新嘉鲜乳业有限公司 年产5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号：3470-2010
年产5000吨配方羊奶粉建设项目
可行性研究报告
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第一章 总 论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
年产5000吨配方羊奶粉建设项目 1.1.2工程承办单位概况
####市阎良区新嘉鲜乳业有限公司
企业法人代表：############################
新嘉鲜乳业有限公司成立注册于2010年9月，是为本项目建设和经营成立的公司。新嘉鲜乳业有限公司由若干自然人股东出资组建，初始注册资本200万元人民币。
新嘉鲜乳业有限公司与已有的####阎良区百跃乳业有限公司、####御宝羊乳品营销有限公司是关联公司，三足鼎立意欲打造中国羊乳品的旗舰组合。
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####百跃乳业有限公司：公司由孟百跃先生创建成立于1997年,坐落于####市阎良区武屯街西环路，占地面积12000km2。 现拥有员工150多人，其中专业技术人员60多人。公司主要依托当地丰富的羊奶资源，从事“御宝”、“羊亲亲”、“纯尔馨”、“纽璀西”系列羊奶粉、液态奶的开发、生产。
####御宝羊乳品营销有限公司由####百跃乳业有限公司作为投资主体和主要发起人，于2005年底成立注册，是国内首家专业羊乳品营销公司，也是陕西省首家股份制专业乳品营销公司。
####御宝羊乳品营销公司以####百跃乳业有限公司作为生产依托，实施产业经营创新，营销先行，订单生产。御宝公司成立几年来，汇集了一大批具有多年丰富实战经验的知名乳品品牌营销精英，在这批激情四溢的营销精英精心运作下，结合前沿市场营销观念、运用现代企业管理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了“御宝羊奶”、“羊乐
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乐”、“羊亲亲”、“钮璀西”、“纯尔馨”、“羊优优”等家喻户晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国30个省，终端销售网点近3000家，销售规模翻番增长。今天的“御宝羊奶”已经成为当之无愧的“中国专业羊奶领军品牌”。
“做中国羊奶行业的领跑人”，这是御宝羊乳品创建者孟百跃先生从事羊奶产业以来一直坚持的信念！作为“御宝羊奶”系列产品的专门运营机构，几年的努力耕耘，御宝公司取得了令人骄傲的成绩：
1、经第三方机构评选，“御宝羊奶”领跑“中国羊奶十大品牌”； 2、“御宝羊奶”是目前为止羊奶行业品类最完善、经销客户最多、消费者认知度最高的羊奶品牌；
3、公司近三年销售业绩环比增长100%以上，成为中国羊奶行业最耀眼的明星；
4、近三年来，通过加大对奶源基地、生产设备、检测检疫、产品研
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发等方面的投入，御宝羊乳也成为“发展关中奶山羊产业、服务陕西新农村建设”的领军企业。 1.1.3可行性研究报告编制单位
中国轻工业####设计工程有限责任公司
法人代表：################################ 工程咨询资格证书编号：工咨甲################ 1.1.4可行性研究报告编制依据
1 中华人民共和国轻工行业标准《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS05-2004）
2编制该项目可行性研究报告的委托合同。 3 国家有关标准、规范。 1.1.5项目地点
####市阎良区武屯镇御宝工业园
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1.1.6项目提出的理由与过程
近十年来，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，畜牧业科技的引进和推广，我国乳品行业获得快速发展，在满足市场供应，向人们提供营养丰富的保健食品，促进农牧业的良性循环等方面显示出越来越重要的作用。近几年来随着国家专项资金的支持和引导带动，我国乳品工业发展更加迅速，乳制品产量年均增长速度超过20%，成为食品工业中发展最快的行业之一。
我国是世界上最大的奶粉市场之一。根据人口普查统计，全国0-3岁的人口保持在7000万左右，每年新出生的人口在1700万左右。庞大的新生儿及幼儿消费群体孕育着我国奶粉巨大的市场空间，而且出于对孩子健康成长的考虑，家长们对奶粉质量和高档次的要求不断提升，测算我国中高档婴儿奶粉年市场规模可达百亿元人民币。
日益增长的市场必然引来激烈的竞争。目前，我国大大小小的乳制品
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生产企业约有1500家，受婴幼儿奶粉市场良好前景的鼓舞，其中大部分企业都进入到这一领域。同时，国际乳业巨头也纷纷进军中国，使中国婴幼儿奶粉市场成为竞争火药味最浓的市场。中国婴幼儿配方奶粉消费额以每年15%的速度增长。面对这股消费大潮，我国食品业“十一五”发展纲要指出：中国奶粉消费已进入消费升级时代，今后将逐步减少普通奶粉生产，提高配方奶粉比例。
我国西部地区土地辽阔、资源丰富，具有发展乳业的良好基础、技术保障和广阔的市场潜力。改革开放以来，在各级、的高度重视和关心下，在社会各届的大力支持和合作下，经过全行业工作者的共同努力，西部取得了显著的发展成绩：奶及奶制品持续增长；乳制品质量进一步提高；乳业科技含量明显提高；乳业在经济发展中占有越来越重要的基础地位。西部大开发战略的深入实施，为加快乳业发展提供了千载难逢的良好时机，宏观环境对加快发展极为有利，西部乳业面临着光明的前景和美好
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的未来。
为了推动陕西省农业和农村经济结构战略性调整，促进农民收入不断增长，陕西和省一直将畜牧产业作为陕西省的特色经济和强省富民的支柱产业。陕西省出台的《关于加快畜牧产业化建设的决定》中，强调要“以家庭养殖为基础，以增强农民收入为目标，以提高畜禽产品质量和效益为中心，面向国内外市场，依托优势资源，依靠科技进步和创新，优化产业结构和区域布局，培育壮大龙头企业，推进规模养殖，以奶业为突破口，全面提升畜牧产业化水平，促进陕西农业和农村经济实现跨越式发展。”
