项目部总工程师审核后报公司审批。该工程重大施工技术方案包括：高压分离器吊装方案、起工程部工作体系示意图
重机械安装方案、DCS安装调试方案。
施工方案格式见项目部微机网络模版，编号方法见附页。
经项目部或公司批准后的工程施工技术方案应按齐鲁高聚监理部印发的《施工组织设计、技术方案管理规定》要求报批，批复后，资料室存档且上报公司施工管理处，并按工程部长的签发X围印发有关部门、人员。
4.2.3 技术交底
技术交底的广度、深度应依据工程的复杂程度与施工人员的技术素质有针对性进行。对专项工程或首次施工的新材料、新技术、新设备等，必须对施工生产人员进行技术交底；施工周期长的分部分项工程依据不同的工序可多次进行交底。交底形式一般采用技术交底卡片编写〔卡片格式见微机网络模版〕。交底完毕后，所有交底文件，技术员均应报资料室存档。
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具体分项工号技术员 4.3材料预算的编审和报批 4.3.1工程材料预算的编审
根据监理公司的要求，本工程由业主供材料部分，其预算分为材料预算和设备预算两部分〔格式见微机网络模版〕。
业主供料预算由分项技术人员编写，经工程部长技术审核，经营部门进行经营审核，主管经理批准后，由资料员统一编号(编号方法见附页)，最终由供应部报送业主审批。
自购物资〔指施工机具、手段用料等〕材料预算，由分项技术负责人编写，工程部长审核，主管经理批准。
4.3.2工程材料预算调整
分项技术负责人要随时根据施工技术文件的变更，对所辖工号的工程材料作出增加或削减调整，使材料预算更加符合工程实际情况，以便有效地满足施工需要和控制工程成本。
4.4工程签证
分项工程签证由分项技术负责人负责办理，工作X围涉及全专业的工程签证由专业负责人办理，跨专业的大型工程签证由工程部长责成具体人员负责办理。批复后的签证文件应发经营部一份，资料室存档一份；签证办理时应统一执行QPEC燕化高聚监理部编制的《现场签证管理规定》，并按专业统一编号〔编号方法见附页〕。
4.5工序交接管理
工序交接实行工序交接卡制度。工序之间交接由分项技术负责人和质检员组织、监督进行。专业工序交接时，上道工序的技术员应提交必要的施工记录，与下道工序技术人员共同组织施工班组实地检查验收，验收合格后在工序交接卡上及时签字备查。工序交接卡由质安部统一印制。
4.6现场技术管理 4.6.1合理化建议
随着工程施工的进展，工程部各级工作人员应根据施工经验、专业知识和工程具体情况，结合本人承担的工作任务，开动脑筋，集思广益提出施工生产合理化建议。合理化建议由个人申报，经工程部、经营部、财务部审核，项目部主管领导审批后，可报公司按规定奖励办法进行奖励。
4.6.2过程资料
工程部所有工作人员，应自觉做好施工日志，内容包括施工过程中施工计划、劳
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动力、技术、安全、质量等各方面的真实状况。以利于总结经验接受教训，促进施工管理工作的不断进步和自身素质的不断提高。
各专业技术人员应在施工过程中不断整理过程管理资料和正式交工资料，确保工程完成后资料的完整和准确。
各专业技术员在工程完成后，应根据各种过程资料等及时编写技术总结。 4.6.3掌握信息、解决问题
要求每个工作人员特别是施工技术人员要随时掌握现场施工动态，捕捉施工信息，为制定施工计划和进度报表提供准确、翔实的依据。分项技术负责人要及时解决在工程施工过程中出现的技术、材料、质量、安全等各类问题，如遇有自己不能解决的问题，应逐级向专业工程师、工程部长和项目部总工程师报告，便于及时解决。
4.6.4对外工程联络
对外工程联络文件用于施工阶段施工单位与设计单位间的工作联系，除专题会议形成会议记要外，一般工作联络应实行书面联络。各块区技术员负责编制工程联络函件，专业工程师进行技术审核，工程部长进行核准，涉外工程或重大事件联络单由总工程师进行核准。所有对外文件应统一格式〔见项目部微机网络模板〕按专业统一编号(编号方法见附表)，并在资料室登记后，一般由资料员统一发出，特殊情况，可由编制人发出，但必须有收发者签名及签收日期。
4.6.5设计变更及工程联络文件的实施
工程部所有技术人员必须认真对待每一份设计变更单及对外工程联络文件，实施过程中每位技术员对自己负责的内容要登记造册，每周检查消号。各专业工程师有责任将本专业未完工程联络文件定期进行整理，上报工程部长和施工主管经理。
4.7竣工文件及工程图片 4.7.1竣工文件内容
