烟台市金山湾生态城基础设施项目
质量管理办法
（暂行）
中国水电建设集团路桥工程有限公司 烟台市金山湾生态城基础设施项目总承包部
中国水电建设集团路桥工程有限公司 金山湾生态城基础设施项目质量管理办法
目 录
第一章 总 则 ............................................... 1 第二章 组织机构与职责 ...................................... 2 第三章 工区的质量管理 ...................................... 7 第四章 第五章 第六章 第七章 质量缺陷与事故处理 ................................. 11工程质量责任划分 ................................... 14监督检查及处罚措施 ................................. 15附 则 ............................................. 16
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第一章 总则
第一条 为确保烟台市金山湾生态城基础设施项目施工质量，提高和规范工程建设管理水平，使金山湾生态城基础设施项目质量管理制度化、规范化、程序化，确保工程质量等级达到合格，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及规范标准以及项目公司的管理制度，结合本工程实际情况，制定本办法。
第二条 贯彻“百年大计、质量第一 ”，开展质量管理和创优工作；建立健全各项质量管理制度；坚持质量与经济利益挂钩、坚持和加强质量源头控制和过程管理，防范杜绝各类质量事故的发生。
第三条 坚持“高起点、高标准、高质量、高效率”，贯彻执行国家强制性质量技术标准，充分发挥各工区的积极性，坚决克服质量通病，确保工程内实外美。
第四条 质量方针及目标: 质量方针：守法诚信，争创精品； 持续改进，顾客满意。
质量目标：严格执行国家、行业及地方现行相关标准及规范，质量要求必须达到合格等级；工程质量保修遵照中华人民共和国国务院第279号《建设工程质量管理条例》的规定执行。
分阶段工程验收或全部工程竣工验收时，均一次性达到合格率100%。
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顾客满意度95%以上；
确保山东省市政金杯示范工程奖，争创国家级市政金杯示范工程奖。
第五条 各工区要严格执行工序质量检验认可制度。严格按照监理程序进行施工。
第六条 工区要严格按照国家有关部门颁发的施工技术规范进行施工，严格控制工程材料的质量，严格控制每一道工序的工程质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程，单位工程和整体建设工程项目争创全优。
第七条 各工区在控制好工程质量的同时，必须做好各项质量保证资料，包括原材料、半成品、成品材料的检测试验结果，材料配合比、混合料控制检验和试验数据，地基处理和隐蔽工程施工记录，各项质量控制指标的试验记录及其对工程质量影响的分析，对质量事故的处理情况等方面的资料，必须做到完整齐全，真实可靠。
第八条 各工区应依据本管理办法，结合本项目实际情况，制定切实可行的实施细则，用以指导工程施工的质量控制。
第二章 组织机构与职责
第九条 总承包部下设工程管理部、质量管理部、安全环保部、计划合同部、物资部、中心实验室、财务资金部、综合办公室；具体组织机构框图详见：总承包部组织结构框图（见下页）
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总承包部组织结构框图
总承包部经理 工 程含管设 理计部() 第一工区 总承包部 副经理 总承包部 总工程师 质量管理部安全环保部 计划合同部 物 资 部 财务资金部 中总心承实包验室 综含合移办民征公地室() 第二工区 第三工区 第四工区 第十条 总承包部经理为工程质量的第一责任人。 第十一条 总承包部成立工程质量管理及创优工作领导小组，由总承包部经理任组长，副经理、总工程师任副组长，工程管理部、质量管理部、安全环保部、计划合同部、物资部、财务资金部、综合办公室等相关部门的负责人和各工区经理和总工任组员。领导小组办公室设在质量管理部。
第十二条 质量管理领导小组是质量管理工作的常设机构，
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其主要职责是:
(一)认真贯彻国家有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规程、标准等，对整个工程质量管理负责；
(二)建立质量管理的各项规章制度，完善各级管理机制和质量责任制；
(三)与当地质量监督管理机构建立沟通机制，传达与工程建设质量安全有关的政策措施、文件，做好工程质量安全管理工作沟通渠道的畅通工作；
(四)负责定期组织召开质量管理会议，组织安排工程质量检查，收集工程质量信息，确保工程质量保证体系运转正常，使工程质量始终处于受控状态；
(五)形成和建立工程质量监督机制，坚决实行工程质量一票否决制度，严格奖惩制度，有效调动各工区的创优积极性。
要求各工区成立工区质量管理领导小组，由工区经理任组长，总工程师、副经理任副组长，成员有质量管理部、工程管理部、工地实验室、测量组等各部门负责人。
