环境管理程序文件
建筑集团公司
环境管理程序文件 建筑集团公司 章节 版 次 页次 A版 修订状态 第1页共1页 目录 第1次修改 1.目录------------------------------------------------------1 2.批准发布令------------------------------------------------2 3.环境因素识别与评价程序------------------------------------3
4.法律与其他要求获取程序------------------------------------10 5.培训、意识和能力控制程序----------------------------------12 6.施工现场目标指标和环境管理方案控制程序--------------------17 7.办公区域目标指标和环境管理方案控制程序--------------------20 8.信息交流控制程序------------------------------------------23 9.文件和资料控制程序----------------------------------------26 10.对供货方控制程序-----------------------------------------33 11.易燃易爆化学危险品控制程序-------------------------------37 12.扬尘控制程序---------------------------------------------42 13.噪声控制程序---------------------------------------------46 14.施工现场能源资源控制程序---------------------------------50 15.办公区域能源资源控制程序---------------------------------53 16.污水控制程序---------------------------------------------56 17.废弃物控制程序-------------------------------------------59 18.劳务分包与工程分包控制程序-------------------------------64 19.应急准备与响应控制程序-----------------------------------68 20.环境管理监测控制程序-------------------------------------74 21.违章、纠正与预防措施控制程序-----------------------------80 22.记录控制程序---------------------------------------------84 23.内部审核控制程序-----------------------------------------92 24.管理评审控制程序-----------------------------------------96 环境管理程序文件 建筑集团公司 章节
集团公司依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系—规X及使用指
版 次 页次 A版 修订状态 第1页共1页 批准发布令 第1次修改 1 / 102
南，结合实际编制了《环境管理程序文件》，并于2001年4月10日开始实施。经过几个月的运行，发现文件中的某些规定与标准和实际不相适应。在内审和管理评审中以及认证中心的第一阶段审核，也提出了一些修改意见。根据方方面面的意见，文件编写人员对A版文件的适用性进行了评审，对文件进行了第一次修改。本程序文件对集团公司的环境管理体系要求做了详细的描述，更加符合标准和实际的要求，是集团公司实施环境管理的法规性文件和行为准则。现予以正式发布，望全体员工遵照执行。
需要说明的是：在本程序文件中，对与ISO9001：2000质量管理体系要求相容的要素（4.2.3文件控制、4.2.4质量的记录控制、5.6管理评审、7.4采购、8.2.2内部审核、8.5.2纠正措施与8.5.3预防措施），合并编写了相应的程序文件，与之对应的原质量体系文件同时作废，执行本程序文件的规定。
管理者代表：
年 月 日
编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 要素 4.3.1 程序文件名称 修订 第1次 页次 第1页共7页 时 间 编制 审 核 环境因素识别与评价程序 2 / 102
1.目的
识别、评价集团公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2.适用X围
适用于集团公司的活动、施工过程和服务中，能够控制和可施加影响的环境因素的识别与评价。
3.职责
3.1管理者代表负责批准重要环境因素。 3.2企管部负责制定并监督实施本程序。
3.3各单位负责对本单位的环境因素进行识别，由专人负责填写《环境因素识别调查表》（EMS/01-1）、《资源、能源消耗识别统计表》（EMS/01-2），并将结果报送企管部。
3.4企管部负责对各单位识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，组织有关人员进行评价，确定重要环境因素，建立《环境因素台帐》（EMS/01-3）和《重要环境因素台帐》（EMS/01-4）。
4.控制程序
4.1环境因素识别的要求与方法
4.1.1在分析和选择活动、过程或服务时应考虑：
a.活动或过程：原材料、半成品的采购 施工生产过程（包括建临设、基础、结构、装修全过程）建筑材料的包装设备维护保养和更新检验分析及检测设施等对环境已经造成和可能造成的环境影响。
b.服务中：办公区域（包括施工现场的生活区）的活动从能源和资源的消 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 要素 4.3.1 修订 第1次 3 / 102
页次 第2页共7页 时 间 编制 审 核 程序文件名称 耗入手。
环境因素识别与评价程序 4.1.2在识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面： a.三种时态是：
过去、现在和将来：以往遗留的、现有的污染以及活动或服务中可能产生的环境问题。 b.三种状态是：正常、异常和紧急状态：正常活动以及可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。
c.六个方面是：向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题。
4.1.3对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子。
4.1.4环境因素的描述：污染物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄露、有毒有害气体的挥发等。
4.1.5环境因素的识别方法
a.调查问卷法：由各单位填写《环境因素识别调查表》（EMS/01-1）、《资源、能源消耗识别统计表》（EMS/01-2）统一报企管部。
b.现场观察法：由安全员（环保员）会同其他相关人员在活动和服务现场进行识别观察，为问卷调查提供依据。
4.1.6在识别环境因素时，要将本单位的活动、施工过程和服务进行认真的分析，尽量把方方面面的环境因素识别出来。
4.1.7调查表报送企管部后，由企管部设专人对各单位识别出来的环境因 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 时 间 编制 审 核 4 / 102
要素 4.3.1 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共7页 环境因素识别与评价程序 素进行分类、登记、核定，形成集团公司的环境因素台帐，作为环境因素评价的依据。
4.2重要环境因素的评价 4.2.1评价流程
调查分析环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素。 4.2.2评价方法：采用定性判断和定量打分相结合的方法。 4.2.2.1定性判断的方法
当遇以下情况时，可直接判定为重要环境因素： a.已XX或接近违反法律及强制监测的环境因素；
b.并不XX但当地政府高度关注或强制监测的环境因素：噪声、扬尘和污水的排放； c.政府或法律明令禁止使用、限制使用的或限期替代使用的物资：如哈龙物质的使用、石棉瓦的使用；
d.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素：废弃物的管理（建筑施工废弃物、生活废弃物、危险废弃物），能源和资源消耗、危险化学品管理等；
e.异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素：如火灾、爆炸、危险品泄漏事故（包括天然气煤气的泄漏）、突然断水断电、暴雨等。
4.2.2.2定量打分法
用直接判断法不能确定的重要环境因素，采用定量打分法。此类方法基本过程是：将每一评价因子设定等级区间和分值，进行打分评定重要环境因素。 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 要素 4.3.1 程序文件名称 修订 第1次 页次 第4页共7页 时 间 编制 审 核 环境因素识别与评价程序 5 / 102
a.影响X围（环境影响的规模和X围，以a表示）：超出社区、周围社区、 场界内、员工10人以下、操作者本人。
b.影响程度（从其恢复程度考虑，以b表示）：分严重（不可恢复）、一般（一年之内可恢复）、轻微（一天至一周之内可恢复）。
c.发生频次（环境影响发生的频率，以c表示）：分持续发生、间歇发生、夜间发生、白天发生、偶然发生。
d.排放符合性（法律法规的遵循情况，以d表示）：分接近标准的95%和达标。
e.相关方关注度（从对相关方的影响、抱怨程度和合理性考虑，以e表示）：分严重（极度关注）、中等（一般关注）、轻微（不甚关注）。
f.资源、能源的消耗（以f表示）：以目标成本降低率的好（低于目标成本降低率）、中（达到目标成本降低率）、差（超过目标成本降低率）划分。
g.可节约程度（从能否节约入手分析，以g表示）：分加强管理可明显见效、改造工艺可明显见效、较难节约。
4.2.3重要环境因素评价基准
执行本程序重要环境因素评分基准的规定（详见本程序WX/EMS/CX/A/01-2001附表1）。 4.2.4重要环境因素的确认
a.企管部根据环境保护法律、法规及其他要求和各单位报送的调查表，组织有关人员进行重要环境因素的评价。
b.单项因子等于5以及a至e项之和≥15分的环境因素为重要环境因素；单项因子等于5以及f.g两项之和≥7分的环境因素为重要环境因素。
c.在a.b两项完成后，再到现场核实确定。 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 要素 4.3.1 修订 第1次 页次 第5页共7页 时 间 编制 审 核 6 / 102
程序文件名称 环境因素识别与评价程序 d.重要环境因素评价结果要报送管理者代表批准。 4.3环境因素的更新
4.3.1当办公条件、施工阶段发生变化或承接新工程时，由有关单位在两周内，对发生变化的环境因素进行补充识别，填写相应的调查表报送企管部。企管部按照本程序的4.2.5要求组织确定重要环境因素。
4.3.2为保持信息的有效性，由企管部每年组织有关人员对环境因素重新识别、评价，如有变化要予以更新。
4.3.3当发生以下情况时，企管部要组织有关人员对环境因素进行识别、评价和更新： a.环境法律、法规及其他要求发生较大变化时； b.本单位施工项目和各项活动发生较大变化时； c.相关方有合理抱怨时； d.环境方针有变化时。
4.4重要环境因素的更新
平时如有环境因素的更新要于30天内，按照本程序4.2要求，确定该要素是否为重要环境因素。
4.5重要环境因素的管理
4.5.1对普遍存在的重要环境因素的管理，要在环境目标和指标以及环境管理方案或运行控制中体现，对经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
4.5.2对个别单位存在的重要环境因素，要自行制定相应的控制措施或管 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001 环境管理程序文件 批准 建筑集团公司 要素 4.3.1 程序文件名称 修订 第1次 页次 第6页共7页 时 间 编制 审 核 环境因素识别与评价程序 7 / 102
理办法，并报企管部备案。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
EMS/01-1《环境因素识别调查表》 EMS/01-2《资源、能源消耗识别统计表》 EMS/01-3《环境因素台帐》 EMS/01-4《重要环境因素台帐》 EMS/01-5《环境因素评价表（一）》 EMS/01-6《环境因素评价表（二）》
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环境因素识别与评价程序
重要环境因素评分基准
WX/EMS/CX/A/01-2001附表1 适用于污染物及噪声排放重要环境因素的确定 序 号 影响X围（a） 影响程度（b） 直接判定法：符合本程序文件中4.2.3.1条款a至e的，可直接判定为重要环境因素。 定量打分法 发生频次（c） 1）持续发生d=5分 2）间歇发生 d=4分 排放符合性（d） 第7页共7页 相关方关注度（e） 1）超出社区a=5分 1）严重：不可恢复b=5分 2）周围社区 a=4分 2）一般：一年之内可恢复 b=3分 1 4）员工10人以下 a=2分 5）操作者本人 a=1分 1）接近标准95% e=5分 1）严重：极度关注 e=5分 2）守 法e=0分 2）中等：一般关注 e=3分 3）轻微：不甚关注 e=1分 轻微：一天至一周之内可恢复 b=1分 3）夜间发生 d=3分 3）场界内 a=3分 3）4）白天发生 d=2分 5）偶然发生 d=1分 每一单项因子等于5以及a至e项之和≥15分的环境因素为重要环境因素。 适用于资源、能源消耗重要环境因素的确定 目标成本降低率（f） 1）超过目标成本降低率f=5分 2 可节约程度（g） 1）加强管理后可明显见效 g=5分 2）改造工艺后可明显见效 g=3分 3）较难节约 g=1分 每一单项因子等于5以及f.g两项之和≥7分的环境因素为重要环境因素。 2）达到目标成本降低率 f=3分 3） 低于目标成本降低率f=0分 9 / 102
编号：WX/EMS/CX/A/02-2001 环境管理程序文件 编制 审核 审定 建筑集团公司 要素 4.3.2 程序文件名称 1.目的
修订 批准 第1次 页次 第1页共2页 法律与其它要求获取程序 及时获取、识别、更新适用于集团公司的环境法律法规和其它要求。 2.适用X围
适用于集团公司环境法律、法规和其它要求的获取、识别和更新。 3.职责
3.1工程部负责制定并贯彻实施本程序。
3.2各单位负责将收集到的本系统的法律、法规及其它要求，及时传递到工程部备案。 3.3工程部负责汇总各单位收集到的本系统的法律、法规及其它要求，将适用于集团公司活动、施工过程及服务的环境法律、法规及其它要求进行确认，形成集团公司的《环境法律法规及其它要求清单》（EMS/02-1）。
4.控制程序 4.1获取渠道 4.1.1外部获取渠道
a.工程部利用打询问或派人领取等方式随时从环保局、市建委等部门获取最新的环境法律、法规和其它要求。
b.订阅《中国环境报》和《环境保护杂志》或其他的报纸、杂志，由工程部设专人进行收集和记录最新的环境法律、法规信息。
c.每季度登录国家环保总局和市环保局的获取最新的环境法律、法规信息。 4.1.2内部获取渠道
各单位将本单位收集到的环境法律、法规和其他要求，填写《法律法规和
77 10 / 102 编号：WX/EMS/CX/A/02 -2001 环境管理程序文件 编制 审核 审定 建筑集团公司 要素 4.3.2 程序文件名称 修订 批准 第1次 页次 第2页共2页 法律与其它要求获取与识别程序 其它要求获取登记表》（EMS/02-1），及时传递到工程部，具体执行《信息交流控制程序》的传递要求。
4.2确认方式
4.2.1工程部根据建筑行业的特点及集团公司重要环境因素等实际情况，确认法律、法规及其它要求的适用性。
4.2.2工程部将经过确认后的法律、法规及其它要求汇总后，编制《环境法律法规及其它要求清单》，并受控发放。
4.2.3当法律、法规和重要环境因素发生变化时，要重新确认法律法规的适用性。必要时工程部要及时补充或更新《环境法律法规及其它要求清单》。
4.3管理方法
4.3.1工程部对获取和确认的法律、法规和其它要求妥善保管。对于过期的法律、法规和其它要求也应妥善保管以备查询。
4.3.2工程部结合实际需要，将适用的法律法规和其他要求进行摘录形成文件，并受控发放，作为各单位执法的依据。
4.3.3各单位需查询法律、法规和其它要求文件时，应到工程部借阅或查询，并填写借阅或查询台帐。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/06-2001《信息交流控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
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EMS/02-1《环境法律法规及其它要求清单》 EMS/02-2《法律法规和其它要求获取登记表》 编号：WX/EMS/CX/A/03-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.4.2 程序文件名称 1.目的
明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作可能对环境产生重大影响的岗位人员经过相应培训，并具备胜任其承担工作的能力。
2.适用X围
适用于集团公司所有员工环境管理的培训。 3.职责
3.1行政部负责编制并组织实施本程序。负责制定集团公司培训规划和年度培训计划，监督检查各层次人员环境管理意识和能力培训的落实工作。
3.2行政部、企管部共同组织领导层和环境管理体系内审员的环境意识、能力培训。 3.3企管部负责环境管理培训教材和教师的联系工作。
3.4各单位负责组织落实本单位管理层和重要环境因素岗位人员的环境意识和能力的培训。
4.控制程序
4.1 确定培训需求和计划
4.1.1确定培训需求：凡其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都应经过相应的培训，具体分三个层次。
a.领导层：集团公司副经理以上领导和各分公司经理；
b.管理层：各单位管理干部（包括项目部管理人员）和环境管理体系内审员；
79 / 102 修订 第1次 页次 第1页共5页 批准 编制 11 核稿 培训、意识和能力控制程序 c.操作层：施工或工作在重要环境因素岗位的具体操作人员；
