＊＊＊＊＊*保健品有限公司
JYBJP （QS) 2010
质 量 安 全 管 理 手 册
目 录
企业简介 ....................................... 错误!未定义书签。 公司质量管理治理机构图 ......................................... 2 管理手册发布令 ................................................. 2 关于本厂质量负责人任命书 ....................................... 4
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关于加强产品质量检验的通知 ..................................... 4 关于各部门人员任职的通知 ....................................... 5 一、质量安全管理 ............................................... 6
1。1质量安全事故控制应急预案与处置措施 ..... 错误!未定义书签。 一、影响产品质量的潜在紧急情况 ............................. 6 二、事故的应急预案及控制 ................................... 6 三、事故的应急措施 ......................................... 6 1.2 质量方针、质量目标 ..................................... 7 1．质量方针 ................................................ 7 2．质量目标 ................................................ 7 3．质量目标的分解 .......................................... 7 1。3 部门职责、权限及考核办法 .............. 错误!未定义书签。 1。4 岗 位 职 责 ........................................... 10 1.5 质量管理考核实施细则 .................................. 18 1、考核内容和适用范围 ..................................... 18 2、考核办法 ............................................... 18 3、考核管理实施程序 ....................................... 18 4、附则 ................................................... 18 二。企业环境与场所要求 ........................................ 20
2。1 环境要求 ............................................. 20 2。1。1 环境清洁管理制度 .................................. 16 2。1.2 生产车间清洁管理制度 ............................... 16 2.1。3 库房清洁管理制度 ................................... 17 2。2 生产设施管理制度 ..................................... 17 1、目的 ................................................... 17 2、适用范围 ............................................... 17 3、职责 ................................................... 17 4、程序 ................................................... 17 5、相关文件 ............................................... 19 6、记录 ................................................... 19 三.生产资源提供 ................................ 错误!未定义书签。
3。1 生产设备维护、保养、维修制度 ......................... 19
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3。1。1 目的 .............................................. 20 3.1。2 适用范围 ........................................... 20 3.1.3 职责 ................................................ 20 3。1。4 工作程序 .......................................... 20 3。2 检测设备管理制度 ..................................... 21 3。2.1目的 ................................................ 21 3。2。2 范围 .............................................. 21 3.2.3 职责 ................................................ 21 3.3 人员要求 ............................................ 21 3。4 技术标准 ............................................. 31
3.5 工艺文件 3.5.1生产工艺操作规程 .................................... 32
3.6 文件管理 3.6.1 技术文件管理制度 ..................... 错误!未定义书签。 四.采购质量控制 ................................ 错误!未定义书签。 五。生产过程控制 .............................................. 38 六。产品质量检验 .............................................. 47
6.1检验管理
6。1.1检验管理制度 ....................................... 39
6。2化验室管理制度………………………………………………………50
6。3出厂检验 ……………………………………………………………51 6。4不合格品 ............................................. 45
6.5 标识和可追溯性管理制度…………………………………………。.57 6。6 食品添加剂使用与管理制度………………………………………。.59
七。生产安全防护
7.1安全生产制度 .......................................... 60
7。2产品防护管理制度..。。...。.。.。。。。...。........。....。。。.....62
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*＊**＊**保健品有限公司
简 介
我公司是惠州市生产固体饮料和糕点的知名企业，具有国际先进
固体饮料和糕点生产技术及设备，拥有一批从事固体饮料产品、糕点产品生产技术和工程应用、实践经验丰富的工程技术人员，建立了完善的生产管理和质量安全管理体系
我们将不断完善，以新技术、高质量、高标准严格管理企业，以优良的质量、实惠的价格和完善的售后服务不断满足顾客的需求.
地址： ＊****＊*＊＊*＊*＊*＊＊********＊ 邮编： ＊＊**＊＊＊ 电话： *＊＊＊＊**＊＊＊** 传真: *＊＊***** 网址： ＊＊＊**＊***＊＊*＊＊＊**＊** 电子信箱: *＊＊＊*＊＊*********＊
**＊＊******保健品有限公司
治 理 结 构 图
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總經理 經 理 营 销 部 行政部 生 産 部 财务部 技術開發部 品檢部 物料部 销售部 人事部 总务部 后勤部 凉茶 糕点 会计 产品开发 品检 仓库 市场部 招聘组 司機 廚房 主机车间 配料组 出纳 技术开发 化验 驗 采购 颗粒包装行政组 機電 衛生 车间 注皮组 保安 方块包装车间 注蕊组 包装组
管理手册发布令
依据糕点食品生产许可证实施细则。审查通则和细则的要求，结
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合本厂实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合食品塑料包装容器工具生产许可认证审核细则要求,具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门负责人讨论审核，现予以批准,发布实施。
本《质量管理手册》，是本企业质量管理体系的纲领性文件,也是本企业质量工作的法规,各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据,并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。
本《质量管理手册》自发布之日起生效。
总经理: 日期：
*＊*＊＊＊＊****保健品有限公司
ABCD（2010）01号
质量负责人任命书
为了加强QS质量安全管理体系的运作,确保质量安全体系持续有效运行、持续改进，特授权 ＊＊＊*＊ 为质量负责人。
质量负责人的职责是:
1. 质量安全体系的建立、实施和保持。
2. 向最高管理者报告质量安全体系的业绩和任何改进的需求。 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
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4. 就质量安全体系的有关事宜进行内外联络. 5. 全面负责公司的质量安全工作。
＊＊*＊****＊*＊＊＊＊**＊＊保健
品有限公司
总经理:
日 期:
报：办公室
抄送:各部门、车间、库房
＊＊＊＊＊＊保健品有限公司
ABCD（2010）02号
关于加强产品质量检验的通知
各部门、车间、库房：
本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定:
一、 质检科工作由 **＊*＊**＊ 先生负责,具体负责产品质量工作,检验室检验员归属
质检科。
二、 检验人员分工如下：
原 材 料 检 验：*＊＊*** 过 程 检 验：＊＊**＊* 出 厂 检 验：*＊＊***8
三、 检验人员有如下权利：拥有独立行使检验的权利
1、 2、 3、 4、 5、
拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下道工序； 有权拒绝违反有关规定的各种命令 有权对生产过程进行监督和检查； 对评审后的不合格品有权跟踪处理结果; 有权参加有关质量检验方面知识的培训
特此通知
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*****＊＊＊*****＊**＊保健品有限
公司
日期：
报：办公室
抄送：各部门、车间、库房
＊＊＊*＊*＊*＊**＊*＊＊保健品有限
公司
abcd(2010)03号
关于各部门人员任职的通知
各部门、车间、库房:
经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务: 质检科科长：＊*＊*＊ 生产部部长:**＊＊* 供 销 科：*＊*** 办公室主任:＊＊＊*＊ 设备管理员：＊＊＊** 文件资料管理员：*＊**＊ 库房管理员：**＊*＊
特此通知
总经理：
日期：
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一、质量安全管理
1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施
一、影响产品质量的潜在紧急情况
1、原辅料影响产品质量安全的潜在紧急情况
1。1错用工业级原料、超范围使用或对其安全性能未加评价；； 1。2原辅材料的性能不能直接判明情况时； 1.3原辅材料在入厂验收抽检当中未能发现问题时；
原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。 2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况 2。1因意外断电或其他自然灾害; 2.2 设备零部件老化或操作者操作不当；
2.3由于版辊精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等
设备存在上述状况将影响产品质量。
3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况 3.1影响产品重量；
3.2影响产品生产工艺的调整等
由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。
二、事故的应急预案及控制
1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必须手续齐全。 2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。
3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作,生产部负责监督管理。 4、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。
5、控制版辊的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的 检验工作。
6、计量器具定期检定、核准。
三、事故的应急措施
1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科 负责组织按《不合格品管理制度》进行控制，由质量负责人审核批准,将所生产的不合格
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成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的责任，彻底清除由此造成的后果。
2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻底维修处理。对操作 不当的人员及时进行教育、培训。
3、发现计量器具失真，立即停止使用.质检科负责将失真计量器具及时送检测部门 维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。
4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯,车间领班组织操作人员关闭设备 所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关，以保人员安全、设备安全.
1。2 质量方针、质量目标
1、质量方针
质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进 2、质量目标
1）产品出厂检验受检率 100% 2)出厂产品合格率 98％以上 3）顾客满意率95％以上 3、质量目标的分解 3。1 办公室：
1）与质量有关人员岗前培训合格率100% ； 2）外来文件受控有效率100%； 3.2 供销科 ：
1)主要物资采购合格率98％以上； 2）合同履约率99% ; 3)顾客反馈处理率100％以上。 3.3 生产部（车间）： 1)不合格品率小于5％ ； 2)设备完好率95%以上。 3。4 质检科
1）检测设备检定合格率100%;
2）成品检验合格率98%以上;
1。3 部门职责、权限及考核办法
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1、办公室职责、权限
1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核,建立人事档案，作好相关登记记
录。
2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作,分类做好资产建卡、
建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记.
3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作,妥善保管，随时保证调阅查找. 4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录
工作.
5）认真完成领导交办的其它任务。
2、生产部（车间)职责、权限
1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产.
3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，
确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，配料、注皮、注芯、杀菌、分装工序必须坚持专人按规定的要求进行操作，严把产品输入关.
5)加强员工‘顾客至上、质量第一'产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操
作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整
洁，符合生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求.加强安
全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8)加强生产过程的记录工作。
3、 供销科职责、权限
1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章.熟悉和掌握合同法、
经济法,并运用于企业的供应管理之中。
2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开
展对合格供方的评审。
3）立足于本企业利益之上,本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。 4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质
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证明并报厂长批准。
5）按领导批准的合同实施采购,要协助质检科加强进货检验。
6）随时收集有关购进品的市场信息,并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产
状况，了解购进品的使用和库存情况，保障制造部（车间)门、供销科门工作的正常进行.