第十三条 总承包部质量管理部为工程质量的管理机构，在质量管理领导小组和分管领导的直接领导下，负责工程质量管理的日常工作，对施工过程中的质量实行全过程、全方位的监督和管理，其主要职责是:
(一)认真贯彻执行国家和交通主管部门有关质量管理的方针、政策、法令、法规及上级有关规定。
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(二)负责总承包部质量工作的制度建设和管理，对各工区质量工作进行检查和监督。
(三)负责建立质量保证体系，确保正常运行。
(四)负责制定总承包部质量工作目标计划，编制创优规划。 (五)组织召开总承包部质量工作会议，总结和推广质量施工管理经验。
(六)参与审查重点施工项目、危险性作业以及特殊作业的质量控制措施，并监督措施的执行。 (七)负责施工过程的质量检查验收签字确认工作，发现问题，及时提出返工、返修、退货或报废处理方案，并向质量管理领导小组提出处罚意见。
(八)建立质量管理台帐，及时报送各类报表。
(九)监督和管理中心实验室工作，协调中心实验室与各方的关系。
(十)负责组织对各工区质量工作的考核评比。
(十一)负责组织重大质量事故的调查、处理和上报工作。 (十二)参与工程（交）竣工验收和竣工文件的编组工作。
(十三)完成上级领导交办的其他工作。
第十四条 各工区必须建立完整的工程质量管理机制。按照纵到底，横到边的原则进行合理的人员配臵，并明确职责，认真落实质量岗位责任制，使质量管理工作规范化、制度化，真正做到层层有人管，事事有人抓，处处有人把。
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第十五条 各工区建立项目经理领导下的总工程师工程质量负责制，配齐各类质检、试验检测人员，加强现场质量管理和过程控制，配备工作责任心强、业务水平高的现场质量管理员，建立现场质检员工作制度和奖惩制度，确保现场质量管理与施工同步。
第十六条 工区质量管理职责：
(一)负责工区生产全过程全面质量管理和控制检验。 (二)组织制定本工区质量管理制度和岗位责任制。 (三)负责制定本工区质量工作计划，随时检查执行情况，并做好总结工作。
(四)认真贯彻《项目质量管理办法》及其它相关规范、法规、质量标准，把好原材料、中间产品和成品质量关。
(五)按生产计划安排好检验工作，及时检查检验结果。 (六)负责检验操作规程的制订和修订工作。
(七)负责收集、整理、保存施工质量的记录、验收等相关资料。
(八)负责组织精密分析仪器的调试、标定、维修工作 (九)负责进行隐蔽工程的检查评定。 (十)负责做好质量事故的分析、处理工作。
(十一)对检验错误及相关部门因工作失职而造成的质量事故负责。
(十二)上级领导及国家各级行政监督部门下达的有关产品
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质量的指标规定或质量文件未及时传达贯彻，而影响产品质量应负失职责任。
(十三)负责本工区全员质量培训、考核工作。 (十四)对产品的质量向受权人负责。 (十五)其他质量管理相关工作。
第三章 工区的质量管理
第十七条 工区的质量管理工作的主要目标是:消除质量通病、杜绝质量事故、争创优质工程；有效整治现场质量管理薄弱环节、内业资料弄虚作假等影响工程质量的突出问题。以强化现场施工质量管理为基础，以规范和提高标准化作业为载体，以工程质量与经济利益挂钩为手段，以质量管理成果考核为措施，强力推行质量一票否决的质量管理制度。
第十八条 健全教育培训制度。为便于控制工程质量，要求各工区配备持有专业质量管理职业资格证书的专职质量管理人员必需能够满足工程需要，所有进场人员，包括各级各类质量管理人员，进场后必须进行有关质量、技术等方面的培训，并应建立学习台帐，做好学习培训记录，记录与其他学习培训资料一道，建立档案，妥为保存，以备查验。
第十九条 各工区进场后应立即认真做好能满足开工要求的各种标准试验工作，及时准确提供各种试验数据来指导生产。
第二十条 进场材料试验检查制度。各工区物资部必须保证使用的所有物资材料符合公司《物资采购控制程序》和《材料管
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理办法》的规定要求。凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件及设备进场前，各工区要向监理提交《工程材料/构配件/设备报审表》。工区物资和质量管理负责人对所有待进场材料进行质量证明文件和相关资料进行审查，并按规定进行抽样检测试验，检验合格后一并上报监理工程师，同时配合第三方进行检测，然后由施工单位、监理单位及建设单位现场验收，确认合格后方准进场。如进场验收不合格，则须将其清退出场，如因退场造成时间延误而影响工程进度，后果由各工区承担。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。
第二十一条 各工区要建立健全“企业自检的质量保障体系”，严格实行质量自检，以抓好工序质量，确保分项工程质量，以分项工程质量来保证分部工程质量、单位工程和整个建设项目的工程质量。未经工区专职质检员检查验收或检查验收不合格的，不得报验。工区自检和分项工程的交接验收，是市政工程交工验收和竣工验收的质量评定依据，所以现场质检原始资料必须真实、准确、可靠、不得涂改。