长期以来，国内乳品市场中羊奶粉的产销量并不高。但是随着消费者认知度的不断提高，以及“三聚氰胺”事件导致的牛乳制品的信任危机，营养丰富、质量可靠的羊奶粉正在被越来越多的消费者所接受，终端销售呈现出放量增长的态势。
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从科学的营养角度看，羊乳更接近于母乳，也更容易被人体吸收。这一点被越来越多的消费者了解认可。在国际市场，羊奶粉的生产和销售相对比较成熟，在一些欧美国家羊奶粉已经成为生活必需的消费品，虽然羊奶粉的价格比牛奶粉高出50%以上，但在某些市场占有率达到80%以上。羊奶粉在中国的发展时间不是很长，但市场提升的很快。
陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。正是如此，近两年，国际知名品牌纷纷把触角延伸到陕西，通过采购基粉进行加工赚取了高额利润。
####市阎良区百跃乳业作为国内最早、市场知名度最高的羊乳奶粉加工企业，在日益兴旺的羊乳制品市场需求推动下，生产线尽管经过改造，
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产量比以前翻了一翻，仍不能满足市场需求。同时关中渭北目前群众养羊积极性的高涨，市场前景看好，急需快速扩大终端产品生产能力。为此，公司股东决定整合资源，成立新公司，新建设年产5000t配方羊奶粉基地。
2010年8月，####市阎良区新嘉鲜乳业公司委托中国轻工业####设计工程有限责任公司编制本项目的可行性研究报告。
1.2研究工作概况
1.2.1研究工作概况
项目组通过对建设现场的考察调研，分析建设条件，确定下列内容为重点研究的问题。
1 市场供需预测； 2 建设条件；
3 生产规模和产品纲领；
4 技术方案、工程方案及设备方案；
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5 节能、节水、环境保护、劳动保护及消防； 6 组织结构、人力资源及人员培训； 7 项目实施进度计划； 8 投资估算及技术经济分析； 9 研究结论与建议。 1.2.2项目主要建设条件
1 拟建地点
本项目拟建于####市阎良区武屯镇，具体地点位于####市阎良区百跃乳业有限公司北侧，地块规整、平坦。
2 建设规模及目标
建设规模： 年产配方羊乳粉 5000t/a；生产车间预留功能性米
粉、豆粉前处理加工区。厂区规划占地同时满足年处理鲜羊奶50000t，用于生产液态奶和湿混法配方羊奶粉。
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建设目标：满足生产900g包装、400g包装、25g包装等多种规格的配方羊乳粉。并满足能够安装米、豆类前处理设备生产不同规格的功能性米粉、豆粉产品。
3 主要建设条件 1）市场条件
羊奶粉在国内消费市场呈现快速增长趋势，处于供不应求的状态，市场条件良好。
2)资源条件
随着陕西实现农村“一村一品”工程的稳步发展，奶羊饲养村的奶羊饲养量将迅速扩大，产奶量亦随之增加；渭北区域分布着大小几十家基粉生产企业，项目所需羊奶基粉供应充足。
3）技术条件
项目关联公司####市阎良区百跃乳业有限公司从事羊奶产品加工多
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年，其产品质量、生产技术等方面都处于国内领先地位。项目生产技术条件具备。
4)资金条件
建设资金的约三分之二向银行贷款，三分之一由新嘉鲜乳业有限公司自筹解决。
5）环境条件
拟建地点周围无风景区、自然保护区、文物保护区及矿业单位。环境条件良好。
6）施工条件
厂区周围地势平坦、开阔，####市内省、市级建筑公司众多，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。
7）外部协作配套条件
毗邻关联企业百跃乳业有限公司锅炉房能力富裕，可为本项目提供热
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源，职工食堂可供本项目员工就餐。####市辖区内社会运力充足。外部协作条件具备。 1.2.2研究工作的范围
a)市场预测与生产规模； b)厂址条件；
c)工程技术方案，包括工艺、土建及其它公用工程； d)环境保护
e)资金估算与财务分析 f)投资风险分析
1.3研究结论
1.3.1推荐方案
1 推荐方案主要内容的论证结论 1）市场预测
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只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。
“世界羊奶，中国羊奶看陕西”。陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。
我国每年婴幼儿奶粉市场就需要30万t。我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8～10万t，市场空间还很大。
2）建设规模与产品方案 a生产规模
年生产配方羊乳粉 5000t
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产品类型有：0段产前孕妇配方羊乳粉、Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段婴幼儿配方羊乳粉、儿童成长羊乳粉、学生羊奶粉、中老年羊奶粉、女士羊奶粉等系列乳制品。
b产品方案
年产900g听装配方羊乳粉 2000t 年产400g袋装配方羊乳粉 2500t 年产25g袋装配方羊乳粉 500t 3）工作制度
年生产天数300d，每日三班24h连续生产。 4）厂址选择
a 厂址位置及占地面积
厂址位于####市阎良区武屯镇御宝工业园内。南邻百跃乳业有限公司，西为御宝大道，北为城市规划次干道，东为农田。
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全厂总占地面积45000㎡（折合67.5亩）。 b 地质情况