7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。
8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要
求、建议和意见。
9)负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来,及时宣传产品信息，接受咨询,
随时掌握网络顾客的动向、变化,调整网络布局。
10)加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工
具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。
11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析,
每季必须开展一次。
12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案)，组织有关人员对方案进行评审，报
领导批准实施。
13)负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改
进的合理性建议和意见。
14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作,保证随时调阅,检查合同
执行情况。
15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统
计管理工作.
16）认真完成领导交办的其它任务.
4、质检科职责、权限
1）负责日常质量管理,质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3)负责组织对不合格品的评审和处置。 4）负责纠正和预防措施的监督和检验。 5)指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统
计管理工作。
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7）认真完成领导交办的其它任务。
8)对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。 10）对不合格品的处置结果有检查的权利.
11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。
1。4 岗 位 职 责
1、厂长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规,负责建立健全厂质量管理体
系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要
求得到确定并予以满足.
3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的
职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行.
4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源.
5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形
式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力.
岗位要求
1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上,从事管理工作五年以上; 2） 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力 3） 遵守厂的规章制度,工作勤奋、诚实、守信; 4)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力;
2、供销科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。
执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策,做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。
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2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质,有吃苦耐劳的精神，
对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位,不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3)牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管,以身作则、为人师表,对下属提出的
问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。
4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成.
5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、
朝气蓬勃的战斗集体,共同完成厂下达的各项任务.
6)按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。 7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。
8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟
通和支持。
9）自觉遵守厂各项管理制度,不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章
守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1）具有初中(高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上; 2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力; 3）熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验； 4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与厂荣辱与共。 5）遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
3、生产部部长岗位职责、岗位要求 岗位职责
1)负责组织生产人员按厂下达的生产计划,保质保量完成任务. 2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3)加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测,
确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5）加强员工‘顾客至上、质量第一’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守
操作规程，认真负责地完成本岗位工作.
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整
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洁，符合生产要求的环境.
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安
全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8)加强生产过程的记录和员工考勤记录。 岗位要求
1)具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上; 2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与厂荣辱与共。 3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识 4)遵守厂的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。
4、质检科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责日常质量管理,质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验. 3）负责组织对不合格品的评审和处置。 4）负责纠正和预防措施的监督和检验. 5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统
计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务. 岗位要求
1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上； 2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。 3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。 4）有一定的管理工作经验和组织协调能力； 5） 善于处理行政日常事务；
5、采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时,实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。 3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长
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批准.
4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后,方能进行采购。
5)随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况,发现问题及时解决,协调
供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章
守纪的文明员工,认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理. 岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上; 2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共.
6、计量员岗位职责、岗位要求
岗位职责
计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序,直接关系到产品质量的外观、计
量和规格。
1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，和其它使用工具的准备,保证
生产过程有条不乱。
3)计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。
遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假,做遵章守纪的文明员工。
6）认真完成领导交办的其它工作。 凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。 岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上； 2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。 3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共
7、库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
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1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录. 2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装箱提前填写请购单，报负责人批准,再通知采购员采购，货物（商品）要
做到先进先出，后进后出.保证货源充足，不得耽误生产。
4）库房内严禁吸烟,不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的
清洁卫生.
5）库房人员态度和蔼，对客户所提的问题应耐心解答。
6)库房货物坚持每月底盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。 7)随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误.
8）自觉遵守厂的各项规章制度,不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章
守纪的文明员工.
9)认真完成领导交办的其它工作。 凡有违犯的，一律按实施处理办法处理. 岗位要求
1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上； 2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力； 3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共; 4）熟悉库房管理工作程序
8、质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中
及产成品抽查，是质量保证外部手段。
1)负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检,负责对厂产品
的产中和产后抽查。准确提供检验数据.
2）熟悉检验操作程序，了解和掌握各种检验设备、仪器性能，严格按操作规范作
业。
3）质检员必须经培训合格上岗。
4）严格加强检验器具、设备管理。 5）负责提供检验报告，作好检验记录。
6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工,有事必须请假,做遵章守纪的文明员工。
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7）认真完成领导交办的其它工作.
8)对于经检验不合格的产品，检验员有对产品的否决权; 凡违犯的，一律按实施细则办法处理。 岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共;
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
1.5 质量管理考核实施细则
为达到企业深化质量意识的目的，稳定和提高质量，全厂员工必须参加质量管理活 动,并承担相应的责任.为搞好质量考核工作，特制定质量考核管理实施细则。
1、考核内容和适用范围 1．1 考核内容
（1)质量目标的完成率 （2）质量事故的处理； 1．2 考核范围:全厂 1。 3 考核频次：每月20日 2、考核办法
2．1 质量目标完成率
实际考核结果比各项质量目标要求每少一个百分点扣责任部门人均十元工资。 2．2 质量事故的处理
厂员工在工作中因渎职造成质量事故者按以下规定处理；
（1） 直接经济损失在500元以上，1000元以内者，由所在部门对其责任人按当月奖 金5%-8%自行处理，并将情况报办公室备案；其它违规处罚及其500元以下的经济损失详.
（2）损失在1000元以上，2000元以内，扣发责任部门当月奖金总额的2%—8%，最 高扣发额不超过损失金额的60％；主要责任者应写出书面检查，并扣发当月奖金的20%.
（3）损失在2000元以上,4000元以内的通报全厂,扣发责任部门当月奖金的 9%-12%，主要责任者写出书面检查，并扣发当月奖金的40%。
（4）损失在4000元以上,6000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金总额的 15%-20％,主要责任者应写出书面检查，由办公室组织专人对事故进行调查处理.
(5）损失6000元以上的重大质量事故和国家监督性检查不合格及因质量问题引起 用户上诉造成严重影响者,由办公室组织专案调查,对主要责任者视其情节轻重，分别给予
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扣发工资、奖金、行政处分、除名、直至追查刑事责任。
（6）对价值较低的损失,参照第一条执行。 3、考核管理实施程序
3。1根据厂质量目标考核实施细则，每月底由质检科提供各质量目标考核结果汇总 表交财务科执行。
3。2 质量事故的处理。发生质量事故后，由质检科和发生事故的部门及时用书面资 料向各部门报告,并填写事故处理报告单，按事故等级由厂及时调查处理，并按本细则2.2条款执行。
4、附则
4.1 各部、办公室不得在质量考核中弄虚作假，必须保证考核数据的准确完整，并 可根据具体情况制定相应的实施办法。
4.2各部、办公室出现了质量事故，必须及时上报，对隐瞒不报者，要从严处理。 4。3 本细则的解释和修订由办公室负责.
二、企业环境与场所要求
2。1 环境要求
2。1。1 环境清洁管理制度 1、办公室负责厂环境清洁管理工作.
2、保洁员每日对办公楼和周边环境进行打扫。 3、生产车间清洁由制造部负责安排。 4、厂员工不得随意仍垃圾，吐口痰。
5、厂员工应爱护厂的一草一木不得故意破坏。 2。1.2 生产车间清洁管理制度
1、生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度,每年进行一次体检， 合格者方能上岗。
2、生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作鞋、等防护用品后方可上岗。 3、生产人员进入车间前要经洗手消毒.
4、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣,不准长发外露，不 准留长指甲、涂指甲油。
5、生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、
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吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。
6、生产人员要临时外出或上厕所等，必须换工作衣帽，待再次进入车间内需要重复 上述卫生消毒程序才能上岗。
7、生产人员下班后对车间内的设备、工具、必须每日进行清洁维护。 2.1.3 库房清洁管理制度
1、库管员负责库房日常的清洁工作。
2、库房货物应离地离墙10CM堆放整齐,分品种堆放，不得杂乱无章。 3、库房应保持清洁，不得有垃圾和灰尘出现.. 4、禁止任何人在库房内吸烟。
2。2 生产设施管理制度
1、目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需要的工作环境中人和物的因素。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3、职责
3.1办公室负责建筑物、工作场所与相关设施的管理，及对厂卫生环境的检查. 3.2生产部负责过程设备（生产设备、辅助设备）的管理. 3.3办公室负责运输车辆的管理。 3.4办公室负责消防设施的完好. 3.5办公室负责通讯工具的控制。
3.6生产部负责生产车间内的定置管理及安全文明生产管理。
3。7各部门负责对基础设施和工作环境要求的提出和本部门卫生环境维护. 4、程序
4.1 基础设施的识别、提供和维护。 设施的识别
工厂为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产和库存用建筑物、工作场所（车间、
办公场所等）、相关设施（水、电、气供应）、生产设备和工具支持性服务、通讯设施、运输设施等。
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4。1.2 设施的管理
4.1.2。1建筑物、工作场所和相关设施的管理
4。1.2。1。1各使用部门应将建筑物、工作场所和相关设施出现的异常及时通知办公
室，由办公室负责联系有资质、有能力的单位进行修理.
