東莞xxx塑料材料
ROHS治理手冊 文 件 編 號 M A 4 2 2 0 2 制/修 訂 履 歷 制/修訂日期 制/修訂版次序 制/修 訂 內 容 核 准 審 核 制 訂 者 本公司為履行ROHS環境治理系 1-1 統，特制訂本“ROHS治理手冊”如文件內容說明． 分 發 單 位 ◎ 總 經 理 ◎ 副 總 經 理 ◎ 經 理 ◎ 管 理 代 表 ◎ 管 理 部 ◎ 品 保 部 ◎ 營 銷 部 ◎ 製 造 部 ◎ ◎ 生 產 課 技 術 課 份 數 1 1 1 2 1 1 1 1 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第1頁 共9頁 ROHS治理手冊目錄 封面（修訂版說明）·············································································…………………………1 目錄··································································································-------------…………………………2 1.0目标·····························································································………………………………………3 2.0適用範圍·······················································································…………………………………3 3.0ROHS治理手冊的制订與修改·······················································………………3 4.0術語、定義····················································································………………………………4 5.0組織機構、職責和許可權····································································…………….4 6.0 ROHS物質的治理標準······································································…………………5 7.0供應商的評價···············································································……………………………6 8.0環境治理內部監查····································································…………………………7 9.0綠色材料、産品檢查······································································……………………7 10.0工序治理、變更治理······································································…………………8 11.0分承包方治理、倉庫治理································································……………8 12.0製造治理······················································································………………………………9 13.0有害化學物質的教诲與培訓····························································…………9 14.0産品含有化學物質的治理·······························································……………9 15.0材料、産品的跟蹤·········································································…………………10 16.0異常處理報告···············································································………………………10 17.0附錄····························································································…………………………………11 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第2頁 共9頁 1.0目标 明確客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶産品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響爲目标。 