双控机制建设隐患排查清单

隐患排查清单

（第2020版）

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隐患排查清单 基础管理隐患排查清单

序号 排查项目 排 查 标 准 1.各部门、各岗位责任制齐全。 2.定期对责任制落实情况进行考核。 3.每年至少一次进行评审、修订。 1.至少包括安全标准化评审标准中要求的各项规章制度； 2.按要求执行各项规章制度； 3.每年至少一次进行评审、修订、更新。 1.企业存在危险有害因素的各个工种、工序和岗位都应制定安全操作规程. 2.将操作规程发放到岗位，现场检查安全操作规程执行情况，并记录。 3. 每年至少一次进行评审、修订、更新。 主要负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 特种作业人员及特种设备作业人员必须按国家规定，经专门的安全作业培训，取得相应资格，且在有效期内。 排查部门 排查频次 1次/季度 责任人 安全责任制 安全规章制度 1 1次/季度 安全操作规程 1次/季度 安全管理人员培训 特种作业及特种设备作业人员培训 1次/季度 1次/季度 安全2 教育培训 “三级”新上岗的所有职工（包括临时工等）都必须进安全 行三级安全培训，培训时间不得少于24学时。 教育 使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全教育和培训。 对调岗或离岗一年以上重新上岗时人员进行分管区、楼层两级教育培训。对临时转岗、换岗人员进行新岗位教育培训。 1次/季度 派遣工培训 1次/季度 转岗、复工教育 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季 实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料“四新”时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的教育 安全培训。 安全3 投入 安全 费用 按照“财企[2012]16号”第八条、第十一条进行提取。 按照“财企[2012]16号”第二十三条要求使2

用，并建立安全费用台帐。 工伤 保险 劳动防护用品配备 安全会议记录 事故管理档案 安全协议书 企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 企业应当制定劳动防护用品管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。 应建立安全例会制度，定期研究本单位安全工作；制定有效的安全措施，并对措施的落实情况进行检查。 应包括事故调查报告及事故调查的有关资料。 将经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全管理职责。 对安全状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。主要负责人每季度至少组织一次安全全面检查。 按照一人一档的要求建立安全教育培训档案，如实记录教育培训时间、内容、考核结果等。 建立特种设备安全管理制度 特种设备档案是否齐全、保存完好 特种设备及安全附件检验报告是否在有效期 度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 安全4 管理档案 隐患排查记录 安全培训档案 管理 制度 档案 记录 检验 报告 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 特种设备特种设备日常检查维护保养记录是否齐全、完5 保养记录 安全好 管理 特种设备特种设备安全管理人员和作业人员证件在有作业证 效期内 特种作业人员培训 应有特种设备作业人员培训记录。 6 应急管理 1.组织编制本单位综合应急预案、（专项应急应急预预案）及重点岗位的现场处置方案。 案制定 2.组织对应急预案进行论证并由本单位主要负责人签署公布。 演练 评估 每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。经评估形成演练评估报告。 1次/季度 1次/季度

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组织及物资 建立应急救援组织或兼职应急救援人员。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。 应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：(一)职业危害防治责任制度；（二）职业危害告知制度；（三）职业危害申报制度；（四）职业健康宣传教育培训制度；（五）职业危害防护设施维护检修制度；（六）从业人员防护用品管理制度；（七）职业危害日常监测管理制度；（八）从业人员职业健康监护档案管理制度；（九）岗位职业健康操作规程；（十）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。 1次/季度 职业卫生管理制度 1次/季度 职业卫生7 基础管理 在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实职业危情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订害告知 立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。 职业危害项目申报 职业病危害因素检测 职业健康监护 档案 职业病危害项目，应向其所在地县级人民政府安全监督管理部门申报。 委托具有相应资质的服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 按规定周期对接害人员进行职业健康检查。 建立健全职业卫生及职业健康监护档案。 可能产生职业病危害的设备，应有中文说明书。 说明书 可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度 1次/季度

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（二）现场管理隐患排查清单

（1）分管区

序排查 号 项目 排 查 内 容 排查 部门 排查 频次 责任人 1 1、作业人员应经过培训考核合格后方可上岗作业。作业前严禁饮酒，严格按照操作规程进行作业。 2、必须配备足够的消防设施，人员必须掌握消防设施的正确使用方法，定期对消防设施进行安全检查。 换热3、设置各项安全报警信号，设置独立的送排风系统或通 站 风装置。 4、周围的热水管道、锅炉本体的保温经常检修，避免破损。 5、设置安全警示标志。 分管区 1次/周 分管区主任 责任部门 1次/日 责任人 2 消防 泵 1.消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求。 2.补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s。 3.消防水池的补水时间不宜超过48h。 4.消防水池的保护半径不应大于150.0m。 5.消防用水与、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施。 分管区 1次/周 分管区主任 责任部门 1次/日 责任人 3 1、厨房动火时厨师须严格值守，不允许擅自离岗，且值守人员必须为厨房厨师 2、人员离开厨房时必须检查所有燃气阀关闭、无动火灶分管区 1次/周 分管区主任 台。 3、打开总阀门后，应观察、闻味，判定是否有泄漏；现场超过1小时不使用燃气时，应关闭总阀门。 厨房4、打开分阀门和灶具燃气阀门后，应观察、闻味，判定 操作是否有泄漏；使用后立即关闭。 间 5、切菜、磨刀等工作时，思想要集中，不得边工作边谈责任部1次/日 责任人 笑，防止划、碰、挤、压、砸、割、打、烫、烧伤。 门 6、检查设备、工具电源绝缘、接地等是否完好有效。 7、 检查设备、工具的防护罩、联锁装置等，是否完好有效。 8、严禁在后厨吸烟以及从事动火作业。

