内审检查表办公室

编号：BG-8.2-03 受审部门：办公室 审核员： 日期：10年8月30日 当事人： 序号:（1/3） 涉及条款 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 检查方法、内容 检查记录 合格判定 与主任及人员面谈，询问对质量方针的理主任能回答公司的质量方针。 解： 1）查看质量目标分解的实现情况。 1）是否对使用的文件适时评审？ 2）适别文件现行修改状态的方法是否满足要求？ 3）外来文件是否是得到适别？发放是否受控制？ 4）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ 1）记录是否标识清楚？检索是否方便？ 1）办公室去年8月至今质量目标完成。 1）在办公室查阅文件控制程序。 2）文件修改后在状态栏表示状态数发生变化，很容易识别； 3）外来文件得到识别，发放受控； 4）目前，尚没有作废文件。 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.5.1 职责和权限 1）查去年评审以来记录，有编号，记录清楚，便于查找、检索； 1）询问主任办公室在公司中的作用是什1）主任能回答办公室的职责； 么？是否知道与其他部门的关系。 2）询问主任，看其对自己的职责和权限是2）主任自己的职责和权限。 否了解。

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编号：BG-8.2-03 受审部门：办公室 审核员： 日期：10年8月30日 当事人： 序号:（2/3） 涉及条款 5.5.3 内部沟通 检查方法、内容 检查记录 合格判定 1）询问主任公司内部沟通的方式有哪些？1）内部沟通的方式主要是电话、会议、培训，查会议记录、培训记 是否有效？ 录。沟通方式基本有效。 1）是否按规定时间间隔进行管理评审?是1）查看《管理评审计划》，由总经理亲自主持。管理者代表及其它部 否保存评审的记录?是否有最高管理者门的相关人员参加了管理评审活动，评审前各部门准备了汇报发主持? 言提纲。 2）管理评审的输入是否符合标准的规定? 2）评审（7项）输入的内容完整；评审记录（包括会议通知、会议 签到表、会议记录、管理评审报告等）齐全，总经理亲自主持。 3）输出是否有对质量管理体系运行的评价3）管理评审的输出明确，有对质量管理体系运行的评价，有对产品、及对体系、产品供方采取改进的措施？ 供方改进的措施需求。管理评审报告由总经理批准。 1）在办公室索要对与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的规定，检查人力资源的需求、能力要求和满足情况，并在关键部门加于验证。 2）通过考试、谈话、业绩评价、能力测试 等其它有效方法来评审培训及其它满足人员能力要求措施的有效性。 3）是否保持与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录。 1）查有《人力资源管理程序》和《各级各类人员任职工要求》规定 了与质量相关人员的教育、培训、技能和经验要求；查《员工培训记录》，有关键和特殊工序人员的培训记录； 2）查有员工业绩评价记录； 3）保留了质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录；有10年安排培训9次《培训计划》；有培训结果的《员工培训记录》和《重要岗位员工培训记录》等。 5.6 基础设施 6.2 人力资源 内审检查表

编号：BG-8.2-03 受审部门：办公室 审核员： 日期：10年8月30日 当事人： 序号:（3/3） 涉及条款 检查方法、内容 检查记录 合格判定 8.2.2 内部审核 1）是否进行了内部审核策划？策划是否符1）查阅10年8月20日的《年度内审计划》和8月30日的《审核实 合组织现状？策划是否考虑受审核的活施计划》，明确规定了审核的准则是质量手册及质量管理体系其它动和区域的状况和重要程度以及以往审文件，合同要求，施工标准及国家有关法律法规。范围涉及公司 核的结果？是否规定了审核的范围、频所有部门；方法是按部门审核，通过观察、查阅文件和记录、提 次和方法？是否制订了内审实施计划并 问与交谈、实际测定的方法；策划符合要求。内审员汪学峰、向按照实施？审核是否由非从事受审核活 荣、刘娟、李阳燕是经过培训，有内审员资格证明。 动的人员进行？审核员是否经过培训， 并取得了资格证？