场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kN/㎡，雪荷载为0.25kN/㎡，场地土类型为中硬，建筑场地类别为Ⅱ类。
c 地下水状况
场地地下水属潜水类型，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。场地内无其他不良工程地质现象。
d 交通条件
厂址西临的御宝大道可直通关中环线，与多条国道、省道，西渭高速公路、渭潼高速公路与纵横贯通的陇海、咸铜、西延、西韩 、南同蒲五条铁路珠联壁合，可形成四通八达的交通网络。交通条件良好。 5）技术方案、设备方案和工程方案 a 技术方案
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配方羊乳粉生产采基粉采购验收、紫外杀菌、振动筛粉、干法混粉、全自动定量包装的生产方法。
该工艺是目前国内外乳品行业利用在基粉中添加各种功能性添加剂，干法生产配方乳粉的先进工艺。采用干混工艺生产配方羊乳粉，既可以精确地添加各种功能性添加剂，又最大限度地保持产品的风味及营养特性。
b 设备方案
引进全电脑控制干粉精混系统、全自动听装充氮罐装线、400g袋装充氮罐装线、25g袋装充氮罐装线各一套，上述设备与国产同类设备相比具有计量精确、自动化程度高等优点。
设备配置均符合国家关于乳制品生产卫生标准（GB12693-2003《乳制品企业良好生产规范》）的要求，可保证最终产品的理化指标、卫生指标达到或高于国家标准。
c 工程方案
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a）项目组成
项目组成表
序号 一 1 2 二 1 2 三 1 2 3 4 5 四 1 2 3 厂区工程 工程类别 生产系统 工程名称 地磅房 联合车间 规 模 30t/台 年产配方乳粉5000t 备 注 两个 两个 公用工程 辅助性工程 综合水泵房 消防水池 门卫 车库 公共厕所 自行车棚 化粪池 围墙 绿化 道路 V=400m3 184.68m2
b） 总图运输 (1）平面布置方案
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厂址西部为主要出入口，其延伸道路两侧布置近期要修建的联合车间和远期发展的综合车间，在主要出入口设置主干道绿化带，丰富绿化景观。厂区西北部布置水系统。厂区南部设次要出入口，为库房区域及动力区，布置库房、锅炉房、污水处理等各个建、构筑物。详见《总平面布置图》。
主要出入口位于厂区西部御宝大道，为主要人流进出车间的出入口，大门宽度13m；南部设置次要出入口，方便货流通行，大门宽度为10m。厂内道路采用城市型道路，水泥混凝土路面，主干道宽6m，次干道宽4m，最小转弯半径6m。 （2） 竖向布置
拟建厂区地形平坦，竖向布置采用平坡式方案，仅对场地坡度稍作适当调整，以利于雨水排除即可。 （3） 运输
全厂年厂外运输总吞吐量为11163.48t，其中运入5588.79t，运出
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5574.69t，全部为汽车运输。货物运输全部由社会运输力量解决，厂内不配备运输车辆。
c）土建工程 （1）建筑空间设计
联合车间占地面积为2990.13m2。共五层，地上四层，地下一层。设计为76.67m×39.0m的矩形平面，钢筋砼框架结构。地上一层层高为7.5m，二—四层层高均为5.0m，地下一层，层高为5.0m，建筑高度为22.8m，室内外高差0.30m。
地上一、二层生产类别丙类，耐火等级为二级，为一个防火分区。 地上三、四层（库房）生产类别丙类，耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》防火分区划分的规定，每层库房分为3个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
地下一层（库房）生产类别为丙类，耐火等级二级，设自喷，根据《建
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筑设计防火规范》防火分区划分的规定，将库房分为5个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
（2）建筑造型
本工程具有工业建筑特殊的文化内涵和建筑特征。这些特性都是通过一定的建筑型体和立面处理手法来表达。设计中既要注重表达工业建筑的共性，又需着意刻划其个性特点，使建筑外型既统一又相互衬托。
（3）结构设计
联合车间主要网柱尺寸为9.0m×8.0m，结构采用钢筋混凝土框架体系；楼面和屋面均采用混凝土现浇板，因车间纵向长度为76.67m，根据《混凝土结构设计规范》9.1.1规定，车间内设变形缝一道。
场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kN/㎡，雪荷载为0.25kN/㎡，因缺少拟扩建厂址的地质资料，故地基处理方案在下一步设计工作中根据实际地质情况再作具体处理。
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（4）本项目建筑面积
本工程总建筑总面积：15496m2。（其中：生产用房建筑面积：14951m2，辅助用房建筑面积：545m2）。
d）给水、排水工程
（1）给水工程 项目生产过程不用水，厂区用水主要是车间实验用水及职工生活用水，用水量约为50m3/d。水源为自备水源，拟打单井出水量约为15～20m3/h的深井3口。为防止水质污染，供水系统分为生活给水系统、消防给水系统。
（2）排水工程 全厂向外排的排水量约42.5m3/d。排出的生活废水与实验废水经过化粪池后排入市政污水管网，雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水管。
e)供电工程
(1)全厂用电负荷 总安装容量为543.5kW。生产用电设备主要为二级用电负荷，部分为三级。消防用电设备为二级。用电设备电压等级为0.38/0.22kV，采用一路10kV专线供给。
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(2)电源 项目坐落在####市阎良区武屯镇内。由于外部电源没有10kV专线，故10kV电源引自武屯公网T接。设置柴油发电机作为二级负荷的备用电源。
(3)变配电所 在联合车间一层建变配电室。