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4 1、应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的电器都要采用接地保护。不能在地线上和零线上装设开关和保险丝，禁止将接地线接到自来水、天然气管道上。 2、电蒸箱是大功率电器设备，应特别注意用电安全，不要用湿手接触带电设备，不要用湿布擦抹带电设备。 3、注意通过电蒸箱门上的玻璃观察窗观察食品烤制情 蒸箱 况，勿将水滴溅到玻璃窗上，以免爆裂。 4、食品烤好后，应先切断电源。 5、运行期间必须有人在现场盯守，严禁在无人状态下运行设备，检查和修理用电设备时，必须先断开电源。 6、现场操作人员必须穿戴防护用具。 用电设备的电源线破损时，要立即更换。用电设备或电线发生火灾时，应先断开电源再灭火。 分管区 1次/周 分管区主任 责任部门 1次/日 责任人 5 1、加强检查，对燃气阀门或接口阀门接口法兰定期检查，分管区 1次/周 分管区主任 加强安全使用，巡检时按规程操作，认真做好记录，确天然保安全设施有效运行。 气炉2、定期巡检，发现异常或故障及时报告，组织维修。 3、在易泄露位置增加天然气泄露报警装置，张贴警示标灶 志，并进行区域隔离。 责任部1次/日 责任人 4、灶台点火严格按照操作要求进行点火作业。 门 6 一、健全消防安全重点部位管理制度。确定科室消防安全管理的责任人和具体要求。 二、定期组织全员培训，普及防火知识，提高安全风险分管意识。制定应急预案，定时组织演练。 区 三、发现隐患及时解决，发现重大隐患及时上报消防安全处。 洗衣（1）不得私接电器，不得违规操作。 房烘（2）防火门不得上锁。 干机 （3）定时定期检查消防器材，不得挪用，损坏。 （4）定时检查应急照明设施，不得遮挡，损坏。 （5）不得吸烟，不得善用明火。 责任部（6）疏散通道、安全出口，不得堆积杂物，保持畅通。 门 （7）物品存放应当分类存储，不得混放。 （8）定时检查设备是否 1次/周 分管区主任 1次/日 责任人

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7 1、工作人员在进行检维修作业前必须执行工作票制度，严禁无票作业，工作人员要准确填写工作的安全技术措施，工作许可人员要对工作票的各项措施认真检查，确开水保无误后方可许票。 2、工作人员检修前确保水箱及管道温度降至常温。 间 3、检修作业时，工作人员必须穿防烫伤工作服，戴好劳保手套和防护面具。 4、工作人员要严格执行操作规程，严禁野蛮操作。 1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。 2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。 3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。 宿舍 4、如需剪断电线，剪断位臵应选在电源方向的支持物附近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。 5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造成短路。 6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电源。 1、每日进行班前班后安全自查，加强人员培训增强消防安全意识，加强现场疏导，设定疏散员，定期开展防火检查。 娱乐2、不违章作业、不带电进行维修作业。 3、配件、工具不落地，场地清洁。 室 4、严格执行操作规程。熟知应急预案。 5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，备相应消防器材。 6、定期开展防火检查。 分管区 1次/周 分管区主任 楼层 1次/班 楼层责任人 分管区 1次/周 分管区主任 8 楼层 1次/班 楼层责任人 9 楼层 1次/班 楼层责任人 1、每日进行班前班后安全自查。 2、不违章作业、不带电进行维修作业。 3、配件、工具不落地，场地清洁。 4、严格执行操作规程。熟知应急预案。 10 餐厅 5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。 6、加强人员培训增强安全消防意识。 7、加强现场疏导，设定疏散员。 8、定期开展防火检查。 责任部门 1次/日 责任人

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1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。 2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。 3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。 办公4、如需剪断电线，剪断位臵应选在电源方向的支持物附11 室 近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。 5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造成短路。 6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电源。 楼层 1次/班 楼层责任人 1、工作前穿戴好劳保用品。 2、准备好工具、确认安全合格。 3、检查电源、是否断开。检修时在开关处挂“不准合闸”、或“正在维修”的警告牌。 4、检查工作场地是否有油液污水，以防滑倒。 5、检查电梯紧急制动装置是否安全可靠。 6、准备好施工现场围挡、提示牌。 电检7、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌 责任部12 维修8、检查电机运行状况，有无异响 门 作业 9、检查各种电梯零部件。 10、工作地点需使用易燃品时，应先检查周围是否有明火或其它火灾隐患。 11、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。 12、做好现场监护现场设置遮挡及提示牌。 13、收拾清点工用具，清理现场。 1.设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。 2.检修之前应有专人对电、气等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。 1次/日 责任人 3.使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作检维责任部业不应大于12V。 13 修作4.设备检修完毕，应先做单项试运行，然后联动试运行。门 业 试运行时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。 5.设备试运行，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试运行。非试车人员，不应进入现场。 6.检修完毕，安全装置应及时恢复。 设备1次/日 责任人