4.1.2。1。2对可预见的问题（如动力设施）由办公室计划后组织各部门进行内部检修
或联系有资质、有能力的单位进行修理。
4.1。2.2生产设备的管理 4。1.2.2.1生产设备的提供
a)生产部根据车间的要求及厂发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、 用途、型号规格，技术参数、单价、数量等，报副总审核后报厂长批准，由负责组织安排采购的有关事宜。
4.1。2.2。2设施的验收
a）采购完成的设施、制造部组织使用工序人员进行安装调试，确认满足要求后，由 质检科、制造部和使用工序人员在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量,随机附件及资料等内容.《设施验收单》由制造部保管；
b）验收不合格的设施,办公室或制造部负责联系供方协商解决，并在《设施验收单》 上记录处理结果；
c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《设 施一览表》上登记；
d）生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等 由库房凭设施验收单办理入库手续。
4.1.2.2.3设施的使用、维护和保养
a)质检科根据生产需要组织编写设施的操作规程（也可直接使用设施的随机资料）， 发放给各个工序，对于关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应经过去时培训，考核合格后，方可上岗。
b）生产部制定各种设施日常保养项目或按外来设施的随机资料的要求，规定保养项 目，频次，发给各个工序执行，车间负责人监督检查执行情况；
c)生产部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发给机修工执行;
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d）日常生产出现的较大故障，应填写《设施检修单》上报生产部负责人.检修中的 设施应挂“待检修”牌,检修好的设施应有车间负责人签字验收方可使用。制造部应将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上；
e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养. 4。1。2.2.4设施的报废
a）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部《设施报废单》报总建立厂长批 准，即可报废。
b)报废的设施应挂“报废\"牌。 4。1.2.2。5设施的封存
对长期不会使用的设施，可悬挂“封存\"牌. 4.1.2。3运输及通讯设备的管理
4.1。2。3.1由办公室负责对通讯设备的登记。
4。1.2。3。2由办公室负责对运输车辆的出现问题后的维修工作，同时负责对车辆年检 等工作。
4.1.2。3。3办公室负责配置必要的消防器材，并保证可使用. 4。2工作环境
a)办公室负责对现有生产环境和库房的防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿及对工厂环境卫 生进行管理。
b)办公室负责确保员工生产符合劳动法规的要求。
c)生产部对生产车间内各类物资的定置堆放、安全文明生产环境进行督导和管 理
5、相关文件 无 6、记录
6.2《设施一览表》 6。3《设施检修计划》 6.4《设施检修单》 6.5《设施报废单》
6。1《设施配置申请单》
三、生产资源提供
3。1 生产设备维护、保养、维修制度
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3。1.1 目的
通过对生产设备控制,提高生产效率及设备使用率,以确保品质、延长其使用寿命。 3。1.2 适用范围
适用于对生产设备的维护、保养和维修过程的控制。 3。1.3 职责 3.1.3。1生产部部长
a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监督和检查各车间定期维护保养情况。
c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 3.1。3.2生产车间
a)负责生产设备维护保养； b）维护生产现场必要的工作环境。 3。1。4 工作程序
3.1.4.1使用部门制定设备维护保养计划：
a)操作者在使用前要验证设备是否完好,遵守操作规程，做好日常维护保养,
确保设备的正常运行。
b）操作者应对设备进行维护保养，制造部（车间）应检查各车间的设备维护保养
情况，并作记录,对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力.
3。1。4。2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应,须经培训或采取有效措施以满足
这些要求，应经生产部 (车间）后方能上岗。
3。1.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。
3。1。4.4生产设备报废由制造部 （车间）提出，质量安全负责人组织确认后报厂长
批准,方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。
3。1.4。5应保存每台设备的记录,建立设备档案,其内容包括 A。设备名称
B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级
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C。设备接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地点
E。接收时状态（新旧或改装过） G.检定或自校记录
H。维护的详细情况或注意事项 I.损坏．故障或修理的记录 3。2.4.6相关记录 a、《设备日常保养表》
3。2 检测设备管理制度
3.2.1目的
对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制,确保测量和监控结果的 有效性。
3.2。2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置等. 3。2.3 职责
质检科负责对测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程； 负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 生产部对测量、监控设备不涉及测量精度的修理。 3。2。4 程序
3.2.4.1测量和监控设备的采购及验收
质检科根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备。 质检科负责提出采购要 求，由供应实施采购，并由质检科负责验收.
3.2.4。2测量和监控设备的初次校准
a)经内部验收合格的测量和监控设备，由质检科负责送国家计量部门检定或自行校 准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质检科负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等,并填写《测量监控设备一览表》;
b）对于没有国家标准的设备，应编制自检规程; 3.2.4.3测量、监控设备的周期校准
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3.2。4。3.1每年十二月质检科编制下年度《测量设备周期检定计划表》,根据计划执
行周期校准。对需外校的设备，由质检科负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告；对需进行内部校准的设备,质检科应编制相应的“内部校准规程”，规定校准的方法,使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检科科长批准，由质检科计量管理员实施并填写《内部校准记录表》。
4.3.2校准/检定合格的设备,由校准人员贴《合格标签》,并标明有效期，部分功能 或量程校准合格的，贴《准用标签》,标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。
4.3。3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录. 4。4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能 力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整。使用后进行适当的维护和保养.
4.4。2在使用测量、监控设备前,应按规定检查设备是否工作正常，是否工作正常， 是否在校准有效期内。
4.4。3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。对厂 可内部进行的修理由制造部按《设施和工作环境控制程序》进行修理.
4.5测量、监控设备偏离校准状态的控制
4。5。1发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作及时报告质检科。质检科应追
查使用该设备检测的产品流向，再评价以经检测结果的有效性,对在厂内部产品应确定需重新检测的范围并重新检测,对已交付产品应视可能出现的结果通知顾客或追回该批产品，质检科应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.5.2对无法修复的设备，经质检科主管确认后，由厂长批准报废或作相应处理。 4.6测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。 4.7对检测人员要求
质检科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
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4。8对于自制的具有检测作用的夹具、工装、样品、样板、量具等，需经质检科批准、
编号、贴上相应合格标签并按4.3条款有关规定，质检科负责建立总台账，编制检查，校准规程，对其有效性进行定期检查。
5、相关文件
无 6、质量记录
6。1《测量监控设备履历卡》 6.2《测量设备管理总台账》
6.3《测量设备周期检定计划表》
3.3 人员要求
企业员工培训管理制度 1、范围
本程序适用于厂对各层次员工的质量管理体系培训。 2、职责
2。1 办公室负责编制员工《岗位职责》。组织、协调员工的培训、评估以及培训资料 的管理工作。
2.2 各部门负责确定部门内培训需求，交办公室统一安排,制定年度培训计划。各部门负责本部门员工的培训，办公室会同相关部门制定培训教材. 2.3 办公室组织对培训效果进行评估和建立、保存员工培训档案。
2.4 各部门科长为本部门员工培训及培训管理的责任人，负责员工的相关培训、培 训管理与督促.
3、工作程序 3.1 人员安排
办公室根据厂长决定的厂组织机构设置及组织机构中各类人员的职责范围，组织编 制《岗位职责》，经各部门主管审核，厂长批准,作为选择、招聘、安排人员的主要根据.
3。2 从事对质量有影响的特定岗位的工作人员,应予资格考察,要求达到相应的资 格水平;考察的依据：学历、培训、技能和资历及相关的岗位资格证书或专业职称等;考核结果应保存于个人档案中。
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3。3 培训范围及要求 3.3。1 新员工的培训：
3.3。1.1办公室负责组织新员工对厂概况介绍、规章制度和质量意识等相关入厂内容
的培训，记录并保存有关培训记录；
3。3.1.2 各部门负责新员工的岗位操作及岗位质量影响方面的入岗知识培训，相关 培训记录交办公室保存.
3.3。2 特殊工序员工的培训:
3.3.2.1 对于特殊工序岗位，如检验员岗位,须通过培训并经考核合格后上岗。有 效期为二年；
3.4 培训内容及实施部门
3.4。1 涉及本厂各项规章制度和安全的培训，由办公室负责组织、协调，并对管理 人员实施培训。各部门对下属工人实施逐级培训。
3。4.2 涉及本厂质量方针和质量意识培训，由质检科负责实施对管理人员的培训， 办公室负责组织、协调，各部门对下属工人实施逐级培训.
3.4。3 涉及本厂质量管理体系的程序文件的培训，以及岗位职责的培训,由所在部 门科长或主管负责实施，逐级培训。
3。4。4 涉及岗位业务和操作技能的培训,由相关部门（科长或指定人）共同负责实 施。
3.5 培训计划的制定及审批
3。5。1年度的培训计划：在每年的11月底前由办公室制定《员工培训计划》于12月底
前报厂长审批。国家规定的特殊工种培训按国家有关规定办理,列入年度培训计划或即时培训计划内.年度培训计划应包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训师资、培训教材等;报厂长批准后分发给各有关部门，并监督实施。
3。5.2未列入年度培训计划的即时培训需求，由需求部门向办公室提交增补培训需 求，办公室报厂长批准后执行，并列入年度培训计划内.
3。5.3 培训的组织、实施
3.5。3。1 外部培训由办公室联系培训事宜,并提前通知培训对象及所在部门，做好 工作安排;
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3.5。3。2 内部培训由办公室负责落实培训场所、培训时间、工作安排等事宜； 3.5.3.3.内部培训教材的编写、审定、授课人选择由培训实施部门负责,部门领导 推荐报办公室审核、确认；
3.5.3.4 各部门安排组织的培训,其培训时间、培训方式、考核办法由各部门自行 决定.每次培训应填写《员工培训记录表》并交办公室保存。培训实施过程中办公室负责对培训的组织形式、授课时间、参加对象的出席情况、授课质量、考试纪律、考核办法等进行监督和控制，发现影响培训质量的不利因素时,应及时协调解决，保证培训工作正常有序的进行；
3。5.3。5 外部培训期满后，由办公室跟踪培训人员的考核成绩单及相关证书等资料
或复印件,并负责做好登记和归档工作；
3。5。3.6 厂中级以上干部应按厂质量管理体系的要求进行系统性的培训,包括质量 方针、目标方案的管理和操作程序、作业指导书的培训;
3。5。3.7 厂公派外部进行培训的，由外派员工与厂签订《培训协议书》，参照该协议 条款执行。
3.6 培训效果的评估
3.6。1 办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的 有效性；了解受训人员是否具备了所需的能力。对不能胜任本职工作的员工应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
3。6。2 办公室对培训效果进行跟踪评价.如未达成预定目标的，办公室发出整改通 知，交由原培训部门重新组织培训、考核至合格为止.