f)供热工程 项目生产不用蒸汽，冬季采暖及净化用热负荷约743kW，由毗邻本项目的####市阎良区百跃乳业有限公司锅炉房提供。
g）采暖、通风、空调和制冷工程
(1)采暖 厂区采暖总面积：8500m2,采暖热负荷为595kW。厂区净化面积为1223m2，热负荷为148kW。冬季设95～70℃热水采暖系统。采暖系统采用单管上供下回式。室内管道均采用明装。采暖设备选用四柱760型,单片散热量139w/片。厂区室外供热管网采用地沟敷设，枝状布置。
(2)通风 联合车间地上四层采用全面通风。采用外窗自然补风，边墙轴流风机机械排风。车间整个气流组织呈下侧进上侧出的形式。每层选用
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WEX-550D4-0.75边墙式排风机6台，风量8710m3/h，全压129Pa。
(3)空调、制冷 生产区内的车间办公用房及门卫均采用分体空调采暖，灵活开启，方便管理。生产区内的冬、夏季空调负荷分别为1.3kW和2.7kW。
(4)洁净设计
净化车间净化部分面积约1223 m2。为了洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室，本工程采用维持正压。
净化车间的自净换气次数为 100级按单向流设计，断面气流风速为0.45m/s±20％； 100000级为18次。相邻净化区域压差5Pa，室内外压差10Pa。
净化空调系统冷源为联合车间地下室提供的温度为14℃的冷空气，与室外新风混合后满足夏季供冷要求；冬季供水温度为60℃，回水温度为55℃。
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具体流程为：室内空气和来自地下室的空气按比例混合、初效过滤器过滤、风机加压、加热段（冬季使用）、中效过滤器、送风管、高效过滤器（布置在房间吊顶内）送至有净化要求的房间内，回风口设置在每个房间的下部，经过回风管进入组合式空气处理器回风段，循环处理。净化部分冷负荷为280kW。
h)压缩空气站及制氮站 全厂压缩空气（含制氮用量）最大计算用量为：2.0m3/min；平均压缩空气量1.8m3/min。采用产气量3.5m3/min螺杆式压缩机两台，一用一备。即可满足全厂压缩空气使用需求。
i)维修 本次设计暂不考虑维修设施。全厂大、中、小机械维修及电修全部依托外协解决。
j)主要仓储 原料、成品库共2990m2。包装材料库共计5980m2。 k)服务设施 中小学、医院、托儿所、幼儿园、商店等生活福利设施，依托武屯镇公共服务设施解决。员工就餐依托百跃乳业有限公司职工食堂
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解决。
6）主要原辅材料供应方案
主要原辅材料年需要量表
序号 1 2 3 4 5
7）节能节水、劳动安全、工业卫生及消防 a 全厂能耗指标
a）全厂综合能耗指标 年耗电：195.1×106kWh；年耗热：277.92kW；
名称 羊奶基粉 功能性添加剂 铁听 瓦楞纸箱 塑料包材 单位 t t 万个 万个 t 年需要量 4750 250 222.2 65.3 37.5 来源 固定供应商 固定供应商 固定供应商 固定供应商 固定供应商 26
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年耗水：1.5万m3。全厂综合能耗总量折标煤1915t/a。
b)单位产品综合能耗
折标煤 0.383t标煤/t产品 b 劳动安全及卫生
设备布置留出足够的操作空间和人行道，便于安全操作，车间设排风设备。
工人须经健康检查方可上岗，并定期检查身体；对空调压缩机、空压
机采取必要的减振措施，使其达到标准要求；同时按照国标认真进行采光、照明设计。
车间内留有满足消防规范要求的紧急疏散通道和安全出口，并设有事故照明及紧急疏散标志，供火灾及其他自然灾害发生时职工可及时安全撤离。
所有电器均可靠接地。
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车间设更衣、休息及洗手间。 c 消防 a）总图布置
总平面布置按规范要求设满足消防的环形通道，各建筑物间均留有足够的防火间距。
b)建筑消防 (1)防火分区
联合车间地上一、二层生产类别为丙类，耐火等级为二级。建筑面积为2990.13 m2，为一个防火分区，满足《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定。
地上三—四层为包装材料库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，每层建筑面积为2990.13 m2，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将每层库房分为3个防火分区。
地下一层为原料、辅料及成品库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，设自喷，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将库房分为
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5个防火分区。
（2）消防疏散 每个防火分区设不少于2个的疏散口，走道和门的净宽度指标：按1m/百人计算 。
（3）疏散距离 薯干粉碎车间、菌丝体回收车间疏散距离，按室内任何一点至疏散口小于75m控制。
c）消防给水
消防给水按最大车间考虑,车间体积大于50000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为40L/s, 室内消防流量为10L/s, 自喷消防用水量为30L/s，火灾持续时间为一小时，总消防流量为80L/s。按一次火灾考虑在消防水池中储存有8m3消防用水。在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵。在联合车间屋面上储存保证前10min消防用水量的消防水箱,水箱有效体积为V=18.0m3。室内外消防管网绕主要车间成环状，并设地上式消火栓。所有建筑物内，依据规范，在必要部位配置建筑灭火器、室内消火栓。
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8）环境影响与综合利用评价 本工程主要污染是废水及噪声污染.