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1、应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭灭火火器。 责任部14 器配2、应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建门 筑灭火器配置设计规范》（GB50140)规定。 置 3、应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 1、各层任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB 50016 -2014表3.7.4的规定。 安全2、每座楼的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分责任部15 出口区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。 门 3、地下或半地下室的安全出口不应少于2个，有多个防设置 火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。 1次/日 责任人 1次/日 责任人 （2）公用设备设施隐患排查清单

序号 排查 项目 排 查 内 容 1．同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统。 2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。 电网1 接地系统 3、保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。 4. 各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω。 5. TN系统重复接地布设合理。 6. 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施。 7. 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。 电工 分管区 1次/季 分管区主任 排查 部门 排查 频次 责任人

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1.配电箱门与柜体可靠跨接； 2.配电箱警示标识应完好，箱内开关、接地接零保护应有标识； 3.剩余电流动作保护装置应安全可靠； 4.不允许存在“一闸多机”现象； 2 配电箱 5.固定式配电箱（电源柜）的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。 6.配电箱（电源柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。 7.配电箱（电源柜）内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。 1.各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。 分管区2.应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳分管区 1次/周 主任、全部变压器油的储油池。 电工 3.定期清理变压器下方及周边杂草、杂物。 4.变压器周围增设围栏，并张贴醒目的警示标志。 1.线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。 4 电气线路 2、电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。 3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置 分管区分管区 1次/周 主任、电工 分管区分管区 1次/周 主任、电工 3 变压器 1、 临时线路敷设应履行审批手续； 2、应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损低压5 临时线路 坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。 跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。 4.沿地面敷设时应有保护措施。 分管区电工 3、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，分管区 1次/周 主任、

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1、变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 2、变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。 3、应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 4、通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 5、通往室外的窗应装有纱窗。 6、各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。 7、电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。 8、安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求： (1)绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触； (2)绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场； 6 配电室 (3)绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤； 分管区(4)高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方； 分管区 1次/周 主任、(5)安全用具不允许当作其它工具使用； 电工 (6)安全用具不合格的不得存放在工作现场。 9、具有架空进出线的变配电室应备有登高工具，如：（安全带、脚扣、升降板、紧线器、竹（木）梯、尼龙绳等），除每年试验检查一次外，每次使用前均应进行检查。 10、安全警示标识设置齐全、醒目。禁止类：禁止合闸、禁止攀登、高压危险；警告类：止步、高压危险；准许类：从此上下、在此工作。 11、变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地。 12、主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室不应设置、使用寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施。 13、变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得合格有效的电工作业操作资格，方可上岗作业。 14、非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值班人员许可，并办理登记手续。当需要进入设备区时，应有值班人员监护。变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。 15.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。 16.值班人员应按照规定进行巡视检查。

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1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，检维9 修和清理作业 严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。 2、检修之前应有专人对电等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。 3、使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。 1、分管区实行定置摆放。 2、产生相同职业危害因素的作业相对集中，且与其他作业区域分开。 3、车行道宽度应大于3.5m，专供叉车通行的单行道应大于2m。人行安全通道宽度宜大于0.8m，分隔线应清晰、准确。 4、车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠；当人行道上方有移动物体时，应设置安全防护网。 5、地面应平坦，无积油、无积水、无绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏。主干道及人行安全通道无占道物品。 6、设备设施之间、设备设施与墙（柱）间的距离应符合相关标10 楼层环境 准的规定，或采取安全隔离。 7、各种动力管线的安全距离应符合GB 50016的规定。 8、分管区内作业点、工作台面和安全通道照度应符合GB 50034的相关规定，且照明灯具完好、有效。安全通道应配备应急照明灯。 9、在明显位置悬挂应急疏散图，应急疏散通道和区域满足应急响应的需要。 10、建立粉尘清扫制度应及时清扫附着在地面、墙体、设备等粉尘扩散措施和爆炸应急处置方案。 11、禁止采用正压吹扫。易产尘点应设置负压除尘措施，设置岗位粉尘扩散措施和爆炸应急处置方案。 12、粉尘爆炸危险场所，应采取防雷措施。 1. 照明、警示标志齐全完好； 11 院区场所 2. 各种物料、工具、工件实行定置摆放，作业现场保持整洁，各分管无杂物。 3、安全通道是否畅通，有无杂物堵塞； 4、地面应平坦，无积油、无积水、无绊脚物。

区 办公室 1次/天 1次/旬 分管区主任 安全员 各分管区 办公室 1次/天 1次/旬 分管区主任 安全员 分管区 办公室 分管区作业前 主任 安全员

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