YY/QES-JL-85-2017 NO: 部门：采购 序号 1 2 风 险 项 目 供方未评价 采购合同不严谨 采购计划不详细 采购材料运输风险 材料验收风险 风 险 描 述及风 险 结 果 供方所供材料不合格。不及时，售后服务不及时等 所供材料规格。型号不符合要求，不及时，条款不明确，给公司带来经济损失。 所供材料规格。型号不符合要求，不及时。 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、违章驾驶等原因，造成交通事故。 因验收人员粗心大意，导致材料质量不合格、数量差错等风险 采购人员和库房人员未能充分沟通，导致的库存过多或过少的风险。 因季节性、或政策性调整导致材料价格的上涨或下跌。 严重度 频度 风险控制评估等级 高风险 高风险 高风险 低风险 风险应对措施计划 严格执行供方管理制度，每年评价一次 严格按照制式合同执行。每次签订合同必须经过审核 加强采购计划审批手续。 加强对驾驶员相关交通法规教育，加强安全监督检查。 加强检验人员质量意识教育，进行复查抽检。 严格采购和库房管理制度，保证最优库存 充分调查市场信息。保证最优库存，防止出现采购资金风险 完成情况 已完成 已完成 跟 进 负责人 跟 进 日 期 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 已完成 已完成 5 已完成 3 2 低风险 6 库存风险 7 价格风险 已完成 3 2 低风险 已完成 3 2 低风险 编制： 审核： 2017年2月25日
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