d.重要环境因素岗位：防水员、油漆工、筛砂工、抹灰工、电焊工、混凝 编号：WX/EMS/CX/A/03-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.4.2 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共5页 编制 12 批准 核稿 培训、意识和能力控制程序 土搅拌手、混凝土剔凿工、混凝土振捣工、炊事员、架子工、木工、现场清扫洒水员、机械手、钢筋工、管道工、瓦工、司炉工、维修工、材料员、保管员、电工、保洁员、环保员、试验工等。
4.1.2确定培训计划
a.各层次的培训都要在培训前制定计划，报各层次的主管领导批准后实施。
b.各单位要填写《环境管理培训计划表》（EMS/03-1），报行政部备案；由行政部对各单位上报的培训计划进行汇总，填写《环境管理培训计划实施汇总表》（EMS/03-2），为检查落实情况做准备。
4.2明确各层次人员的培训方式和内容 4.2.1培训方式 4.2.1.1领导层的培训
由集团公司最高管理者或管理者代表利用统一组织学习或座谈会形式进行。 4.2.1.2管理层的培训
a.分公司领导层由行政部会同企管部以内部办班的形式进行。 b.项目部管理层由分公司以内部办班的方式进行。 4.2.1.3内审员的培训
由各单位确定内审员，经最高管理者批准后，企管部负责组织，以集中办班的方式进行。 4.2.1.4操作层的培训
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a.一般员工的培训由各单位自行组织。可采取讲课或考核的方式进行。 b.对可能产生重大影响岗位员工的培训，由各单位组织。根据重要环境因 编号：WX/EMS/CX/A/03-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.4.2 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共5页 编制 13 批准 核稿 培训、意识和能力控制程序 素岗位确定并填写《重要环境因素岗位人员》（EMS/03-3）。可采取讲课、作业指导书交底、现场指导等形式进行，同时进行相应的能力考核。
c.新员工培训，由各项目部以入场教育的形式进行。
d.相关方的培训由各项目部以宣讲方式为主，对物资材料供货方和劳务工程分承包方进行培训。
4.2.2培训内容
4.2.2.1各层次的培训内容（见WX/EMS/CX/A/03-2001附表1） 4.2.2.2培训意识要求
通过对各层次人员的培训，使每一有关职能与层次的人员意识到： a.符合环境方针和符合环境管理体系要求的重要性；
b.工作活动中实际或潜在的重大影响，以及个人工作的改进可产生的环境效益； c.在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求（包括应急准备与响应）方面的作用与职责；
d.偏离规定的运行程序的潜在后果。 4.2.3培训考核
4.2.3.1对环境管理培训应进行相应的考核。考核一般采取答卷形式，也可采取口头问答形式对培训效果进行确认，对于没有达到培训要求的人员要进行再次培训。
4.2.3.2根据实际工作情况中的工作成绩与过失，各单位要在培训结束后，对培训效果进
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行检查：
a. 行政部根据培训计划对各部门、分公司、项目部的培训情况及效果进行 编号：WX/EMS/CX/A/03-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.4.2 程序文件名称 修订 第1次 页次 第4页共5页 编制 14 批准 核稿 培训、意识和能力控制程序 检查，并填写《环境管理培训计划实施汇总表》（EMS/03-2）的效果检查情况栏目。
b.各单位要对培训情况和效果进行自查，填写《环境管理培训计划实施汇总表》（EMS/03-2）的效果检查情况栏目。
4.3培训记录
4.3.1所有培训必须有记录，应包括培训计划、考勤、教材、试卷、成绩等。 4.3.2培训记录由实施部门负责记录并保存。各单位指定专人负责统一保管。具体执行《记录控制程序》的有关规定。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
EMS/03-1《环境管理培训计划表》 EMS/03-2《环境管理培训计划实施汇总表》 EMS/03-3《重要环境因素岗位人员》
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培训、意识和能力控制程序 各层次人员培训内容表
15 WX/EMS/CX/A/03-2001附表1 培 训 对 象 培 训 内 容 1.环境意识教育 2.集团公司的环境方针、目标指标和环境管理方案 3.集团公司的重要环境因素 4.集团公司的《环境管理宣传手册》 5.有关环保职责及环境法律、法规 1.环境意识教育 2.集团公司的环境方针、目标指标和环境管理方案 3.集团公司的重要环境因素 4.集团公司的《环境管理宣传手册》《环境管理程序文件》《作业指导书》与工作岗位相关的内容 1.环境意识教育 2.集团公司的环境方针、目标指标和环境管理方案 3.集团公司的重要环境因素 4.集团公司的《环境管理宣传手册》《环境管理程序文件》 5.ISO14001和ISO14010的有关知识 1.环境意识教育 2.集团公司的环境方针、目标指标和本岗位的环保指标 3.工作岗位操作规程及相关文件 4.违反操作规程将对岗位环境产生的影响 5.工作岗位应急准备与响应能力 培训 方式 协助实施 培训部门 第5页共5页 领导层 集中培训 或座谈 行政部 企管部 管理层 集中培训、印发宣传资料、收看录象等 行政部 企管部 内审员 集中 培训 企管部 重要环境因素岗位 操 集中培训、印发宣传资料、收看录象等 各单位组织，行政部检查 1.环境意识教育 印发宣传一般作 员工 2.集团公司的环境方针、目标指标和环境管理方案 资料、办板报 3.集团公司的重要环境因素 层 1.环境意识教育 新员工 2.集团公司的环境方针、目标指标和环境管理方案 3.集团公司的重要环境因素 内部 办班 各单位组织，行政部检查 项目部组织，行政部检查 83 / 102
相关1.环境意识教育 方 2.工作X围内的环境要求 编号：WX/EMS/CX/A/04-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.3.3 4.3.4 程序文件名称 1.目的
修订 第1次 编制 16 内部 办班或签订 协议 核稿 各单位组织，行政部检查 批准 页次 第1页共3页 施工现场目标指标和环境管理方案控制程序 使施工现场环境目标指标得以量化，并制定有效的环境管理方案，确保环境方针的实现和环境目标指标的持续改进。
2.适用X围
适用于施工现场环境目标指标及环境管理方案的控制。 3.职责
3.1最高管理者负责批准集团公司施工现场环境目标指标。 3.2管理者代表负责审核集团公司施工现场环境目标指标。
3.3工程部负责针对集团公司环境方针及工程项目中确定的重要环境因素，提出施工现场的环境目标指标和环境管理方案的总要求，并进行监督检查。
3.4分公司安全科根据集团公司下达的施工现场环境目标指标和环境管理方案的总要求，编制本单位的环境目标指标及环境管理方案。
3.5分公司经理负责批准本公司施工现场环境目标及环境管理方案。 3.6分公司贯标负责人审核本公司施工现场环境目标指标及环境管理方案。 3.7项目部负责落实本单位的环境目标指标及环境管理方案。 4.控制程序 4.1目标指标的制定
4.1.1工程部每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果及其他外界因素的变更，
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制定新的目标指标，填写《环境目标指标及环境管理方案》（EMS/04-1），由管理者代表审核，总经理批准后生效并下达到分公司。
4.1.2分公司依据集团公司下达的环境目标指标，结合本单位实际，编制 环境目标指标及环境管理方案，填写《环境目标、指标及环境管理方案》（EMS/04-1）， 编号：WX/EMS/CX/A/04-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.3.3 4.3.4 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共3页 批准 编制 17 核稿 施工现场目标指标和环境管理方案控制程序 并经贯标负责人审核，主管经理批准后报工程部备案。
4.1.3目标指标的编制依据和要求 a.环境方针；
b.有关环境法律法规及其他要求； c.来自相关方的信息与要求； d.集团公司的重要环境因素；
e.财务运行状况，环境技术的可行性及经营的要求； f.环境行为的持续改进以及污染预防的承诺； g.实施的进度及可调整性的要求； h.目标明确，指标具体可测量。 4.1.4目标指标的宣贯
a.通过发文、内部会议等方式对集团公司各级管理者、专业技术人员进行目标指标的宣贯。
b.由各单位对所属人员进行目标指标的培训，确保全体职工清楚本单位的目标指标，并付诸实施。
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4.1.5环境目标指标的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的目标指标时间表进行检查，并做好相关记录。 b.分公司每月对项目部环境目标和指标的实施进行检查，并做好记录。
c.若4.1.3条款内容发生变化时，工程部应及时更新、调整环境目标和指标，并提交管理评审。
4.2环境管理方案的编制
4.2.1分公司于每年初依据集团公司下达的环境目标指标，结合实际编制 编号：WX/EMS/CX/A/04-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要素 4.3.3 4.3.4 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共3页 批准 编制 18 核稿 施工现场目标指标和环境管理方案控制程序 本单位的环境管理方案，填写《环境目标指标及环境管理方案》（EMS/04-1），并报工程部备案。
4.2.2工程部对分公司上报的环境管理方案进行核实并汇总，作为检查落实目标指标及环境管理方案的依据。
4.2.3环境管理方案的编制依据 a.环境目标与指标； b.方法措施、技术手段；
c.规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人； d.预算经费；
e.启动日期与完成日期等； 4.2.4环境管理方案的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的环境管理方案时间表进行检查，并做好相关记录。 b.分公司环保员每月对项目部环境管理方案的实施情况进行检查，并做好记录。 c.若4.2.3条款发生变化时或某一项目涉及新的开发或修改的活动、施工过程及服务情况时，工程部组织有关单位对环境管理方案进行修订或补充，填写《环境管理方案更改申请
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表》（EMS/04-2）。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 WX/EMS/CX/A/14-2001《管理评审控制程序》 6.标准表格
EMS/04-1《环境目标指标及环境管理方案》 EMS/04-2《环境管理方案更改申请表》 编号：WX/EMS/CX/A/05-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.3.3 4.3.4 修订 第1次 页次 第1页共3页 编制 19 批准 核稿 程序文件名称 1.目的
办公区域目标指标和环境管理方案控制程序 通过目标与指标的确定，以及环境管理方案的制定和落实，使集团公司各部门的环境目标与指标得到量化，使其更具有针对性，以确保环境目标与指标的持续改进和实现。
2.适用X围
适用于集团公司各部门目标与指标的实施，以及环境管理方案的制定、更改与实施。 3.职责
3.1最高管理者负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的批准。 3.2管理者代表负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的审核。 3.3行政部负责集团公司办公区域、食堂环境管理目标与指标及环境管理方案的组织制定和监督实施。
3.4各部门负责环境管理目标与指标及环境管理方案的具体实施。 4.控制程序
4.1目标与指标的制定以及环境管理方案的编制
4.1.1体系建立之初的环境目标与指标，由行政部根据初始环境评审结果制定，由管理
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者代表审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。
4.1.2行政部于每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由管理者代表审核后，报最高 编号：WX/EMS/CX/A/05-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.3.3 4.3.4 修订 第1次 页次 第2页共3页 批准 编制 核稿 程序文件名称 管理者批准生效。
办公区域目标指标和环境管理方案控制程序 4.1.3环境管理方案由各部门于每年初依据目标与指标编制并报行政部汇总，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效。
20 4.1.4环境管理方案应涉及与实现环境目标与指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。
4.2目标与指标制定的依据和要求 4.2.1环境方针；
4.2.2有关法律、法规及其他要求； 4.2.3公司各部门的重要环境因素； 4.2.4来自相关方的信息要求；
4.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
4.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性； 4.2.7实施的进度，以及可调整性的要求；
4.2.8体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。
4.3环境管理方案主要包括以下内容： 4.3.1环境目标与指标； 4.3.2方法措施、技术手段；
4.3.3规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人；
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4.3.4预算经费；
4.3.5启动日期与完成期限等。 4.4目标与指标及环境管理方案的更改 编号：WX/EMS/CX/A/05-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.3.3 4.3.4 修订 第1次 页次 第3页共3页 批准 编制 核稿 程序文件名称 办公区域目标指标和环境管理方案控制程序 4.4.1当环境目标与指标制定的依据和要求发生变更时，目标与指标应重 新评审和修订。
21 4.4.2目标与指标由行政部进行修改，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效。 4.4.3当因措施（或手段）发生变更、目标与指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、施工过程、服务等情况需更改方案时，由执行者以《环境管理方案更改申请表》（EMS/04-2）的形式交行政部审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由行政部更改，执行部门具体实施。
4.5目标与指标及环境管理方案的实施与监督检查
目标与指标以文件的形式发至各部门具体实施，由行政部负责对目标与指标的实施进度进行监督验证，并做好记录。
环境管理方案以文件的形式发至各相关部门具体实施，由企管部以内审形式、行政部以监督检查的形式，对方案的实施进度与效果等进行监督检查并做好记录。行政部将环境目标指标及环境管理方案的实施情况提交管理评审。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 WX/EMS/CX/A/14-2001《管理评审控制程序》
WX/EMS/CW/A/01-2001《环境管理体系运行资金管理办法》
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6.标准表格
EMS/04-1《环境目标指标及环境管理方案》 EMS/04-2《环境管理方案更改申请表》 EMS/05-1《环境管理方案检查记录表》
编号：WX/EMS/CX/A/06-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.3 修订 第1次 页次 信息交流控制程序 第1页共3页 编制 22 批准 核稿 程序文件名称 1.目的
及时准确快速地传递内、外部环境管理信息，指导和记录公司所有活动、施工过程和服务的信息交流情况。
2.适用X围
适用于集团公司各单位环境管理信息的传递与处理，以及与外部各相关方的信息交流。 3.职责
3.1经营部负责制定并监督实施本程序。 3.2各单位具体实施本程序。 4.控制程序
4.1信息分为内部信息和外部信息（详见内、外部信息传递规定一览表）。 4.2信息的提出者可以是外部相关方、公司内部的所有员工或职能部门。 4.3信息内容应真实、准确。
4.4信息收集与传递（详见内、外部信息传递规定一览表）
4.4.1以文件方式收集的信息，传递时具体执行《文件和资料控制程序》。
4.4.2各单位将收集到的非文件形式（如、网络、口头、传真）的外部信息和内部信息，
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按领导批准的X围及时传递到各相关部门并填写《信息传递记录》（EMS/06-2）。
4.4.3需要时，各单位将环境方针及有关要求及时传递给相关方。
4.4.4各单位对于相关方严重的抱怨等涉及重要环境因素的外部信息，应加以分析，制定对策，付诸实施，最后将处理结果及时通报给相关方，并填写《信息处理报告书》（EMS/06-1）。 编号：WX/EMS/CX/A/06-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.3 修订 第1次 页次 信息交流控制程序 第2页共3页 编制 23 批准 核稿 程序文件名称 4.5监督检查
经营部每年对各单位信息传递情况抽查一至两次，填写并保存《信息交流检查表》（EMS/06-3）。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/01-2001《环境因素识别与评价程序》 WX/EMS/CX/A/09-2001《应急准备与响应控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