废水污染源主要是生活污水,约42.5m3/d,可经化粪池后排入市政污水管网。
噪声污染源主要是联合车间大功率设备及水泵噪声。 本工程工艺生产过程中不产生废气，故无废气污染。
污水排放执行《污水综合排放标准》(GB6976-1996)二级标准。 噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12346-90)Ⅱ类标准。 9）全厂定员及劳动力来源
本项目劳动定员总数为246人，其中：管理人员16人；技术人员58人，生产及辅助生产人员166人，警卫消防人员6人。
10）项目总投资及资金筹措 项目估算总投资为
7566万元
其中：建设投资 4783.6万元
流动资金 2782.4万元 11）项目实施进度建议
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根据建设内容和建设单位对项目建设进度的设想，本工程建设总工期为15个月，其中项目决策阶段为4个月。达产期二年，投产第一年生产能力达到设计能力的60%，第二年达到设计能力100%。
12）经济效益和社会效益
项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为 36.69%，所得税前为29.22%，均大于基准折现率10%；投资回收期所得税后为4.81a，所得税前为4.19a。财务净现值税前税后均大于零。总投资利润率34.35%，资本经净利润率73.88%。均处于行业领先指标。
项目年其他费用按销售收入的5%计算，年其他费用平均为1320万元，项目盈亏平衡点计算为40.5%，。
从上述数据说明项目较强的抗风险能力。各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。
项目建成投产后每年可间接增加周边奶源基地群众获得稳定的售奶收入1.5亿元，项目年均为国家和地方上缴903.8万元的销售税金及附加费，上缴所得税623万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目每年需要的包装材料费用2000余万元，可刺激带动其他相关产业的发展，间接拉动地方经济和国民经济的发展。
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1.3.2研究结论
1项目具有良好的市场前景和社会效益
农副产品深加工产业为国家重点支持行业,符合国家产业发展方向,具有可持续发展的特性，作为乳品深加工，项目是更具有广阔发展前景的常青产业。我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家，我国人均乳制品消费为21.7kg，只有世界平均水平的五分之一。随着营养知识的普及，乳业市场呈现出十分火爆的状态，市场前景十分广阔。
该项目的实施，将促进奶源基地农业经济结构的优化调整，并带动相关产业发展，使广大奶源辐射区域农民靠养奶山羊致富。本项目间接带给奶山羊养殖户的收益将达到1.5亿元以上。
2项目具有良好的环境效益
本项目生产采用先进的工艺及设备，对生产过程中的污染物可有效控制，具有良好的环境效益。
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3 项目具有可靠的奶源及基粉供应
关中渭北地区是陕西省“十一五”畜牧行业规划的奶山羊产业重点发展地区，关中地区水资源丰富，土地肥沃，历史上农区牧业发达，适合奶山羊养殖，养殖规模及规范化不断增强，品质不断改善。目前，关中渭北地区集聚了国内羊奶基粉生产的90%，大多供给给不同的客户，本项目的建设，技术领先，销售市场有保障，就近采购基粉有优越的条件。
4项目具有较好的经济效益
前述各项财务分析指标表明，本项目投产后，财务赢利能力突出，各项财务指标均优于行业平均指标。 1.3.3项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号 1 2 生产规模 产品方案 900g听装配方羊乳粉 指标名称 单位 t/a t/a 数量 5000 2000 备注 33
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3 4 5 6 7 8
400g袋装配方羊乳粉 25g袋装配方羊奶粉 总投资 其中：建设投资 流动资金 投资指标 百元销售收入占用建设投资 百元销售收入占用流动资金 工作制度 年生产天数 日工作时 项目定员 其中: 生产人员 管理人员 技术人员 其他人员 总建筑面积 原辅材料、动力需用量 基粉 添加剂 34
t/a t/a 万元 万元 万元 元/百元 元/百元 d h 人 人 人 人 人 m2 t/a t/a 2500 500 7566 4783.6 2782.4 18.12 10.54 300 24 246 166 16 58 6 15496 4750 250
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9 10 11 12 13 14 15
900g铁听 400g包装袋 25g小包袋 400g纸盒 瓦楞纸箱 水 电 蒸汽 运输量 其中:运入量 运出量 项目综合能耗总量 单位产品综合能耗: 年总成本 单位产品生产成本 900g听装配方羊乳粉 400g袋装配方羊乳粉 25g袋装配方羊奶粉 年销售收入 年息税前利润总额 35
万个/a 万个/a 万个/a 万个/a 万个/a m3/a 万kWh/a t/a t/a t/a t/a t标煤/a t标煤/t 万元 元/t 元/t 元/t 万元 万元 222.2 625 2000 125 65.3 15000 195.1 2021.0 11163.48 5588.79 5574.69 1915.0 0.383 22382.4 44813.0 41397.2 47455.8 平均 200.0 100%负荷 2599.0 平均
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16 17 19 20 21 22 年净利润 总投资利润率 资本金净利润率 项目财务内部收益率（Ic=10%） 投资回收期(含建设期) 以生产能力表示的盈亏点 万元 % % % % A % 1868.5 34.35 73.88 36.69 29.22 4.81 40.5 平均 平均 平均 所得税前 所得税后 所得税后
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第二章 市场预测
2.1行业现状
