负责产品原料的进库、保管和发放及资材帐务、票证管理工作；负责控制按照公司的财产管理、成本管理要求制度公平严格执行好部门或个人因赎职行为造成的相关浪费、出错等赔偿监督工作；负责生产车间成品入库及业务发货指令工作；配合财务部门的财产管理制度要求工作。
2、仓库部组织架构图
3、仓库部操作流程图：
仓库主管 仓外品成库贸牌品数仓仓仓据管和管专理理理员 员 员 员 客户/代理/门市 采购入库单 产品入库单 供应商 产品出库单 采购收料单 不合格 成品 仓库部 退货 暂存仓 IQC检验 合格 产品入库单 来料不良 产品入缴单 退仓单 物料退料单 产品退料单 生产不良/剩余良品 采购入库单 产品入库单 任务领料 报补单 物料调拨单 生产部 物料出库单 补料发料单 产品补料单 材料仓/ 成品仓 产品调拨单 物料报损单 产品报损单 盘点单
完美骏 年 月份第 个星期生产任务（采购、入仓进度）完成详细安排表
出货客户 订单订单款号 颜色 数量 采购面料 里布 五金 拉链 面线 边油 其它实际采购物料入仓生产生产日期 号 日期 最迟副材完成负责质检负责始日 部门 日 料 日 人 人 人 合计： *：此安排表作为采购、入仓部门的进度监督作用，采购最迟日必须离生产始日有十五天以上。从面料至里布、五金、拉链、其它副材料共五格先由采购人员购买完后在相符的格内打□钩号（用黑色笔），质检员确认质量后跟着打□钩号（用红色笔），入仓人员方可入仓并再次打上□钩号（用蓝色笔），也就是说一个空格内如果打上三个□钩号表示物料入仓完毕；其它空格为生产部的总任务安排表事项，由物管依照生产部的分配任务及时间（指定人员）每星期更新一次提前填写，供予部门日常工作的进度参考及执行作用。
4、仓库部各岗位职责 4.1仓库主管职责
（1）负责主持仓库部门的日常工作，直接对常务副总负责和汇报工作； （2）负责对外贸仓库、品牌仓库和成品仓库的整体工作事务及工作日常管理，协调部门与外贸部、品牌部、生产部和财务部之间的工作，保证公司的财产安全；
（3）负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项管理制度、流程和标准并负责监督执行；
（4）负责制定仓库部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核方案，并监督实施；
（5）负责收集、整理各仓库日用消耗品台账、固定资产台账、订单生产原材料出入账、成品出入账（包括委外加工）、异常损害报告表及其它杂项账务等工作；每月要汇总抄送厂长、财务部，并存档公司服务器供相关部门共享备查；
（6）负责对仓库进仓、出仓，库存等操作进行审核与监督，对各项工作制度的执行情况进行跟踪，审核签发货仓各级文件和单据；
（7）必须掌握仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据的正确性；
（8）接到有效的采购单后，仓库主管必须在4个小时工作时间内完成所有核仓工作，核仓工作后盖采购批准章递交采购部门进行采购工作；
（9）必须根据生产部门生产进度，跟踪好采购物料回仓的进度督促及汇报工作，回仓物料必须经质检部门核准后方可入仓；
（10）负责组织各仓库仓管员做好定期盘点工作，计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，编制存货盘点表，送报材料统算员和常务副总，季度和年度的存货盘点表须送报财务一份；
（11）协助报关船务安排出货事项，监督工人装柜，按款号、纸箱尺寸或客人特别指定有序装柜；
（12）负责仓库部团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等； （13）完成上级交办的其他工作。
4.2仓库管理员（包含外贸仓、品牌仓和成品仓管理员）职责
（1）负责仓库具体事务的管理工作，直接对仓库主管负责和汇报工作； （2）严格执行仓库各项管理制度、收发货作业流程、及其他工作标准和工作流程，保证公司的财产安全；
（3）切实履行本岗位工作职责，配合主管做好工作目标管理及绩效考核，确保达标；
（4）具体负责建立仓库日用消耗品台账、固定资产台账、订单生产原材料出入账、成品出入账（包括委外加工）、异常损害报告表及其它杂项账务等工作；每月月初5号前呈交主管审核，并存档公司服务器供相关部门共享备查；
（5）具体负责对物料、半成品、成品的进仓、出仓，库存等操作，按要求作好物料登记卡记录、物料摆放和手工账、电脑账务工作；
（6）必须掌握本仓库的库存状况，确保帐、卡、物数量一致，确保库存数据的正确性；
（7）如果是根据生产部门生产进度采购回仓物料必须经质检部门核准后方可入仓。入仓前必须按公司要求清点物料的种类和合格品数量，填写进仓单，若数量不足或品质不合格的物料应通知采购部补足或更换。清点无误后在《送货单》签名并呈交仓库主管审核签名，《送货单》必须填写清楚收到的每种物料实收数量，逢星期一把进仓单和送货单送到财务部，每月30日递交汇总表给财务部；
（8）生产原材料入仓后必须根据生产部门要求，按质按量备齐所有货物，并在2个工作小时内通知申领部门进行物料申领工作；
（9）负责做好本仓库的定期盘点工作（盘点时间可定为月底、季度末、年底），计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，编制存货盘点表，送报材料统算员和常务副总，季度和年度的存货盘点表须送报财务一份。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，必须在盘点报表中具体列明原因报告主管；
（10）做好与包装部门的成品入仓移交手续，监督统计原料出仓与成品入仓的核销平账工作；
