不合格品处理流程
一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.
二．范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理
三. 职责：
1. 技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。
2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。
3.行政管理部负责报废品的集中处理。
四. 流程图：
标示退库 退货/维不 隔离、标示、报原因分标示、修复（报重新入库记
五. 处理流程：
责任部门 作业作业内容 流程 记录表单 相关责任部门 不当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房合格品出现不合格件和报废件 发现 .1
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生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损生产各班组、仓储 隔坏的不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不离、标合格品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不《不合格品报验统计表》 影响生产为基础，最迟2个工作日内把不合格件和报废件集中向配套检验班进行报检。 报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成示、报告 技术质量部 原因，并在报检当日给出判定结果和处理方式。判定为《废品单》 因分析 属于操作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作原因（供应商原因）进入流程“标识/退库” .2
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配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其不合格部位用红色“×”标记，注明时间并拍照，技术质量部、生产部门 标不合格品经质检员判定为报废的，由质检员开具《废品示修单》，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、《废品单》 复（报财务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定废） 具有修复价值的，由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单 由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、技不合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具《不术质量部、仓储部 标合格品退库单》，转技术质量部、仓储部、采购部（仓《不合格品退库单》 示退储转交）、财务部各一份。仓库收到《退库单》后将不库 合格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。 采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处采退理，如需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应相关处理意见、单据 购部、货、内商应在三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办/外部理好退货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做财务部 技术质量部、 生产保障部、 责重并交与仓储部。仓储部在收到《废品单》后方能办理补维修 相关账务处理 不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将《废《废品单》 品单》余下的两份（仓储部和财务部联）连同领料单一《入库验收单》 《不合格配套料，并转交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管件评审表》 理。仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员《责任部门修统计可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生复费用明细表》 产相关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况， .3
新入库领料 眼科门诊服务流程图
任部门、 财务部 合格后方可交由相关部门入库冲帐，并在《入库验收单》上签字确认。技术质量部判定为可修复的不合格件，按“先报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的《废品单》及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单位凭《废品单》先办理补料。相关维修部门根据《不合格配套件评审表》的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过3个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具《入库验收单》时，应注明“修复入库”字样。将修复合格的实物和《入库验收单》一并交仓库办理入库。生产保障部报销每次的修复费用并整理《责任部门修复费用明细表》，经技术质量部确认签字后，将《责任部门修复费用明细表》交财务部。行政管理部对报废品进行集中处理。 《不合格配套技术质量部、 仓储科、 生产保障部 技术质量部每月根据《退库单》和《废品单》汇总整理《不合格配套件退库明细表》和《月度报废品明细》，仓库每月整理交生产保障记并在当月25日前报有关部门。件退库明细表》《月度报废品明细》 《不合格配套件退货情况清单》录存档查询 部的《不合格配套件退货情况清单》、整理交财务部的《月度修复入库明细表》，在当月25日前交相应部门。《月度修复入库明生产保障部每月整理交财务部的《月度报废配套件明细表》和整理确认后交财务部的《责任部门修复费用明细表》，在当月25日前交财务部。 细表》《月度报废配套件明细表》《责任部门修复费用明细表》
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