2.0適用範圍 2.1部件和材料的適用範圍 適用於相關産品中所包含的部件、材料及生産工序所应用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。 a. 産品及其模組、零件、材料（包含包裝材料、零件）； b. 構成輔助性物資等的各種材料； c. 委託設計、生産的商品； d. 維修服務零件； e. 应用說明書； f. 附屬品； g. 副資材等的構成材料等（膠帶、塗料、粘結劑等）工序用材料。 2.2不適用於本標準的治理等級 a. 構成生産設備、裝置、建築、設備用的資材； b. 電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質； c. 在研究、開發方面所应用的化學物質（但産品量化時須考慮適用的準則）； d. 在質量方面的不良分析、健康治理方面所应用的化學物質； e. 副生成物要適當治理，雜質不作物件但社會上認爲有影響時採用。 2.3産品的適用範圍 適用于相關客戶委託設計、製造並進行銷售的産品。 * 以遵守司法、條例、行業準則及其他要求事項爲前提。 3.0 ROHS治理手冊的制订與修改 關於本手冊有關事項，由品保部組織，各部門主管或代表進行會審。 a. 由總經理赞成本手冊的制订與修改。 b. 本手冊內容，按期地（1次/年）由品保部組織審議，从新考慮。發生在以下的場合，應由品保部从新考慮，取得總經理承認後直截了当修改。 * 司法、法規變更，社會動向的變化； * 技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、裸露資料以及風險評價。 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第3頁 共9頁 4.0術語、定義 4.1環境治理物質 在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。 4.2含有 是指無論是否有意，所有在産品的部件、設備或应用的资估中添加、填充、混入或粘附的物質。 4.3雜質 包含在天然资估中，作爲工業材料应用，在精製過程中技術上不克不及完全去除的物質，或者合成反應過程中産生，而在技術上不克不及完全去除的物質。 5.0組織機構、職責和權限 5.1xxx公司全部廢除禁止物質的推進組織 參照文件： 附錄1：東莞xxx塑料材料一样性化學物質治理組織結構圖 5.2各部門責任、權限 5.2.1總經理 a. 有關有害化學物質治理的最終責任人； b. 代理負責人的录用。 5.2.2化學物質治理負責人 a. 有害化學物質治理的監視； b. 在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止産品的發貨，並停止部件的应用； c. 向總經理報告有關有害化學物質治理的重要資訊，並获得總經理的明白得； d. 承擔有關環保部品的機制、活動的責任，进步公司信譽。 5.2.3化學物質治理委員會 a. 環保司法法規及相關資訊的收集、傳達； b. 委員會的推進與運營。 5.2.4採購 a. 顧客資訊的傳達； b. 供應商資訊的治理和公司內部的傳達； c. 供應商高精度分析資料的收集； d. 事前協商文件的申請； e. 新部材的相關資料。 5.2.5倉庫 a. 先入先出的治理； b. 材料區分的治理； 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第4頁 共9頁 c. 分承包方的治理； d. 批量治理。 5.2.6生產課 a. 産品規格治理； b. 替代化的推進； c. 部材變更治理。 5.2.7技術課 a. 設計開發規格的治理； b. 相關公司有委託開發專案時有害化學物質的治理。 5.2.8製造部 a. 有害物質的应用治理； b. 不应用治理； c. 生産批貨治理； d. 設備治理; e. 員工的教诲與培訓。 5.2.9治理部 a. 司法規定資訊的獲取； b. 教诲與培訓； c. 公司內部監查。 5.2.10品保部 a. 進貨檢查剖断； b. 出貨檢查剖断； c. 不合格批貨的區分； d. 針對檢查的異常情況要求採取對策； e. 供應商的綠色產品治理。 