3.7 各部门负责人及办公室人员应经过本程序培训. 3.8质量记录 1、《年度培训计划》 2、《培训记录》
3.3.1人员健康卫生控制管理制度 1、目的
防止直接接触产品的员工对产品造成污染. 2、适用范围
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生产部的健康及个人卫生状况的控制。 3、职责
办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。 4、程序 4.1员工健康
4。1.1由办公室对每个员工建立一份健康档案
4。1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室部组织体检,并出具健康证明。 新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。
4。1.3经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、 及其他任何可能对产品接触面造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。
4。1。4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、 传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。
4。1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可
能污染生产工序的情况下,生产主管人员可以要求其离开生产线。
4.2个人卫生状况
4.2。1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和产品安全的教育培训，新进厂员
工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。
4.2.3与产品接触的从业人员要勤理发、洗澡,不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴饰物等。 4.2。4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入车间前、上卫生间后手部受污染时， 须洗手消毒.
4。2。5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。 4。2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。 4。2。7上厕所时，要换工作服换鞋，遵守卫生间使用制度.
4.2。2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋,袖口要扣严。
3。4 技术标准
3.4。1 质量记录 a、《标准清单》 生产工艺操作规程
3.5 工艺文件
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******保健品有限公司 配料：精面粉、鲜鸡蛋、 蛋糕油、山梨醇、植物油、拌料 成形
65/102/296 充 度 ： 搅拌转速：填速搅拌均匀 12800-14400葡萄糖浆、白砂糖等。 按标准控制原料验收，不合格品不得进入生产，电子秤-—按工艺配方严格执行 个/小时 烘烤 调温范围：40-260℃ 时间：15～40min 注芯 注芯速度：16000-20000个/小时 脱模 杀菌 200～260℃高温杀菌 15min 冷却 冷却架：冷却至室温 检验 100%产品合格 包装 出厂 原则：先进先出 打“ 包装速度”为关键质量控制点，关健质量控制点技术要领： :25-180包/分 1． 拌料按原料投放先后顺序投放，同时要控制好拌料时间。材料一定要搅拌均匀,原料按配方数量准确无误配制。 2． 烘烤要控制好炉温和速度，随着炉温的升高要调整烤炉速度，同时也要观察蛋糕组织的色泽和采购样板检测水份，确保蛋糕组织的色泽金黄，水份保证达到技术要求。 饼干生产作业指导书
1. 1调粉工序：
1。1。1生产前配粉人员负责到仓库领取当班所用各种原料,领料过程中要注意检查有关质量问题,看是否有霉变，鼠咬，受潮,虫蛀现象,如有，立即上报品管员处理. 1.1。2根据配方要求准确称量各种原料,用完一料再配另一料，以防混淆。
1.1。3清理检查和面机,先用干净的毛巾把和面机抹擦干净，然后合上电源,空车运转,无异常后再投料进行和面.
1.1.4和面工序要注意配合好下工序的用量,不准存料过多，不准缺料，影响下一工序连续生产.
1。1.5及时把和好的面加入料桶内. 1.2烘烤工序:
1.2.1生产前注意先空车运转,看是否有异常现象.
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1.2.2依次打开液化气瓶阀门，总管道阀门.设备各分管道阀门,检查有无漏气现象，然后进行点火，注意不准有漏点火的区域.
1。2.3用滴水法检验模具预热程度,等水到达沸腾时开始注料.
1.2.4注意调整注料量的大小,以刚好填满模具为准，过多过少均要及时调整。 1.2。5烤炉速度除品管员外禁止私自调动。
1.2.6液化气压力控制在0。2±0。01Mpa范围,烤炉人员根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小,保持饼色呈金黄色。品管员应于每班生产前检查压力状况，并每两小时检查一次,如发现压力低于规定范围,应安排及时更换新的液化气瓶. 1.2.7注意维护保养好烘烤设备。 1.3杀菌:
1。3。1每班上班点名后品管员要负责把杀菌灯打开，以保证在饼坯出炉前20分钟进行输送带有效杀菌.
1。3。2每天打开的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修更换;
1.3.3下班后饼坯完全生产完毕由品管员负责把杀菌灯关掉,其他任何人都不允许开关杀菌灯。
1。3.4杀菌灯管更换品管员要做好记录，当连续使用达100小时后必须更换新的灯管； 1.3。5对于以上工作品管员均要做好记录. 1.4。夹芯工序:
1。4。1理饼人员负责检出不完整及变形严重的饼坯,作报废处理，合格的饼坯要去掉多余的毛边，保持饼坯的圆整性。
1。4.2拌馅人员要在生产前领取所需各种原料,正确操作搅拌机。
1。4。3注芯人员要及时把生产出饼坯进行完全注芯,注芯要求芯料居于饼坯中心部位,厚薄均匀.
1.4.4注芯完毕的饼干要及时进行包装，如遇包装机出现故障时,要用专用塑料袋包好，以免回潮.
1。4。5注意使用好空调机及除湿机,夹芯室内要求湿度不能超过50％，温度不能高于27℃。 1.5.包装工序：
1。5。1上班工作前,根据生产单领取相应包装材料. 1.5.2接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况.
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1.5.3包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋,不允许混包。 1.5。4 封口人员负责封口质量,封口要求平整无皱,无漏气.
1.5.5打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在5cm-7cm.
1。5。6生产完毕,打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好,做好入库工作.
关键工序质量控制管理及考核办法
为进一步保证产品质量，有效防止产品生产过程中出现隐患,有重点的杜绝违规操作现象，特别订本管理制度及考核办法.
1。配粉,烘烤及杀菌工段为关键控制点,要求务必严格按作业指导书规定进行操作，凡违规者均从严处罚.
2.禁止员工窜岗离岗，要安守工作岗位，集中精力进行操作 .
3.配粉人员要认真进行计量，并做好计量记录,凡记录不实或超出范围的，一次罚款5元. 4.烤炉人员要注重保养好设备。做到“保清洁，保润滑，保完整\"，为提高产品质量提供保障. 5.生产前注意先空车考运转,看是否有异常现象。
6。依次打开液化气瓶阀门,总管道阀门.设备各分管道阀门，检查有无漏气现象，然后进行点火,注意不准有漏点火的区域.
7。用滴水法检验模具预热程度,等水到达沸腾时开始注料。
8.注意调整注料量的大小，以刚好填满模具为准,过多过少均要及时调整. 9。烤炉速度除品管员外禁止私自调动。
10。根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小，保持饼色呈金黄色. 11。落地的饼坯要做报废处理，不得重复利用。
12。杀菌工序由品管员负责,如出现一次失误扣罚20元，同时注重监督各工序的杀菌工作,搞好人员卫生及工器具卫生.
以上规定要严格认真遵守，如有违犯，视情节轻重予以5—50元罚款，每月被罚款次数如低于3次,将给予50元奖励。
糕点生产作业指导书
2。1调粉工序:
2。1。1认真检查各种原材料,看是否有霉变，鼠咬，受潮,虫蛀等现象,核实相关其他质量指标，如存在疑似不合格问题，立即上报车间品管处理。
2。1。2检查电子秤是否能正常使用，各种物料要严格按配方称量准确,误差为±10克。
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2。1.3把各种物料按规定秩序排放好，以便正常取用。 2.1。4面粉必须过筛后再称取。
2。1。5打鸡蛋时注意有无变质鸡蛋,如有坏蛋被打出,必须彻底清除掉。 2。1.6每份白糖上面配放一份小料,每锅料完全配完后再配下一锅料。 2。2.打面工序：
2。2。1正确掌握搅拌机的操作使用方法.
2。2.2严格按配方要求依次配料，先把蛋液和糖加入锅中，用1速进行搅拌1分钟，然后用4速搅打约3分钟，充分打发后改用2速，倒入面粉进行搅拌,然后把食用油缓缓加入.搅打至无干粉时停下电源,取下面锅.
2.2。3打面工序要注意配合好下工序,做到随打随用,打好的面糊停留时间不能超过半个小时.
2.4下班后要认真做好设备的清洁保养工作。 2。3.成型工序：
2.3。1上班前要认真做好空车运转，检查有无异常。
2。3。2开机时作好首件检验，根据成品的品种规格调整好面糊的重量。
2。3。3放盘人员要注重检查烤盘的喷油状况，及时剔除出漏喷油的烤盘，进行补喷。 2。3.4接盘人员要注重检查面糊的均匀度,发现过大或过小或有漏下面糊的模具，要及时捡出进行人工增减。
2.3。5下班后要认真做好设备的清洗保养工作。 2.4.烘烤工序：
2.4。1烤炉员工要在生产前20分钟合上电源，为烤炉预加热。 2.4.2工作期间注意检查各区炉温指示,发现异常及时上报.