EMS/06-1《信息处理报告书》 EMS/06-2《信息传递记录》 EMS/06-3《信息交流检查表》
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信息交流控制程序 第3页共3页 24 内、外部信息传递规定一览表
单位 领 工 行 企 经 试 财 分 信息 导 程 政 管 营 验 务 公 层 部 部 部 部 室 科 司 内部信息 环境法律法规的遵循情况 （文） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 应急准备与响应 （文） ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 监测、测量结果 （文） ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 违章与纠正情况 （文） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 重要环境因素 （文） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 内审、外审、管理评审 （文） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 有关环境管理工作的文件 （文） ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 环境培训情况 （文） ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 检测设备检测情况 （文） ○ ● ○ 环境法律、法规、其他要求 （文/非） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 来自行业主管部门的信息 （文/非） ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 外部信来自认证中心的信息 （文/非） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 来自市场的信息 （文/非） ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 息 来自分承包方的信息 （文/非）来自检测设备检测部门的信息 （文/非） ○ 来自银行的信息 （文/非） ○ 92 / 102
● ● ○ 注1. ●为主管部门（即传递信息的部门）；○为应传递部门（即接收信息的部门） 2.“文”代表信息以文件形式传递；“非” 代表信息以口头、、传真、网络形式传递，
传递时填写《信息传递记录》（EMS/06-2）。
3.分公司接到外部信息，应向主管部门传递。 4.分公司接到内部信息后，应向项目部传递。 5.项目部接到信息后，应传递到管理层和操作层。 编号：WX/EMS/CX/A/07-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.3 IS014001 4.4.5 修订 第1次 页次 第1页共7页 编制 25 批准 核稿 程序文件名称 1.目的
文件和资料控制程序 对与质量、环境有关的文件和资料进行有效控制，使管理体系运行的所有场所都能得到文件的有效版本，防止使用作废文件。
2.适用X围
适用于集团公司与质量环境有关的所有场所的文件资料的控制。 3.职责
3.1行政部负责编制并监督实施本程序。
3.2各部门的职责详见WX/EMS/CX/A/07附表1-3。 4.控制程序
4.1文件和资料的控制方法：包括分类、编制、组织会签、审批、编号、收发、复制、更改、销毁等规定，具体在本程序的附表中说明。
4.1.1体系文件的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表1）
4.1.2外来及管理性文件的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表2） 4.1.3工程技术文件资料的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表3）
4.1.4工程承包合同的控制，执行集团公司的《合同评审控制程序》、《合同管理办法》。
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4.2文件的评审
各部门在管理体系运行中，发现需要对文件进行修订时，要及时将文件修订信息传递到企管部，由企管部整理并提交管理评审。
4.3更改形式及归档要求
4.3.1更改形式：管理体系文件的更改，可在原文件上划改（更改数字在 编号：WX/EMS/CX/A/07-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.3 IS014001 4.4.5 修订 第1次 页次 第2页共7页 编制 26 批准 核稿 程序文件名称 文件和资料控制程序 30字以内，用双划线划掉要更改的内容，在更改处加盖更改专用章，更改内容填写在《文件修改记录表》EMS/07-5表上）或局部换页更改。换版的管理体系文件发布时，应注名原文件作废。
4.3.2文件和资料的归档：执行集团公司《档案管理办法》。 4.4文件和资料的编号规定
4.4.1集团公司下发的行政、管理性文件的编号依据国家行政机关公文分类规定，每年从01开始顺序编号。
4.4.2体系文件编号规定 4.4.2.1体系文件分类
a.质量体系文件：指依据ISO9002：1994版标准编制的文件，分《质量手册》《程序文件》《作业指导书》和《岗位责任制》三层。此层次的文件将在质量体系文件换版（ISO9001：2000版）后失效。
b.环境管理体系文件：指依据ISO14001：1996版标准编制的文件，分《环境管理手册》、《环境管理程序文件》、《环境管理作业指导书》三层。
4.4.2.2质量体系文件编号
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文件序号 部门/分公司代码
文件编码规定： 编号：WX/EMS/CX/A/07-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.3 IS014001 4.4.5 修订 第1次 编制 27 文件类别 公司代码 核稿 批准 页次 第3页共7页 程序文件名称 a.公司代码：建筑集团公司—XJ； b.文件类别：质量保证手册—QA； 程序文件、作业指导书—QP；
文件和资料控制程序 c.文件序号：用两位阿拉伯字母表示，从01开始。 4.4.2.3部门和分公司代码
工程部—GC 经营部—JY 企管部—QG 行政部—XZ 财务科—CW 试验室—SY 开发办—KF 材料公司—CL 集团一公司—YX 集团二公司—ZR 集团三公司—SJ 集团四公司—SQ 集团五公司—WY 集团六公司—LC 集团七公司—QH 集团八公司—BF 集团九公司—JC 集团十公司—ZI 集团十一公司—WS 集团十二公司—AD 直属三公司—JS
直属一处—YC 直属二处—RC 直属三处—SC 直属四处—ZS 4.4.2.4环境管理体系文件编号
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a.《环境管理手册》：WX/EMSC/A-2001
b.《环境管理程序文件》：WX/EMS/CX/A/XX-2001
c.集团公司编制的《环境管理作业指导书》WX/EMS/ZDS/A/XX-2001 d.各部门和分公司编制的《环境管理作业指导书》WX/EMS/ YY /A/XX- e.《岗位责任制》：WX/GWZR/YY/A/XX-2001 各代码含义：
EMSC：代表环境管理手册 EMS：代表环境管理体系 CX：代表环境管理程序文件 编号：WX/EMS/CX/A/07-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.3 IS014001 4.4.5 修订 第1次 页次 第4页共7页 编制 28 批准 核稿 程序文件名称 ZDS：代表环境管理作业指导书 XX：代表文件序号，从01开始
文件和资料控制程序 YY：代表部门代码，部门代码见本程序4.4.2.3条款的规定 2001：代表文件编制时间为2001年 A：代表A版
GWZR：代表岗位责任制度 5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 XJ/QP/XZ/01-2000《档案管理办法》 XJ/QP/02-2000《合同评审控制程序》 XJ/QP/JY/04-2000《合同管理办法》
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6.标准表格
EMS/07-1《文件和资料控制清单》 EMS/07-2《文件资料发文审批表》 EMS/07-3《文件会签表》 EMS/07-4《文件资料收文登记表》 EMS/07-5《文件修改记录表》 EMS/07-6《文件和资料控制检查记录》 EMS/07-7《文件资料销毁记录》 EMS/12-1《记录（文件）借阅登记表》
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30 文件和资料控制程序 体 系 文 件 控 制 规 定 第5页共7页 WX/MS/CX/A/07-2001附表1 序 号 文件种类 部门 项目 编制并填写EMS/07-2表 核稿 企管部 各要素主管部 门 主管副部长 各部门 分公司主管人员 第一层文件 第二层文件 第三层文件 分公司管理制度等 1 2 主管副部长 主管副部长 分公司自定 分公司主 管副经理 分公司自定 3 审定 管理者代表 主管部长 主管部长 4 组织会签 企管部 企管部 企管部 最高管理者/主管部长 企管部 5 批准 最高管理者 管理者代表 分公司经理 分公司 办公室 分公司 办公室 分公司 办公室 所属各单位 6 编号 企管部 行政部 企管部 企管部 各部门 分公司 同1-9 企管部 7 打印 发放与回收并填写MS/02-1表 收文并填写EMS/07-4表 更改、换版 各部门 各部门 8 企管部 各部门 分公司 同1-9 企管部 9 各部门 10 同1-9 同1-9 11 复制 销毁并填写EMS/07-7表 禁止 禁止 禁止 禁止 分公司 办公室 第6页共7页 12 企管部 企管部 企管部 文件和资料控制程序 外来及管理性文件控制规定 30 98 / 102 WX/EMS/CX/A/07-2001附表2 文件种类 序 号 项目 部门 外来与质量、环境公司下发与质量、环环境法律、法规和其它要求的文件 有关的行政文件 境有关的管理性文件 1 接收与传递 编制并填写EMS/07-2表 核稿 各部门 工程部 2 各部门 各主管部门 工程部 3 主管副部长 主管副部长 主管副部长 4 批准打印 行政部 行政部 5 审批 主管部长 主管部长 总工程师 6 编号、打印 收文并填写EMS/07-4表、 发放与回收并填写EMS/07-1 行政部 相关部门 分公司 行政部 相关部门 分公司 相关部门 分公司 7 8 行政部 行政部 工程部 9 更改、换版 同2、3、5-8 10 复制 销毁并填写EMS/07-7表 同2-5、7-8 同9 11 行政部 行政部 工程部 99 / 102
文件和资料控制程序 工程技术文件资料控制规定 31 第7页共7页 WX/EMS/CX/A/07-2001附表3 文件种类 序 号 项目 编制并填写EMS/07-2表 审 核 工程部 工程部 项目部 部门 工程技术文件和 企业内部标准 资料的控制清单 施工组织设计 1 2 主管副部长 主管副部长 工程部 3 组织会签 工 程 部 4 审批 总工程师 总工程师 总工程师 5 编号、打印 发放与回收并填写EMS/07-1 收文并填写EMS/07-4表 更改、换版 工程部/行政部 工程部/行政部 项目部 分公司 6 工程部 相关部门 分公司 工程部 相关部门 分公司 同1-7 办公室 项目部 工程部 7 8 9 复 制 销毁并填写EMS/07-7表 同1-4、5-7 10 工程部 分公司办公室 注：1. 施工图纸：由分公司办理发放手续，项目部做收文登记。
2. 设计变更洽商记录：项目部做收文登记。
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编号：WX/EMS/CX/A/0801-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 修订 第1次 页次 第1页共4页 批准 32 核稿 程序文件名称 1.目的
对供货方控制程序 对供货方提供的物资从调查、运输、装卸到验证，进行全过程的环保控制。 2.适用X围
适用于对提供物资的供货方环境行为的控制。 3.职责
3.1经营部编制并监督实施本程序。 3.2分公司、项目部具体实施本程序。 4.控制程序
4.1对需要提供相关证明资料的供货方环境行为进行调查
4.1.1分公司、项目部采购稀料、油漆、涂料、氧气、乙炔气、商品混凝土、预制构件、外加剂时，应对供货方环境行为影响状况进行调查，并填写《供货方环境行为影响调查表》（EMS/0801-1），附有关证明材料一式两份，报经营部审批。
4.1.2供货方需提供的物资证明材料
a.供货方营业执照、有关部门批准的生产许可证。
b.生产产品是国家有关环境管理法律法规规定的环保产品，需要提供相应证明资料。 c.生产产品需要进行化学分析的，对有害物质含量有规定的及有安全要求 的需提供检测报告。
d.供货方产品运输、装卸对环境保护采取的措施，
e.供货方、生产厂家是否通过ISO14001环境管理体系认证。 f.供货方是否有环保意识、是否经过相关培训。
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33 编号：WX/EMS/CX/A/0801-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 修订 第1次 页次 第2页共4页 批准 核稿 程序文件名称 对供货方控制程序 4.2对不需要提供相关证明资料的供货方环境行为进行调查
4.2.1分公司、项目部采购钢筋、水泥、粉煤灰、砂、石等物资时，要对供货方环境行为进行调查评价，并填写《供货方环境行为影响调查表》（EMS/0801-1）一式两份，报经营部审批。
4.2.2调查内容
钢筋是否锈蚀；水泥、粉煤灰包装是否完好、密封是否严密；砂石是否有防飞扬、遗洒措施。填写并保存《供货方环境行为影响调查表》。
4.3采购
分公司、项目部采购的有毒有害物资，需向供货方索要有害物资含量、安全系数等检测报告及有关产品使用说明书。以便了解其使用性能并在验收、贮存、使用中参照执行。
4.4经营部建立并提供《合格环保供货方名录》（EMS/0801-2）。
4.5每年年终由分公司主管经理组织有关人员，对环保物资的供货方进行年终评价，对不符合本程序4.1和4.2条款规定要求的，要报至经营部备案，经营部将其从《合格环保供货方名录》去除；符合环保要求的可继续留用。
4.6对供货方环境行为管理
4.6.1对环境产生重大影响的供货方，在确定供货关系后，由项目部制定“对供货方环境行为管理要求的通知”，传达给供货方执行。
4.6.2分公司、项目部采购的4.1和4.2条款所规定的物资进场时，每次都要对供货方运输、装卸进行检查，填写《环保供货方行为检查表》（EMS/0801-3）。
4.6.3 经营部对分公司及项目部的每个工程项目进行一次检查，填写并保存《环保供货方行为检查表》。
102 / 102 34 编号：WX/EMS/CX/A/0801-2001 环境管理程序文件 编制 核稿 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 批准 第1次 页次 对供货方控制程序 第3页共4页 4.6.3对以上影响环保的材料均由库管员做入库登记，并建立、完善收发手续和台帐，具体执行《物资采购控制程序》的有关规定。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
WX/EMS/CX/A/0802-2001《易燃易爆化学危险品控制程序》 XJ/QP/04-1999《物资采购控制程序》 6.标准表格
EMS/0801-1《供货方环境行为影响调查表》 EMS/0801-2 《合格环保供货方名录》 EMS/0801-3《环保供货方行为检查表》
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对供货方控制程序
3对供货方环境管理要求的通知 5 单位
第4页共4页 我公司为贯彻实施ISO14001环境管理体系标准，规X环境行为，改善环境质量。为避免物资采购供应、运输、装卸造成的环境污染，本着供需双方共同致力于保护环境的原则，现将对供货方环境行为的管理要求通知如下：
1）供货方必须按国家和地方有关环境管理的法律法规组织产品生产。 2）供货方在保证产品质量的同时应尽量提供环保产品。
3）所供物资属于易燃易爆、化学危险品、有毒有害物资，材料包装容器必须做出标识，在出厂前应对包装进行严格检查，保证不泄漏，如发生渗漏，我单位有权拒收。
4）所供物资属于易扬尘物资，如水泥、白灰、粉煤灰及其他粉末状物资，要求包装好，不能有破袋和袋装不密封情况，如发现此情况我单位有权拒收。 在运输装卸时应有苫盖，注意轻装轻卸，严禁扔摔，以免包装破损，材料散失。
5）所供物资属于易遗洒的物资，如砂、石、无机料、级配石及其它颗粒散体材料，在运输时要进行苫盖。
6）对包装品（袋、箱、桶、瓶）供货方如能回收利用，我单位尽力协助配合退回（请供货方提供收据），以节约资源和成本，减少废弃物产生。
以上要求请供货方遵守执行，如发生不符合环保要求的情况，我单位有权给予警告，直至撤销供货关系。
购货方： 供货方： 经办人： 供货方收到人： 年 月 日 年 月 日
104 / 102 36 编号：WX/EMS/CX/A/0802-2001 环境管理程序文件 编制 核稿 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
修订 批准 第1次 页次 第1页共5页 易燃易爆化学危险品控制程序 对使用的易燃易爆化学危险品进行有效控制，防止燃烧、爆炸、渗漏和遗洒的发生。 2.适用X围
适用于施工现场X围内易燃易爆化学危险品的控制。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序。
3.2分公司安全科负责检查本单位所属工地的程序落实情况。
3.3项目部负责施工现场易燃易爆化学危险品的运输、贮存、保管和使用过程中的控制。 4.控制程序
4.1易燃易爆化学危险品分类
4.1.1易燃易爆液体：油漆、稀料、汽油、柴油等。 4.1.2易燃易爆气体:乙炔气、氧气、天然气、液化气等。 4.2 易燃易爆化学危险品控制的通用要求 4.2.1运输与装卸
4.2.1.1易燃易爆化学危险品的运输宜使用有“危险”标志的专用车辆，并配备足够的灭火器材。
