加强现场安全隐患排查治理工作

一、QC小组概况：

我矿现场安全安全隐患治理QC小组成立于2008年12月20日，共有12人。自小组成立以来，坚持运用全面质量管理的科学工作方法，紧紧围绕矿井制定的安全质量管理方针和目标，探索研究的矿井隐患治理，积累了矿井现场隐患治理的经验和作法，并取得了明显的经济效益和社会效益。在矿领导的大力支持下，小组成员立足本职，勤于思考，积极实践，从未间断过有效的活动。经过长期的现场实践、不断的系统优化和资源整合，已形成一整套理论性强、系统完善的操作体系，该体系已成为我矿安全管理的主导平台，对于提升我矿的整体安全水平起到了举足轻重的作用。

表（一）： 小组成员表 姓 名 赵景忠 徐鹏奎 吴德勋 李运祥 高勇 朱波 冯敬伟 栾东 黄凯 刘海 马洪帅 朱龙 张业红

年龄 46 47 42 36 35 29 30 27 31 27 22 42 33 职务及职称 矿 长 安监处处长 学历 大学 大学 职称 高级工程师 高级工程师 工程师 助理工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 1 小组职务 组长 副组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 小组分工 课题立项 人员组织 调研、定标 组织检查、验收 组织调研、培训 数据整理 参加验收 数据整理 资料整理 参加检查验收 资料整理 资料整理 参加检查验收 参加检查验收 安监处副处长 大学 采煤安监员 机电安监员 安监员 掘进安监员 安监处信息员 运输安监员 安监处信息员 安监处信息员 安监班长 安监班长 大学 大学 大学 大学 大专 大学 大学 大专 高中 初中 小组成员共14人，其中高级工程师2人，工程师（政工师）2人；助理工程师5人，一般人员5人。见图一。从小组人员配备、知识结构来看，我们QC小组人员结构科学合理，从决策、组织到具体操作都具有强大的实力，具备完成课题研究的条件和基础。

高级工程师14%一般人员36%工程师14%高级工程师工程师助理工程师一般人员助理工程师36%图一：小组成员饼分图

二、课题选择

（一）选题依据：

1、国家关于安全生产的指令要求：

党的十六届五中全会提出了“安全发展”的指导原则、奋斗目标和工作部署，安全发展已经成为全党、全社会的共识。

2、矿井安全管理方针：

安全管理方针：（1）遵守现行法律法规及行业标准，提高办矿标准，保障安全条件，提升整体安全水平；（2）安全第一，预防为主，持续改进，提高职业健康安全水平；（3）运用科学、合理、系统的方法及有效手段，减少各种伤害、职业病的发生；（4）强化教育培训，提高员工综合素质。

安全管理目标：（1）原煤生产百万吨死亡率小于0.3；（2）杜绝矿井重大事故发生；（3）千人重伤率0.6以下；（4）千人职业病发生

2

率1以下；（5）有效控制非煤生产重伤以上事故。

3、矿井安全管理背景：

纵观煤炭行业所有重大事故和零打碎敲事故的发生，都不同程度地与煤矿现场存在的各种安全生产隐患密切相关。因此及时排查治理煤矿现场安全生产的隐患，可以将事故消灭在萌芽状态，从而有效地减少事故，甚至于杜绝事故的发生。事故隐患大多出现在职工操作过程中，现场隐患排查治理的实质在于规范职工的作业行为，减少生产现场事故隐患发生的数量，即使生产作业过程中出现了事故隐患，也能够通过现场的隐患排查治理，及时将现场事故隐患排查出来，并及时进行治理，消除引发安全生产事故的几率，从而提高矿井的安全生产水平。