6.0環境物質的治理標準 6.1環境物質治理等級及定義 等級 物質群 1級 定 義 已經由司法規定禁止意圖地应用的物質 由環境通達已經聯繫廢止应用的物質 由條約、法令規按刻日禁止应用的物質 SONY集團方面推進禁止应用的物質 考慮包含再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質 禁限物質 2級 3級治理物質 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第5頁 共9頁 6.2環境物質的重要物件和禁止供貨日期 6.2.1一級禁止物質; 6.2.1.1一級禁止物質的用处限度； 6.2.1.2廢止日期： a. 如有应用急速禁止； b. 對於產品含有，要求提出不应用保證書. 6.2.2二級限用物質 6.2.2.1 廢止日期:ROHS對應物質:由2006年6月後出貨的產品起禁止应用. 6.2.3三級治理物質 6.2.3.1不是限制意圖应用，屬於考慮（用完時）産品的環境負荷的物質，以操纵应用實際情況爲目标而規定調查物質; 參照文件： 附錄2：SONY標準SS-00259環境治理物質的重要對象和禁止供貨日期 附錄3：SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項 7.0協力廠商的評價 7.1責任部門：採購/品管部 7.2綜合評價 7.2.1體制：建立環境治理體系 * 取得ISO14001認證； 監督檢查持續性的體制改進活動。 7.3評價標準 體制 環境保證（E） 取得ISO14001認證 *必須取得ISO14001認證 *有害化學物質不应用保證書 實際 成績 進行環境負荷化學物質治理 *提交化學物質資料 *優先採用應對杰出的優秀供應商 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第6頁 共9頁 7.4繼續進行交易，選擇新協力廠商的條件： a. 赞成取得ISO14001認證； b. 提交不应用禁止物質的保證書； c. 赞成提出，提交環境負荷化學物質含有量資料(環境治理物質SGS檢測報告)； d. 赞成提出应用材料清單。 7.5採購負責廠商的ROHS材料評價，並與公司治理體系相關程式合併治理. 7.6評價刻日：至少每年1次. 參照文件： QP-22供應商評審操纵法度榜样 8.0 ROHS材料治理內部監查 8.1責任部門：各部門主管 8.2相關內容並入公司質量/環境治理體系內部審核檢查表。 8.3監查日期：一年二次 參照文件： QP-17 內部治理體系審核法度榜样 9.0 ROHS材料、産品檢查 9.1責任部門：品保部 9.2 ROHS材料檢查 9.2.1根據客戶對ROHS的要求,要求協力廠商供给相關材料的材質證明、不应用有害化學物質保證書、ROHS限制物質SGS檢測報告. 9.2.2所有ROHS材料的檢查結果均應相符檢查規格。 9.2.3 ROHS材料檢查發現的不合格品不特采，当场處理。 參照文件： QP-01 進料檢驗操纵法度榜样 9.3 ROHS産品出貨檢查 9.3.1根據客戶的要求對環境限制物質(ROHS)出具相關的環保檢查報告. 9.3.2檢查報告上要求有關於禁止物質的檢查記錄. 9.3.3檢查時要確認的內容： a. 環保檢驗報告(SGS檢查報告等)； b. 將環保檢查報告的編號記錄於QA出貨檢驗報告上以便利跟蹤. 9.3.4確認完以上內容後根據客戶要求,檢查員貼相關ROHS環保標簽. 9.3.5 ROHS産品檢查發現不合格品時，按《不合格品操纵法度榜样》進行處理. 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第7頁 共9頁 參照文件： 《成品檢驗作業指導書》 QP-13《不合格品操纵法度榜样》 10.0工序治理、變更治理 10.1 責任部門：生產課 10.2工序治理 10.2.1工序流程圖的治理。 參照文件： QP-04《產品配色操纵法度榜样》 10.2.2作業指導書要明確的規定相關禁止应用的物質。 相關作業指導書明確規定進行環保質量確認，不应用有關的有害化學物質. 10.2.3附屬材料的治理（如：应用設備、洗滌劑等治理準則）。 生產課編制通用作業指導書，對生産工程中相關的生産設備、儀器保養清洗作出規定. 10.3變更治理 變更原材料、物料、生産設備時，充分確認是否含有有害化學物質.原材料、物料的相關變更事項必須获得客戶的承認 參照文件： QP-04《產品配色操纵法度榜样》 11.0分承包方治理、倉庫治理 11.1責任部門：營銷部 11.2分承包方的治理 要求分承包方必須不应用規定的相關有害化學物質。 參照文件： QP-22供應商評審操纵法度榜样 11.3倉庫治理 11.3.1部材先入先出的治理。 a. 月別色標識治理； b. 帳、物、卡一致。 參照文件： QP-08產品標識與可追溯性操纵法度榜样 11.3.2倉庫內的區分担理 a. 環保產品與其他產品分區域擺放； b. 進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放； c. 