4.2.1.2装卸时应轻拿轻放。包装容器不得倒置、挤压，防止撞击、扔摔和在地上滚动，以保持容器封闭完好；对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸和产生有害气体的化学危险品，应采取隔热、防潮措施。运输时不得与易燃物、可燃物及酸碱物资、油脂混装。 编号：WX/EMS/CX/A/0802-2001 编制 3105 / 102 7 核稿 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共5页 批准 易燃易爆化学危险品控制程序 4.2.1.3对供货方送货到施工现场，执行《对供货方控制程序》中4.6对供货方环境行为管理的有关规定。
4.2.2贮存
4.2.2.1易燃易爆化学危险品应分类按不同性质专库存放（如油漆、稀料不能与其它物品同库存放）。库房应有锁，门应向外开，并应有警示标志，库房内严禁住人。
4.2.2.2专用库房不应与生活区其它设施设在一起。库房内应阴凉、干燥、通风，地面应是硬质地面并应有防渗措施。库管员应经常检查易燃易爆及化学危险品的包装情况。发现渗漏、破损等及时采取措施，库房内应有相应的灭火器材。
4.2.2.3氧气瓶、乙炔瓶应放在贮存架上，禁止曝晒、受热、卧放倒置。氧气瓶、乙炔瓶存放应执行《市施工现场保卫工作基本标准》的规定，保持安全距离。钢瓶头部防止油污，减压阀、回火阀应保持完好。
4.2.3发放与使用
4.2.3.1发放易燃易爆化学危险品应由库管员负责，不允许使用人员随意取用。 4.2.3.2库管员在发放时，应按需要量严加控制，并办理领用手续。 4.2.3.3发放时要掌握先进先发，避免超期贮存，影响材料质量。
4.2.3.4在使用之前，应由专人对操作人员进行安全技术交底，在达到使用条件时，方允许操作。在使用中应严格执行产品使用说明书。
4.2.3.5在使用中，易燃易爆化学危险品需有安全防护设施和必要的工具、用具，以保证安全。
编号：WX/EMS/CX/A/0802-2001 编制 38 核稿 106 / 102
环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共5页 批准 易燃易爆化学危险品控制程序 4.2.3.6未使完的易燃易爆化学危险品禁止在施工现场存放，应倒回封闭容器内保存。对没有保存条件的应退回仓库代管，严禁使用不完乱扔乱放，造成污染和不安全因素。
4.2.3.7氧气瓶、乙炔瓶的使用，应符合市建委《市施工现场保卫工作基本标准》的要求。
4.2.3.8对过期变质不能使用的易燃易爆化学危险品，由库管员集中保管、回收，不准随意丢弃，并不定期组织处理。对使用完的包装用品，执行《废弃物控制程序》。
4.3 使用易燃易爆化学危险品工序的特殊要求 4.3.1油漆配制与使用
4.3.1.1配制油漆应在通风良好的房间内进行，施工人员禁止吸烟及使用明火，周围严禁有易燃可燃物，附近应有灭火器材。
4.3.1.2 配料人员应严格遵守操作规程，配料间内不应存放超过当日加工所用的原料。 4.3.1.3施工人员喷涂油漆时禁止吸烟，倒完油漆应及时将油漆桶盖上，防止挥发，喷涂油漆的场所应有良好的通风，并禁止与焊工同时间、同部位上下交叉作业，禁止将浸有油漆、稀释剂的破布、纱团、手套等随意堆放。附近应有灭火器材。
4.3.2电气焊（割）作业
4.3.2.1从事电气焊作业人员必须经过培训，持证上岗。
4.3.2.2 严禁在有可燃气体、粉尘或禁止明火的危险性场所进行焊割作业。 4.3.2.3 遇有五级以上大风天气时禁止高空和露天焊割作业。 编号：WX/EMS/CX/A/0802-2001 环境管理程序文件 审核 建筑集团公司 编制 39 核稿 批准 107 / 102
要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第4页共5页 易燃易爆化学危险品控制程序 4.3.2.4 电气焊工作业时要认真执行操作规程。 4.3.3食堂灶具操作
4.3.3.1 食堂使用的天然气、液化气灶具、管线、接头应经常检查，发现泄露及时处理。 4.3.3.2 液化气瓶应与灶台明火保持安全距离或采取有效隔离措施。使用 天然气液化气时应先点火后开阀门。
4.3.3.3 食堂炊事人员应知道液化气瓶发生火灾时的扑救办法。 4.3.4 汽油柴油的使用
4.3.4.1 施工过程如不须使用汽、柴油，现场严禁存放。
4.3.4.2 确需使用的，汽、柴油应单独设置库房，库房应有警示标志，库房内应阴凉通风，严禁烟火，库房应有门锁，非库管人员禁止入内。
4.3.4.3 使用时周围严禁有明火及易燃可燃物，操作人员应注意安全。 4.4 监督检查
4.4.1工程部对每个工程易燃易爆化学危险品的管理情况进行一至两次监督检查，填写《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
4.4.2分公司每月应检查一次，项目部至少每半月检查一次，填写《施工现场环境管理体系运行检查表》。
4.4.3 对于检查中出现的不合格执行《违章、纠正与预防措施控制程序》的有关规定，并进行整改。
4.4.4记录的保存执行《记录控制程序》。 5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》 编号：WX/EMS/CX/A/0802-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 108 / 102 编制 40 核稿 批准 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第5页共5页 易燃易爆化学危险品控制程序 WX/EMS/CX/A/0808-2001《废弃物控制程序》
WX/EMS/CX/A/11-2001《违章、纠正与预防措施控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 市建委《市施工现场保卫工作基本标准》 6.标准表格
EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》
编号：WX/EMS/CX/A/0803-2001 编制 41 109 / 102
核稿 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 修订 第1次 页次 扬尘控制程序 第1页共4页 批准 程序文件名称 1.目的
使施工现场扬尘得到有效控制，从而使周围大气环境更清洁。 2.适用X围
适用于分公司、项目部施工生产过程中扬尘的控制。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序。 3.2分公司负责组织项目部实施本程序。 4.控制程序 4.1定义
4.1.1易飞扬材料是指施工现场白灰、水泥等粉末状材料。
4.1.2易造成扬尘的部位是指施工现场土方挖运，易飞扬材料的运输、保存、使用、清运等。
4.2扬尘控制的通用要求
4.2.1施工现场主要道路应硬化处理。现场要经常洒水降尘。正常情况下，上、下午各一遍。遇到风沙天气时，应适当增加洒水次数。
4.2.2易飞扬材料在运输时应有苫盖，装卸时注意轻拿轻放，以免包装破损使材料散失，造成扬尘。
4.2.3施工现场内易飞扬材料应存放在封闭库房内，露天存放应遮盖严密。库管员对运送到工地的易飞扬材料应加强检查，发现有破袋或不密封的情况，应及时处理，防止产生扬尘。
4.2.4施工过程中，对易飞扬材料的使用，应轻搬轻放，不得用铁锹铲破包装袋取用材
110 / 102 42 料，避免将粉末状材料扬起造成扬尘。落地灰应及时清理和使用。 编号：WX/EMS/CX/A/0803-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 扬尘控制程序 第2页共4页 批准 编制 核稿 4.2.5高层或多层建筑施工垃圾的清理，必须搭设封闭式临时专用垃圾道，或采用加盖容器吊运，严禁用电梯井或在楼层上向地面抛撒施工垃圾。
4.2.6施工垃圾应及时分捡、清运，并注意洒水降尘。运输时加盖苫布，封闭严密，不得遗洒飞扬。进入垃圾消纳场服从管理人员指挥，在指定地点卸倒。
4.3易产生扬尘工序的特殊要求 4.3.1土方施工
4.3.1.1开挖土方量10万立方米以上或需连续运输土方15日以上的深基础作业，必须到当地建设行政主管部门办理指定行车路线的专用通行证后方可施工。
4.3.1.2 在土方开挖施工过程中，应在车辆出口处内侧铺设长不小于3m，宽不小于出口处的门脸路面，土方施工时要由专人指挥挖土机司机，设专人负责管理车辆运输。车辆出场前必须将土方捣实，将槽帮、车轮冲洗干净，车辆不得超载运输，运输装载必须低于槽帮15厘米并加盖苫布，防止车辆运输泄露遗撒。
4.3.1.3施工现场土方集中存放的，应当采取覆盖或者固化措施，遇大风天气应对土方进行洒水湿润，遇四级（含四级）以上大风，禁止土方作业。
4.3.1.4运输车辆必须具有尾气合格证明，防止汽车尾气不合格对大气的污染. 4.3.2 水泥存放、砂浆及混凝土搅拌、运输、剔凿扬尘控制
4.3.2.1水泥存放处必须设置封闭式库房，地面要做防潮处理。水泥码放必须距离墙10CM以上，搬运过程中要轻拿轻放，搬运时不得超过腰部及随意抛掷。搅拌机棚应封闭严密，搅拌机应有除尘装置。
4.3.2.2散装水泥罐四周要做挡墙，墙内地面要用水泥硬化，并随时清扫
111 / 102 43 编号：WX/EMS/CX/A/0803-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 干净，防止扬尘。
修订 核稿 批准 第1次 页次 扬尘控制程序 第3页共4页 4.3.2.3遇有大风（四级以上）时，场内砂堆应洒水降尘或采取覆盖措施。 场内运输水泥时也应采取遮盖措施。
4.3.2.4 场内混凝土及砂浆运输应防止渗漏，渗漏的砂浆应及时清扫干净。 4.3.2.5混凝土剔凿时应对剔凿部位洒水湿润，尽量减少扬尘的产生。操作者应戴好防护用品（如手套、护目镜等）。
4.3.3 建筑物拆除扬尘控制
建筑物拆除（包括拆除原有旧房屋、临建、围墙等）时应适当洒水降尘，遇有四级以上强风禁止拆除作业。
4.3.4瓷砖切割扬尘控制
4.3.4.1瓷砖切割宜在房屋内进行,室外切割瓷砖应有围挡. 4.3.4.2瓷砖应洒水湿润，切割时应经常洒水降尘。 4.4检查
4.4.1工程部对每个工程施工扬尘控制情况进行一至两次监督检查，填写《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
4.4.2分公司每月一次、项目部至少每半月进行一次扬尘控制情况检查，填写《施工现场环境管理体系运行检查表》。
4.4.3对于检查中出现的不合格执行《违章、纠正与预防措施控制程序》的有关规定。 4.4.4记录保存执行《记录控制程序》。 5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》
112 / 102 44 编号：WX/EMS/CX/A/0803-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
修订 核稿 批准 第1次 页次 扬尘控制程序 第4页共4页 WX/EMS/CX/A/11-2001《违章、纠正与预防措施控制程序》 WX/EMS/ZDS/A/03-2001《筛砂、抹灰作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/06-2001《混凝土搅拌作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/10-2001《现场清扫、洒水作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/16-2001《土方挖运作业指导书》 京建法（1999）1号《文明安全施工管理暂行规定》 京建施（1991）126号《市施工现场环境保护基本标准》 市人民政府《控制大气污染的紧急措施令》 6.标准表格
EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》
113 / 102
编号：WX/EMS/CX/A/0804-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
通过对施工现场机械设备和所有现场人员操作的控制，确保噪声排放达标。 2.适用X围
适用于分公司、项目部在施工过程中的噪声控制。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序。 3.2分公司、项目部负责实施本程序。 4.控制程序
4.1需进行控制的噪声源（施工场界）
4.1.1打桩施工、混凝土搅拌、砂浆搅拌、泵送混凝土、混凝土振捣、木工机械加工、砂轮锯、无齿锯切割等。
4.1.2模板支拆、清理与修复（木模板拼装、钢模板支设、钢模板清理）。 4.1.3钢管、脚手架搭设与拆卸。 4.1.4机械修理。 4.2噪声控制方法
4.2.1打桩施工阶段噪声控制
夜间禁止施工;白天施工时如噪声不能达到标准要求，应采取使用围挡隔离或其他降噪措施。
4.2.2结构施工阶段噪声控制
114 / 102
修订 第1次 页次 噪声控制程序 第1页共4页 45 核稿 批准 4.2.2.1在居民稠密区和敏感区施工时，在不影响工程质量情况下，应优先选用低频率环保型振捣棒, 振捣混凝土时防止触动钢筋和模板。
4.2.2.2混凝土搅拌站（包括搅拌机及混凝土输送泵）必须搭设封闭式工作 编号：WX/EMS/CX/A/0804-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 噪声控制程序 第2页共4页 46 核稿 批准 棚采取有效措施降低噪声，并按要求进行监测填写《施工现场场界噪声排放监测记录》（EMS/0804-1）。
4.2.2.3现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁止瓦楞铁作为封闭材料）。使用电锯、电刨切割时速度不能过快。
4.2.2.4模板、脚手架、钢管的拆、立、装、卸要做到轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。施工中严禁使用锤敲击模板，以防止模板变形或产生噪声。在脚手架支设扣件垂直传送时，应采用绳索或使用容器，减少噪声的排放。修理时应设立专门的修理场地，四周应有围挡或封闭，清理时严禁用大锤直接剔凿。
4.2.3装修阶段噪声控制
4.2.3.1在人员稠密区和敏感区要求先封闭周围，然后装修内部。
4.2.3.2使用可移动电动工具，应在使用部位周围设可移动的围挡；在切割作业时，使用砂轮锯、无齿锯必须在封闭的工作棚中进行作业。
4.2.3.3混凝土踢凿前应将作业面分散布置，切忌集中操作，以减少噪声的排放；夜间禁止剔凿作业。
4.2.4对强噪声设备使用的控制
4.2.4.1施工阶段的强噪声设备（包括电锯、电刨等）应合理安排作业时间，每日22时至次日6时禁止强噪声施工；混凝土浇筑如需连续作业，建设单位和施工单位应在施工前到建设工程所在地的区县建设委员会提出申请，经批准后到环保局备案方可进行夜间施工；进
115 / 102
行夜间施工作业的工程，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，否则不许夜间施工。
4.2.4.2尽量减少机械使用数量或错开使用时间，对超出噪声限值的设备及 编号：WX/EMS/CX/A/0804-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 噪声控制程序 第3页共4页 47 核稿 批准 时修理或更换。施工机械要在四周有围挡或封闭的场所进行修理。
4.2.4.3施工机械设备要严格按照《施工现场机械安全管理规定》使用，杜绝超负荷运转现象。
4.2.4.4所有机械设备须严格按照《现场施工机械使用与维修作业指导书》进行维修保养，最大限度减少有形磨损，使设备在正常状态下使用。
4.3噪声监测
4.3.1由环保员（安全员）根据施工进度，按照《5633型声级计操作规程》对场地施工噪声源进行监测，填写并保存《施工现场场界噪声排放监测记录》。
4.3.2工程部对人员稠密区和敏感区的工程，根据施工进度分（地基与基础和主体结构施工阶段；装修阶段）两次对场界施工噪声源进行抽查监测，填写并保存《施工现场场界噪声排放监测记录》。检查中发现的不合格项执行《违章、纠正与预防措施控制程序》。
5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
WX/EMS/CX/A/11-2001《违章、纠正与预防措施控制程序》 WX/EMS/ZDS/A/04-2001《混凝土剔凿作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/08-2001《模板支拆使用指导书》
WX/EMS/ZDS/A/09-2001《脚手架装卸支拆、搬运作业指导书》WX/EMS/ZDS/A/11-2001《木
116 / 102
制品加工作业指导书》
WX/EMS/ZDS/A/12-2001《混凝土浇筑作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/14-2001《切割操作作业指导书》 编号：WX/EMS/CX/A/0804-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 WX/EMS/ZDS/A/15-2001《钢筋加工作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/16-2001《土方挖运作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/22-2001《手动工具作业指导书》 《中华人民XX国环境噪声污染防治法》 《市环境噪声管理暂行办法》
《建筑施工现场场界噪声限值》（GB12523-90） 《施工现场机械安全管理规定》 6.标准表格
EMS/0804-1《施工现场场界噪声排放监测记录》
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修订 第1次 页次 噪声控制程序 第4页共4页 48 核稿 批准 编号：WX/EMS/CX/A/0805-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
通过对施工现场能源、资源进行控制，确保能源、资源的合理有效利用，降低施工成本，提高企业的经济效益。
2.适用X围
适用于分公司、项目部在施工过程中能源、资源的控制。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序。 3.2分公司负责组织项目部实施本程序。 4.控制程序
4.1施工现场目前需重点控制的能源、资源 4.1.1能源包括水、电。
4.1.2资源包括钢筋、水泥、木材等。 4.2水、电的控制要求 4.2.1原则
4.2.1.1对水、电实施总量控制。根据不同工程结构类型和规模，下达水、电消耗指标，分施工阶段掌握水、电的实际消耗量，建立水、电消耗台帐。
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修订 第1次 页次 第1页共3页 49 核稿 批准 施工现场能源资源控制程序 4.2.1.2施工现场要安装水表和电表，根据工程的实际情况制定节约用水、用电措施。 4.2.1.3经常对施工现场进行巡视检查，发现问题及时处理，加强对管路、线路的保护，防止其损坏。