本工程竣工文件包括：SHJ3503-93中相关文件部分，质量评定及材料合格证部分，竣工图不属于我公司整理X围。
4.7.2竣工文件的整理
随着工程的进展，各块区的技术员协同施工班组，及时整理施工原始记录，并取得相关人员的签字认可，将原始记录妥善保存，并在此基础上与工程同步，按SHJ-3503-93的要求整理一份交工技术资料备查，用以迎接各类工程检查。
最终正式交工资料的整理应依照QPEC高聚监理部编制的《交工技术文件管理规
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定》和业主档案室的具体要求进行，文字部分用微机打印一式三份〔签名除外〕，规格为A4纸。
竣工文件中有关质量评定部分由质安部编制；材料合格证部分由供应部按类别汇总后，列出清单返至工程部，由工程部最终归类、组卷。
4.7.3工程图片
工程图片是工程形象的真实写照，为了不断地总结施工经验和有利于施工过程各环节的取证分析，要注意拍摄和搜集施工过程中关键的、首次施工的重要图片资料，经整理标注、添加说明后，由资料室统一存档、保管，以备查用。
4.8技术规X和标准的使用
本项目应用的工程技术规X要求按照合同和设计文件的要求执行。对公司已发放的国家和总公司标准，由各工作人员自行准备。未发放的跨行业标准，由工程部资料室统一向公司施工管理处资料室借阅，仍不满足需要的由工程部统一购置。本项目执行的厂家标准和##标准以及国外标准由业主提供，按需要发放有关人员。
5.部门工作例会
为了协调本部门的工作，工程部应在项目部施工协调会前召开本部门的工作例会，汇集有关工作信息、准备项目部周例会的有关文件、检查本部门工作人员的工作进度、安排下周主要工作。出席人员应准时参加并准备有关文件，参加人员为全体工程技术管理人员。
6.技术专题会议
为了适应现场技术管理的需要和随时解决施工过程中出现的技术问题，各专业工程师应根据施工进度的需要随时组织有关人员召开技术专题会，以解决专业技术问题。遇有较大问题时，请项目总工程师出席会议并根据情况作出决定。专题会议力求一事一议，并能得出切合实际工程需要的结论。如遇有重大问题，将以书面形式报请公司施工管理处和公司总工程师。
附表：
各专业文件统一编号方法 序号 1 2 3 4 5 文件名称 工程签证 工程联络 专业类别 设备安装专业 工艺配管专业 钢结构安装专业 电气安装专业 仪表安装专业 29 / 39
编号方法 设备-001 配管-001 结构-001 电气-001 仪表-001 6 7 8 9 10 11 12 13 14 施工方案 工程预算 防腐绝热专业 综 合 性 设备安装专业 工艺配管专业 钢结构安装专业 电气安装专业 仪表安装专业 防腐绝热专业 自供材料 防绝-001 综合-001 设备-001 配管-001 结构-001 电气-001 仪表-001 防绝-001 自供-001 30 / 39
供应部工作管理程序
1编制说明 1.1目的
为规X供应部工作程序，指导各级工作人员的业务工作，圆满高效地完成该项工程的建设任务，特制定本手册。
1.2适用X围
本工作程序是公司燕化项目工程质量计划程序文件，作为供应部各岗位的工作准则，概括了本部门业务工作规定。仅适用于燕化工程项目。
1.3编制依据
本程序依照QG/44.0000-2000质量体系程序文件，结合燕化项目部的具体情况制订。
2.甲方供应物资管理程序 2.1材料预算传递
供应部长接到由工程部编制的按专业划分的材料预算〔一式六份〕后，部长本人留一份，转发负责该专业的计划员一份〔传阅〕，供应存档一份，交燕化供销公司供应处三份，经供应处计划科审批后作为领料依据，到供应处各职能科室办理领料手续。
2.2甲方材料的调拨
计划员根据工程进度的需要持审批过的材料预算到甲方办理物资调拨手续，甲方开出的领料单作为入库依据，提运人员持甲方开具的领料单去仓库领料的同时向甲方物资供应部门索取材料合格证及相应的机械改组试验报告和化学成份分析报告，计划员统一整理汇编后，转交保管员作为材料验收的依据，并建立材料管理台帐。
2.3 物资的验收
材料运抵现场后，计划员通知本部门保管员和质安部质量检查员共同办理 材料的检查验收。由计划员正确及时地填写《物资接收验证记录》的同时填写《设备材料报验表》，附上材料合格证的复印件及相关文件报监理公司审批，审批合格后方可施工。保管员根据计划员所出具的甲方领料单核对材料的型号、规格数量。质量检查员根据计划员出具的合格证进行质量检验，并在《物资接收验证记录》上签字确认。
