客户验货控制程序

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程 序 文 件

文 件 名： 客户验货控制程序 文件编号： QP- 042 版 本： A/0 页 数： 共4页 生效日期：

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1、目的

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为了客户验货的顺利进行,特别做好验货前期的准备工作,贯彻执行以顾客为中心的产品

质量,确保顾客满意。 2、范围

适用于公司所有客户来厂验货的过程。 3、职责

3.1业务部 : 负责将客户验货的信息下达、验货员的接待，必要时陪验货。 3.2生产部 : 负责客户产品的生产,确保验货时有货可验。配合验货产品的准备、抽样、验货辅助以及还箱;执行客户验货的结果。

3.3品保部 : 原则上全程陪同验货员验货，负责验货区域的准备,验货前的完成品检验,样板准备;验货过程中问题点的记录,验货结束后的问题点总结，验货报告的签署，不合格的跟踪。

3.4相关部门 : 负责执行客户验货的结果。 4、内容作业流程 序流程 流程说明 号 4.1验货区的规划 1 验货区的规划 相关记录 4.1.1 品保部对验货区进行规划,确保能满足客户验货的要求。 4.1.2 验货前由品保部准备好相应的辅助工具和检验,检测工具。 4.2验货排期 : 业务提前下达验货排期通知给相关部门,以便相关部门提前准备。 4.3验货数量比例的跟进 : 生产部及时跟进生产进度,确保客户验货的数量比例能满足客户要求。 4.4货品准备 : 4.4.1待客户验货的产品需经QA检验合格，绝对不可将抽检不合格的产品交由客人验货。 4.4.2品保提前做好样板的准备，以便验货时提供给客户核对样板。 4.5抽货 4.5.1品保部协同验货员进行抽货，生产部辅助抽货。 4.5.2抽样出库的产品，由品保部向仓库打借条处理，事后还货时借条收回。 4.6客户验货的进行 : 4.61品保部陪同客户验货的全过程（必要时业务部协 2 验货排期 验货排期 3 验货数量跟进 货品准备 4 抽货 5 借条 6 客户验货进行 联络书 XX有限公司ISO9000:2015文件 同），及和客人的沟通.如果中途遇到任何问题,找对应的相关部门负责人协助解决， 4.6.2 品保部对验货过程中问题点的记录,在验货员询问相关问题点的原因时作出相应的解释,并将验货过程中的问题整理后与联络书形式发布给相关部门,令其改善。 4.6.3生产部安排包装辅助员工,在客户验货的全过程中进行开箱,取货,包装,封箱,搬运,以协助客户验货的顺利进行。 验货结果处理 4.7验货结果的处理 : 4.7.1品保部负责签署验货报告并通知相关部门。 4.7.2验货合格，品管部通知生产部辅助还箱入库，并盖“客户已验”章待出货，仓库负责点清数量。 4.7.3如验货不合格，品管部下发纠正与预防措施报告按 《不合格品控制程序》、《纠正和预防控制程序》执行。 4.7.4如因验货中导致的物料或产品报废由品管知会相关部门处理。 纠正与预防措施报告 验货报告 7 8 记录管理 4.8记录的管理 记录的管理依据《记录控制程序》执行。 4.9持续改进 品保部每月做好客户验货的总结分析，以便持续改进。 9 持续改进

5、相关文件 5.1．《记录控制程序》 5.2．《不合格品控制程序》 5.3．《纠正与预防措施控制程序》 6、记录 6.1．《纠正与预防措施报告》 6.2．《验货报告》 6.3．《联络书》 6.4.《验货排期》