4.2.2水的控制
4.2.2.1工地临时用水按施工组织设计进行布置，水龙头应采用节水型水龙头。 编号：WX/EMS/CX/A/0805-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共3页 50 核稿 批准 施工现场能源资源控制程序 4.2.2.2发现水有跑、冒、滴、漏现象，施工工长应及时安排专人进行维修更换。
4.2.2.3对于用水量较大的施工工序，应有效合理的用水。对施工中产生的污水必须控制流向，在合理的位置设沉淀池，沉淀后的水方可排走或二次利用。
4.2.2.4搅拌站上水必须使用电子控制，按施工配比上水。现场混凝土养护必须采取有效措施，减少水的浪费（如用养护剂、浇水后用塑料布、草帘子苫盖等）。
4.2.2.5施工现场洒水降尘用水要适时适量。 4.2.3电的控制
4.2.3.1工地临时用电必须按施工组织设计进行布置，在保证照明要求的前提下采用小度数灯泡。
4.2.3.2施工现场用电要做到用时合电闸，不用时随手将电闸拉下，避免电能损失。 4.2.3.3地下室施工、装修阶段施工照明装置应采用安全电压供电。 4.3主要材料的控制 4.3.1原则
4.3.1.1项目部根据施工图纸和规X等要求，编制物资总计划，根据物资总计划，按照工程结构类型及施工进度，分阶段编制物资采购计划，按计划进料。
4.3.1.2施工中应实行限额领料，使材料不积压。
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4.3.1.3对剩余材料及时清退，减少浪费。同时加强现场材料管理，防止材料的锈蚀、变质、损坏、丢失等。
4.3.1.4分公司由专人进行成本核算，建立主要材料消耗台帐。并不断总结经验，针对不同的结构类型的工程制定不同的消耗指标。
4.3.2钢筋的控制
编号：WX/EMS/CX/A/0805-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共3页 51 核稿 批准 施工现场能源资源控制程序 4.3.2.1严格按图纸计算钢筋用量，施工现场对钢筋采取集中加工，合理使用。 4.3.2.2钢筋尽可能采用焊接或机械连接，提高钢筋利用率。 4.3.3水泥的控制
4.3.3.1水泥在配合比设计和使用中，合理选择水泥品种标号，在配制混凝 土和砂浆时宜掺加粉煤灰、外加剂等。
4.3.3.2混凝土施工中控制标高、厚度、断面，节约水泥用量。 4.3.4木材的控制
木材集中加工下料，做到长料不短用，尽量以钢代木，节约木材资源。 4.5施工现场办公区、生活区能源资源控制执行《办公区域能源资源控制程序》 4.6检查
4.6.1工程部对每个工程监督检查一至二次，填写并保存《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
4.6.2分公司、项目部每月进行一次能源资源控制情况检查，填写并保存《施工现场环境管理体系运行检查表》。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
120 / 102
WX/EMS/CX/A/0806-2001《办公区域能源资源控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
WX/EMS/ZDS/A/05-2001《节水、节电作业指导书》 《市施工现场环境保护基本标准》 6.标准表格
EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》 编号：WX/EMS/CX/A/0806-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
通过制定能源资源控制程序，使能源与资源得到合理有效利用，降低管理费用，提高经济效益。
2.适用X围
适用于集团公司各部门及分公司办公区域工作过程中能源、资源的管理控制。 3.职责
3.1行政部负责集团公司的用水、用电、用气（煤）、汽油及柴油的使用管理。 3.2行政部负责集团公司办公区域各项规章制度的完善，健全能源消耗控制台帐，完成公司确定的节能指标。
3.3各部门及分公司负责能源资源控制程序的贯彻执行。 3.4分公司办公区域的执行情况企管部以内审的方式检查。 4.控制程序 4.1节水
4.1.1行政部、分公司每年依据上一年的用水情况分别制定本年度计划，并监督实施。
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修订 第1次 页次 第1页共3页 批准 5 2 核稿 办公区域能源资源控制程序 4.1.2严格按计划用水，避免超计划用水和浪费现象的发生。
4.1.3设专人对办公区域内的管线、阀门、水龙头等进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。
4.2节电
4.2.1设专人对办公用电进行管理以及照明线路、电器的维修。购买照明电 编号：WX/EMS/CX/A/0806-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共3页 53 批准 核稿 办公区域能源资源控制程序 器时，在满足工作及生活的前提下应选用功率小的节能型灯具。
4.2.2对照明用电要严格控制，做到随手关灯，杜绝长明灯现象。
4.2.3对空调等大功率的电器，做到用时合电闸，不用时随手将电闸拉下，避免电能损失，从而节能降耗。在新购置电器时，应选择节能型产品。
4.3节气
4.3.1设专人对食堂、锅炉用气进行管理，对天然气（液化气）管线、接口、阀门等进行定期检查，如发现泄漏问题，立即请专业人员进行维修。
4.3.2在使用天然气（液化气）时，要做到不用时立即灭火关气，使用时火力调节适中。 4.3.3使用的液化气罐必须符合国家规定，不使用危险产品；充装液化气必须到指定地点。在换气过程中，液化气罐必须轻拿轻放，严禁抛掷、用力撞击或在地上滚动，严禁倾倒残液。
4.4节煤
4.4.1冬季取暖应尽可能使用清洁燃料，如需使用煤，应该选用符合标准的低硫煤。 4.4.2冬季用煤取暖，应按计划采购和使用。 4.5汽油及柴油的管理
4.5.1集团公司的车辆必须到指定地点加油。
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4.5.2掌握每一辆车的月耗油量，并建立台帐。 4.5.3各分公司自行制定管理制度进行管理。 4.6检查
编号：WX/EMS/CX/A/0806-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共3页 编制 54 核稿 批准 办公区域能源资源控制程序 4.6.1行政部、分公司每月对本单位办公区域节能工作进行检查并做好记录，填写《办公区域能源消耗检查记录表》（EMS/0806-1）、《汽油(柴油)耗油量统计表》（EMS/0806-2），充分发挥宣传渠道作用，从加强基础工作入手，不留死角。
4.6.2各单位要自觉执行《办公用品管理办法》的规定，切实把能源、资源管理纳入议事日程，逐步完善和加强职能管理，使节能降耗工作成为全员的自觉行动。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
WX/EMS/CX/A/0606-2001《办公区域目标指标和环境管理方案控制程序》 WX/EMS/XZ/A/03-2001《办公用品管理办法》 6.标准表格
EMS/0806-1《办公区域能源消耗检查记录表》 EMS/0806-2《汽油(柴油)耗油量统计表》
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编号：WX/EMS/CX/A/0807-2001 环境管理程序文件 编制 核稿 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
修订 批准 第1次 页次 污水控制程序 第1页共3页 控制集团公司各单位污水排放，使污水排放符合国家的有关标准，从而减少对水资源的污染。
2.适用X围
适用于集团公司各单位污水排放的控制。 3.职责
3.1行政部负责制定本程序，并监督实施集团公司办公区域对污水控制的有关要求。 3.2工程部负责施工现场污水排放情况的检查。 3.3各单位负责实施本程序。 4.控制程序 4.1污水控制原则
4.1.1提倡节约用水，减少生活废水。
4.1.2控制污水的排放。生活污水直接排入市政污水管道。在有城市污水管网的施工现场，生产污水可直接排入市政污水管道；没有城市污水管网时，应设置沉淀池，污水经沉淀后，尽量二次利用，不能随意排放。
4.2具体要求
4.2.1生活污水排放的控制要求
4.2.1.1食堂（餐厅）严禁将食物加工废料、食物残渣及剩饭等直接倒入下水道，应倒入专用器具内(包括用餐者)，由专人负责清理。尽量使用无磷洗涤剂清洗餐具，按有关规定设立隔油池（具体执行兴集发[2001]24号文件的要求），
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编号：WX/EMS/CX/A/0807-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 指派专人定期清理，并做好记录。
4.2.1.2卫生间污水排放处设过滤筐，将茶水等含有杂物的污水倒入筐内。杂物由清洁工每天清除，并将过滤后的污水倒入下水道。
4.2.1.3办公区不准清洗车辆，车辆要到指定的加油站进行清洗。 4.2.2生产污水排放的控制要求
4.2.2.1施工现场混凝土搅拌站和洗车处，应按有关规定设置沉淀池，污水经沉淀后方可排入市政污水管道或二次利用。
4.2.2.2对于用水量较大的施工工序（混凝土、砂浆、砖和瓷砖浇水或浸泡、混凝土养护等），必须制定有效合理的节水措施并严格执行。
4.2.2.3施工现场洒水降尘用水要适时适量，并优先使用可回收利用的水。
4.2.2.4闭水试验结束后，应及时将试验用水组织排放。排放时必须控制水的流向，在合理的位置上设置沉淀池，以便试验用水充分二次利用。
4.2.2.5通球实验时，加入的水尽量使用沉淀后的水，并在排水管出口处放置金属或塑料容器，以便试验用水经沉淀后可二次利用。
4.3.检查规定
4.3.1行政部每半月组织环境卫生小组，在检查卫生情况的同时，对办公区域内污水控制情况进行检查，填写《办公区域环境卫生检查表一》（EMS/0808-2.1）、《办公区域环境卫生检查表二》（EMS/0808-2.2）的相应栏目。
4.3.2工程部定期对各施工现场的污水控制情况进行例行检查，填写并保存《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
89 / 102 修订 第1次 页次 污水控制程序 第2页共3页 批准 编制 5 6 核稿 5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 编号：WX/EMS/CX/A/0807-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 《污水综合排放标准》（GB8978—96） 《中华人民XX国水污染防治法》 《中华人民XX国水污染防治法实施细则》 6.标准表格
EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》
90 / 102
修订 第1次 页次 污水控制程序 第3页共3页 编制 57 核稿 批准
编号：WX/EMS/CX/A/0808-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 1.目的
确保废弃物得到有效的控制与处理，清洁环境，防止污染，节约资源，保障人身安全和健康。
2.适用X围
适用于集团公司各单位办公区域、施工现场废弃物的管理。 3.职责
3.1行政部、工程部负责制定本程序，并分别监督检查办公区域和施工现场废弃物控制情况。
3.2各单位具体实施本程序。 4.控制程序 4.1废弃物控制原则 4.1.1总原则
提倡节约资源，减少废弃物。
4.1.2所有职工应增强节约意识，按《办公用品管理办法》的要求采购和使用办公用品，减少废弃物的产生。
4.1.3项目部在施工时要合理使用材料,尽可能减少废料的产生，对剩余材料要运回库
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修订 第1次 页次 废弃物控制程序 第1页共5页 批准 5 8 核稿 房，能二次利用的尽量二次利用，做到活完料净脚下清。加强施工过程检查力度，减少和避免返工现象的发生。
4.2废弃物的分类
4.2.1不可回收利用无毒、无害废弃物：如瓜皮、果皮、果屑、混凝土碎渣/碎块、碎砖头瓦块、碎玻璃、碎石材、废水泥渣等。
4.2.2可回收利用无毒、无害废弃物：如废铁丝、废铁钉、废电线头、
编号：WX/EMS/CX/A/0808-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 废弃物控制程序 第2页共5页 59 批准 核稿 废钢筋头等金属制品、废办公用纸、废报纸、废纸箱、饮料瓶、饮料罐、 废木头、废水泥袋等。
4.2.3不可回收利用有毒、有害废弃物：如废打印墨盒、废复印机墨盒、废电池、废复写纸、油印版纸、色带、油毛巾、油手套、油棉纱、油漆刷、废油桶、废漆桶、废稀料桶、有毒有害容器、灯管、计算机软盘、变质过期的油漆稀料等。
4.2.4可回收利用有毒、有害废弃物：如废灭火器、废塑料布、废塑料桶、废化工材料及包装容器、废玻璃丝布、废铝箔纸、工业棉布、废旧测温计等。
4.3废弃物的标识
4.3.1办公区域废弃物的标识
4.3.1.1可回收和不可回收废弃物：制作标签，X贴于废弃物容器上。 4.3.2施工现场废弃物的标识
4.3.2.1可回收、不可回收无毒无害废弃物的标识：制作标识牌，注明名称、负责人，并悬挂于废弃物堆放处。
4.3.2.2有毒有害废弃物的标识：应单独放置,并标明“有害”字样。 4.4废弃物存放及管理
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4.4.1办公区域废弃物的存放及管理 4.4.1.1存放废弃物的容器应为封闭式。
4.4.1.2各部门设置两个废弃物容器，分别为可回收利用无毒无害废弃物和不可回收利用无毒无害废弃物。废报纸、废纸、废纸箱等设置存放点并注明负责人。
4.4.1.3作废的红头或具有XX性要求的作废文件，需放到行政部一室， 由行政部一室监督碎掉。每月四日各部门将废报纸、废纸、废纸箱等收集整理 后交到行政部一室。
编号：WX/EMS/CX/A/0808-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 废弃物控制程序 第3页共5页 编制 60 核稿 批准 4.4.1.4办公楼二层设置四个废弃物容器，男厕所两个，分别存放可回收利用有毒有害废弃物和不可回收利用有毒有害废弃物；女厕所两个，分别存放可回收利用无毒无害废弃物和不可回收利用无毒无害废弃物。
4.4.1.5办公楼其他层次在女厕所设置两个废弃物容器，分别存放可回收利用无毒无害废弃物和不可回收利用无毒无害废弃物。
4.4.1.6废弃物总存放点设在办公楼后垃圾道旁，并依据类别设置三个回收箱，分别存放可回收利用无毒无害废弃物、可回收利用有毒有害废弃物、不可回收利用有毒有害废弃物。回收箱应全封闭式，对易燃废弃物存放场地应标识严禁烟火字样。附近应放置灭火器。
4.4.2施工现场废弃物的存放及管理
4.4.2.1项目部必须按照《市人民政府第72号令》中第十七条的要求，设置封闭式垃圾分拣站，用于存放施工垃圾（地面要硬化处理）。
4.4.2.2易燃废弃物存放场地应标识“严禁烟火”字样，并放置灭火器具，在平面图中简单示意。
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4.4.2.3项目部生活及办公区设置标识清楚的垃圾箱（分类执行4.2条款的要求）。使用后的废纸、作废的文件、资料、报纸等设置存放点并注明负责人，严禁随地乱扔或在现场进行焚烧处理。收集一定数量后集中送废品回收站回收并保存好收据。作废的XX性文件必须由专人使用碎纸机进行销毁，统一处理。食堂要设置有盖容器盛剩饭剩菜，生活垃圾要每日清理。
4.4.2.4施工现场要按本程序4.2条款的分类，将废弃物进行分拣，再分 门别类地倒入垃圾点。
4.4.2.5对于可能造成二次污染的废弃物（如油棉丝、废油刷、废油料和废稀料桶等），应封闭存放在标识为有害废弃物的容器或场所内，以免造成二次 编号：WX/EMS/CX/A/0808-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 废弃物控制程序 第4页共5页 6 1 核稿 批准 污染。剩余材料倒回桶内封盖严紧，退还库房统一管理，严禁在施工现场任意堆放、丢弃或带回生活区。
4.5废弃物处置
4.5.1办公区域废弃物的处置
4.5.1.1各部门将本部门产生的废弃物按分类倒入本楼层废弃物存放点相应容器里，有毒有害（可回收利用、不可回收利用）废弃物倒入二楼存放点相应容器里。
4.5.1.2勤杂工每天对各楼层废弃物进行清理，并按分类放入总存放点的相应容器里。 4.5.1.3可回收利用无毒无害及有毒有害废弃物存放一定数量后，由行政部送废品收购站，并保存开具的收据和现金。
4.5.1.4不可回收利用有毒有害废弃物按市规定，由各单位填写《废弃物处理统计表》（EMS/0808-1），报行政部一室，由其根据上报的数量统一安排运送到有资质单位进行处置。
4.5.2施工现场废弃物的处置
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4.5.3施工现场应指定兼职废弃物管理负责人，由专人处置废弃物。 4.5.4可回收利用无毒无害废弃物应交给物资回收部门，并保存好凭证。
4.5.5不可回收利用无毒无害废弃物，应倾倒到指定的地点，并保存好消纳证明。 4.5.6不可回收利用有毒、有害废弃物，先由各单位集中封闭存放，够一
定数量后，由集团公司统一送到昌平红树林进行处理，并保存好凭证。对于废油桶、废漆桶、废稀料桶等危险废物各项目部要监督厂家回收处理。
4.6废弃物的运输
编号：WX/EMS/CX/A/0808-2001 编制 环境管理程序文件 审核 建筑集团公司 要 素 4.4.6 程序文件名称 修订 第1次 页次 第5页共5页 62 核稿 批准 废弃物控制程序 4.6.1办公区域内废弃物在运输中要将废弃物用布苫盖好，防止废弃物飞 扬。运输工具要严密，不能有泄漏、遗洒现象。
4.6.2施工现场废弃物要定期清运，清理时要洒水湿润，减少飞尘。渣土及其它散装材料装车不得超过槽帮上沿，车辆出场前必须加盖苫布，防止遗洒。
4.6.3场外运输废弃物必须由持有外运准运证的单位进行，并保存好准运证。 4.7检查
4.7.1行政部在检查卫生的同时对各部室废弃物的存放情况进行检查。填写《办公区域环境卫生检查表一》（EMS/0808-2.1）、《办公区域环境卫生检查表二》（EMS/0808-2.2）。当必要时，将检查情况予以通报。
4.7.2分公司根据《办公区域环境卫生检查表一》、《办公区域环境卫生检查表二》，自行制定环境卫生检查表，并填写保存记录。