新河矿业公司原属里能集团，2008年12月由淄矿集团全面接管，接管前新河矿业公司的安全管理标准不高，方案系统性不强，起不到统揽全局、指导方向的作用。为此，需要QC小组根据安全管理发展的主导方向，结合矿井实际，开展调查分析，制定出一套科学的安全隐患治理体系。我们根据矿井安全管理方针目标的具体要求，以提升企业整体安全水平为目的，认真研究生产过程的每一个环节，深入分析每一个环节产生隐患的可能性，并对各类隐患的产生环境加强研究，全面充分地分析“人、机、物、环”在隐患治理系统中的相互影响、相互作用的关系，提出了从岗位排查做起，各级管理人员参与隐患治理过程控制的管理体系。通过运行本管理体系，实现了矿井安全管理进程的科学发展，使全矿各单位、各专业部门规范运作，促进了全矿的整体安全管理水平上台阶。参见图（二）。

（二）、选题名称：

3

加强现场安全隐患排查治理工作 全面提高矿井安全生产水平 降低事故率

（三）、小组目标：

1、构建现场安全隐患排查治理体系，全面提高矿井安全生产水平。

2、促进全矿安全管理水平的全面提高，降低事故率。

安全：杜绝重伤以上人身事故及机械责任事故，实现安全生产。 质量：努力创建一级质量标准化矿井。

“三违”：人次由80人次/每月降至10人次/每月。

机械事故影响生产时间：由180分钟/每月降至100分钟/每月。

构建现场安全隐患治理体系提升煤矿整体安全水平APCD改进保持APC保持改进改进题目注册日期：2008年12月题目完成日期：2009年5月DAPC保持D图(二) 保持 改进 完善 提高

三、小组活动进程：

小组活动计划。为保证该活动的开展，制定四个阶段。

4

表（二）：活动PDCA进程安排表

阶段 P D C 策划 阶段 P1 P2 P3 C1 C2 A1 A2 活动内容 现状及原因分析 要因确认 制定对策 对策实施运行 目标值的检查 效益分析 巩固措施 遗留问题及今后打算 2009.05 2009.02-2009.03 2009.04-2009.05 2008.12-2009.01 时间 实施阶段 检查阶段 总结阶A

段 （一）、P阶段－策划阶段

P1：现状及原因分析，找出存在问题。

新河矿业公司在2008年12月有里能集团全面移交淄矿集团，共有6个生产区队，其中普掘队2个，安装队1个，机电队1个，通巷队1个，运搬队1个。非专业人员多专业人员少，不胜任岗位的人员多胜任岗位的人员少，操作技能水平差的多水平高的少，给安全生产带来了很大的压力。每个专业口都存在相当大的管理容量，现场存在各式各样的隐患性问题。

接管以来为了提升矿井的安全水平，我矿不断建立健全各项管理制度，强化制度落实，加大监督监察力度，严厉查处现场安全隐患，安全形势明显好转。但随着安全周期的不断拉长，将会逐渐暴露出一些新的问题。因此我们探索安全管理的方法，总结多年来积累的经验，但经过认真分析发现：以前我们每一项安全管理制度的调整都只是安全管理中的一个分支或一个侧面，原因是每一项制度的出台都是因势因时而出，都存在一定的针对性和时间性，过一段时间其功效就会出现较大程度的衰减。有些管理规范外延交叉，管理人员在运行这些制度的时候表现出一定程度的机械性。个别管理人员对制度执行的尺度

5

把握不力，执行过程中人为因素掺杂其间。在实际操作中，干部队伍和职工队伍相互影响，管严了职工意见就大，管松了制度就流于形式。长期在这种环境之中，制度的严肃性弱化了，管理人员的执行力也受到影响，使得我们的安全管理始终处在忙忙碌碌而又疲于应付的境遇之中，现场的安全隐患得不到根本性的治理，经常是相同的问题重复出现。矿井的整体安全水平没有实质性的进步。

安全管理的落脚点在现场，表征现场安全状态的关键因素是生产过程中出现的各种安全隐患，对现场安全隐患的掌握和控制程度是煤矿企业安全生产的主要参照系。

对现场安全隐患的治理是我们矿长期以来探索和研究的主要课题。以前我们对现场安全隐患的治理，停留在“头疼医头，脚疼医脚”的作法之中，注重的是对每一个即发安全隐患的对口治理，具有等待隐患出现而被动治理的状态和作法。在对隐患的治理过程中，很少考虑隐患产生的环境，只把隐患做为孤立的事物来看待，没有注重事物的普遍联系性。在对隐患治理过程中，没有把“人”的主导地地位考虑进去，对隐患的治理的常规作法是“对事不对人”，忽视了隐患治理的源头，更没有形成过程控制的体系。