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2.4材料的保管
保管员验收货物完毕后，填写《到货验收登记薄》，材料运至总库房分类存放〔施工急需物资及现场存放的大型物资可考虑接运至施工现场存放〕，并做好材料的分类标识工作，填写《材料标识卡》。材料标识要清楚，并负责日常保管和维护。材料验收入库完毕，保管员建立《材料明细帐》。
2.5内部物资的发放
施工班组到计划员处办理领料手续，计划员依据材料预算、现场施工进度和现场材料的库存情况办理发放手续。工艺管道及仪表材料的领用实行项目部规定的单线图领料管理办法。保管员根据计划员出具的领料单发放材料。
2.6物资的紧急放行
由于甲方没有及时提供相应材料证明文件和发票时，为了满足现场施工进度的需要，经过总工程师签字认可后，对某些常用物资〔施工后因质量不合格可以及时追回或可以采取补救措施的材料〕可以采取紧急放行的措施。
3.自供物资管理程序 3.1材料预算的传递
供应部长接到工程或相关部室编制的按专业划分的材料预算〔一式三份〕后，部长本人留一份，转发负责的计划员〔传阅〕一份，供应部存档一份。
3.2物资的采购程序 3.2.1总则
依据ISO9002标准管理要求，为规X材料采购程序，降本增效，特制定本办法。 3.2.2采购程序
计划员接到材料预算后，立即和编制人取得联系，确认材料物资需用时间，编制采购计划，报主管经理审批。根据批准后的采购计划和材料需用的缓急状况，对市场现状进行分析、询价。之后向供应部长汇报，做到货比三家，由部长决定是否外出或就地采购。需外出时，到达采购地点和供货单位取得联系 后，立即向供应部长汇报联系，地址和供货信息，由部长最后决定是否采购。采购员接到采购命令，立即办理采购事宜。大宗材料需签订供销合同，合同签订须会同经营、工程部门共同协商，然后由法人代表或授权人来签订。采购合同的签订应符合QG/P44.0009-99物资采购管理程序4.3条要求。采购人员负责向供货单位索取材料的合格证和物资的催运工作。
3.2.3采购管理办法
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──金额在十万元以上〔或低于十万元的特殊材料〕的材料采购，须签订供货合同，由分管经理、供应、经营、工程部门一同参与合同洽谈，合同报项目经理审批。
──金额在十万元以下的材料采购，询、报价后由供应按质优价廉的原则先择供货商，将对比结果报请项目分管经理审批后，方可采购。
──任何材料询价须两家以上。
──各种规格、型号的焊材实行定生产厂、定点、定固定供货商集中采购。 ──须外委加工者，必须按计划由供应、经营、工程部门一同签订加工订货合同，并报请项目经理审批。
──零星材料的采购，应本着质优价廉和集中采购的原则。
──劳动保护用品的采购应选择劳动局推荐产品或国营劳保商店经营产品，其安全可靠性必须符合国家和公司的有关规定。
3 .3分供方评审
大宗特殊物资的采购应按QG/P44.0009-99物资采购管理程序结构4 .2条进行分供方评审，选择合格分供方评审。
3.4物资的验收
材料运至现场或仓库后，计划员通知本部门的保管员和质安部的质量检查员，共同到场办理材料的检查验收，由计划员填写《物资到货验证记录》。保管员根据计划员所出的货运单负责核对材料的型号、规格、数量。质量检查员根据计划员出具的合格证〔或其它材料质量证明资料〕负责材料的质量检验；并在《物资到货验证记录》上签字确认。计划员填写《设备材料报验表》和《物资到货验证记录》，附上材料合格证的复印件报监理公司审批，审批合格后的材料方可进入现场施工。材料的证明资料交由相关的保管员统一保管，汇编后定期移交工程部，以备竣工之用。
3.5物资的入库
以上手续完备后，由计划员填写《入库验收单》〔七联单，第一联、第六联计划存查；二、三联附发票交财务报销；四联保管员和领料单第三联相符后存查；第五联记帐后转核算员〕，保管员及负责人〔部门〕签字认可后办理入库手续。
3.6物资的保管
物资入库后由保管员填写《到货验收登记薄》，并根据施工进度的需要和物资的分类情况可将材料运至总库存放〔大件和施工急需的物资可在现场存放的物资应直接运至现场存放〕。保管员建立《材料明细帐》于每月24日交财务收查。入库物资由保管员负责填写《库存材料标识卡》，并负责日常保管和维护。
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3.7物资的发放