4.7.3工程部对各施工现场的废弃物控制情况进行例行检查，填写并保存《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》
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WX/EMS/CX/A/0803-2001《扬尘控制程序》 《中华人民XX国固体废弃物污染防治法》 《市建设工程施工现场现场管理基本标准》 6.标准表格
EMS/0808-1废弃物处理统计表
EMS/0808-2.1《办公区域环境卫生检查表一》 EMS/0808-2.2《办公区域环境卫生检查表二》 EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》 编号：WX/EMS/CX/A/0809-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 ISO14001-1996 要 素 4.4.6 ISO9001-2000 7.4 程序文件名称 1.目的
选择高质量、高素质的分包单位，保证工程质量和改善环境质量，增强集团公司在市场中的竞争能力。
2.适用X围
适用于对分公司劳务分包及工程分包的控制。 3.职责
3.1经营部负责制定并监督实施本程序。 3.2各分公司具体实施本程序。 4.控制程序
4.1劳务分包单位管理
4.1.1分公司在需要签订劳务用工合同时到经营部领取《劳务分包合同》。
4.1.2分公司必须从市建委发《外地在京施工企业名录》中选用并承诺执行集团公司环境管理体系文件的劳务队伍作为分包单位，对选取的劳务分包单位的资质证书、营业执照、
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修订 第1次 页次 第1页共4页 编制 63 核稿 批准 劳务分包与工程分包控制程序 进京许可证进行审查核实，符合《市人民政府关于建筑企业来京施工暂行规定》（以下简称《规定》）的，填写《劳务（工程）分包单位审批表》（EMS/0809-1）。经用人单位经理批准后带相应资料（营业执照、资质证书）上报经营部审批，即可列入《合格劳务（工程）分包单位名录》（EMS/0809-2）。
4.1.3用工单位可不经过4.1.2条款直接在《合格劳务（工程）分包单位名录》中选择劳务分包单位。
4.1.4劳务分包单位注册登记
a.按规定到当地建委办进京注册登记手续； 编号：WX/EMS/CX/A/0809-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 ISO14001-1996 要 素 4.4.6 ISO9001-2000 7.4 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共4页 64 核稿 批准 劳务分包与工程分包控制程序 b.由用人单位到派出所办理户口暂住证； c.用人单位按《规定》办理外来人员就业证。 4.1.5劳务分包合同书的签订
a.分公司在签订劳务合同时，必须到经营部加盖劳务合同专用章，办完手续后将一份劳务合同交经营部备案。
b.当顾客对所选劳务分包单位进行审定，并提出充分理由反对使用该分包单位时，本企业必须更换该分包单位。
4.1.6每年年终经营部组织劳务分包单位进行评审，分公司填写《外地施工企业年终信誉评价表》。对考核中不合格的劳务分包单位上报集团公司经营部，将此劳务队伍从《合格劳务（工程）分包单位名录》中除去，并将其在全公司X围内通报，一年之内不得使用。
4.2分部、分项工程分包管理
4.2.1当总包单位需要对分部、分项工程进行分包时，必须选择有相应资质和环保意识的分包单位，分包单位在签订施工合同时必须与分公司或项目部签订环保协议。
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4.2.2总包方确认的分包单位符合要求时，可选为合作分包单位，并填写《劳务（工程）分包单位审批表》，经分公司经理批准后，带上相应资料（营业执照、资质证书）报集团公司经营部，即列入《合格劳务（工程）分包单位名录》中。
4.2.3分包单位的选定
总包单位可不经过4.2.2条款而直接在《合格劳务（工程）分包单位名录》选取所需分包单位。
4.2.4.各单位与分包单位签订施工分包合同时，同时签订一份环保协议（附件1），连同分包合同送经营部备案。
编号：WX/EMS/CX/A/0809-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 ISO14001-1996 要 素 4.4.6 ISO9001-2000 7.4 程序文件名称 4.3对分包单位的环保要求
4.3.1分公司、项目部应认真推动和教育分包单位强化环保意识，规X环保行为，实现环保目标。
4.3.2各项目部应督促分包单位自觉加强对各专业人员环保教育，并为整 治环境因素提供必要物资器材和创造一定条件。
4.3.3项目部主要对能源、资源、噪声、扬尘、污水排放等项目，严格进行管理和控制，并组织检查执行《施工现场能源资源控制程序》、《扬尘控制程序》、《噪声控制程序》、《污水控制程序》、《废弃物控制程序》。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/0803-2001《扬尘控制程序》 WX/EMS/CX/A/0804-2001《噪声控制程序》
WX/EMS/CX/A/0805-2001《施工现场能源资源控制程序》
98 / 102
修订 第1次 页次 第3页共4页 6 5 核稿 批准 劳务分包与工程分包控制程序 WX/EMS/CX/A/0807-2001《污水控制程序》 WX/EMS/CX/A/0808-2001《废弃物控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
EMS/0809-1《劳务（工程）分包单位审批表》 EMS/0809-2《合格劳务（工程）分包单位名录》
劳务分包与工程分包控制程序 66 分包单位环保协议
为遵守国家和地方法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标与指标，对重要环境因素进行控制，保证项目施工过程符合ISO14001标准要求，甲乙双方应共同遵守如下协议：
1.项目部（甲方）负责落实对施工阶段的环保要求及施工过程中的环保措施。 2.项目部负责对分包单位环境保护工作实施监督。
3.分包单位（乙方）向周围生活环境排放施工噪声时，符合国家规定的建筑施工场界噪声排放标准，在施工过程中使用的机械设备，分包单位应采取有效措施，防治环境噪声污染，以减轻噪声对周围生活环境的影响。
4.分包单位保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。
5.分包单位要采取措施防止和减轻扬尘、振动等对周围生活居住区的污染和危害。 6.分包单位要按集团公司程序文件的要求处置建筑施工过程中产生的固体废弃物。 7.工程完工后，分包单位应当按照文明施工的要求对施工现场进行清理。 8.分包单位食堂、生活区执行集团公司程序文件和作业指导书的有关规定。
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第4页共4页 附件1 项目部（甲方）： 分包单位（乙方）：
项目负责人（签字）： 分包单位负责人（签字）：
年 月 日 年 月 日
编制 6 7 核稿 编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 1.目的
修订 批准 第1次 页次 第1页共6页 应急准备与响应控制程序 对可能出现的事故或紧急、异常情况及时进行控制和处理，以预防或减少可能对环境造成的污染。
2.适用X围
适用于可能出现的事故或紧急、异常情况的处理。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序。
3.2库房、食堂、配电室、锅炉房、汽车等岗位（以下简称：各应急场所）的工作人员负责对紧急、异常情况进行处理，并迅速报告主管部门。
3.3各单位负责具体实施本程序。 4.控制程序
4.1潜在事故及紧急、异常情况的确定
4.1.1 可能造成事故及紧急、异常情况的部位：材料库、木工房、电气焊作业点、装饰作业点、防水作业点、食堂、配电室、锅炉房、汽车等。
4.1.2 潜在事故及紧急、异常情况：火灾，爆炸，施工过程中突遇停水停电，施工中挖
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断水、电、气管道造成停水、停电、停气，施工振动。
4.1.3 恶劣天气（突遇大风、暴雨、雷击）的影响。 4.2火灾、爆炸的应急准备和响应 4.2.1火灾、爆炸的应急准备
4.2.1.1易造成火灾、爆炸工序的施工人员应经过培训后方允许操作。 4.2.1.2需要明火作业的应办理动火证，并对现场周围易燃可燃物进行清 理，有相应的灭火器材和看火人员后才允许操作。 编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共6页 编制 68 核稿 批准 应急准备与响应控制程序 4.2.1.3电气焊、库房、油漆稀料库房执行《易燃易爆化学危险品控制程序》中的要求。 4.2.1.4各施工现场应根据本程序4.1条款及现场的实际情况，制定并实施预防火灾、爆炸的方案和预案。
4.2.1.5分公司及项目部应成立义务消防队和紧急救护组织，并在开工前进行一次演习（针对可能发生的火灾及紧急事故），接车人、报警人、救火人员应熟悉职责及措施，并做好记录，及时完善防护方案与预案。演习后的废弃物应按《废弃物控制程序》进行处理。
4.2.1.6分公司及项目部应对可能发生紧急情况的场所，配备应急器材，并做好标识，定期检查，防止失效。
4.2.2火灾、爆炸的应急响应
4.2.2.1第一个发现火灾的人员，应大声呼救，同时通知项目部及分公司领导，依据火势大小及着火物质的不同采取不同的扑救措施。
4.2.2.2项目部领导在组织救火之前，应及时切断电源。义务消防队按演习分工、疏散人员和物资。
4.2.2.3报警员根据火势大小及时报警，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物
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资、公司、报警人XX等详细情况，并派人到路口接警。
4.3突遇停水停电的应急准备和响应 4.3.1突遇停水停电的应急准备
4.3.1.1为了防止突遇停水造成的影响，施工现场应在搅拌站附近设置蓄水池（桶），蓄水量应经过计算能保证混凝土浇筑到一定的部位。
4.3.1.2为了防止突遇停电造成的影响，施工现场应结合实际采取相应的
编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 修订 第1次 页次 第3页共6页 批准 编制 6 9 核稿 应急准备与响应控制程序 措施，如果有大体积混凝土施工，在浇筑前应考虑突遇停电的影响，经计算后依据用电负荷选用柴油发电机。
4.3.2突遇停水停电的应急响应
突遇停水停电时，应立即启动备用水源或备用电源保证施工到达一定的部位，防止材料的浪费。
4.4施工中挖断水、电、气管道的准备与响应
4.4.1施工中挖断水、电、气管道的准备
4.4.1.1施工前，施工单位应与建设单位、勘探单位共同对施工区域内的地下管线进行调查，如有地下管线要采取合理的开挖方法，防止挖断地下管线。
4.4.1.2施工单位应收集当地政府及相关部门的，如遇紧急情况能及时报警。 4.4.2施工中挖断水、电、气管道的响应
突遇挖断水、电、气管道时，施工单位应立即停止施工采取有效隔离措施并保护现场，同时上报当地政府及相关部门（如及时向当地的市政管委、供电部门、自来水公司、天然气
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公司上报），如损坏严重还应上报当地的治安、消防部门协助处理。
4.5突遇恶劣天气（大风、暴雨、雷击）的准备与响应 4.5.1突遇恶劣天气（大风、暴雨、雷击）的准备
4.5.1.1施工之前应编制施工方案，在方案中制定防风、防汛、防雷击、防触电的措施，现场应作好排水。
4.5.1.2关心当地的天气预报，当预报有恶劣天气时，针对恶劣天气的情况及时作好准备。当预报有大风时应对塔吊、架体进行加固，对临边、作业面的附着物等进行清理防止落下伤人，遇有大风时禁止进行室外高处作业，对于施 编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 修订 第1次 页次 第4页共6页 编制 7 0 核稿 批准 应急准备与响应控制程序 工垃圾、砂等进行遮盖，现场应洒水降尘，防止扬尘。雨季之前应备好抽水设备，作好排水沟并选择好排水方向，防止暴雨后现场积水。暴雨后应对架体、塔基、临设、配电箱等加强检查，发现问题及时处理。当预报有雷雨时，现场的高大设施应作好防雷接地，进入雨季之前应对防雷接地进行摇测，保证接地电阻符合要求，加强人员教育，遇有雷雨天气时不要在高大设施、树木下避雨。
4.5.2突遇恶劣天气（大风、暴雨、雷击）的响应
突遇恶劣天气时，应立即停止施工，并立即将高处作业人员撤离到地面，同时启动相应的预防措施，因恶劣天气造成人员伤亡的，在现场自救的前提下立即将伤病员送往医院，并将事故情况上报公司及相关部门。
4.6 振动的准备与响应 4.6.1振动的准备
施工之前应对施工方法进行评估，如果施工振动可能对周围建筑物造成损坏的，应及时与甲方、设计单位协商更改施工方法。
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4.6.2振动的响应
突遇振动造成损害时，立即停止施工，协助受损害房屋内的人员撤离，保护现场并上报公司及上级主管部门。
4.7事故报告的编写
每次紧急情况或事故发生后，由分公司安全科组织项目部和相关单位人员写出书面《事故报告》，填写《应急情况（事故）处理记录》（EMS/09-1），并报工程部。《事故报告》的内容如下：
a.时间
b.地点（部位）
编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 c.事故经过 d.事故原因 e.经济损失 f.处理结果 g.经验教训 h.整改措施
4.8紧急事故处理后，事故发生部门负责人应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策，并报工程部备案。
4.9纠正与完善
4.9.1事故发生单位应针对导致意外事故的原因及实施过程中的不足，对方案和预案进行评审、修改和完善。
修订 第1次 页次 第5页共6页 批准 编制 7 1 核稿 应急准备与响应控制程序 104 / 102
4.9.2必要时，工程部应会同相关部门对《应急准备与响应控制程序》进行评审、修改、完善，并执行《文件和资料控制程序》的有关规定。
4.10监督检查
4.10.1工程部对每个工程监督检查一至两次，并填写保存《施工现场环境管理体系运行检查表》（EMS/10-1）。
4.10.2分公司每月一次、项目部至少每半月检查一次，并保存检查记录。
4.10.3对于检查中出现的不合格执行《违章、纠正与预防措施控制程序》的有关规定。 4.10.4记录的保存执行《记录控制程序》 5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》 编号：WX/EMS/CX/A/09-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.4.7 程序文件名称 修订 第1次 页次 第6页共6页 编制 72 批准 核稿 应急准备与响应控制程序 WX/EMS/CX/A/11-2001《违章、纠正与预防措施控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 WX/EMS/ZDS/A/01-2001《防水作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/02-2001《油漆施工作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/11-2001《木制品加工作业指导书》 WX/EMS/ZDS/A/14-2001《切割操作作业指导书》 中华人民XX国消防法
市建委《市施工现场保卫工作基本标准》 6.标准表格
EMS/09-1《应急情况（事故）处理记录》
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EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》
编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 1.目的
为保证环境管理体系的有效运行，取得可靠的监测数据，以便判断环境目标、指标的实现，评价法律、法规的遵循情况，并为环境的策划、实施和改进提供依据。
2.适用X围
适用于集团公司各单位环境绩效、有关运行控制和环境目标和指标的监测和监督。 3.职责
3.1工程部负责制定并监督实施本程序；负责对环境法规、标准的遵循情况进行评价；负责对施工现场环境目标和指标实现情况进行监督。
3.2试验室负责对监测设备的控制。
3.3企管部负责对环境管理体系运行情况进行审核。
3.4行政部负责对办公区域环境目标和指标实现情况进行监督。
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修订 73 第1次 批准 编制 核稿 页次 第1页共6页 环境管理监测控制程序 3.5各单位负责实施本单位的监测和测量活动。 4.工作程序
4.1从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量
4.1 1监测：指对环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。如噪声、污水等自己监测或委托环保监测中心进行监测的项目。
4.1.2监控：指各单位对环境产生影响或具有潜在影响的活动自己进行自查。如目标、指标的完成情况，法律法规遵循情况等。
4.1.3监督：指对不易于量化的关键特性采取定性检查的方式进行的检查和督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。 编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 4.2要求 4.2.1监测
4.2.1.1工程部按照《噪声控制程序》的规定每个工程进行一至两次监测，填写并保存《施工现场场界噪声排放监测记录》。
4.2.1.2分公司负责每月对施工现场场界噪声进行两次定期监测，由安全员（环保员）负责记录，填写并保存《施工现场场界噪声排放监测记录》。
4.2.1.3项目部负责对本项目施工现场场界噪声每10天进行一次监测，填写并保存《施工现场场界噪声排放监测记录》。
4.2.1.4每年由工程部统一委托环保监测中心对施工现场的噪声、污水进行监测，测量结果由工程部进行评价后反馈给相关单位。
4.2.2监控
4.2.2.1对施工现场环境管理体系运行情况的监控