因影响矿井整体安全水平的因素众多，诸多因素得不到有效地整合、排除，导致矿井整体安全水平的水平低下。具体表现在于人的因素和管理缺陷两个主要方面，其中又有许多构成原因。

P2：要因确认

通过以上分析，经过小组人员认真讨论，确认影响矿井整体安全水平低的直接原因是现场安全隐患治理水平低下，造成现场安全隐患

6

排查治理水平低下的主要是管理的缺陷。把图（三）中“管理缺陷”所含项目归纳

为3个要因：

1、 源头治理。 2、 过程控制。 3、 体系缺失。 P3：制定对策

经以上要因确认为影响我矿安全信息有效运作的主要因素是管理缺陷。小组全体会议研究并制定出了相应的对策，列表如下：

对策计划 表(三)

序号 1 要因项目 源头治理 对策内容 (1)突出职工岗位隐患排查在隐患治理体系中的基础地位。 (2)建立岗位隐患排查制度。 吴德勋 2009.02 负责人 完成日期 2 过程(1)每个迎头、工作面配备专职安监员，由安监员对安全生产的全过程监控。 徐鹏奎 吴德勋 徐鹏奎 吴德勋 徐鹏奎 吴德勋 (3)制定各级管理人员隐患治理流程 建立新河矿业公司现场安全隐患排查治控制 (2)制定安监员隐患治理流程 体系2009.03-2009.05 3 缺失 理体系 (1) 对现场安全隐患排查治理体系宣贯 其他 (2) 加强现场岗位技能培训。 (3) 严格现场监督检查。 2009.05 4 2009.05 （二）、D阶段 - 实施运行阶段 D1：从岗位做起抓好隐患源头治理 实施日期：全过程 检查验收日期：全过程 检查方法：小组全体成员 负责检查人员：徐鹏奎、吴德勋

根据制定的对策计划，首先要做到思想统一，认识到位。通过学习、培训、座谈等形式，使各级管理人员及广大职工认识到：岗位排查是现场安全隐患治理的基础。安全管理的源头是岗位，岗位的主体是职工，只有岗位职工自己对自己负责，自己排查自己岗位的问题，安全管理的主观能动性才能发挥出来。

其次要制定岗位隐患排查的管理制度：

7

1、规定岗位职工上岗持卡(隐患排查记录卡)。

2、交接时检查现场存在的隐患性问题，并做好记录，填写好隐患整改完成时间。 3、班中检查随机出现的各类隐患性问题，并做好记录，填写好隐患整改完成时间。 4、对本岗位排查出的本岗位处理不了的问题，按照程序逐级上报。 5、各级管理人员监督岗位职工隐患排查的质量。

再次要制定每个岗位隐患排查的标准和细则。该项工作在小组的指导下由每个单位根据本单位不同的岗位制定标准。标准既要分析每个岗位生产过程中的每一个环节，找出可能出现的各类隐患性问题，又要具有较强的操作性，使职工易学、易记、易操作。标准制定好后，经过小组的认可，并经生产单位讨论通过，抓好标准学习宣贯，在现场每一个岗位要悬挂每个岗位的标准，实现“标准到现场，现场有标准”。

D2：抓好隐患排查治理的过程控制 实施日期：全过程。 检查验收日期：全过程。 检查方法：小组全体成员。 负责检查人员：徐鹏奎、吴德勋。

按照对策计划要求，重点是制定好四个流程，，通过抓好这四个流程的规范运作来实现安全隐患治理的过程控制。

图四：各种岗位现场隐患排查治理流程图

8

交接班 交接班隐患排查 动态隐患排查 个人能够整改的 本班班长的个人不能整改需要汇报

9

图五：安监员现场隐患排查治理流程图

各岗位排查的交接班 问题及隐患 班长、安监员现场巡查并听取各岗位汇报 接班安监员根据巡查情况呵上班隐患排查治理记录情况对接班时所有问题及隐患分为两类 确定未按时完成的问题及隐患 确定需要跨班的问题及隐患 填写问题及隐患并确定整改人员及整改时间 安监员班中巡查 安监员填写当班巡查中出现的问题及隐患并确定整改人员及整改时间 安监员根据所记录的问题及隐患的整改情况对有关责任人进行责任追究 当班安监员对本班所有安全管理人员所查出的问题及隐患在交接班之前全面复查 交接班安监员双方签字 安监员上井后填写问题落实单并进行责任追