第二十二条 施工图现场核对、优化制度。工程开工前，各工区均应进行施工图的现场核对，如施工图与现场情况相匹配，各工区必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。如发现设计与现场存在较大出入，应及时通知总承包部工程管理部，并通过工程管理部向项目公司报告，以完善设计工作，确保工程质量。
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第二十三条 首件工程认可制度。所有工程在大面积开工前，各工区必须针对不同类型的工程，先做试验段（如路基试验段、路面试验段、各类模板安装样板、各类钢筋绑扎样板、各部位混凝土浇筑样板、防潮堤试验段等），要求工区总工程师牵头对其质量进行全面的检查，在总结经验，形成文字资料报监理工程师验收同意后，方可大面积组织施工。在整个工程的施工过程中，总承包部质量管理部将根据各工区的施工质量情况，适时组织一定规模的观摩，以有效促进工程质量的提高。
第二十三条 旁站监控制度。在工程建设中的重点、关键部位及隐蔽工程、特殊过程（下道工序完成后难以检查的工序）作业所要进行旁站监控。工区要制订旁站制度的实施办法，具体执行并接受总承包部对旁站监控工作的监督。旁站结束后要形成记录并有旁站人员的签字。
第二十四条 严格执行三级技术交底制度。首先由各工区总工对相关科室、施工队负责人及技术人员进行一级交底；再由工区工程、质检负责人向施工一线班组长进行二级交底；最后由负责施工现场的工程技术、质检人员向所有参与该分项工程施工的作业工人及相关人员作详细的第三级施工技术交底，交底时应将相关的质量评定标准以及安全、环保、文明施工等要求及保证措施一并向操作工人作详尽的交底。各级交底均需要由交底和被交底人员在交底资料上签字确认，然后方可施工。技术交底必须具有针对性和可操作性，对操作工人的实际操作具有指导作用。
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第二十五条 隐蔽工程检查签证制度。各工区必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。在隐蔽前，作业班组及班组之间应进行交叉检查，其质量达到合格标准后，及时通知工区专职质量检查员进行专检，在确认其质量达到标准后，再由专职质量检查员及时通知现场监理，进行隐蔽前检查并保留书面和影像资料，在现场监理确认达到质量要求,并及时履行相关隐蔽工程的签证手续后，方可进行下道工序的施工。
第二十六条 各工区加强工程资料的搜集整理工作。所有工程资料的搜集与整理必须与施工现场的工程施工进度保持同步，做到现场质检资料真实、可靠、准确、不涂改。严禁在工程资料上出现滞后、失准、失真、造假等行为的发生。施工日志、技术交底、分项工程检查记录等各种工程资料应互为对应，内容完整。
第二十七条 不定期的巡回检查制度。工程施工过程中，总承包部将定期、不定期地进行质量巡回检查，对检查过程中发现的问题，将以整改通知单的形式通知相关工区，并视问题轻重程度，在征得相关领导的批准后，责令相关工区及责任人采取限期整改、停工整顿、返工重做或对其进行经济处罚等措施。
第二十八条 质量问题通报制度。总承包部质量管理部结合工程施工的具体情况，对在施工过程中发生或可能发生的较大、重大质量及质量隐患，以书面形式通报各工区，各工区质量负责人要按照该书面文件，及时检查并做出整改及预防。
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第二十九条 各工区对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
第三十条 创优计划。各工区要结合各自施工的实际情况，向总承包部质量管理部提交创优工程的实施方案，由质量管理部筛选审核后，报总承包部创优工作领导小组，经总承包部创优工作领导小组审核论证后，各工区按照论证后的创优计划实施，保证创优目标的顺利实现。
第四章 质量缺陷与事故处理
第三十一条 在施工过程中或完工后，项目公司、总承包部或各工区施工人员如发现工程质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按以下方式处理:
(一)在因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应立即停止施工，分析查找原因，制定整改方案。必要时采取更换材料、设备或不称职的施工人员等措施；
(二)当质量缺陷发生在某道工序，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，该工区总工程师及质量、技术管理人员应对质量缺陷产生的原因及责任做出判定，制定质量缺陷处理方案，报监理工程师审核，监理工程师审核批准后，施工班组应严格按照方案进行处理。处理完毕，首先进行自检，自检合格后报监理工程师检查验收；
(三)工程完工后，发现工程质量缺陷时，总承包部指令各工区按要求进行修补，加固或返工处理。
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第三十二条 重视质量缺陷的修补及加固。总承包部质量管理部将视已发现的质量缺陷的严重程度，跟踪质量缺陷的处理，必要时组织该工区经理通知设计单位，提出修补加固方案；修补加固方案不降低质量标准，并在技术规范所允许的范围内；如果质量缺陷影响结构安全和使用功能，必须推倒重来，彻底返工，并按质量事故进行处罚。