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修订 第1次 页次 第2页共6页 编制 74 核稿 批准 环境管理监测控制程序 a.监控的依据为：各单位《施工现场目标与指标及环境管理方案》规定的目标指标和方法措施、相关的运行控制程序、《应急准备与响应控制程序》、《作业指导书》的有关规定。
b.监控的频次为：根据环境管理方案规定的时间表，在计划完成日期之前进行。 c.分公司负责对本公司施工现场环境管理体系运行情况进行监控，填写并保存《环境
管理方案检查记录表》（EMS/05-1）和《施工现场环境管理体系运行检查记录表》（EMS/10-1）。
4.2.2.2对办公区域环境管理体系运行情况的监控
a.监控的依据为：各单位《办公区域目标与指标及环境管理方案》规定的目标、指标和方法措施、运行控制程序、《应急准备与响应控制程序》、《作业指 编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 导书》的有关规定。
b.监控的频次为：根据环境管理方案规定的时间表，在计划完成日期之前进行。 c.行政部和分公司分别对本单位环境管理体系运行情况进行监控，填写并保存《环境管理方案检查记录表》和《施工现场环境管理体系运行检查表》。
4.2.3监督
4.2.3.1对施工现场重要环境因素的监督的要求
a.集团公司各部门和分公司要定期对施工现场污水的排放、固体废弃物、扬尘、易燃易爆化学品、能源资源、应急准备和响应等进行监督，填写并保存《施工现场环境管理体系运行检查表》。
b.对每个在施工程监督的次数为：工程部每个工程监督一至两次；分公司每月监督一次；项目部每月监督两次。
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修订 第1次 页次 第3页共6页 批准 编制 7 5 核稿 环境管理监测控制程序 c.监督的依据为：环境法律法规和其他要求以及环境管理体系文件的有关规定。
d.工程部负责对各分公司（项目部）施工现场的环境目标、指标及环境管理方案的落实和实施情况进行监督，填写并保存《环境管理方案检查记录表》。
e.行政部负责对培训情况进行监督，填写并保存检查记录。
f.经营部负责对施工现场劳务和工程分包运行控制情况及信息交流情况进行监督，填写并保存监督检查记录。
4.2.3.2对办公区域重要环境因素监督的要求
a.集团公司各部门和分公司要定期对办公区域污水排放、固体废弃物、能源资源、应急准备与响应等进行监督。
b.监督的次数为：行政部每月
76 一次；分公司每月两次。 核稿 编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 编制 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 修订 批准 第1次 页次 第4页共6页 环境管理监测控制程序 c.监督的依据为：环境法律法规和其他要求以及环境管理体系文件的有关规定。 d.行政部和分公司分别对集团公司和本分公司办公区域环境目标、指标及环境管理方案的落实和实施情况进行监督，填写并保存《环境管理方案检查记录表》、《办公区域能源消耗检查记录表》（EMS/0806-1）、《办公区域环境卫生检查表一》（EMS/0808-2.1）、《办公区域环境卫生检查表二》（EMS/0808-2.2）。
4.2.3.3企管部负责组织对环境管理体系运行情况进行审核，执行《内部审核控制程序》的规定，并形成环境管理体系运行报告，提交管理评审。
4.2.3.4工程部、行政部每年根据分工（时间间隔不超过12个月）对法律法规和其他要
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求的遵循情况进行评价，以验证其与环境法律法规及标准的符合性，形成文件并提交管理评审。
4.3检查中发现的不合格项，执行《违章、纠正与预防措施控制程序》。 4.4保存监测、监控和监督记录，执行《记录控制程序》的规定。 4.5监测设备的管理
4.5.1“设备”的采购、校准、标识，均按照《检验、测量和试验设备控制程序》中的有关规定执行。
4.5.2“设备”的安装和使用
“设备”的安装和使用严格执行《AWA5633型声级计操作规程》和《DS-31B 型粉尘采样器操作规程》的规定。
4.5.3“设备”的检查与维护
环保员在使用“设备”前要进行检查。使用后要进行维护保养，并填写《环境监测设备检查（维护）记录》（EMS/10-2）。
编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 4.5.4“设备”的管理
4.5.4.1“设备”要由专人负责管理，严禁无关人员擅自动用。
4.5.4.2“设备”要设专用库房保存，不得乱堆乱放。要对“设备”的贮存及搬运提供必要的环境和手段，保证做到不致因贮存、搬运而影响“设备”的精度和性能。
5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/04-2001《施工现场目标指标和环境管理方案控制程序》
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修订 第1次 页次 第5页共6页 批准 编制 7 7 核稿 环境管理监测控制程序 WX/EMS/CX/A/05-2001《办公区域目标指标和环境管理方案控制程序》 WX/EMS/CX/A/0801-2001《对供货方控制程序》
WX/EMS/CX/A/0802-2001《易燃易爆化学危险品控制程序》 WX/EMS/CX/A/0803-2001《扬尘控制程序》 WX/EMS/CX/A/0804-2001《噪声控制程序》
WX/EMS/CX/A/0805-2001《施工现场能源资源控制程序》 WX/EMS/CX/A/0806-2001《办公区域能源资源控制程序》 WX/EMS/CX/A/0807-2001《污水控制程序》 WX/EMS/CX/A/0808-2001《废弃物控制程序》
WX/EMS/CX/A/11-2001《违章、纠正与预防措施控制程序》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 WX/EMS/CX/A/13-2001《内部审核控制程序》
WX/EMS/SY/A/01-2001《DS-31B型粉尘采样器操作规程》 WX/EMS/SY/A/02-2001《AWA5633型声级计操作规程》 6.标准表格
编号：WX/EMS/CX/A/10-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 4.5.1 程序文件名称 EMS/05-1《环境管理方案检查记录表》 EMS/0806-1《办公区域能源消耗检查记录表》 EMS/0806-2《汽油(柴油)耗油量统计表》 EMS/10-1《施工现场环境管理体系运行检查表》 EMS/10-2《环境监测设备检查（维护）记录》 EMS/0808-2.1《办公区域环境卫生检查表一》
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修订 第1次 页次 第6页共6页 批准 编制 7 8 核稿 环境管理监测控制程序 EMS/0808-2.2《办公区域环境卫生检查表二》
编号：WX/EMS/CX/A/11-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.5.2/3 IS014001 4.5.2 程序文件名称
1.目的
采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。 2.适用X围
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修订 第1次 页次 第1页共4页 批准 编制 79 核稿 违章、纠正与预防措施控制程序 适用于违章的处置及纠正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。 3.职责
3.1企管部负责编制、修改本程序，并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。 3.2工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查，并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。
3.2各单位负责对本单位违章情况进行处置，并制定实施本单位的纠正与预防措施。 4.控制程序
4.1违章的分类和处置 4.1.1违章的分类
a.严重违章：凡违反有关环境保护法律、法规与其他要求的行为属于严重违章。 b.一般违章：凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章（法律法规与文件均有规定时，以法律法规规定为准）。
4.1.2违章的处置
各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况，均需结合实际进行处置，并填写《违章处置记录》（EMS/11-４）一式两份，一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。 编号：WX/EMS/CX/A/11-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.5.2/3 IS014001 4.5.2 程序文件名称 修订 第1次 页次 第2页共4页 编制 80 核稿 批准 2001年9月8日 违章、纠正与预防措施控制程序 需采取纠正措施的执行本程序4.2的有关要求。
4.2纠正措施的制定程序 4.2.1采取纠正措施的时机
a.施工过程中重复产生两次的一般不合格； b.施工过程中的严重不合格（包括顾客投诉）；
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c.环境活动中重复出现两次的违章； d.环境活动中出现的严重违章； e.内部审核发现的不合格项；
4.2.2纠正措施的制定、审核、批准、验证（见WX/EMS/CX/A/11附表一） 4.3预防措施的制定程序 4.3.1潜在不合格信息收集
在日常工作和施工中，可从以下三方面收集潜在不合格信息： a.质量通病、顾客意见、工程监理、质量监督、工程回访； b.相关方对环境的要求及环境隐患； c.内部审核、管理评审。
4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证（见WX/EMS/CX/A/11附表二） 4.4统计技术的应用
在进行原因（潜在原因）分析和对措施的实施情况进行验证时，要按照《统 计技术应用程序》和相应作业指导书的规定，运用适宜的统计技术。
4.5提交管理评审
每年管理评审前，工程部将纠正和预防措施的实施情况进行归纳整理，形成报告，提交管理评审。
编号：WX/EMS/CX/A/11-2001 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.5.2/3 IS014001 4.5.2 程序文件名称 4.6记录
纠正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的纠正和预防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。记录的管理执行《记录控制程序》。
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修订 第1次 页次 第3页共4页 批准 编制 8 1 核稿 违章、纠正与预防措施控制程序 5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 WX/EMS/CX/A/14-2001《管理评审程序》 XJ/QP/21《统计技术应用程序》 6.标准表格
EMS/11-1《不合格原因（潜在原因）分析记录》 EMS/11-2《纠正、预防措施记录表》 EMS/11-3《纠正和预防措施监督检查表》 EMS/11-4《违章处置记录》
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违章、纠正与预防措施控制程序 第4页共4页 WX/EMS/CX/A/11附表一
时机 部门 项目 原因分析 措施制定 审核 批准 实施 验证 项目部质检员 工程部主管副部长 4.2.1a 项目部质检员 项目部施工员 项目部技术员 项目经理 4.2.1b 项目经理 分公司主管经理 分公司经理 集团公司总工 4.2.1c 项目部安全员 项目部施工员 项目部技术员 项目经理 4.2.1d 项目经理 分公司主管经理 分公司经理 集团公司总工 4.2.1e 受审核单位 受审核有关责任人 受审核负责人 受审核主管领导 EMS/11-2 填写表格 EMS/11-1 制定纠正措施的部门 项目部安全员 工程部主管副部长 审核员 WX/EMS/CX/A/11附表二
时机 部门 项目 原因分措施制析 定 审核 批准 实施 验证 项目部质检员 主管副部长 项目部技术员、质检员、施工员 项目部技术员工 程 部 项目部安全员、技术员 过程检查员 项目经理 工 程 部 安全员 行政部 各单位 EMS/11-1 4.3.1a 4.3.1b 4.3.1c 填写表格 主管副部长 各单位有关责任人 各单位负责人 各单位主管领导 EMS/11-2 分公司技术负责人 主管副部长 分公司主管经理 分公司主管经理 集团公司总工 分公司经理 主管副部长 党委副书记 最高管理者 集团公司总工 制定预防措施的部门 分公司主管经理 主管副部长 主管副部长 企 管 部 89 / 102
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编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称
1.目的
编制 审定 修订 第1次 核稿 批准 页次 记录控制程序 第1页共8页 对记录进行控制和管理，为保证工程、环境质量符合规定要求，实现产品、相关活动或服务的可追溯提供客观证据。
2.适用X围
适用于管理体系运行记录、施工技术资料和施工现场检查评分记录的控制。3.职责 3.1企管部负责本程序的编制并监督实施，同时填写、保存监督检查记录。 3.2工程部负责对施工技术资料进行监督检查。
3.3各部门负责本部门管理体系运行记录的编制整理，并负责对与本部门主管要素相关的管理体系运行记录进行监督检查。
3.4分公司、项目部负责施工技术资料和本单位管理体系运行记录的编制整理。
4.控制程序 4.1记录分类
4.1.1 施工技术资料（执行《建筑安装工程资料管理规程》的规定） 4.1.2施工现场检查评分记录（填写施工现场检查评分记录表1-8） 4.1.3质量管理体系运行记录（见质量管理体系运行记录清单） 4.1.4环境管理体系运行记录（见环境管理体系运行记录清单） 4.2记录的填写要求
4.2.1记录的填写应做到正确、清晰、及时、项目完整。填写时一律用钢笔或签字笔，不得用油笔、铅笔或复写纸，也不得随意补造、涂改。
4.2.2记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或胶片等。 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 编制 审定 修订 84 第1次 核稿 批准 页次 第2页共8页 91 / 102
程序文件名称 记录控制程序 4.2.3签字应按表格规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。
4.2.4记录表格须采用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标准样式。标准表格的批准、发布、修改执行《文件和资料控制程序》。
4.2.5记录的填写份数由各要素主管部门根据实际需要在程序文件和作业 指导书中规定。
4.3记录的标识、收集整理、贮存、保管、归档、处理、查阅 4.3.1记录的标识
记录的标识以记录的名称、表格编号、表式等表示。
a.施工技术资料的标识执行《建筑安装工程资料管理规程》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的有关规定。管理体系运行记录的标识执行公司程序文件和作业指导书中的规定要求。
b. 施工现场检查评分记录的标识，执行《市文明安全工地检验评定办法》的规定。 4.3.2记录的收集整理
各单位均需设专（兼）职资料员，构成集团公司记录的管理网络。资料员根据实际情况及时对单位在质量、环境管理活动中形成的记录进行收集，并分类别、专业、项目或发生时间顺序、施工顺序进行整理，编写资料目录。
4.3.3记录的保存、归档、处理
a.记录应保存在安全、干燥的地方，防止丢失、损坏、变质。对保存在磁带、软
盘中的记录做好防压、防磁、防晒等措施，并及时备份，防止贮存的内容丢失。
b.施工现场检查评分记录由填写部门保存，到期后自行处理。 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称 编制 审定 修订 8 5 第1次 核稿 批准 页次 记录控制程序 第3页共8页 c.施工技术资料的保存、归档、处理执行《建筑安装工程资料管理规程》和集团公司《档案管理办法》中的有关规定。
d.各单位的管理体系运行记录至少保存三年，并按集团公司《档案管理办法》中的
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有关规定进行归档和处理。
4.3.4记录的查阅
查阅记录时，由查阅人填写《记录（文件）借阅登记表》（EMS/12-1）。查阅人应爱护记录，不得在记录上写字、涂改或标记，不得撕页、拆装，不得损坏或丢失，应妥善保管及时归还。资料员对归还的记录进行核对，确认无误才能注销。查阅登记。
5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》 DBJ01-51-2000《建筑安装工程资料管理规程》 XJ/QP/XZ/01-2001《档案管理办法》
GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《市文明安全工地检验评定办法》 6.标准表格
EMS/12-1 《记录（文件）借阅登记表》
EMS/12-2 《质量（环境）管理体系运行记录监督检查表》 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称 附表一质量管理体系运行记录控制清单 要素 5.6 4.3 改进措施表 万兴集团公司合同评审记录表 万兴集团公司非招标工程合同评审记录 记录名称 管理评审记录 表格编号 EMS/14-1 C02-1 C02-2 填写部门（人） 企管部 各部门分公司 工程部经营部评审主持人项目经理 分公司经理项目经理预算员 编制 审定 修订 86 核稿 批准 页次 记录控制程序 第4页共8页 第1次 93 / 102