（11）负责做好本仓库的安全管理工作（包括成品、原材料进行分类定置摆放、防火、防盗、防潮、防霉、防鼠等处理工作）；
（12）协助报关船务安排出货事项，监督工人装柜，按款号、纸箱尺寸或客人
特别指定有序装柜；
（13）完成上级交办的其他工作。 4.3仓库数据专员
（1）仓库数据专员接受常务副总工作指领，直接对常务副总负责和汇报工作； （2）负责仓库所有采购单、入仓单、出仓单、送货单、产品报废等单据的审查核实工作，并将核实无误的单据输入公司指定的系统服务器内；具备数据统计分析能力，能完成业务数据的整理和分析；
（3）负责各仓库的日、周、月、季、年度盘点表的核查工作，所有账目必须按公司规定程序（财务系统）制做，并以电子文件方式分类存入公司指定的系统服务器内；
（4）负责各仓库盘点的账目和库存实物的初步审查和核对工作，确保账目与实物相符，如发现账物不相符的可要求仓管员说明原因；
（5）完成上级交办的其他工作。 5、仓库各工作流程操作规范 5.1物料入库
（1）仓库部以生产部签发的《生产通知单》，经审批的采购《材料统算表》作为仓库备料、发料的依据。
（2）仓管员进行入库点验，应持由采购部开出的采购合同（或请购单）与供应商提供的随货《发货清单》进行核对，并对实物包装标签进行逐一点收确认（必要时，应进行计量验收）。
（3）采购合同、随货单及实物“三者”相印无误，可直接开具入库单，与送货人签证确认。“三者”相印出现“不符”，若仅属数量不符，可按实填单入库。
（4）属供应商发错料或重大质量缺陷，应立即通知采购部，由采购员与供应商联系处理或拒收退货。
（5）仓管员应认真填写《入仓单》，对有关要素（如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等）应认真审核，字迹清楚，涉及数据的不得擅自涂改。并在2个工作小时内通知申领部门进行物料申领工作。入库收料单一式四份，分别送供应商、财务部（经采购主管签审）、总经理室和仓库存根。
（6）材料入库后，应在当日进行登帐，并标识入库单的编号。
（7）仓管员应保管好账本和有关原始票证（包括废品变卖），定期缴交财务部，作为核算依据及归档。并做好《仓管员日记账》以作留底、备查。
5.2外协加工成品或半成部件品入库
（1）外协加工成品经质检员检验合格后由包装部门接收，仓库负责监督填制《收返单》一式三份，交加工方一份、财务部门一份、仓库存根一份的记录交接。订单完成后，成品仓库专员对合格入仓产品进行汇总结算。
（2）外协加工部品（如丝印、商标、半成品等）经质检员检验合格后由材料仓库接收，由仓管员填制《收返单》记录交接，一式三份，外协单位一份，财务部一份，仓管组存根一份。
5.3物料出库
（1）发料时，仓管员根据车间的生产进度和《生产通知单》填写《领料单》，标明清楚订单合同编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单）对应。
（2）出库的材料数量累计未超过《生产通知单》的定额数量，由仓管员与车间领料员直接办理出库交接，车间领料员应在《领料单》签收。
（3）车间领料达到《生产通知单》的定额数量后需要“补料”，由车间主任申报填写《领料单》，并在单上标识“补料”，交生管提报厂长审批责任后，交给领料员到仓库补料。订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料《领料单》提报厂长处及财务部处理。
（4）《领料单》一式三份，仓库（存根）、领料部和财务各一份。 （5）部门领料出库，仓管员必须在当日登帐。 5.4外协加工材料出库
（1）生产部下达的《外协加工协议》和《外协生产通知单》是仓库备料、发料的依据。
（2）向外协厂发料时，仓管员根据《外协生产通知单》填写《出库单》，标明清楚外协加工协议编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单）对应。
（3）出库的材料数量累计未超过《外协生产通知单》的定额数量，由仓管员与外协厂的领料员直接办理出库交接签收，必要时，由送货人代办与外协厂接
料人签收。
（4）外协厂领料达到《生产通知单》的定额数量后需要“补料”，由外协厂主管向厂长申报，由厂长通知仓管员发料。仓管员填写《出库单》，并在单上标识“补料”，提报厂长审批后，与外协厂领料人办理责任确认签收手续；订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料《领料单》提报财务部处理。
（5）从仓库出库给外协厂的材料，若属材料本身质量不合格被筛选退回的，经质检组确认签证，予以退库（办理不良品退库手续），并予以“换料”出库。换料出库给外协单位的《出库单》由仓管员填单，经厂长审批，并标注“换料”。
（6）《出库单》一式四份，仓库（存根）、外协厂、财务和门卫各一份，门卫保安应在下午六点前把收缴的《出库单》交人事部备案。
（7）外协发料出库，仓管员必须在当日登帐。 5.5不合格品处理
不合格材料退货，仓管员应开具退货《出库单》办理交接手续，退货《出库单》一式四份，分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、总经办和仓库存根。
5.6成品的出库
（1）成品发货由成品仓库与外贸部或品牌部业务人员协调处理。 （2）成品按订单（或生产通知单）完成后，由成品仓库通知业务部，业务部填制发货清单，经总经办签发，通知成品仓库发货。
（3）成品仓库按发货清单内容填制《出库单》，组织点验装运，《出仓单》要交保安处经检查后方可放行。
（4）短途汽车运输由成品仓库或采购部负责联系，长途运输及出口装运由业务部或报关员联系落实。
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