第三十三条 工程质量事故：工程质量事故是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程或装备制造产品质量达不到规范和合同的质量标准要求，需做返工、加固处理，或造成人员伤亡、财产损失，或影响正常使用和使用寿命，或导致产品报废事件。
根据有关要求质量事故按经济损失的大小和对工程（或产品）正常使用的影响程度，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。
(一)一般质量事故：是指工程（或产品）造成直接经济损失大于10万、小于等于50万元，经处理后不影响正常使用和使用寿命的事故；
(二)较大质量事故：是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于50万、小于等于100万元，经处理后不影响正常使用，但对工程（或产品）寿命有一定影响的事故；
(三)重大质量事故：是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于100万、小于等于1000万元，或较长时间延误工期，经
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处理后不影响正常使用，但对工程（或产品）寿命有较大影响的事故；
(四)特大质量事故：是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于1000万或长时间延误工期，经处理后仍对正常使用和工程（或产品）寿命造成较大影响的事故；
(五)小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。 第三十四条 工程质量事故处理：
(一)发生一般或较大质量事故时，事故单位必须在规定时间内向建设管理单位、监理单位报告，并在24小时内向其上级责任单位报告。事故报告内容应包括：
1.工程（或产品）名称、规模、工期、项目法人、主管部门级负责人联系电话；
2.事故发生的时间、地点、部位以及相应的参见单位名称； 3.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
4.事故发生原因初步分析；
5.事故发生后采取的初步措施及控制情况； 6.事故报告单位、负责人及联系电话。
(二)发生重、特大质量事故的单位，必须在2小时内向事故发生地政府有关部门和质量监督机构以及所属成员企业总部报告，并在4小时内逐级上报到集团公司安全质量环保部。集团公司安全质量环保部在接到质量事故报告后，应立即报告上级有关
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部门并通报公司领导班子成员。
质量事故处理必须坚持\"四不放过\"的原则，即事故原因不查清不放过，事故责任者未受教育不放过，职工未受教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。《质量问题处理程序框图》如下
质量问题处理程序
补充调查 不清楚 原因分析 清楚 发生质量问题 事故调查 防护措施 确定是否需要处理 要处理 确定处理方案 不要处理 设计、施工 检查验收 结论 提交处理方案
第五章 工程质量责任划分
第三十五条 工区的质量责任
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(一)各工区应依照国家有关的法律、法规、现行的行业工程技术规范、规程、标准、批准的设计图纸及文件、工程合同条款认真组织施工，加强全面质量管理，杜绝不合格工程，否则所造成的一切经济损失由该责任工区负责。
(二)各工区对设计图纸及设计文件应认真核对，对没有设计图纸或设计图纸未经批准的，工区不得施工。
第三十六条 总承包部承担属于工程质量管理职责范围内的责任。
第六章 监督检查及处罚措施
第三十七条 总承包部、各工区、总承包部中心试验室、工地试验室等质量保证体系部门应自觉接受工程建设主管部门、质量监督部门、业主单位、试验室主管部门的监督，对工程建设主管部门、质量监督部门、业主单位、试验检测主管部门进行质量检查监督活动给予密切配合，对检查出的问题按照要求进行彻底整改。
第三十八条 总承包部每月对各工区进行一次质量综合检查，检查的主要内容按照《中国水电路桥烟台金山湾生态城基础设施项目质量、安全、文明施工环保、进度考核实施细则》进行。
第三十九条 总承包部在日常巡检和抽检过程中，如发现违章或野蛮施工等行为，对责任单位进行警告；对施工检查中已出现的质量问题或缺陷未在规定时间内进行处理的，对责任单位进行通报批评；一次处理后仍不符合要求的，继续整改至符合要求
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为止,视情节轻重对责任单位施行经济处罚 。
第四十条 针对施工高峰期和节点任务期，总承包部及各工区质量管理部门应加大检查频率，发现问题，找原因，定措施，确保施工质量始终处于受控状态。
第四十一条 每月25～26日各工区向总承包部上报该月的《质量月报》和《试验月报》。
第七章 附 则
第四十二条 本办法未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、国家有关部门及山东省颁发的有关法规及项目公司要求执行。
第四十三条 本办法由总承包部质量管理部负责解释。 第四十四条 本办法自印发之日起施行。 第四十五条 附件一：质量月报
附件二：处罚单
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