图六：班长现场隐患排查治理流程图

10

班长井口签到下井 交 接 班 班长现场巡查并听取各岗位人员汇报 班长填写问题及隐患并确定职工人员及整改时间 组织 对本 人和 各级 管理 人员 所查 问题 及隐 患的 整改落实 班中现场巡 查 填写巡查 中发现的 问题及隐 患并确定 整改人及 整改时间

图七：各级管理人员现场隐患排查治理流程图

11

管理人员井口签到下井 管理人员现场巡查 管理人员现场巡查并将查出的问题及隐患填写落实单 检查 沿途 存在 的问 题及 隐患 检查 各岗 位人 员的 安全 生产 情况 追究 24小 时之 内问 题及 隐患 查处 情况 复查 到期 未整 改的 问题 及隐 患并 责任 追究 检查先 期到达 现场安 全管理 人员的问题及 隐患查 处情况 管理人员填写问题及隐患并确定整改责任人及整改时间 管理人员上井后填写问题落实单并进行责任追究

D3：建立现场安全隐患治理体系 实施日期：全过程 检查验收日期：全过程 检查方法：小组全体成员 负责检查人员：徐鹏奎、吴德勋

12

根据制定的对策计划，经过QC小组的充分调研论证，经矿同意，下发了《新河矿业公司关于推行现场安全隐患排查治理积的实施意见》。

1、体系的基本框架：

建立健全安全监管机构 明确安全监管人员的职责及范围 实施现场安全隐患排查治理流程 图八：现场安全隐患排查治理体系

框架图

该体系通过建立健全安全监督管理机构，明确各级管理人员的职责、工作程序和层次关系，建立起科学、严谨、立体的安全监督监控管理网络，形成各级安全管理人员依法办事、按章操作的管理机制，使生产的全过程始终置于安全管理机构的监控之下，从而把现场生产过程中物的不安全状态和人的不安全因素能够及时准确地反映和处理，最终形成可操作的体系。

2、现场安全隐患排查治理体系的核心内容：

现场安全隐患排查治理体系的核心是“三个支撑要件，一个管理流程”。 (1)三个支撑要件： 1)现场职工岗位排查。

岗位排查是现场安全隐患排查治理体系的基础。安全管理的源头是岗位，岗位的主体是职工，只有岗位职工自己对自己负责，自己排查自己岗位的问题，安全管理的主观能动性才能发挥出来。

2）安监员全过程监控。

安监员是各生产单位的班组安全管理岗位，设立该岗位的目的是要做到每个施工地点始终有安全管理人员在现场，并对生产的全过程进行安全监控。在现场安全隐患排查治理体系中，班长的安全管理职能转化为安监员的职能，安监员的职能是班长安全管理职能的扩展和延伸。

3）管理人员全方位责任追究。

各级管理人员人人参与安全管理，人人要对现场物的不安全状态和人的不安全行为进行责任追究，人人又都存在因工作不到位被其他管理人员责任追究的可能。因此，要求各级管理人员现场检查必须人尽其责，加强责任心，提高工作质量。

(2)、一个管理流程

即现场安全隐患治理流程。通过执行该流程，实现各级安全管理人员逐级闭合式安全网络管理，做到及时、全面地发现现场存在的各种问题和隐患，对存在的问题及隐患有专人及时安排处理、验收，达到将现场隐患降低到最低程度，为安全创造良好的外围环境。