根据工程施工进度，及现场材料的库存情况，由施工班组或分包方到供应部相关计划员处办理领用或调拨手续。计划员开具《领料单》〔三联单，第一联由领料人存查，第二联附在《材料明细帐》中，逐月由财务收取，第三联由保管员存查〕交保管员，保管员根据领料单发放材料。对分包方开具《内部材料转移单》，分包方因工程返工或浪费造成的材料不足，由分包方提出材料预算，经营部门审批后，方可办理领料手续，财务按市场价格转帐。
3.8物资的紧急放行
自供工程材料的紧急放行按规定2.6条执行。手段用料、工器具的紧急放行方式：有现场施工经理、供应主管经理或供应部长其中一人签发的紧急放行通知，计划员或保管员可在不办理正式发料手续的情况下发放，但必须在领用材料的第二日补办材料领用手续。
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质安部工作管理程序
1.编制说明 1.1编制依据
本工作程序根据公司质量管理QG/P44.0000-99及公司安全、健康、环境〔以下简称HSE〕管理体系的有关文件制定，本程序制定过程充分总结了我公司项目施工管理的经验教训，并结合燕化工程项目部的实际情况和施工管理特点。
1.2适用X围
本工作程序仅适用于燕化工程项目部所属质安部，质安部全体工作人员应遵守本工作程序进行各项管理工作。
1.3补充和修订
本工作程序执行过程中，根据工程施工特点和管理要求的变化，及时进行补充和修订。
2.职责
2.1质安部全面负责施工部的质量管理工作，推行HSE管理，协调各职能部门之间的有关质量、HSE方面的工作并负责有关的对外业务联系；会同相关部室对施工质量进行技术指导和工程质量控制；会同物资供应部门做好物资设备质量检查。负责施工部计量管理工作和现场试验部分业务。
2.2施工过程中，应严格按公司质量体系文件要求，负责收集整理质量控制文件和各类见证资料。参与施工组织设计、施工方案、安全技术交底的编制与审核，参与合同评审。
3.工作体系
〔见下页质安部工作体系图〕 4.业务传递 4.1内部业务传递
质安部部长负责组织编制装置工程质量控制点和施工HSE监督管理工作计划，并将控制点和具体工作内容以岗位责任的形式贯彻到岗位责任人，岗位责任人在部长的领导下直接管理到施工班组，工作X围辐射到规定的质量控制点。
4.2外部业务传递
4.2.1质安部部长应负责编制外部业务传递工作计划，工作计划报项目部及相关
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职能部门，内部应落实到各岗位责任人。凡属向外输出、输入的业务工作，均应经部长批准后，岗位责任人具体实施，岗位责任人实施情况向部长报告，由部长〔或委托负责人〕转达相关部门。
项目经理 4.2.2工程管理的主要控制点由部长和岗位责任人共同负责，重大安全监督措施的落实由部长直接负责组织协调。 5.质安监督管理 总工程师 5.1工程质量监督、检查 分管副经理 5.1.1质安部专业检查员对装置工程、分项工程及施工工序和全部质量控制点负有监督、检查、检验、标识、考核、审核评定的职能，为确保其职能的履行，各职质 安 部 部 长 能部门、施工队及施工班组应全力辅助、服从。 5.1.2质安部依据施工验收规X、施工图纸、施工组织设计、施工方案、设计变综安质物合全量量设管理过程中对施工质量，质检人员有权奖优罚劣。根据实际情况，可以分别奖罚到试检检监备验检查查督平行职能部门、施工队、施工班组或具体责任人，也可一并奖罚。奖罚通知单由专查员员员员员业检查员填写，经部长批准后交由财务部执行。 计更、施工技术交底、质量评定标准及相关的质量技术文件实施质量监督管理。监督资 5.1.3质安部负责向项目部及各职能部门、施工队发布工程质量检查通报，必要的情况下，可以和工程部联合发布。协助经营部进行质量教育。
质安部工作体系图
5.2 HSE监督
5.2.1质安部根据公司HSE管理体系文件，在本项目上全面推行HSE管理，质安部专职安全员负责行使HSE职权，对违反安全作业规程及现行管理制度的人员应立即予以纠正，并视其情节经部长批准后处以罚款；同时有权建议部长奖励对HSE方面表现突出的人员，一般奖励由部长批准，重大奖励由经理批准。
5.2.2质安部对装置工程、单元工程的施工过程有HSE监督的职能，监督依据有：现行的国家法规〔规X、规程〕，公司现行的规章制度、施工组织设计、安全技术交底等安全技术文件。根据危害程度对违反安全规定的施工作业行为，安全员有权予以纠正或令其停工，视其情节轻重处以罚款。