産品和材料放置場所區分各公司保管場所（特別對於SONY等集團）； 參照文件： QP-08產品標識與可追溯性操纵法度榜样 12.0製造治理 12.1責任部門：製造部 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第8頁 共9頁 12.2工序産品的標識 生産過程中必须確認应用的材料有否綠色環保標識 12.3産品的跟蹤治理（批號及環保檢驗報告編號的記錄） 生産過程中應在表格《生產線每日CHECK LIST》內記錄環境質量記錄LOT編號。 參照文件： QP-09：生産過程操纵法度榜样 13.0有害化學物質的教诲與培訓 13.1責任部門：治理部 13.2每年至少1次以上按期計劃進行有害化學物質的教诲與培訓。 13.3應特別提出：不应用RoHS限制物質等的重要性，並向各層次的職員進行充分教诲與培訓。 參照文件： QP-18 人力資源治理法度榜样 14.0産品含有化學物質的治理 14.1产品含有化学物质的全部废止筹划 附錄4：ROHS執行計劃表 14.2從原材料製造商、分承包商到公司內部的治理，包含進貨檢查、工序治理、出貨檢查等編制治理流程圖. 參照本手冊： 附錄5：産品含有化學物質治理流程圖 15.0材料、産品的跟蹤 15.1責任部門：品保部 15.2 IQC天天統計綠色材料的檢查結果，並提交至品保部主管。 15.3製造部每LOT作成綠色產品生産報表，提交至品保部主管。 15.4品保部綜合IQC和製造部的統計資訊，核查有否產品漏檢及資料的準確性. 16.0異常處理報告 16.0責任部門：品保部/採購 16.1異常處理報告流程圖 附錄6：東莞xxx塑料材料ROHS材料異常處理報告流程圖 16.2在有害化學物質中發現異常時，應急速聯絡相關供應商，並督促相關供應商提出應對要求. 16.2.1品保部檢查中發現有害化學物質異常時，應將結果傳遞大公司化學物質治理負責人，须要時，應報告總經理應對指导。 16.2.2來料不合格時品保部按《進料檢驗操纵法度榜样》相關規定進行處理. 東莞xxx塑料材料 ROHS治理手冊 文件編號 發行版本 頁 碼 1 第9頁 共9頁 16.2.3在客戶處發現有害化學物質異常時，相關部門接收到客戶異常資料及處理應對要求後，應聯絡公司化學物質治理負責人，须要時報告總經理應對指导。品保部分析異常缘故並跟蹤處理方法。 參照文件： QP-01進料檢驗操纵法度榜样 17.0附錄 附錄1：東莞xxx塑料材料一样性化學物質治理組織結構圖 附錄2：SONY標準SS-00259環境治理物質的重要對象和禁止供貨日期 附錄3: SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項 附錄4：東莞xxx塑料材料産品含有化學物質之ROHS執行計劃表 附錄5：ROHS產品专门处理申报流程图 附錄6：東莞xxx塑料材料ROHS材料異常處理報告流程圖
東莞xxx塑料材料一样性化學物質治理組織結構圖
總經理 ①、有关有害化学物质治理的
最终义务人;
②、代理负责人的录用。
化学物质治理负责人 ①、有害化学物质治理的监督；
②、专门时的发货停止和解除； ③、查明缘故并指导杜绝再次 产生。 化学物质治理委员会 ①、信息的收集； ②、委员会的推动和运营。 品保部主管营销部主管制造部主管临盆课主管技巧课主管采購主管
附录1
临盆线每日檢查表
NO 承认 确认 作成
檢查内容记录 材料编号
合计 年 月 日 編號： 模具號： 工程號碼： 數量： 去向地：
成果 最终确认 情形质量记录 完成品 对应机身号范畴 名称 偏向 (材料来料批號） 应用量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
附录4
PB75104-09
ROHS產品专门处理申报流程图
区分 流 程 治理 原材料 公司 原材 料出具ROHS制 相關檢測報造告 商
进货检查
资材仓库 公 司 内部 工序制造工序
出货检查
OK
进 货单 位ROHS限制物質之客戶
附录5
＜原材料制造商＞ 1. 繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位 2. 不应用有害化學物質包管书的发行 3. 在每一缴纳批货都應有綠色產品標示. NG 对象批量产品的 退货和计策要求 OK ＜公司内部工序＞ 1. 獲取原材料有害化學物質不 应用包管书 2. 猎取、确认和保管原材料 制造商的每缴纳批货的 SGS检查数据 3. 保管公司内部的进货检查、 发货检查数据 NG
東莞xxx塑料材料ROHS材料異常處理報告流程圖
1.在公司内部内产生
原材料 制造商 进货或出货检查 制造 工序 公司内部 质 量 保 证 部 门 化学物质治理负责人 （相干部分的召集或信息传递） 申报和应对指导 经 营 者 质量专门联络书 （发行） 出货色的处理应对要求 客戶—質量保證部
2. 在客戶處发明
客戶----- 质量包管部 发货色的处理应对要求 质量专门联络书 （发行） 质量专门联络书 （答复） 化学物质治理负责人 （向相干部分传递信息并进行协商） 申报和应对指导 经营者 公司内部 原材料 制造商 质 量 保 证 部 门 进货或发货检查 制造 工序 附录6
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