被审查部门
质检部
陪伴人
1 / 8
不切合项审查记录标准表格格
不切合项报告
审查依照
系统文件
审查日期
不切合项描绘：
有文件清单但更新不实时。其中现象不
切合 IS09001: 2000版质量管理系统 423文件控制程序的要求。
审查员署名：
审查组长署名：严重
被审查方代表署名：
不切合项种类
般
原由剖析：
被审查方代表：
日期：
纠正举措：
2 / 8
不切合项审查记录标准表格格
被审查方代表：
纠正举措追踪状况：
审查员署名：
3 / 8
日期：
日期：
不切合项审查记录标准表格格
不切合项报告
被审查部门审查依照
生产部
陪伴人
系统文件
审查日期
在成品保存库，发
不切合项描绘：」开叉车的工人在操作时，遇到已码好
现
IS09001: 2000版质量管垛的产品，有一箱产品出现破坏，其中现象不切合
理
系统产品防备的要求。
审查员署名：
审查组长签
字：
被审查方代表署名：
不切合项种类原由剖析：
严重
般
被审查方代表：
日期：
纠正举措：
4 / 8
不切合项审查记录标准表格格
被审查方代表：
日期：
纠正举措追踪状况：
审查员署名：
5 / 8
日期：
不切合项报告
不切合项审查记录标准表格格
被审查部门
销售部
陪伴人
审查依照
系统文件
审查日期
不切合项描绘：质量手册中程序言件《生产和服务控制程序》
要求销 售
部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽依照
《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》
审查员署名：
审查组长署名：严重
被审查方代表署名：
一般
不切合项种类
原由剖析：
被审查方代表：
日期 :
纠正举措：
6 / 8
不切合项审查记录标准表格格
被审查方代表：
日期：
纠正举措追踪状况：
7 / 8
不切合项审查记录标准表格格
审查员署名：
日期 :
8 / 8
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