一 总体要求
通过进入现场实际调查企业环境管理现状，企业环境质量现状，以及企业环境保护设施运行现状。与此同时详细了解企业生产活动中涉及到的危险化学品，明确重点环境管理危险化学品，以便搜集整理与之相关的数据，顺利进行风险评估活动。 二 检查内容
（一） 环保相关的审批手续
（1）项目环境影响评价报告经是否通过相应级别环保审批部门审批，并到环保部门备案；
（2）建设项目废气、废水、固废污染治理设计方案是否通过专家审核，并到环保部门备案；
（3）项目可研报告（或工艺说明书）、立项文件、能评、安评、稳评、环境应急预案、企业雨污分流和清污分流管网图等环保相关材料须是否到环保部门备案。稳评是什么？ （二）环保制度的建立 1 产业政策符合性
企业现有的产品均当满足《产业结构调整指导目录》的要求。 2排污许可制度
企业涉及到危化品，应有危化品安全生产许可证，以及排污许可证。
3环境影响评价制度
企业有关项目均应得到环保审批才能开工建设。 4清洁生产审核制度
企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及废物的产生情况进行监测，并根据需要对生产和服务实施清洁生产审核。有下列情形之一的企业，应当实施强制性清洁生产审核：
（一）污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的；
（二）超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的；
（三）使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的。
并且其清洁生产审核报告要经过有关部门的审核批复。 5危险废物管理制度
企业生产过程中如果产生危险废物，则应建立相应的《固废管理程序》，具体内容如下：
（1）对产生的固体废物的种类、数量、组成及来源进行登记，建立相应的管理台帐。
（2）产生的固体废物进行了分类收集、分类、标识和临时贮存。 （3）外委处置或综合利用的固废，危险废物的接收单位必须具备县级以上人民政府环境保护主管部门颁发的经营许可证，并严格按国家的有关规定进行危险废物的收集与处理。
（4）按照国家\"固体废物污染环境防治法\"的规定进行申报登记,并按国家环保总局\"危险废物转移联单管理办法\"和地方环保部门要求的程序办理有关转移手续。
（5）对于固废综合利用单位，建立了综合利用单位的管理档案（是企业还是固废处理中心？）。并对转移的废固进行跟踪管理，确认处置单位的实际处置情况和处置效果。 6 环境应急响应制度
（1）应急预案
根据企业实际情况，按照有关规范编制符合企业自身的《突发环境事件应急预案》，并报有关部门备案。
（2）应急培训
企业组织员工进行对应急预案的培训，包括消防、防污器材的使用，防护服的使用等，并且记录培训内容。
（3）应急演练
企业应定期组织针对性的应急演练，每次演练按照要求做好计划及记录。
某某年应急演练概况 演习日期 演习持续时间 装置名称及位置 简述
（4）应急程序及其应急物资
针对突发事故要制定相应的应急程序，应急物资要齐全。
物资名称 单位 数量 物资名称 单位 数量 物资名称 单位 数量
（5）拦截、降污、导流措施 （三） 日常环境管理
1 环保制度的建立及其实施情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 企业日常环境管理及其执行情况 日常环境管理体系及制度名称 环境保护责任制度 环境保护管理制度 设施检修与管理制度 环境检测管理制度 日常培训制度 环境保护应急预案
是否执行 环境 管理体系 环境 监测体系 环境 管理制度 2 员工环保培训
加强员工的环保意识，让员工学习掌握环保设备的使用，保障环境不受污染，企业应当制定员工环保培训制度。企业应当定期组织员工进行学习培训，并且记录培训内容，培训时间，培训对象以及人数。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 培训内容 企业员工培训内容 培训对象 培训人数 培训时间
3 设备运行检查及定期维护
企业应当建立设备定期检查与维护制度。
企业设备运行检测与维护制度及执行情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 制度名称 执行情况 4 废气处理
企业针对涉及到重点危化品的装置生产过程中产生的组织废气、无组织废气制定相应的处置措施以及相应的处理程序流程。
检查内容：企业针对涉及到重点危化品的装置生产过程中产生的有组织废气、无组织废气是否有相应的处置措施以及相应的处理程序流程。厂区排气管网是否规范整洁，走向是否清楚（怎样的走向），标
识（怎样的标识）是否清晰，有无锈蚀现象；废气有无排漏现象；废气设施运行台账是否按规范记录设施运行工艺参数，药剂更换等情况。废气处理设施年负荷率是否与企业年实际处理负荷率相一致；处理后的废气是否符合有关污染物排放标准；废气处理设备是否定期维护与检修，故障排除是否有记录。 5 废水的处理
企业产生的废水主要有生活污水、各生产装置生产产生的废水、设备以及车间场地冲洗废水、初期雨水、循环水池排污和后期雨水等。
检查内容：企业是否有废水收集处置设施，设施是否正常运行，以及厂区排污管网是否按照《石油化工给水排水管道设计规范》有关规定设计，排污管是否规范整洁，走向是否清楚，排污口标识是否清晰，有无锈蚀现象；排污管网有无跑冒漏滴现象；废水有无泄漏偷排现象。废水设施运行台账是否按规范记录设施运行工艺参数，药剂更换等情况；废水处理设施年负荷率是否与企业年实际处理负荷率相一致；处理后的废水是否符合有关污染物排放标准；废水处理设备是否定期维护与检修，故障排除是否有记录。 6 初期雨水和地面冲洗水
企业厂区的雨水有装置区的雨水，和道路雨水。 （1）初期雨水处理措施
是否建立初期雨水应该先收集，后处理，避免初期雨水废水与洁净雨水混排。
（2）地面冲洗水处理措施
地面冲洗水不应直接排除，应该经过雨水管网接至污水处理池，一同泵入污水管网，最终由废水处理厂处理达标后排放。能否直接进入污水管网？明管和下水道 7 危险废物处理处置
明确企业生产过程中产生的危废物，确定企业是否按照有关规范建立本企业的《固废管理》程序，并按照程序规定有关部门人员的职责；有关部门是否对产生的危废物的种类，数量，组成及来源进行登记，并建立相关的台账。
（1）危废物的储存
企业生产过程中如果产生危废物，企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》中的规定建立相应的贮存或者临时储存场所，有符合国家危废规范化，建设管理台账资料，如实记录危废贮存台账，台账资料保存齐全。依法开展网上动态危险废物申报登记工作，无漏报瞒报现象；申报事项有重大变化的，应及时申报。
其次固废贮存场所的防护措施必须落实到位；固废仓库应该建有导流槽、渗滤液收集池；危险废物不得与一般固废或者生活垃圾混合贮存；危险废物需贴有标签，标签清楚（标签见附件）。
（2）危险废物的转移
危险废物转移环保手续应该齐全，执行五联单制度，台账规范齐全。第一联，白色；第二联，红色；第三联，黄色；第四联，蓝色；第五联，绿色（见附件）。
（3）危险废物的自行处置
企业如可自行处置危废物，则需要向有关环保申请领取经验许可证。
8 污染源的监测
企业应对生产过程过可能有重大环境影响的关键节点进行监控，企业可委托由取得环境污染治理设施运营资质的单位运行污染源自动监控设施进行监控，企业应当配合其监控行为。如企业自身有资质能力进行污染监控的，企业应当保证其设施的正常运行。
其次企业装置区，生产车间等地根据国家及相关规范设置固定式可燃气体及有毒气体的检测报警仪。
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