5.2.3质安部定期组织对施工现场进行HSE大检查，监督检查各项HSE措施的落实情况，参加检查的职能部门有：综合办公室、工程部、物资供应部等及项目部领导，检查结束发布安全检查通报，下发隐患整改通知单。
5.2.4质安部负责入场人员HSE教育，人身事故调查、处理和上报。
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6.计量监督管理 6.1计量监督
6.1.1质安部配备专职计量技术监督员，依法对施工过程进行技术监督，有关的监督管理业务按照业务传递程序接受当地技术监督部门及公司主管部门的管理和指导。
6.1.2质安部计量技术监督员按照公司计量管理工作要求，会同各施工单位计量管理员按照对内业务传递程序开展工作，计量器具进入项目部后由质安部负责管理，工作业务由各施工单位计量管理员建帐和保管，报送检定计划及采集卡，由质安部计量技术监督员集中检定后，向各施工单位计量管理员办理移交业务。质安部根据各施工队分帐建立项目部及计量总台帐。
6.2检验试验
6.2.1质安部统一负责施工工具类计量器具的周检工作，由公司计量管理处检验的计量器具，按照内部业务传递程序由质安部统一送检，检验费用由计量管理处按照规定向各使用单位转帐，委托当地技术监督部门检验的计量器具，由质安部按使用单位向财务部递交检验费用明细表。
6.2.2各种材料试验、化验，成品、半成品性能试验检验及工艺评定等工作，质安部根据专业责任工程师的委托具体实施，并将检验费用明细表报送财务部。
6.2.3装置工程仪器的校验、调试人员资质管理由质安部代表计量管理处依法进行管理，办理校验调试人员的登记、换证等手续，并将资质人员明细表报送工程部。
7.工程质量综合评定
质安部负责会同工程部、质量监督站对单位工程质量进行最终评定，质安部把分部分项工程评定情况上报项目部经理，并送工程部。质量报表每月二十五日前报公司质量管理处。
8.技术工人技能考核
按施工规X及有关制度要求持证上岗的技术工种，根据施工队上报的，质安部发出书面通知，同时送公司质管处，然后会同工程部、经营部负责组织考核手续及发证、验证工作。
9.HSE审核、评审
质安部会同各部室根据公司HSE体系文件《审核、评审和持续改进》管理程序，在项目中期进行一次内部审核、评审，找出本项目部HSE管理过程中存在的问题，并加以纠正和预防。
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调度室工作管理程序
1.职责
本部门在项目部主管经理的领导下，负责职责X围内的生产调度、车辆调度、水电气调度等各项业务的管理，并为各施工单位提供服务，协调各单位间、单位与职能部门之间的联系，包括和甲方、监理及友邻施工单位之间的施工协调，确保施工生产的顺利进行。
2.主要工作X围 2.1生产管理
2.1.1督促检查施工准备情况，落实开工条件，了解施工图纸、技术文件、施工组织设计和方案。参加计划讨论及各种施工准备技术性会议，掌握工程特点，施工内容，施工方法和所需机具、材料、人力等情况。检查落实“三通一平〞及暂设施工进度。
2.1.2负责组织月、周、计划的实施，并监督检查完成情况。 2.1.3组织每周召开的调度例会，搞好人、机、料的综合平衡。
2.1.4负责召集不定期的专业会议及施工碰头会，做到有布置、有检查、有落实。 2.1.5与工程部密切配合，搞好现场的临时设施布置，搞好各施工工序间的协调，避免重复施工，降低成本，增加效益。
2.1.6搞好各施工单位之间的协调工作，合理组织、科学施工，提高工作效率，确保工程的有效进展。
2.1.7组织好工程扫尾和试车工作。 2.2车辆管理
2.2.1负责项目部内部施工车辆及外租车辆的调配工作。
2.2.2在充分利用项目部现有车辆的前提下，根据各单位上报的用车计划，在经营部门的参与下，负责对外租用车辆。
2.2.3督促项目部工程车辆的维护、保养及修理，加强对车辆修理工作的管理，厉行节约。
2.2.4对司驾人员经常进行安全教育，针对车况和气候等自然条件，灵活安排出车，做好行车安全工作。
2.2.5做好车辆的年审及各种证件办理等工作。
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2.3水电管理
2.3.1负责与相关水电管理部门的联系，熟悉全场供水供电情况。 2.3.2做好现场的水电管理。
2.3.3加强生产暂设和生活暂设区的用水用电管理。 2.3.4管理好水电维修人员，做好巡检工作，发现问题及时处理
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