采购--风险分析记录

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序号 作业活动 危险有害因素 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等） 后果 措施 L S R 等级 1 2 易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 3 6 可接受 2 3 4 供方选择 考察厂供方安全组织机构不健家 全，安全责任制不落实 2 2 2 2 3 2 4 6 4 可忽略 可接受 可忽略 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法规要求 供方评价结论不正确 评价 供方选择不合格供应商 确定 合同签合同未明确产品标准或安全要求 5 易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害 易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害 易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 2 3 6 可接受 6 2 4 8 可接受 7 2 4 8 可接受 订 8 制定采购计划 合同未明确期限、运输方法和包装要求 计划未明确产品标准和安全信息 计划未经批准 计划未明确采购日期，导致延期或提前 未按采购计划实施 易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害 易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害 影响生产，财产损失 影响生产或占用资金，带来财产损失 影响生产，带来财产损失 违反法律法规，受处罚； 违反法律法规，受处罚，导致财产损失 发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险 易造成财产损失和人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 2 2 4 可忽略 9 10 11 12 采购 13 14 2 2 3 2 3 3 4 4 6 4 6 6 4 4 可接受 可接受 可接受 可忽略 可忽略 制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训； 2 2 采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证 采采购易制毒化学品未办理购 相关手续 采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签 运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等） 运输商选择不当(运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品) 司机无驾驶证驾驶 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训 1 1 15 2 3 6 可接受 16 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须执证上岗 1 4 4 17 运输 易造成财产损失和人员伤害 1 4 4 可忽略 18 易造成财产损失和人员伤害 1 2 2 可忽略 19 车辆带病运行 易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害 有翻车或掉落的危险，带来财产损失和人员伤亡 易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害 易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害 制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业 2 2 4 可忽略 20 材料固定不当 2 2 4 可忽略 21 易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识 危险化学品驾驶、押运人员未经安全教育培训，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力 2 2 4 可忽略 22 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训； 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严2 2 4 可忽略 23 未组织检测、验收（数量、易造成财产损失和人质量等） 员伤害 2 3 6 可接受 24 验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求， 验收入库的劳护用品不符合要求，特种劳护用品属“三无”产品 易造成财产损失和人员伤害 2 4 8 可接受 25 验收 易造成财产损失和人员伤害 2 4 8 可接受 26 易产生静电危险的液体槽有火灾、爆炸事故危车等未经静置，直接取样 险 易产生静电危险的液体槽车未静电接地 有火灾、爆炸事故危险 2 6 12 中等 27 2 6 12 中等 格执行相关安全规章制度和安全规程 设备能力不足或设备有缺陷 易造成财产损失和人员伤害 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使用 制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未经培训不得上岗 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 28 3 3 9 中等 29 30 易造成财产损失和人设吊运索具（机具）有缺陷 员伤害 备选择 易造成财产损失和人特种装卸设备无证使用 员伤害 危险品装卸人员未经安全培训，不具备危险品操作技能 装卸方方案实施前未进行安全交法 底或危害告知 大型物件无装卸方案或方案有缺陷 易造成财产损失和人员伤害 易造成财产损失和人员伤害 易造成财产损失和人员伤害 3 3 9 中等 2 4 8 可接受 31 装卸 33 2 3 6 可接受 2 4 8 可接受 34 2 3 6 可接受 35 危险品装卸作业中人员未有人员中毒的危险 佩戴相应的劳动防护用品 装卸作业人员未轻装轻卸，有摔拖、重压和损毁包装容器现象 人员站在叉车齿上作业 作业 装卸易燃易爆化学品，现场使用非防爆工具 装卸易燃易爆化学品现场有明火和火花 物料泄漏或破损，有财产损失、人员中毒的危险 有人员坠落的危险 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输通行；堆垛应稳妥； 36 37 38 有火灾爆炸的危险 39 有火灾爆炸的危险 40 作业结束，清理现场，杜绝污染物残留 有污染事故和中毒事故发生的危险 41 出危险化学品出入库，未核入查登记 库 仓库管理 储存 有财产损失和人员伤害的危险 42 危险品未专库储存或仓库储存条件不符合要求 有财产损失和火灾爆炸的危险 43 物料贮存场所，平时桶装、有引起物体打击、高袋装物料堆垛不好、通道处坠落等危险 不畅等 购买的货架并安装稳固；货架上的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上 库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材 甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间 设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设毒物周知卡 散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器 制订消防设施管理制度；按规定设置消防器材；加强点检 44 易燃物料在储存过程中发生泄漏；库内通风不良可燃蒸气积聚 桶装易燃物料夏季若室外存放 没有做到不同性质、互为禁忌物料分开存放；储存区域内的物料标色、分区不明 进入易燃性物料库区的叉车，没有阻火器 消防库内无消防设施或消防设设施无法正常使用 施 未制订废弃物回收或制度不落实 有火灾、爆炸的危险 45 有超压危险 46 意外爆炸事故 47 火灾爆炸危险 48 有火灾爆炸危险 49 废弃物回收、处理 回收 现场混乱，有发生事故造成人员伤害的危险 制订废旧物资处理制度，督促人员严格执行和落实 制订废旧物资处理制度，督促人员严格执行和落实 制订废旧物资处理和危险废物处置等相关制度，督促人员严格执行和落实 50 现场混乱，有发生事废旧料回收后未分类整理 故造成人员伤害的危险 有发生环境污染事故和人员中毒、火灾、爆炸的危险 51 废弃物处理不符合要求处（如废弃危险化学品及其理 包装处置不符合国家安全、环境方面的法律法规 的要求）