内审日程安排表

审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 时间 8：30-9：00 9：00-10：30 9:00-12:00 10:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:30 14:00-15:00 14:00-17:00 13:30-14:00 14:30-15:30 15:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 注： 1、此计划表编制批准以后，需提前一个星期通知被审核部门。 2、此日程安排表需知会参与内审的内审员。 . 编制：朱刘中 日期：2007/12/5 审批： 日期： 2007/12/5 资材部 品保部 管代及文控 工程部 采购部 总经理 生产部 行政部 业务部 验证质量管理体系是否有效，是否具备外部认证的条件 公司除财务外的所有部门，ISO9001：2000标准除5.6和7.3章节外的所有要素 ISO9001:2000标准、体系文件、法律法规、客户要求 朱刘中 部门 审核员 时间 2007/12/13 刘燕/张莹/刘路妹/文丰喜/刘从利/罗跃坤 审核要素 首 次 会 议 审核员 内审员、部门主管 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1, 文丰喜 5.5.2,5.5.3, 6.1,7.1,8.1 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,6.3,7.5.1,7.5.2,7.5.3, 博： 张莹 7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3 昔：刘燕 博：刘路妹 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,8.4,8.5.1 昔：罗跃坤 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4.1博：文丰喜 7.5.1,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3 昔： 刘从利 午 休 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,7.5.3,7.5.5.,8.2.3,8.3, 8.4,8.5.1 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,7.4.3,7.5.3,7.6,8.2.2 8.2.3,8.2.4,8.3,8.4，8.5.1,8.5.2,8.5.3 4.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.5.1, 7.1,7.5.4,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,7.2.1,7.6,8.2.3,8.5.1, 8.5.2,8.5.3 4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,6.3,7.6,8.2.3,8.5.1 审核组内部会议 末 次 会 议 博：刘路妹 昔：罗跃坤 博：张莹 昔：刘燕 博：文丰喜 昔：刘从利 博：文丰喜 昔：刘从利 博：刘路妹 昔：罗跃坤 内审员 内审员、部门主管