近年来，我国乳制品产业的发展进入了一段黄金时期，以乳制品加工企业为龙头，从奶源基地建设到市场终端网络，从生产到销售形成了一条较为完整的产业链，行业发展生机勃勃。国家统计资料表明，我国国内生产总值的年均增长速度是7%～8%，食品市场的发展速度是10%，乳制品的消费增长速度高达15%～20%。“九五”期间是我国乳制品工业发展最快的时期，据不完全统计，1995年全国固体奶制品产量为52.6万t，2000年达到82.9万t，五年间增长57.6%，平均年增长11.5%，液态奶制品1996年产量为51.9万t，2000年达到190万t，四年增长266%，平均年增长66.5%。“十五”期间我国乳品行业依然快速健康发展，2003年，全国液体奶产量达到580万t，乳制品产量达到140万t，分别比2000年增长了205%和69%。2004年，中国奶牛存栏1062万头，奶类总产2300万t，其中
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牛奶产量2185万t，整个奶业的增长幅度在25％以上，保持了较强的增长势头。在此基础上，我国乳品行业的产品实现了卓有成效的结构调整。在奶粉类产品中，改变了以前加糖奶粉一枝独秀的状况，针对婴儿、儿童、孕妇、年老体弱者等不同消费群体需要的各种特殊配方的奶粉得到迅速发展。
“十五”期间，我国乳制品厂有1500余家，其中只有5%的企业加工能力超过100t（以日处理鲜奶量计），40%的企业日加工能力50～100t，其余大部分企业在20t以下。
2008年统计，陕西省奶牛存栏46万头，奶山羊存栏180万只，奶类产量141.73万t，其中牛奶产量为113.34万t，羊奶产量27.3万t。乳品企业的液态奶生产加工量达到65万t，全省有各类乳品企业80余家，奶牛数量和奶类产量均居全国第六位，在西部排名第三位。近年来陕西乳业及市场发展迅猛，已成为我国名副其实的奶业大省、西部乳业强省。
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资料显示,尽管我国的乳业市场不断扩大,乳品消费观念在不断提高,但我国年人均乳制品21.7kg的消费量与世界人均97kg、发达国家人均140kg的消费量相比还有较大差距。中国的乳品消费在整体上并没有进入完全理性的轨道。由于营养知识的欠缺,许多人不了解乳品对改善营养、平衡膳食、补钙和增强体质的重要作用,有的人宁愿花更多的钱买药品或保健品来补钙,而不知道价格低廉的牛奶不仅可以补钙,而且还有其他丰富的营养。目前影响我国乳品消费的因素主要包括营养知识、保健意识、收入水平以及购买方便等。我国已经开展了“学生饮用奶计划”和“居民营养改善行动计划”,乳业成为国家大力鼓励发展的朝阳产业,中国的乳品市场将迎来更好的发展机遇。
2.2产品市场供应情况
羊奶及其制品营养全面，不仅容易被人体消化吸收，还具有独特的保健作用。有关研究证明羊奶粉含有200多种营养和生物活性物质，乳酸
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种，氨基酸20种，维生素20种，矿物质25种，是世界上公认最接近人奶的奶品，被称为“奶中之王”。 羊奶的营养目前在业界也得到公认。《本草纲目》早有记载，羊性味甘、温、滋补。 古代民间流传着一句俗语“羊食百草，其乳滋补”。
只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。
陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。
2.3产品市场需求预测
中国奶制品消费市场具有很大的潜力。首先，中国目前人均奶制品消
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费量很低。随着人们经济收入的提高和饮食习惯的改变，对奶制品的需求量会不断增长。按照中国牧业2015年远景目标规划，2015年，奶类总需求为3322万t，人均需求量为23kg，比2001年增长161.36%。第二，农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快的特点。1999年农村居民人均奶制品消费量为0.96kg，2001年增长到1.20kg，增长了21%，平均年递增10.5%。其中以购买奶粉和鲜奶的比重增长较快。从奶制品消费的收入弹性来看，中国农村居民奶制品消费收入弹性为3.125；城市居民为1.84，农村居民奶制品收入弹性远大于城镇居民消费收入弹性。说明农村居民收入是制约奶制品消费的主要因素（资料来源：中国人民大学农业经济系程漱兰等《我国居民乳制品消费现状》）。考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。随着西部大开发的深入实施，未来10～15a中国西部地区的广大居民收入水平将会迅速提高。届时我国城乡居民的整体收入水平也将会
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有一个大的提高。因此由于农村居民收入而制约我国人均奶制品消费水平整体低下的问题，将会逐步得到解决。第三，目前奶制品消费结构比较单一。主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。如果加以宣传和引导，对这些产品的消费需求会显著增长。第四，国家学生奶饮用计划的实施将推动奶类消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，年消费牛奶约110万t。第五，人口的增长扩大了对乳类的需求。第六，随着我国城镇化建设步伐的加快，预计中国城市人口在10a中将从目前的30%增长到40%，而资料表明，每增加一个城镇居民，将会多消费乳类5kg。也就是说仅增加的城镇居民而增加的乳品消费量即达到65万t，这就为乳制品消费需求的进一步增长提供了客观、可靠和更加广阔的市场需求空间。按照中国农业部的规划， 2015年，全国奶类总产量将达到3322万t。人均需求量为23kg，以2004
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年奶类总产量2300万t为对比基数，在今后十年内奶类总产量需净增1022万t，其中奶粉将有约45万t的增长空间。