2。4。3生产过程中要根据出炉蛋糕的颜色用时调整炉速，保持蛋糕颜色均匀一致. 2。4。4禁止员工任意调整烤炉温度。
2。4.5禁止用手触摸蛋糕，每位员工必须戴好医用防护手套，落地蛋糕要做报废处理。 2。4.6出炉蛋糕要及时通过输送机输送到夹馅车间. 2。4。7出炉蛋糕有偏白观象要及时送进小烤箱进行续烤. 2.5.杀菌:
2。5。1每班上班点名后品管员要负责把杀菌灯打开，以保证在蛋糕出炉前20分钟进行输送带有效杀菌.
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2.5.2每天打开的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修更换;
2。5。3下班后蛋糕完全生产完毕由品管员负责把杀菌灯关掉，其他任何人都不允许开关杀菌灯。
2.5.4杀菌灯管更换品管员要做好记录，当连续使用达100小时后必须更换新的灯管； 2.5。5对于以上工作品管员均要做好记录. 2.6。注心工序：
2。6.1上班时认真做好各设备的空车运转工作。 2。6.2做好班前各设备，工器具的清毒工作。
2.6。3做好首件检验工作，空车运转正常后，开始注芯，认真测量重量，一旦发现超过规偏差时要及时上报品管通知上工序。 2。6。4拌馅人员注重保养好设备，正确操作.
2.6。5夹馅人员注重检查好饼的温度，手感温热的蛋糕不准进行夹馅。
2。6。6放饼人员要保证正确放饼，正面朝上，不允许空位，要把露馅的蛋糕检出来. 2.6.7站机员要提前调好包装机，注意检查封口情况。
2。6。8注意使用好完调机及除湿机，夹馅室内要求湿度不超过75%,温度不超过27℃。 2.7。包装工段:
2.7.1上班工作前，根据生产单领取相应包装材料。 2.7。2接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况. 2。7.3包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋,不允许混包. 2.7。4 封口人员负责封口质量，封口要求平整无皱，无漏气。
2.7.5打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在5cm-7cm.
2.7。6生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作。
关键工序质量控制管理及考核办法
为进一步保证产品质量,有效防止产品生产过程中出现隐患，有重点的杜绝违规操作现象，特别订本管理制度及考核办法.
1. 调粉，熟制，杀菌及包装工序均为关键控制工序，要求务必严格按作业指导书规定进
行操作，凡违规者均从严处罚.
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2. 禁止员工窜岗离岗,要安守工作岗位,违犯者罚款10元。
3. 认真进行计量,并做好计量记录，凡记录不实或超出范围的，一次罚款5元。 4.烤炉各区温度除品管员外，任何人不准私自调整，违犯者予以50元罚款。 5.品管员每天要不定时检查温度表，看是否有变动，
6.上班前先合上电源，依次打开各区温度表,看是否正常，如有异常，须马上汇报品管员。 7。不定时观察排气烟窗开合大小程度,规定第一个开到三格,第二个开到四格，如发现有变动,须马上汇报品管员及主管。
8.烤炉员工要根据出炉蛋糕着色适时调整炉速，颜色要求金黄色,且上下均匀一致。 9。炉速调整范围在700—850之间，如超出此范围,须马上汇报品管员.
10.如出炉蛋糕出现颜色发黑现象，须做报废处理，如出现过白现象,须及时回炉再烘烤至合格。
11。出炉蛋糕要及时通过杀菌通道输送至夹馅房,不准停留烤炉区内超过5分钟。 12.根据规格品种认真控制好蛋糕重量，每次更换规格时要做好首件检验,品管员每天要不定时进行抽查.
13。以上5—12条如有违犯,每次据情节轻重予以10-30元罚款,如一个月内罚款次数低于5次且没有出现严重质量问题,给予本班组每人50元奖励.
面包生产作业指导书
3。1。调粉工序:
3。1。1认真检查各种原材料，看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀等现象,核实相关其他质量指标,如存在疑似不合格问题，立即上报车间品管处理。
3.1.2检查电子秤是否能正常使用，各种物料要严格按配方称量准确,误差为±10克。 3.1。3把各种物料按规定秩序排放好,以便正常取用. 3.1。4面粉必须过筛后再称取。
3.1。5打鸡蛋时注意有无变质鸡蛋,如有坏蛋被打出,必须彻底清除掉. 3.1。6每份白糖上面配放一份小料,每锅料完全配完后再配下一锅料。 3。2。打面工序:
3.2。1正确掌握搅拌机的操作使用方法.
3.2.2严格按配方要求依次配料，先把面粉，.小料，酵母，倒入搅拌锅内，用低速充分搅拌均匀约30秒后再倒入鸡蛋，糖浆，水，山梨醇，低速搅拌均匀约6分钟，然后改用高速打面3分钟直到面团光滑且不沾手时，加入奶油,乳化膏,食用盐低速搅拌5分钟至奶油
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基本与面团均匀融合后，高速搅拌2分钟面团筋度适中后出锅。
3。2。3打面工序要注意配合好下工序，做到随打随用，打好的面团停留时间不能超过半个小时.
3。2.4下班后要认真做好设备的清洁保养工作. 3.3.压面工序：
压面时应遵守先厚后薄的程序进行压面，一锅分三次成压，每次压面在20圈左右，以面匹筋度适中为准。 3.4。成型工序：
3。4.1上班前要认真做好空车运转,检查有无异常.
3。4.2开机时作好首件检验，根据成品的品种规格调整好面坯的重量.
3.4。3放盘人员要注重检查烤盘的清洁状况,及时剔除出表面未清理干净的烤盘,进行清除表面面包渣。
3。4.4扶面人员要注重检查面坯的重量，发现过大或过小，要及时捡出并进行调整。 3。4。5捏面人员需将面坯摆放整齐，横竖成排。并随时注意面坯的重量，大小及包边现象，发现不合格现象应及时与相关人员反映，以便能及时予以调整。 3.4.6下班后要认真做好设备的清洗保养工作. 3.5。醒发工序：
3.5.1醒发室应有专人定时进行清理，杀菌，消毒.
3.5.2室内温度控制在38℃—40℃，根据具体情况进行调整。 3。5。3面坯拉入醒发室途中应防止因面包架颠簸导致面坯倾斜现象.
3.5.4面坯醒发后体积增大3倍，表皮呈半透明薄膜状，用手触摸有轻微粘手感. 3.6。烘烤工序：
3.6.1上班前先检查各炉温度表是否正常，如有异常,须马上汇报品管员. 3.6.2工作期间注意检查各炉温指示，发现异常及时上报。
3。6.3生产过程中要根据出炉面包的颜色用时调整炉温,保持面包颜色均匀一致，发现异常及时上报.
3.6.4禁止员工任意调整烤炉时间.
3。6.5禁止用手触摸面包，每位员工必须戴好医用防护手套，落地面包要做报废处理. 3。6。6出炉面包要及时送到冷却间进行杀菌消毒冷却。 3.6。7出炉面包有偏白观象要及时送进烤箱进行续烤。
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3。7.杀菌：
3.7。1每天交接班的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修更换；
3.7。2杀菌灯管更换品管员要做好记录,当连续使用达100小时后必须更换新的灯管； 3.7。3对于以上工作品管员均要做好记录. 3.7.包装工段：
3。7.1上班工作前，根据生产单领取相应包装材料. 3.7。2接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况.
3。7.3包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋，不允许混包。 3.7.4 封口人员负责封口质量,封口要求平整无皱，无漏气。
3。7。5打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在5cm—7cm。
3。7。6生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作.
关键工序质量控制管理及考核办法
为进一步保证产品质量，有效防止产品生产过程中出现隐患,有重点的杜绝违规操作现象，特别订本管理制度及考核办法。
1. 调粉,熟制,杀菌及包装工序均为关键控制工序,要求务必严格按作业指导书规定进行
操作，凡违规者均从严处罚.
2. 禁止员工窜岗离岗，要安守工作岗位,集中精力进行操作，违犯者罚款10元。 3. 认真进行计量，并做好计量记录，凡记录不实或超出范围的一次罚款5元. 4。烤炉各炉定时除品管员外,任何人不准私自调整，违犯者予以50元罚款。 5。品管员每天要不定时检查时间表,看是否有变动，
6。上班前先检查各炉温度表是否正常,如有异常,须马上汇报品管员。
7.烤炉员工要根据出炉面包着色适时调整炉温,颜色要求金黄色,且上下均匀一致. 9。烘烤时间10分钟，如有不同,须马上汇报品管员.
10。如出炉面包出现颜色发黑现象,须做报废处理，如出现过白现象,须及时回炉再烘烤至合格。
11.出炉面包要及时送至冷却室杀菌,不准停留烤炉区内超过3分钟。
12。根据规格品种认真控制好面包重量,每次更换规格时要做好首件检验，品管员每天要不
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定时进行抽查。
13.以上5—12条如有违犯,每次据情节轻重予以10-30元罚款,如一个月内罚款次数低于5次且没有出现严重质量问题,给予本班组每人50元奖励.
3。6 文件管理
为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺．技术文件和资料得到有效控制，特制定本管 理制度如下：
1、用于生产指导的工艺规程．技术标准及设备操作规程由产生部（车间)组织编制. 2、由厂长组织生产、品质及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术 文件的适用性和可行性。
3、对厂自行编制的所有技术文件，由厂长或其授权人员批准发布.
4、外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采用或执 行.
5、所有技术文件（包括引进的外来文件，由产生部(车间）按照＜文件控制程序＞ 实施标识,发放管理。
6、厂长每年要组织相关部门和车间对全厂的所有技术文件进行一次评审,以确保技 术文件与实际工作的符合性。
7、对技术文件的更改，须经各有关部门提出后,由厂长批准进行，任何部门不得私 自更改或变动技术文件。
8、技术文件有较大改动时,由生产部（车间)进行换版，收回所有旧文件，并 换发新版文件。对作废文件由生产部(车间）管理。
9、原则上所有技术文件均不许任何人带出厂,更不允许私自拷贝或复印。有特殊情 况复制或带出厂的,必须经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责.