万兴集团公司合同变更评审记录 文件和资料控制清单 文件资料发文审批表 文件会签表 4.2.3 文件资料收文登记表 文件修改记录表 文件和资料控制检查记录 文件资料销毁记录 合格分承包方名册 分承包方评估表 工程物资总计划表 4.6 物资采购计划表 合格分承包方年终信誉评价表 合格分承包方选定登记表 物资采购检查表 7.4 4.7 4.8 4.9 劳务（工程）分包单位审批表 合格劳务（工程）分包单位名录 顾客提供物资明细表 顾客提供物资处理记录 产品标识检查记录表 机械设备需用明细表 质量管理点明细表 编制 审定 修订 C02-3 EMS/07-1 EMS/07-2 EMS/07-3 EMS/07-4 EMS/07-5 EMS/07-6 EMS/07-7 C04-1 C04-2 C04-3 C04-4 C04-5 C04-6 C04-7 EMS0809-1 EMS/0809-2 C06-1 C06-2 C07-1 C08-1 C08-2 第1次 分公司 行政部企管部工程部分公司办公室 行政部分公司办公室 各部门领导分公司经理 各部门分公司项目部 各要素主管部门 行政部 行政部分公司办公室 经营部 分公司项目部 项目部 项目部 分公司项目部 分公司项目部 经营部 分公司主管劳务的经理项目经理 经营部 分公司或项目部 项目部库管员 工程部 项目部 项目部 核稿 批准 页次 记录控制程序 第5页共8页 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 8建筑集团公司 7 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称 附表一质量管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 质量管理点交底与实施记录 施工过程控制准备阶段检查记录表 4.9 施工过程事前控制检查记录表 施工过程事中控制检查记录表 施工过程工程分包检查记录表 特殊过程控制检查记录表 图纸会审记录表 表格编C08-3 C08-4 C08-5 C08-6 C08-7 C08-8 项目部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 填写部门（人） GC/01-1 项目部 94 / 102
设计交底记录表 材料试验台帐 4.10.2 4.10.3 放行物资申请使用记录表 进货检验和试验检查表 过程检验监督检查表 施工试验台帐 自检记录表 计量器具购置申请表 计量器具封存记录表 4.11 计量器具报废申请表 检测设备率定表 检验设备台帐 检验、测量和试验设备流转记录 检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确定表 不合格物资记录 4.13 一般不合格过程记录 严重不合格过程记录 不合格品控制监督检查表 8.5.2/不合格原因（潜在原因）分析记录 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 编制 环境管理程序文件 审定 建筑集团公司 IS09001 4.2.4 要 素 IS014001 4.5.3 修订 程序文件名称 GC/01-2 项目部 C09-1 C09-2 C09-3 C10-3 C10-4 C12-1 C12-2 C12-3 C12-3 C12-4 C12-5 C12-7 C12-8 C14-1 C14-2 C14-3 项目部 项目部 工程部 工程部 项目部 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 分公司计量员 项目部技术负责人质检员、分公司技术经理 项目部技术负责人质检员 项目部技术负责人质检员、分公司技术经理 C14-4 工程部 EMS/11-各单位 1 核稿 第1次 88 批准 页次 记录控制程序 第6页共8页 附表一质量管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 纠正、预防措施记录表 8.5.2/3 纠正预防措施监督检查表 违章处置记录 库存物资检查记录 4.15 物资报损报告单 记录（文件）借阅登记表 4.2.4 质量（环境）管理体系运行记录监督检查表 C16-2 项目部 EMS/12-各单位 1 EMS/12-企管部 2 表格编填写部门（人） 号 EMS/11-各单位 2 EMS/11-企管部 3 EMS/11-各单位 4 C16-1 项目部 95 / 102
EMS/13-1 EMS/13-内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表 8.2.2 2 EMS/13- 内部质量（环境）审核不合格项分布表 3 EMS/13-内部质量（环境）审核不合格报告 4 内部质量（环境）审核实施计划 特殊工种持证情况登记表 4.18 岗位证书登记表 培训计划统计表 持证上岗抽查情况 4.19 4.20 工程回访保修单 工程回访保修抽查表 统计技术监督检查表 编制 8 审定9 修订 第1次 C19-1 C19-2 C19-3 C19-4 C20-1 C20-2 C21-1 核稿 批准 页次 企管部 审核组 审核组长 审核组长 行政部 行政部 各单位 行政部 项目部 工程部 企管部 第7页共8页 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称 记录控制程序 附表一环境管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 建筑集团公司环境因素识别调查表（活动或施工工程） 建筑集团公司资源、能源消耗识别统计表 4.3.1 建筑集团公司环境因素台帐 建筑集团公司重要环境因素台帐 建筑集团公司环境因素评价表（一） 建筑集团公司环境因素评价表（二） 环境法律法规及其他要求清单 4.3.2 法律法规和其他要求获取登记表 环境管理培训计划表 4.4.2 环境管理培训计划实施汇总表 表格编号 填写部门（人） EMS/08-1 环保员 EMS/08-2 环保员 EMS/08-3 企管部 EMS/08-4 企管部 EMS/08-5 企管部 EMS/08-6 企管部 EMS/02-1 工程部 EMS/02-2 各单位 EM/S03-1 各单位 EMS/03-2 行政部 96 / 102
重要环境因素岗位人员 环境目标指标及环境管理方案 EMS/03-3 各单位 EMS/04-1 各部门分公司 EMS/04-1 各部门分公司 EMS/05-1 行政部 工程部 EMS/06-1 各单位 EMS/06-2 各单位 EMS/06-3 经营部 EMS/0801-1 EMS/0801-2 EMS/0801-3 第1次 核稿 批准 页次 记录控制程序 第8页共8页 4.3.3 环境管理方案更改申请表 4.3.4 环境管理方案检查记录表 信息处理报告书 4.4.3 信息传递记录 信息交流检查表 4.4.5 同质量管理体系运行记录控制清单中要素4.2.3 供货方环境行为影响调查表 4.4.6 环保合格供货方名录 环保供货方环境行为检查表 编号：WX/EMS/CX/A/12-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 4.2.4 IS014001 4.5.3 程序文件名称 附表一环境管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 施工现场主要噪声源排放监测记录 办公区域能源消耗检查记录表 汽油（柴油）耗油量统计表 废弃物处理统计表 办公区域卫生检查情况一览表一 4.4.6 办公区域卫生检查情况一览表二 劳务（工程）分包单位审批表 合格劳务（工程）分包单位名录 应急情况（事故）处理记录 施工现场环境管理体系运行检查表 环境监测设备检查（维护）记录 办公区域环境管理违章登记表 97 / 102
表格编号 编制 审定9 0 修订 分公司项目部 经营部 经营部 填写部门（人） EMS/0804-1 工程部分公司项目部 EMS/0806-1 行政部 分公司 EMS/0806-2 行政部 EMS/0808-1 行政部分公司项目部 EMS/0808-2.1 EMS/0808-2.2 EMS0809-1 行政部 行政部 分公司主管劳务的经理项目经理 EMS/0809-2 经营部 EMS/09-1 EMS/10-1 EMS/10-2 XZ/02-1 各单位 工程部分公司项目部 环保员 行政部 办公用品需用计划表 办公用品领用登记表 环境管理体系运行资金开支明细表 环境管理体系运行资金计划审批表 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 编号：WX/EMS/CX/A/13-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.2.2 IS014001 4.5.4 程序文件名称 1.目的
编制 审定 修订 XZ/03-1 XZ/03-2 CW/01-1 CW/01-2 行政部 分公司 行政部 分公司 各单位 各单位 同质量管理体系运行记录控制清单中8.5.2/.3 同质量管理体系运行记录控制清单中4.2.4 同质量管理体系运行记录控制清单中8.2.2 同质量管理体系运行记录控制清单中5.6 9 1 第1次 核稿 批准 页次 第1页共4页 内部审核控制程序 验证质量（环境）活动是否符合相关标准要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。
2.适用X围
适用于集团公司内部审核工作。 3.职责
3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。
3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。 3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。
3.4受审核单位负责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。
4.控制程序 4.1年度审核计划
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每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。 年度审核计划的内容： a.审核的目的、X围和依据； b.受审核单位及审核时间。
c.审核的频次：根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量（环境）活动每年至少 编号：WX/EMS/CX/A/13-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.2.2 IS014001 4.5.4 程序文件名称 进行一次内部审核。
4.2审核准备
4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。
4.2.2根据年度审核计划的安排，由审核组长编制《内部质量（环境）审核实施计划》（EMS/13-1），经管理者代表批准后，提前一周下发至受审核单位。
4.2.3审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量（环境）审核检查表，填写《内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表》（EMS/13-2）。
4.3实施审核 4.3.1首次会议
由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。
会议内容：重申审核目的、X围；介绍审核组成员及分工、审核方法和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。
会议内容由指定的审核员记录。 4.3.2现场审核
根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。
99 / 102 编制 审定 修订 92 第1次 核稿 批准 页次 第2页共4页 内部审核控制程序 4.3.3编写不合格报告
审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后，填写《内部质量（环境）审核不合格报告》（EMS/13-4） 编号：WX/EMS/CX/A/13-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.2.2 IS014001 4.5.4 程序文件名称 的相应栏目。
4.3.4末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。
会议内容：由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管 理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。
4.3.5内部审核报告
审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。
审核报告的内容：
a.审核的目的、X围和依据； b.不合格项的数量、分布情况；
c.主要不合格项的说明、对管理体系符合性和有效性的判定意见； d.改进管理体系的建议。 4.3.6纠正措施和跟踪验证
受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。
4.4记录和文件的管理
内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行《记录控制程序》、《文件和资料控制程序》、《档案管理办法》的有关规定。
5.相关文件
WX/EMSC/A–2001《环境管理手册》
WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》
100 / 102 编制 审定 修订 9 核稿 批准 页次 第3页共4页 3 第1次 内部审核控制程序 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 编号：WX/EMS/CX/A/13-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 8.2.2 IS014001 4.5.4 程序文件名称 XJ/QP/XZ/01-2001《档案管理办法》 6.标准表格
EMS/13-1 内部质量（环境）审核实施计划
EMS/13-2 内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表 EMS/13-3 内部质量（环境）审核不合格项分布表 EMS/13-4 内部质量（环境）审核不合格报告
编号：WX/EMS/CX/A/14-2001 编制 95 101 / 102
核稿 编制 审定 修订 9 4 第1次 核稿 批准 页次 第4页共4页 内部审核控制程序 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 5.6 IS014001 4.6 程序文件名称
1.目的
审定 修订 第1次 批准 页次 第1页共3页 管理评审控制程序 对集团公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜（适用）性、充分性和有效性。 2.适用X围
适用于集团公司管理体系的评审工作，包括对方针、目标（指标）的评审。 3.职责
3.1 最高管理者对评审工作负领导责任。
3.2管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作，并负责向其报告管理体系的运行情况。
3.3企管部负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。
3.4各单位负责提供本单位与评审有关的资料，参加评审会议，并负责落实评审提出的决议或改进措施。 4.控制程序 4.1评审时间
管理评审时间间隔不超过一年，一般在内审之后进行。但遇特殊情况时，可由最高管理者决定增加评审次数（例如公司的组织机构发生重大改变，连续出现重大质量、环境事故或相关方投诉等情况时）。
4.2评审准备
4.2.1根据管理体系运行情况，由企管部编制《管理评审会议通知》，报最高管理者批准后，提前一周下发至参加评审会议的所有人员。
编号：WX/EMS/CX/A/14-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 5.6 IS014001 4.6 编制 审定 修订 9 6 第1次 核稿 批准 页次 第2页共3页 102 / 102
程序文件名称 管理评审控制程序 4.2.2根据《管理评审会议通知》的要求，各单位按4.2.3评审输入的内容准备评审会议的有关资料。
4.2.3评审输入内容 序号 1 管理体系运行情况报告 a.工程项目质量状况的综合分析和质量方针、目标实施情况报告； b.施工现场环境目标、指标、方案实施情况报告； c.施工现场纠正和预防措施实施情况报告； d..顾客对公司质量管理体系的反馈信息。 相关方对公司环境管理体系关注的问题 集团公司办公区域环境目标、指标、方案实施情况报告 a.管理评审改进措施实施情况报告; b.管理体系要素的分配变更及相应文件修改的信息。 本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议 4.3 评审会议
4.3.1 最高管理者主持管理评审会议。
4.3.2参加管理评审会议的人员按本程序4.2.2条款要求的内容进行汇报，并对以下内容进行评审：
a.有无质量、环境问题，如何攻克和解决； b.组织机构、人员安排等是否进行变动； c.方针、目标（指标）是否适宜； d.管理体系是否适宜(适用)； e.各单位提出的意见和建议。 4.3.3企管部做好会议记录。 4.3.4评审结论
编号：WX/EMS/CX/A/14-2001 环境管理程序文件 建筑集团公司 要 素 IS09001 5.6 IS014001 4.6 程序文件名称 编制 审定 修订 97 第1次 核稿 批准 页次 第3页共3页 输入内容 责任部门 管理者代表 2 工 程 部 3 4 5 6 经营部 行政部 企 管 部 各部门 分公司 管理评审控制程序 103 / 102
最高管理者对4.3.2中涉及的管理评审内容作出结论，并对评审后改进体系的活动提出明确要求（包括体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进，与相关方要求有关的环境的改进、资源要求等）。
4.4评审报告
由企管部对管理评审的内容进行整理，将会议决议形成《管理评审报告》。
4.5评审后的改进工作
4.5.1各单位根据《管理评审报告》，结合本单位实际制定相应的改进措施，填写《改进措施表》（EMS/14-1）并组织实施。完成后将实施结果报企管部。
4.5.2 企管部负责对改进措施的实施结果进行跟踪验证。 4.6企管部按《记录控制程序》的要求保存管理评审记录。 5.相关文件
WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》 WX/EMS/CX/A/12-2001《记录控制程序》 6.标准表格
EMS/14-1 《 改进措施表》
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