有业内人士分析，我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20%（中国出生4个月内的婴儿的纯母乳喂养率已从1998年的76%下降到了目前的%）。也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。经过计算，每个孩子每年需要27.2kg奶粉，这样总计就大约需要9万t奶粉／a，这里计算的是6个月以下的孩子。那么稍大一些的孩子呢，每年大概需要31kg奶粉，总共大约需要11万t。加上母乳不够的，用一些奶粉来补充，大约也需要9万t左右，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万t。我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8～10万t，所以可以说市场空间还很大。
2.4产品目标市场分析
2.4.1 目标市场确定
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根据目前我国奶粉市场状况，本项目的主导产品定位在高中档配方乳粉。目标市场定位在国内城市市场。 2.4.2 目标市场分析
中国奶粉市场经过漫长的发展，目前出现了典型的两级分化现象。一是特殊人群对奶粉的性能和品质的要求变高，需求变大；一是大部分普通奶粉和低端的配方奶粉被液体奶替代。
前者主要体现在婴幼儿奶粉上。呈现两种特征:
一是档次越高，增长率越高。比如在2004年，售价100元/kg以上的婴幼儿奶粉销量增长率达到46％，销售额增长率更高达54％。当然了，高端奶粉基数小，所以增长率会很高，但我们再看30元/kg以下的奶粉，同期下降了73％，所以，可以肯定，婴幼儿奶粉档次越高，越容易被消费者受。从这一点也能够看出，消费者对品质和性能的要求越来越高了。
二是年龄段越大，增长率越高。在2004年，一段和二段奶粉全国增
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长率分别为5％和2％，说明市场比较成熟了。但三段和四段奶粉的增长率却分别达到了19％和36％，尤其四段奶粉的增长率创造了历史新高。这个数据表明，原来消费高端婴儿奶粉的消费者，随着年龄的增长并没有放弃对奶粉的消费，也并没有放弃对高端奶粉的消费。
后者则主要体现在成人奶粉上。2004年以全脂淡奶粉和甜奶粉为代表的成人普通奶粉和配方奶粉下降幅度都比较大，尤其，淡奶粉、甜奶粉和高钙奶粉更为突出。其实，这种下滑现象早从2002年就开始了，只不过那个时候更多是甜奶粉而已。
那么，在上面的两级分化现象中，如果说婴幼儿奶粉的高档化是奶粉企业进入高端市场的机会点，那普通奶粉被液体奶替代就是奶粉企业进入高端市场的必然条件了。
根据我国奶粉市场现状分析，国内外名牌奶粉产品竞争的主要市场在中心城市也就是经济发达的大城市，其中惠氏、美赞臣、多美滋等国外品
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牌的奶粉价格在80～200元/900g，国产品牌奶粉价格在20～40元/400g。受经济收入因素的影响，我国广大农村地区消费者目前购买的奶粉基本是中低档产品，对品牌的选择不严格。
####御宝羊乳品营销公司成立以来，实施产业经营创新，营销先行，订单生产。几年来，结合前沿市场营销观念、运用现代企业管理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了“御宝羊奶”、“羊乐乐”、“羊亲亲”、“钮璀西”、“纯尔馨”、“羊优优”等家喻户晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国30个省，终端销售网点近3000家，销售规模翻番增长。今天的“御宝羊奶”已经成为当之无愧的“中国专业羊奶领军品牌”。
三鹿奶粉重大食品安全事件的发生，我国乳业发展暂时陷入了严重的困难和危机，国产乳业品牌行业重新洗牌。但危机中往往蕴藏着未来的机会，在这场危机中，营养丰富、质量可靠的羊奶粉异军突起，被越来越多的消费者所认识、接受，终端销售呈现出放量增长的态势，陕西奶山羊产
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业面临着重大的发展机遇。
2.5产品市场定位及销售价格确定
本项目完成后，其产品通过关联公司####御宝羊乳品营销公司销售网络面向国内市场销售。结合项目产品所达到的质量、品牌因素，预测项目产品近期的销售价格如下：
1) 900g听装配方羊奶粉 55000元/t 2) 400g袋装配方羊奶粉 49500元/t 3) 25g袋装配方羊奶粉
60500元/t
2.6市场竞争力分析
市场竞争力分析是研究建设项目在市场竞争中获胜的可能性和获利能力，也是确定营销策略的基础。
####御宝营销主导的经营策略和十几年专注于奶山羊行业追求，得到了市场认可，取得了令人骄傲的成绩：
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1、经第三方机构评选，“御宝羊奶”领跑“中国羊奶十大品牌”； 2、“御宝羊奶”是目前为止羊奶行业品类最完善、经销客户最多、消费者认知度最高的羊奶品牌；
3、公司近三年销售业绩环比增长100%以上，成为中国羊奶行业最耀眼的明星；
4、近三年来，通过加大对奶源基地、生产设备、检测检疫、产品研发等方面的投入，御宝羊乳也成为“发展关中奶山羊产业、服务陕西新农村建设”的领军企业。
与国内竞争对手相同；####御宝及关联生产基地，在原料控制、产品价格、项目区位、商标、品牌、规模效益和人力资源方面各方面具备领先优势；本次项目建设的竞争力突出。
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第三章 生产规模与产品方案
3.1生产规模
根据市场情况、基粉供应情况和公司实际条件，确定本项目的整体生产规模为年产配方羊乳粉5000t。每天三班生产，年生产300d。
3.2产品方案
产品方案主要为各种不同听装及袋装高档配方羊乳粉。可行性报告归纳为以下三个主要包装品种进行财务分析：
900g听装配方羊乳粉年产量为 2000t。 400g袋装配方羊乳粉年产量为 2500t。 25g袋装配方羊奶粉年产量为 500t。
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第四章 厂址
4.1厂址概况
新嘉鲜乳业有限公司年产5000吨羊奶粉生产线建设项目位于####市阎良区武屯镇御宝工业园内，厂址西临御宝大道，北邻城市规划次干道，南临####市阎良区百跃乳业有限公司，东为农田。全厂总占地面积45000㎡（折67.5亩）。
4.2厂址建设条件
4.2.1气象条件