3。6。1 技术文件管理制度
四、采购质量控制
4。1原辅材料采购 4.1。1.1采购质量控制制度 1、目的
为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求,特制定制度。 2、职责
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2。1销售部为厂物资设备采购的管理部门，按照制度的要求,负责对厂物质设备采购 进行组织、协调、控制及管理。
2.2产生部（车间）负责提供生产所需物质设备的计划清单. 2。3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。 2.4销售部负责对采购物质的选择、评定、控制。 2.5采购人员负责将厂的要求通报供方。 3、工作内容 3.1采购物质类别
(1)A类：原料、辅料 (2）B类：设备 （3)C类：办公物质。
3.2供方评价准则 供方的评定
（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则： 1、供方产品质量和产品信誉； 2、供方的质量管理体系的质量保证能力 3、供方的生产能力、供货能力； 4、供方的供货历史业绩 5、价格合理、服务良好。 6、有提供令人满意的售后服务保. 7、符合法律法规及其他要求的规定。
(2）销售部负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经厂长确认后， 纳入厂合格供方名录，作为选用，采购的依据。
(3）销售部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。 3.3采购文件
（1）采购文件包括:采购物质计划、采购协议(合同）。 (2）采购文件内容：
a、供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。
b、明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。
（3）采购文件的审批。
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a、与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经厂长审批。 b、办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。 （4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将厂要求通报供方和外包方. 3.4采购产品的验证
（1)采购人员必须提前一天通知库房,确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货 工作，并提前知会质检员到场检验。
(2）采购人员协助采购产品的验证工作.
（3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求， 严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录.
（4）对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格
的产品不投入使用。
4.1.2.原辅材料 4。1。3原辅材料使用 4.1。4质量记录
a、《原辅材料使用台账》 4。2 采购文件
4.2。1采购原材料的管理办法 1、原料选购
销售部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求,按产地、品种、数量（批 量)进行采购，未经厂长同意的,一录不准外购。
2、原料验收
2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等,知会质 检员到场检验.如遇特殊情况（如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验,确保未经检验不得投入生产。
2.2要加强运输途中的管理,确保防护和减少途中的损耗。
2。3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不
符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。
2。4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》执行。
2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求,检验、验证判定不格
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的由销售部负责向供货单位提出退货。
4.2。2采购合同 4.2.3相关记录 a、《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4。3.1相关记录
a、原辅材料验证记录》 b、《原辅材料不合格处理单》
五、生产过程质量管理制度
1 目的
确保生产过程质量稳定，并求质量改善,提高生产效率，降低成本,对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。 2 适用范围
适用于原料从原材料到成品之间过程的控制、产品的防护等。 3 职责
3。1 生产技术部负责工艺文件及操作规程的制定.
3.2 各车间负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。 3。3 后勤部负责生产设施的维护保养及检修。
3。4 品控部负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交付等的监控，并对检测装置负责检定和管理。
3.5 业务部负责产品交付和服务过程的控制。 4 程序
4。1 获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1 生产技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到各相关车间和品控部。
4。1。2 各相关车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料进行生产。 4。2 生产过程控制
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4.2.1 车间根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量. 4.2.2 关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。
4。2.3 对生产运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品)、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并做好相应记录。 4。2.4 品控部对生产过程实施监督检查。
4.2。5 使用合适的生产服务设备，并按《设备、设施管理制度》的规定对设备进行维护保养。
4.3 标识和可追溯性控制
4.3。1 在制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格\"、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识.
4。3。2 原材料库的原材料设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。
4。3。3 在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。当经营部交付的产品出现重大质量问题，本公司可通过以下途径实现追溯直至操作者或原料的提供者。
问题产品 生产日期 投料记录 原料批号 生产记录 采购验收记录 5 相关文件 操作者 5。1 产品作业指导书 5.2 《设备、设施管理制度》 5。3 《仓库管理制度》 6 相关记录 6。1 各项生产记录
供应商 六、产品质量检验
6。1检验管理
6.1.1检验管理制度
1、购进原料的检验（验证）
1。1凡采购回厂的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，填写检验记
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录,合格后方可办理入库手续，若属紧急原料入仓时,收货人员应先询问质检科，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验.
1。2检验人员在抽样时，要注意具有代表性,并要注明原料的来源、品名、数量等， 严格按《原辅材料检验验证规程》执行，并做好原始记录工作。
1。3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验， 不得随意改变。
2、过程检验
每道工序由检验员在现场进行首件、巡检，按规定填写记录.
3、成品检验
3。1每批产品须经检验，必须经检验合格才可入库和出厂。 3.2填写《检验报告单》，由质检科保存。
3。3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验,不得随意改变。保留所 有原始记录，归档存查。
3。4检验员必须对储存成品进行监控，督促仓库加强产品养护工作，对仓库中存放超
过1个月产品，应定期检测，建立记录。对发生质量变化的产品，应及时通知质检科制定
应变措施.
6。1。1.2检验设备计量器具管理制度
1、目的
对检测设备的管理作出规定,为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要 求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。
2、范围
适用与本厂检测设备的控制 3、职责
2.1质检科负责检测设备的归口管理。
2。2各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。 2。3使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。 4、内容
3。1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对
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使用的检测设备，质检科应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种检定、校准记录。
3。2检测设备的购置
3。2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求,使用部门提 出购置检测设备的计划.
3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买。 3.3检测设备的验收
3。3.1质检科负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品
的合格证书以及使用说明书等相关资料。
3.3。2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换.
3。3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质检科送法定
得计量部门进行检定,出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法,对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。
3。3。4验收合格的检测设备由质检科纳入统一管理,建立《测量监控设备一览表》。 并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本厂编号检定或校准时间等。
3。4检测设备的使用和维护
3.4。1质检科应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。 3。4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用.
3。4。3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时,应立即停止使用,作好停用 标识，并对已测量结果的有效性进行评审。
3。5检测设备的管理
3.5.1质检科负责检测设备的使用并作好记录，编制《测量监控设备一览表》，并注 明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等.
3。5.2质检科负责编定《校验记录表》，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权 部门进行检定.保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料,这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。
3.5。3对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的,应报废 处，并作好标识，防止误用.
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3。5。4应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。
计量器具的校验、标识、使用管理办法
1、目的
对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满足预期的使用要求. 2、范围
适用于本厂计量设备的控制 3、职责
3.1质检科负责计量设备的控制和管理,计量设备周期检定计划的编制。 3。2检验员负责计量设备的正确使用及维护保养. 3.3销售部负责计量设备的采购.
3.4质检科主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批. 3。5厂长负责设备购置申请单的批准。 4、工作程序 4.1计量设备的范围
用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。 4。2计量设备的购置
4.2.1使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填写《采购单》,经厂长 批准后予以采购。
4.2。2采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质检科按照说明书中的内容，对其 进行确认。
4。2.3在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调 换。
4.2。4计量设备经确认后由质检科负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注
明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入《测量设备管理总台账》，统一进行管理。
4.3计量设备的周期检定
4。3.1质检科负责制订《设施保养检修计划》,并按其内容组织实施。
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4.3.2 对需检定的设备和即将到期的设备及时送检,由质检科负责联系国家法定计 量部门进行检定，并保存检定报告.
4.3。3需自校的计量设备由质检科制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。
4。3.4检定或校准合格的设备,进行合格标识，并标明有效期；校准不合格的，同样 进行不合格标识,经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管.
4.4计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备,确保设备的测量能力与要 求相一致,防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。
4。4。2在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。 4。4。3对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。 4.4.4对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质检科同意后予以封存， 做好标识与记录;反之，由使用部门提出申请，经质检科同意，必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。
4.5计量设备偏离校准时的控制
4.5.1发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追查使用该设备检测的产 品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测;质检科应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；
4.5.2 对无法修复的设备,经质检科负责人确认后，由厂长批准报废或作相应处理. 4.6使用的计量设备应存放在适宜的环境里,防止设备遭受雨淋、曝晒，由质检科负 责监督检查。
4。7计量设备的记录保存由质检科收集、保存直至该测量设备报废为止。 6。1。3相关记录 a、《检验设备清单》 b、《校验记录》 6.2管理 6.2 化验室管理制度
1、 2、
明确质检员的责任，有效指导其工作,保证产品质量。
化验室应配备经过技术培训合格人员,能承担各自相应的分析测试任务。
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3、 4、 5、
化验室人员应明确自己的职责任务，敬岗爱业。
化验员应按时上下班，非化验人员未经允许不得进入化验室。
化验员要保持化验室的整洁、整齐、安静.不得放置与检验无关的杂物。各种化验用的仪器设备要摆放恰当,保持清洁，并做好日常维护工作。
6、 7、 8、 9、
进入无菌室必须穿专用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，严格无菌操作。 每次检验完毕后,应及时清洗器皿，整理好室内环境. 实验原始记录用钢笔或圆珠笔记录，并做详尽、清楚真实。
记录数据采用规定计量单位，数据应根据要求保留相应有效数位。若数据观察失误，应重做一次。更改记录错误数据应在旁边注明，原数据划横线以示删除.
10、 实验单由化验室保管，不得遗失。
11、 检验报告单由主管审核后及时送到各部门。 6.3 出厂检验
6.3.1成品出厂检验制度 1目的
在成品入库或出厂前，对成品进行适当的检验,以避免不合格成品出厂. 2适用范围
适用于各类产成品出厂前的检验活动。 3职责
3．1工程技术部负责确定成品的技术要求.