13

（三）、C 阶段- 效果检查与纠正阶段 C1、目标值的检查

制定以后，QC小组加大活动力度和频度，严格贯彻落实体系要求，狠抓执行力，使全矿的安全形势有了明显的好转。

1、现场安全隐患治理积分体系的积极作用：

一是班长现场安全生产第一责任人的职能地位找到了真正意义上的落脚点。现场安全隐患排查治理体系中，班长是安监员，对本班生产实行全过程监控，如果监控不到位就会被严肃追究，迫使班长必须按体系要求开展工作，改变了以往班长仅仅是“工头”的传统做法。

二是各级管理人员的职能发挥实现了自动自发。在该体系之中，不存在不被追究的管理人员，改变了个别管理人员工作的随意性和“良心活”观念，下井就有压力，只有干好了才能不被追究。

三是安全管理人员数量的全员化。在该体系之下，人人需要查处问题及隐患，人人有责任查处问题及隐患，安全管理的职能以制度的形式固化在每一个管理人员工作内容中。这一做法达到了部分管理人员从纯业务管理向“业务管理+安全管理”的转型，改变了安全管理由安全管理专职部门(安监处)“单打一”的局面，具备了全员抓安全管理的雏形。

四是实现了隐患解决的即时化。问题及隐患一经查出，立即确定整改人和整改时间，整改时间具体到了北京时间。只要到点完不成就要被追究。这样大大缩短了隐患从产生到解决的时间，对现场安全生产起到了本质的促进作用。由于各级管理人员人人参与安全管理，人人对现场物的不安全状态和人的不安全行为进行责任追究，人人又都有因工作不到位而被其他管理人员责任追究的可能，从而增强了各级管理人员现场检查的责任心和使命感，提高了安全保障水平。

2、活动目标实现情况：

经过四个月的小组活动，总的分析各方面均达到了预期的目的。

1、全矿杜绝了轻伤及以上的人身事故和责任事故，实现了安全生产，机械事故由活动前的影响时间220分钟/月，下降到活动后的80分钟/月。见图(七)。

2、“三违”情况：由于活动正常，措施得力，方法得当，活动后的“三违”现象明显下降，由活动前的月“三违”人数180人次，下降到活动后的95人次。见图(八)。

C2、经济效益分析：

仅以活动前后机械事故的减少对经济效益的影响为例，活动后比活动前可多产出原煤（220-80）×4=560T/月，月提高经济效益560T×510元/月=28.56（万元/月）。见图(九)。

经济效益活动后比活动前，仅以机械事故影响时间进行折算： （220-80）×4×510元/月=28.56（万元/月）

14

300200100022010080活动前 计划 活动后 图(九) 活动前后机械事故影响时间对比直方图

200100018010095活动前 计划 活动后图(十) 活动前后“三违”人数对比直方图

（四）、A阶段－总结阶段 A1：巩固措施：

1、将现场安全隐患排查治理体系的推行做为全矿抓好安全生产工作的主导模式，并使之成为安全管理的基础和平台。

2、把现场安全隐患排查治理体系的推行做为各单位“一把手”工程，体系推行的效果与单位管理人

15

员特别是“一把手”的政绩挂钩。

3、不断改进、完善体系的内容，并要加大软、硬件的投入，使体系的功效最大限度地发挥出来。 4、把QC活动骨干培训推广到全矿。

5、加强培训教育，采取矿井、区队、班组、安培中心多级培训和经常性培训相结合方式，使之在全矿规范推行。

6、继续开展好QC活动。 A2、遗留问题及今后打算

经过本课题的活动，制定出了适应我矿的现场安全隐患治理体系，通过对体系的认真落实，使全矿整体安全水平有了很大的提高，生产现场保持了良好的秩序，安全生产走上了健康发展的轨道，为打造本质安全型矿井建立了平台。但地面单位的现场安全隐患排查治理与井下单位的有很大不同，在运行本体系时出现许多的矛盾和问题。因此，经小组全员分析讨论确定今后的QC小组活动的课题为研究“现场安全隐患排查治理在煤矿地面单位中的应用”，进一步稳定和提高全矿安全状况，实现安全生产。

16