36各科室零星物资采购的管理制度

文件编号 制订单位 文件类别 初审人 刘晓冬 P-HQ-77000-047-01 后勤保障中心 共通类 审核人 刘建国 批准人 周玉东 初审日期 批准日期 生效日期 修订年限 页数 2016年6月12日 2016年6 月12日 2016年6月12日 两年一次 2 阳光融和医院各科室后勤零星物资采购管理制度

1.目的

为切实做好各科室申请的各类零星物资采购管理，理顺采购渠道，最大限度地节约运营 成本，高效高质地保障各科室的需求，特制定本制度。 2.适应范围

各职能科室，临床医技科室。 3.权责

后勤保障中心是该制度的归口管理及执行部门。 4.定义

4.1各科室提报的3000元以下，零散的小项物资。 4.2零星物资分类：

4.2.1 电器类：冰箱、冰吧、咖啡机、湿巾机、热水器、浴霸、微波炉、电磁炉等零

星电器；

4.2.2 办公生活用品类：各种办公生活杂项物资； 4.2.3 新生儿用品：润肤油、湿巾、游泳圈、游泳池膜等

4.2.4餐厅饮品：雀巢速溶咖啡、咖啡伴侣、咖啡胶囊、挂耳咖啡袋、白糖包、一次

性咖啡杯、搅拌棒等

5.作业说明

5.1零星物资请领流程；各科室请领物资均须经过办公OA系统进行请领。

5.1.1有库存储备的日常消耗性物资通过OA系统“办公用品”模块进行请领，待OA

审批完毕后，由后勤物资仓库配送至各科室。后勤保障中心根据物资库存状态 和实际需求，每月进行补充库存，及时采购物资到位。

5.1.2无库存储备的杂项物资，均通过OA系统“事项管理”的资产请领”模块进行申

请，待OA审批完毕后，由后勤保障中心负责采购到位。

5.1.3 各科室须设专人进行物资请领。每月5日—10日是各科室物资请领时间，每个

科室须提前做好每月物资需求计划，原则上其余时间不再请领（特殊紧急需求除外）。

5.2零星物资采购管理：

5.2.1根据集团物控要求，医院在京东商城开设企业账户：京东商城能够配送的，均

从京东商城进行采购。由后勤保障中心根据各科室提报计划，按需求选定采购 物品，由财务部对京东价格进行审核，审核完毕后财务进行划拨支付。

5.2.2 京东商城不能配送的，由集团物控招标的两家后勤物资供应商进行比价，选取

两家最低价进行采购。

5.3验收、出入库管理：物资采购到位后，必须先办理验收和出入库手续。由采购人、

使用部门、财务部和仓库共同进行验收，单价500元以上物资均要填写资产验收清 单，验收完毕由财务人员在医院物资管理系统办理物资入库、出库手续，由后勤物 资仓库及时配送至各需求科室。

5.4采购物资付款管理:由后勤保障中心每月按照财务报销规定，由相关部门、分管院长、

院长审批后进行财务报销。

6.教育

无。 7.监控措施

无。 8.相关文件

无。 9.参考文件

无。 10.附件

无。