3．2品管部负责编制产品技术标准,及成品出厂检验安排和组织落实. 3．3生产部或仓管员负责配合成品出厂检验活动的实施. 4．管理办法
4．1成品出厂检验活动的策划
4．1．1工程技术部须根据《生产许可证审查细则》要求，确定成品的各项技术要求.
4．1．2品管部根据工程部确定的成品技术要求和《生产许可证审查细则》 编制《产品技术标准》。
4．1．3品管部在编制《产品技术标准》时，须规定成品出厂检验的有关内容: a.检验方式：入库前检验/出厂前检验; b。检验项目；
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c.检验要求； d。检验时机、频次； e。检验数量; f.检验方法。
4．1．4品管部可根据实际情况,将《产品技术标准》中有关出厂检验方面的内容转化为《成品出厂检验指导书》,以便更加具体和可操作。 4．2成品出厂检验的实施
4．2．1在生产过程中,品管部须及时配制检验指导书、检验人员、检验设备等并组织检验活动的开展.
4．2．2检验人员须按照《产品技术标准》或《成品出厂检验指导书》规定的确要求进行检验。
4．3出厂检验报告及反馈
4．3．1检验人员在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录于《成品出厂检验报告》。
4．3．2检验人员在检验过程中,发现异常或不合格情况时，须及时向品管部部长报告该不合格情况.
4．3．3品管部部长及时组织有关部门和人员对不合格情况进行处理。《不合格及纠正措施处进办法》.
6。2。2相关记录 a、《原始检验记录》 b、《出厂检验报告》 6。4不合格品
6。4.1不合格品的管理制度 1目的
对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付. 2适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。 3职责
3.1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。
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3.3 生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 3.4 其他相关部门配合控制。 4程序
4。1不合格品的分类
a严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； b一般不合格:个别或少量不影响整体产品质量的不合格。 4。2进货不合格的识别和处理
4。2。1对品控部确认的不合格品，保管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区,检验员通知采购部,采购部负责处理事宜。
4。2。2一般不合格品需作让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资,不允许让步接收。
4.2.3生产过程中发现的不合格原料,经品控部确认后，按上述条款执行。 4。3不合格半成品、成品的识别和处理
4.3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工.返工后的产品必须重新检验。须报废产品由各车间执行,并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。
4。3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区,由品控部负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交各相关部门处置决定。
4。4交付后发现的不合格品
对于已交付后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待,应尽可能将产品召回。并由品控部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定.销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。 5相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》。 5.1、目的
通过对企业产品和质量管理体系的不合格，也包括对顾客的投诉及时采取纠正预防和改进措施,消除不合格的原因,防止类似的不合格再次发生，以持续改进质量管理体系. 5。2. 适用范围
适用于本公司质量管理体系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取纠正或预防措施的制定、实施与验证。
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5。3、职责
5.3.1公司各单位负责相关资料的收集、分析。
5.3.2责任单位负责纠正措施与预防措施的制定与实施。 5.3。3品质部主管负责改善措施的追踪、确认。 5.4、内容
5.4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况原因所采取的措施。 5。4。2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况原因所采取的措施。 5.4.3采取纠正措施的信息来源：
5。4.3。1同一供方同一产品，连续两批严重不合格，采购部负责收集此类信息资料。 5.4。3。2过程、产品质量有关的不合格、报废，为防止其再发生采取措施提供的信息，由质检部收集此类信息。
5。4.3.3影响产品质量或生产能力潜在的信息，品质部收集为防止发生不合格采取措施提供的信息。
5。4。3.4相关方投诉、质量目标实现状况及纠正或预防措施执行状况等，为防止再次发生及预防发生的措施提取供信息，由各有关部门分别整理有关信息.
5。4.4 信息分析:相关部门将收集到的相关信息进行原因分析,根据分析结果及影响产品过程的重要程度，决定是否采取纠正或预防措施，在实施前必须明确重要问题点的责任单位。
5.4。5 纠正措施的实施：
5。4。5.1检验或化验时，若发现产品品质不符合检验标准时,质检员或化验员需依据标准，通知生产单位进行原因分析，拟定改善完成日期,由品质部主管负责跟踪确认结果。 5.4.5.2 对评估为不合格的供方由供应科对其要求采取纠正措施，品质部主管负责跟踪确认。
5.4。5。3 对于客户满意度咨询结果，若因质量问题需采取纠正措施时，采购部将《纠正预防措施报告》交到责任单位进行改善，品质部主管负责跟踪确认。
5。4。5.4质量目标未能达到状况或不期望的情况由各有关单位依目标值评估后采取纠正措施，由生产部跟踪确认。 5。4.6 预防措施的实施:
5。4。6。1 各单位收集并分析产品质量相关报表、供方送货情况及评估记录、客户满意度调查结果、生产过程控制数据、培训状况、相关方的意见或要求、纠正或预防措施的
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执行情况等,及时了解质量管理体系运行的有效性和过程产品、产品的发展趋势及潜在不期望情况信息.
5.4。6。2 各部门若发现有倾向性和潜在性的不合格或不期望情况时,应召集相关部门研讨潜在原因，明确评估采取预防措施的责任单位，相关单位应填写《纠正与预防措施报告》，经责任单位确认后予以实施，由相关单位跟踪确认. 5.4.7 纠正措施或预防措施实施情况及记录：
5。4。7。1 在纠正措施或预防措施的实施过程中，企业主要领导负责调配必要的资源,协助原因分析，相关单位对实施过程进行监督。
5.4。7.2 在纠正措施或预防措施时,首先相关单位应填写《纠正预防措施报告》，执行单位和跟踪确认单位必须及时如实记录。 6质量记录
6.1 《不合格食品处理记录一览表》。 6。4.2不合格品召回制度
1、目的
当厂生产的产品对使用者产生的危害发生扩散，引用本《产品召回管理程序》,尽早 回收,以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产厂的形象，减少生产厂损失，特制订本程序。
2、适用于适用范围： 本厂成品的回收控制。 1、职责：
3。1 厂长为本程序的最高决策者，指定办公室负责本工作,并指定对外发言人， 负责提供资源支持。
3.2 质量安全负责人（回收辅助人员）
a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关产品质量、安全问题和顾客投诉， 如实记录每一细节，包括销售部的回应；
b）保证生产科长在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者, 确保销售部对每一询问的回应都是有根据的；
c）与执法部门一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在 讨论中的决议；
d)有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料和生产过
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程情况。
3。3 各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于销售部的控制之下。 3.4质检科负责发现问题,对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。 3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。
3。6 办公室负责与媒体保持联系，做好沟通,同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、 技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。
1、产品回收步骤: 4。1 发现问题
4.1。1 厂各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品 进行检验。
4.1。2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等,及时向质量安全负责人报告，体系小组的保持与顾客的持续联系.
4。2 投诉评估:
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交会签，质检科如果发 现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a）销售部及产生部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关卫生部门来协助； b）立即通报质量安全负责人、厂长；
c)库房负责追溯产品的所有标签。立即停止销售；
d）质检科、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录, 详见《标识和可追溯性控制程序》
4.3回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序,销售部立即通 报质量安全负责人、厂长,对已销售产品进行调查。确认启动后，应通报卫生防疫站和技术监督部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员和质检人员与厂长确认问题的发生点.
确认方式主要有：
a）如与供应商有关，厂长及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细 的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害.
b）如发生在产品生产环节，采用《潜在不安全产品控制程序》、《纠正和和纠正措施 控制程序》处理。
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5、相关文件：
5。1《标识和可追溯性控制程序》 6、记录： a、产品回收通知 b、销售记录表》
6.5退货品
6。5.1退货品管理制度 1、目的
为保护消费者合法权益，特制订本程序。 2、适用范围: 本厂所有产品。 3、措施
1)退回的产品由质检科重新检验并做记录。 2）检验合格按合格品处理。 3）检验不合格按不合格品处理. 4)检验不合格但可以返工按返工处理。
5)返工产品由质检科检验合格才能出厂并做记录. 4、相关记录
a、退货品处理记录》 6。5 标识和可追溯性管理制度 1. 目的
本程序规定了如何正确地对与生产有关的物料及产品的状态进行标识。 2。 适用范围
适用于本公司所有的生产物料、半成品、成品以及用户退回的产品. 3. 职责
3.1质检员负责产品检验状态标识，并进行有效监控. 3.2各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。 3.3质检部主管组织相关单位对产品质量问题之追溯。 4. 内容
4。1标识是识别产品特性的标记,产品标识形成可用标牌、印章、标签、颜色、产品代号、
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区域、文字或其他方法，以确保能清楚识别其特性。 4.2原材料标识:
4。2.1所有材料入库前，原材料仓管员负责将其放置待验区,经化验员检验合格后，原材料仓管员方可放入合格区且进行明确标识,并登记在《原材料进仓帐报本》。
4.2。2检验不合格的材料，保持原有标识。并贴上不合格标识，经质检部主管核准后，放置不合格品区，由化验员记录在《原材料检验报告》上，原材料仓管员通知采购部退货。 4.3生产过程中的标识：
4.3.1在产品实现全过程中针对监测要求识别产品的状态（检验状态：待检、合格、不合格、待判定）.
