2019年广告公司绩效考核

*********广告公司 2019年绩效考核实施方案

目标概述

为了更好的引导员工的行为，加强员工的自我管理，提高员工的工作绩效，进而提升公司整体绩效，保证企业经营目标的实现，实现员工与公司双赢的目的。人力资源部将绩效考核列为重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。

具体实施计划：

1.2019年 月 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交总经理办公室审议通过。 2.自2019年 月 日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。 3.具体设想

1)建立基本考核制度

建立起基本考核的形式、项目、办法与考核情况跟踪、运用等方式，保证绩效考核工作的良性运行。 2)建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行

目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。 3)建议推行全员绩效考核

为达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的，建议对全体员工进行绩效考核。 4.本年度绩效考核工作的起止时间为2019年 月 日到2020年 月 日。

注意事项：

1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。

2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。

需支持与配合的事项：

1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管负责人及董事会共同审议。

2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。

相关说明 ：

绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。人力资源部在推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。

实施方案

一、绩效考核方案要点

1、考核内容：月度提成、营业额考核、年度利润考核； 2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核； 3、每月设置营业额目标；

4、所有提成均按营业额额计提；

5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2019年 月 日开始实施； 6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放。

二、组织架构和职责

三、2018年经营目标

营业利润率 xxx xxx 销售额/万 营业利润/万 xxx xxx xxx xxx 注：营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。 项目 年目标 月目标 备注 2019年商场经营目标 序号 1 2 3 4 职务 运营经理 类目运营 平面设计 推广策划 姓名 职责 平台的产品策划、整个商城的运营方案执行 供应商管理、类目的管理、产品管理、电商运营 平面设计、产品设计（照片）、商场装修 活动策划、活动统筹、活动执行、推广 销售、售前、全部售后、订单处理 财务、数据录入 培训、人事行政事务、后勤配合 5 销售/客服 6 7 财务 后勤 四、2019年提成计算方式

（一）月度提成

1、以当月营业额为提成基数； 2、部门一般岗位的月度提成：

个人营业额（G） G≤ 万元 ＜G≤ 万元 销售数据 X≤ 万元 万元＜X≤ 万元 万元＜X≤ 万元 X＞ 万元 团队营业额（T） 团队订单（促销、公共、分销商订单） ≤T＜ 万元 ≤ ＜ 万元 ≤T＜ 万元 T≥ 万元

3、主管负责人、经理/总监的月度提成： 总业绩营业额额 万及以下 主管负责人 ＜X≤ 万 ＜X≤ 万 万以上 经理/总监

4、考核得分对应绩效发放比例：

提成比例 营销人员 提成 以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配 提成比例 电商运营 技术设计 推广策划 后勤 G＞ 万元，超业绩 X 按以下比例提成 部门其他人员提成平均额的？倍

（二）营业额考核及提成说明

1、月目标完成率达 %或以上，所有人员按正常提成；

2、如月目标完成率未达 %，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提； 3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。

4、原则上，月营业目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。

5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。 6、开始考核时间：2019年 月 日

（三）年度利润考核 1、考核周期：年度

2、年度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的 %；

3、奖金分配原则：经理 %，主管负责人 %,剩余的50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。 4、年度亏损扣罚标准：按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于经理。 5、超利润奖励发放方式：年度结算。 6、开始考核时间：2019年

（四）部门经理的扣罚说明

部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。

（五）留存发放说明

1、结算时间：2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；

2、发放时间：首次在次年2月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；

3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。

五、绩效计算方法

（一）发放部分 1、部门经理：

月度：（月度提成 +奖罚）* 80% * KPI考核发放比例 年度：（年度提成 +奖罚- 亏损扣罚+浮动工资）* KPI考核发放比例 2、销售客服人员：（月度提成 * 80% + 年度超利润奖励）* KPI考核发放比例 3、其他人员： 月度提成 * 80% + 年度超利润奖励

（二）留存部分

1、部门经理、客服人员：月度提成20%留存

2、其他人员：月度提成20%留存*KPI考核发放比例 3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。

六、员工绩效奖金的发放原则

1. 部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；

2. 如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯； 3. 月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；

