差旅1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额。2、出差费用自己先垫付
2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。
3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:
| 报销标准 | 一般地区 | 省会及直辖 | 特殊地区 （） |
| 高层领导 | 300 | 500 | 800 |
| 职能部门负责人 | 200 | 300 | 500 |
| 其他人员 | 100 | 120 | 200 |
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| 同城连续累计（不分段） | 15天以内 | 30天以内 | 30天以上 |
| 报销比例 | 100% | 70% | 50% |
超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿上要注明“包含司机”字样。
5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。
6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。
7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。
8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。
9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。
10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。
11、订票费报销20元，春节期间报销30元。
12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。
13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月电话费不得超过100元，公交费100元。
14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。
15、出差生活及交通报销标准：
每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。