4。3.2状态标识的形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他方法。 4。3.3所有产品未经检验需暂时存放时，可在存放区内标识“待检区”，质检员检验合格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并记录，便于追溯。
4.3.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识所属产品，如XX暂放区、包装区等。
4.3.5质检员按照要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格区。
4。3。6对于在生产过程中使用的物料，则应在包装标签上标识其品名. 4。4成品标识:
4。4.1化验员按产品的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格框内.
4。4.2化验员检验合格的成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。 4.5产品的追溯：
4.5。1在有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一性标识，防止同种产品的不同个体混淆。
4。5。2在任何情况下产品发生异常时,凭包装标签日期、包装员等均可找出有关的记录或其他单据资料进行追溯,追溯顺序为“产品异常→出库状况→入库背景→制程状态→材料来源\"通过合格出公司。
4。5。3出货前产品发生异常时，根据成品外包装标识，追溯入库时间、生产时间、包装员等，找出前后所有可能产生异常的因素。
4。5.4所有用于追溯的记录应根据实际需求予以保存，便于日后追溯之依据。
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4.6新购置的监测装置经校正合格后，由计量员进行标识。
4.7标识管理：各单位负责所属区域内标识的维护,如发现有损坏、遗失等情况要及时处理。
6。6 食品添加剂使用与管理制度
根据《食品卫生法》的规定，食品添加剂要经过卫生部批准后才能食用.已批准的见国家标准《食品添加剂使用卫生标准》中所列出的品种、使用范围和最大使用量.
（一)食品添加剂的卫生要求
1、食品添加剂本身应该经过规定的食品毒理学鉴定程序证明在使用限量范围内对人无害,也不应含有其他有毒的杂质；对食品的营养成分不应有破坏作用;更不能在人体内分解或与食品作用而形成对人体有害的物质。
2、食品添加剂在进入人体后，最好能参加人体正常的物质代谢，或能被正常解毒过程解毒后全部排出体外。
3、食品添加剂在达到一定加工目的后，最好能在以后的加工、烹调过程中消失或破坏,避免摄入人体，则更安全。
4、食品添加剂应有严格的质量标准，有害杂质不得检出或不能超过允许限量。 5、不得使用食品添加剂来掩盖食品的缺陷或作为伪造的手段.
（二）我国食品添加剂卫生管理措施有：
1、生产食品添加剂的工厂，必须取得产品主管部门、卫生部门及有关部门共同批准,并领取相应的《定点生产证明书》、《生产许可证书》或《临时生产许可证书》，关按规定的产品、质量标准进行生产,逐批检验合格后出厂。食品添加剂的标准有两个部分组成：①使用卫生标准（包括该产品的使用范围、最大使用量、各种有害物质的允许含量等）。②产品本身的质量标准（包括技术招标、检验方法、验收规则等）.
2、食品添加剂要求小包装，并在包装上注明品名、质量标准、规格和食品添加剂字样,使用范围、使用量、生产厂名、批号、日期等。
3、使用食品添加剂的单位必须认真执行《食品添加剂使用卫生标准》。在此标准中对每种添加剂的使用范围都作了明确规定，凡不在规定范围内的食品不得加入添加剂.对违反国家标准的添加剂禁止生产、出售和食用.
4、生产和使用新的食品添加剂时，应由生产和使用单位及其主管部门提供有关资料.省、市、自治区的主管部门提出意见，由全国食品添加剂标准技术委员会审查，报国家标准总局审核批准。
5、从国外进品的食品添加剂或使用食品添加剂的食品,必须符合我国的食品添加剂卫生标准和管理方法，经过港口卫生监督部门鉴定合格后方能使用和食用。
6、出口转内销的使用了添加剂的食品，应符合食品添加剂卫生标准和管理办法，不符合时,由当地有关部门会同卫生部门共同研究处理。 (三)食品添加剂的使用原则
为了保证人民身体健康,必须正确地使用食品添加剂。根据我国食品添加剂卫生管理办法规定：“鉴
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于有些食品添加剂具有毒性，应尽可能不用或少用,必须使用时，应严格控制使用范围和使用量。”所以,在使用时应注意以下几点:
1、添加剂的使用应在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低营养质量. 2、不得使用添加剂掩盖食品的缺陷，如变质、腐败或粗制滥造，欺骗消费者。
3、使用添加剂在于减少消耗，改进贮存条件，简化工艺,但不能由于使用了添加剂而降低了良好的加工措施和卫生要求。
4、婴儿食品、儿童食品不得使用糖精、色素、香精等添加剂。
5、除了国家规定了使用量的添加剂外，其它添加剂使用量为达到目的的最小使用量。
七、生产安全防护
7.1安全生产制度
第一章 总 则
一、加强劳动保护工作，搞好安全工作，保护员工的安全和健康,是厂生产和发展 的一贯方针，是厂管理中的一项重要任务。
二、各级管理人员，必须树立“一切为了生产、生产必须安全”的思想,以高度的责 任心加强责任制，认真贯彻国家有关安全工作的方针、政策,切实抓好安全工作.
三、对全厂生产过程进行安全监督,在布置、检查、总结生产的时候,同时布置、 检查、总结安全工作。通过改善劳动条件,采取预防措施，杜绝不安全和危害人身健康的因素，保证生产顺利进行,为此特制定本条例.
第二章 安全生产责任制
一、厂长对全部安全、劳动保护工作负领导责任，其主要责任是：
1、认真及时地组织贯彻落实国家有关安全生产劳动保护法令、文件及厂的安全规章 制度；
2、组织召开厂安全领导小组会议,研究讨论安全工作，组织力量改善劳动条件,拟 定清除不安全因素的规划措施；
3、经常地督促有关部门对员工进行安全生产的思想教育,并组织实现改进措施； 4、领导全厂性的安全大检查和重大事故的调查分析，并组织实现改进措施； 5、领导并开展日常安全工作。
二、质检科责任
1、制定或修改工艺文件时，要考虑安全，符合安全、卫生要求； 2、采用新技术改进操作方法和技术措施,必须符合安全生产要求；
3、根据部门领导批准的有关对防尘、防毒、环保方面的措施，负责研究设计工作。
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三、生产部责任
1、管理全厂安全防护设施和卫生技术设施，保证厂设备完好，正常运转使用; 2、负责改进和新建的安全、卫生设施的组织施工（包括防尘、防毒及环保卫生）； 3、定期组织对危险设备(受压容器、电器等）进行安全试验，保证安全运行； 4、组织对危险设备操作员进行安全性训练；
5、负责安排安全技术措施项目，及时清除不安全因素。 6、在调度运转生产的半成品、成品时，应避免堵塞通道; 7、对新员工、实习人员必须先进行安全生产教育； 8、对改变工种的员工，必须重新获得资格后才能上岗；
9、对特殊工种的职工，需经过有关部门考核并取得合格证（执照)后才能上岗； 10、生产场地必须坚固，通道平坦、畅顺、光线充足,车间必须有安全设施和明显 的安全标志；
11、易燃易爆物品的使用,严格执行操作守则。
五、办公室责任
1、保证进厂的各种配套件、原材料的质量符合安全要求； 2、对危险物品必须按性质分别完善运输和保管； 3、物资的堆放必须安全整齐，防止倒塌.
六、生产部负责人的责任
1、贯彻执行国家安全劳动保护的政策、法令及本厂的安全管理文件; 2、经常进行安全检查，制定生产计划的同时，注重安全措施； 3、正确维护各种设备，保证完好,保证正常运行； 4、对新进和改装设备，不符合安全要求的,有权拒绝使用； 5、对违反操作规程的员工应严格教育，并对其进行处理； 6、组织对事故的分析、调查，并填写书面报告。
七、员工安全守则
1、学习安全技术知识，遵守安全操作规程,严格按规定进行生产; 2、上班检查，下班交接，使设备防护装置处于安全状态;
3、设备开启后不准擅自离开工作岗位，不准冒险操作和违章作业； 4、不准擅自串岗混岗，特殊工作不准无证上岗.
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7.2产品防护管理制度
1、目的
为确保产品在搬运、贮存、包装过程中，并可通过标识及保持等方法保证产品质量 不会受到污染、损坏和降低，保证产品得到适当的防护。
2、范围
本程序适用于本厂生产过程中的原辅材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、及 保护过程.
3、职责
3.1 库房负责入库产品的贮存、防护及出入库手续工作。 3。2 制造部负责原辅材料的搬运工作。
3。3 车间人员负责在车间的原辅材料、半成品、在制品、成品的搬运和防护。 3.4 车间包装人员负责产品的包装及标识。 4、程序 4.1 搬运
4.1.1 车间人员对生产过程中的各种原辅材料、半成品、成品在搬运过程中要保护 好标识。
4.1.2 在搬运产品过程中，需使用适当的专用工具，防止产品损伤。 4.1。3 生产过程中搬运的产品应在指定地点堆放整齐，当面点清。
4。1.4 对搬运不当造成损坏的产品按《不合格品控制程序》执行,并按厂相关规定 对责任人进行处罚。
4.2 贮存
4.2.1 厂库房按实际情况划分为原材料库房和成品库房.库房应具有防潮、通风等 符合产品性质要求的贮存条件.
4.2.2 库管员应对入库的产品的收、发、存进行管理。 4.3 包装
4。3.1 技质部应根据产品特点、运输或转运方式、销售合同的要求,设计产品的包 装，并应明确产品的包装方式，材料等。
4。3.2 包装应对产品质量进行可靠的保护，并有产品名称、技术状态、数量等标识。 4。3。3 包装工段人员按包装要求实施对成品包装。 4。4 保护
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4。4。1 在生产过程中主要防止细菌污染、杂质混入。
4。4.2 在贮存过程中库房内应放置防鼠夹、隔离防潮等。 5、质量记录: 无
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