七、附表：各岗位绩效考评表

八、本制度从2019年 月 日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。

人事行政部

20.02.08

经理/总监 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在 %以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到 万元 财 务 类 （50%） 利润额 10% 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到 %以上 成本费用利润率 年度发展战略目标完成率 内部 运营 类 （25%） 新业务拓展计划完成率 运营合伙人计划完成率 市场占有率 市场价值增长客户类（15%） 率 5% 考核期内成本费用利润率达到 %以上 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 5% 10% % 考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上 考核期内运营合伙人计划完成率在 %以上 5% 考核期内市场占有率达到 %以上 5% 考核期内品牌市场价值增长率在 %以上 客户投诉次数 5% 考核期内控制在 %以内 核心员工保有学习发展类 （10%） 员工流失率 总分： 平均得分： 100分 5% 考核期内控制在 %以内 合计（分）： 本人考评得分意见 率 5% 考核期内达到 % 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 综合营运中心 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 销售完成率 销售增长率 工作绩效（55%） 商城日常维护 15% 考评标准 自评 上级评分 本月任务 （万）元 ，实际销售额 （万）元，销售额是否达标 上月销售额 （万）元，本月销售额 （万）元，增长率是否正常增长 联盟商家活跃度，商城日常维护，保证商城正常运作，优化商城及商品排名做建议 是否有服务意识、销售意识与品牌意识；响应速度， 15% 15% 客户服务 10% 差评次数，咨询转化率，客户服务态度，客户回访，退货率 专业知识 5% 分析判断能力 工作能力（20%） 灵活应变能力 创新度 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 5% 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 5% 工作态度（25%） 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 市场推广中心 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 推广活动发布 对外专题需工作绩效（55%） 求 会员粉丝管理 25% 考评标准 包括对外合作和内容发放，以达到品牌曝光率和推广活动参与率得以提升；并以上数据适度调整推广内容工作 自评 上级评分 15% 与其他部门的沟通，以致需求能按时发布，及时汇报问题 导流量，粉丝转化率，使用率，销售量；按以上数据能对内容和优惠提供适当调整 每周发帖量不少于1，文章阅读率；文章转发率；官网导 10% 自媒体文章 5% 流量；按以上数据适度调整微信微博内容，及时汇报及配合其他推广和销售工作 专业知识 分析判断能工作能力（20%） 力 灵活应变能力 创新度 5% 是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 工作态度（25%） 5% 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 电商运营中心 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分 产品描述 10% 能否按时按质完成产品文案编辑和产品内页文案优化 能否体现产品卖点，提升产品品质感；产品视觉效果产品优势 10% 是否真实，是否有色差；商城活动促销的联动率，产品的动销率50%以上 工作绩效（55%） 库存管理 10% 后台设置 5% 产品上下架是否及时,优惠活动，图片更新，是否正确和配合到推广部所设定的活动时间上下线 出入库数据统计准确率，库存是否及时更新，库存产品的动销率80%以上，产品0丢失 发货前是否质检，商品发货错误率，物流成本控制，发货完成率100%，产品0错误 联盟商家、供应商0投诉，商城产品及首页详情图片0错率 是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 发货管理 10% 客户体验 10% 专业知识 5% 分析判断工作能力（20%） 能力 灵活应变能力 创新度 主动性 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 5% 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 团队协作 5% 工作态度（25%） 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 人力资源部意见 100分 平均得分： 部门负责人意见 总经理意见 设计部 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 产品描述页 Banner及工作绩效（55%） 专题制作 15% 考评标准 自评 上级评分 是否图文并茂，突出产品特点，且通过率高，以及图片点击率 15% 能否按时按质完成且通过率高， 针对市场营销活动或者网站广告部分设计相关的宣传广告设计，且通过率高 设计的速度，能否按照计划完成设计工作，图片设计文案排版0错误率 是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 物料制作 10% 工作完成率 15% 专业知识 5% 分析判断工作能力（20%） 能力 灵活应变能力 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 创新度 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 5% 工作态度（25%） 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 总分： 100分 合计得分： 本人考评得分意见 平均得分： 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见

客服部 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 售前售后 15% 考评标准 自评 上级评分 优质完成客户回访、问答，订单异常处理，消费者、创客、运营合伙人操作0错误率 维护线上客服工具并受理信息（微信群、电话咨询），群信息的回复速度3分钟之内 按时按量执行线上推广（微信朋友圈、粉丝群），协助创建社群的执行率 完善客户资料并归档、分类整理，客户问题处理速度，半小时内解决客户后台操作、退款、修改地址、售后等问题。 是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 客户维护 工作绩效（55%） 推广执行 15% 15% 执行效率 10% 专业知识 分析判断能工作能力（20%） 力 灵活应变能力 创新度 5% 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 工作态度（25%） 5% 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见

财务部 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 财务报表 商城后台管理及审核 15% 考评标准 自评 上级评分 按公司实际情况核算与分析做损益表、盈亏分析表等各类财务报表；个人工作汇报相关报表提交的及时性及准确性 后台管理系统的会员大米，商家大米，商家营业额提现金额审核，积分及大小米和上下级管理审核 及时准确指按根据公司销售、回款政策及合同规定，做相应单据，跟进进度完成相应任务 15% 工作绩效（55%） 应收应付账款 库存及产品出入库管理 各类报销单据审核 专业知识 分析判断能10% 10% 期末盘点库存情况及出入库明细核对 5% 各类费用报销单据审核与制作 是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 5% 工作能力（20%） 力 灵活应变能力 创新度 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 工作态度（25%） 5% 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 人事行政部 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 综合服务性执行工作 行政后勤保20% 考评标准 自评 上级评分 岗位职责范围内本职工作的执行及完成率，部门内协作与配合工作 相关活动的开展、配合、执行，办公室氛围环境管理，后勤保障与补充 工作绩效（55%） 障 各部门衔接配合 规章制度制定管理维护 专业知识 分析判断能15% 15% 各部门供给配合，业务衔接支持 5% 公司规章制度的落定、执行与维护 是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 5% 工作能力（20%） 力 灵活应变能力 创新度 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 工作态度（25%） 5% 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见 培训部 月度绩效考评表 被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 培训体系与制度 招商活动宣15% 考评标准 自评 上级评分 是否及时进行公司内训及企业、产品知识相关内容培训安排 活动宣讲内容是否达到预期效果，传播内容是否准确吸引客户，能够促进成交 准备并进行招商会、会议流程设置、会议筹备、会议执行、方案以及店铺促销活动 完成各层级培训课件（PPT、大纲、讲义）、配套课程、条例、案例等 是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识 是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量 工作绩效（55%） 讲 活动执行与配合 培训资料 15% 15% 10% 专业知识 分析判断能工作能力（20%） 力 灵活应变能力 创新度 5% 5% 5% 能否处理工作中遇到的突发事件 5% 是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议 是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督 是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接 是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈 是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美 主动性 5% 团队协作 工作态度（25%） 5% 执行力 5% 责任心 5% 纪律性 总分： 平均得分： 100分 5% 是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况 合计得分： 本人考评得分意见 部门负责人意见 人力资源部意见 总经理意见