厂址区域为暖温带半湿润性季风气候，春季干旱，夏季炎热，秋凉湿润，冬季少雨，四季分明。常年气象资料如下：
年主导风向 东北其次西南 年平均气温 13.3℃ 极端最高气温 41.7℃
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极端最低气温 -20.6℃ 年平均降雨量 584.4mm 日最大降雨量 92mm 年最大风速 19.1m/s 年平均风速 2.1m/s 最大冻土深度 45cm 最大积雪厚度 22cm 4.2.2地形、地貌、地质及地震烈度
地形规整，地势平坦，根据毗邻的百跃乳业有限公司建设情况，无不良地质现象。场地地下水属潜水类型，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。场地抗震烈度为8.0度。 4.2.3公用工程及基础设施
御宝工业园处于初建阶段，公用工程尚不完善，电力需由武屯镇公网
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T接，水源需自备深井。学校、托儿所、幼儿园、医院、商店等生活福利依托武屯镇社会福利设施。该建设项目生活、采暖用热源及职工就餐可通过相邻关联企业百跃乳业有限公司解决。 4.2.4交通条件
厂址西临的御宝大道可直通关中环线，与多条国道、省道，西渭高速公路、渭潼高速公路与纵横贯通的陇海、咸铜、西延、西韩 、南同蒲五条铁路珠联壁合，可形成四通八达的交通网络。交通条件良好。
4.3厂址评述
项目水、电、热源用量少，当地能源条件完全能够解决。厂址周围无无风景区及文物古迹。主要原料羊奶基粉供应半径在30km范围内，原料运输方便。建设条件良好。
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第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1执行标准：
《乳制品厂设计规范》（QB6006）
《乳制品企业良好生产规范》（GB12693-2003） 《食品企业通用卫生规范》（GB14881） 《乳品设备安全卫生》（GB12073） 《生活饮用水卫生标准》（GB5749）
本项目为新建工程。建设规模为（以羊奶基粉为原料）年产5000t配方羊乳粉。根据生产规模设置联合车间一座。并在该车间内预留米粉、豆粉类前处理区，以便根据市场变化，灵活调整产品方案，生产功能性营养米粉或豆类产品。 5.1.2产品采用的质量标准
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5.1.1.3配方羊乳粉
配方羊乳粉采用GB/T5410—2008《乳粉（奶粉）》标准 a) 理化指标
全脂 项目 乳粉 蛋白质≥ 脂肪（X）/% 乳固体b/%≥ 蔗糖/%≤ 复原乳酸度/0T≤ 水分/%≤ 不溶度指数/mL≤ 杂质度/（mg/kg）≤ X≥26.0 — — 18.0 脱脂乳粉 乳粉 糖乳粉 18.5 X≥20.0 — 20.0 16.0 乳粉 16.5 — 70.0 — — 部分 脱脂 全脂加调味 非脂乳固体a的34 1.5＜X＜26.0 — — 20.0 X≤1.5 — — 20.0 5.0 1.0 16 54
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a 非脂乳固体=100-脂肪-水分 b 乳固体=乳脂肪+乳糖+乳蛋白+无机盐 b) 卫生指标
铅、无机砷、亚盐、黄曲霉毒素M1、菌落总数、大肠菌群、致病菌应符合GB 194的规定。
c) 食品添加剂和食品营养强化剂的使用 应符合GB 2760和GB 14880的规定。 5.1.3生产技术方案
配方羊乳粉生产采用基粉采购验收、紫外杀菌、振动筛粉、干法混粉、全自动定量包装的生产方法。 5.1.4生产方法的说明 5.1.4.1生产工艺流程： 流程见工艺流程简图。
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a) 干法混粉生产工艺流程的特点：
该工艺是目前国内外乳品行业利用在基粉中添加各种功能性添加剂，干法生产配方乳粉的先进工艺。采用干混工艺生产配方羊乳粉，既可以精确地添加各种功能性添加剂，又可以最大限度地保持产品的风味及营养特性。
配方羊乳粉的生产过程、设备配置均符合国家关于乳制品生产卫生标准（GB12693-2003《乳制品企业良好生产规范》）的要求，保证最终产品的理化指标、卫生指标达到或高于国家标准。
b) 工艺流程简述：
联合车间所用原料为基粉及功能性添加剂。生产时原料基粉脱外包装进行紫外线杀菌，通过倒粉槽进入混粉机与功能性辅料进行干法混合，混合后即成配方羊乳粉，配方羊乳粉由自动上料器送入包装线粉仓，粉仓内的配方羊乳粉进入全自动定量充氮包装机分别包装成900g听装、400g袋
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装和25g小袋装，经检验合格后装箱、入成品库。 5.1.4.2质量控制
产品包装间生产环境按10万级净化车间设计，整个生产过程由自动控制系统进行全面的监测控制，以保证达到产品的各项指标要求。 5.1.5车间化验室
车间化验室由感官评定室、理化检验室、微生物检验室组成； 理化实验室主要是对各种原料、半成品、成品进行理化指标检测，从而判定是否符合产品执行的标准；
微生物实验室主要是对各种原料、半成品、成品进行微生物指标检测，从而判定是否符合国家标准规定。 5.1.6主要工艺消耗指标
900g铁听装配方羊乳粉
序号 1 基粉 指标名称 单位 t/t 数量 0.95 57
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2 3 4 5 添加剂 铁听 瓦楞纸箱 电 t/t 个/t 个/t kWh/t 0.05 1111 139 231.34
400g袋装配方羊乳粉
序号 1 2 3 4 5 基粉 添加剂 塑料袋 瓦楞纸箱 电 指标名称 单位 t/t t/t 个/t 个/t kWh/t 数量 0.95 0.05 2500 125 231.34 25g袋装配方羊乳粉
序号 1
指标名称 基粉 58
单位 t/t 数量 0.95
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2 3 4 5 6 添加剂 塑料袋 小纸盒 瓦楞纸箱 电 t/t 个/t 个/t 个/t kWh/t 0.05 40000 2500 125 231.34
5.2主要设备方案
本项目计划引进全电脑控制干粉精混系统、全自动听装充氮罐装线、400g袋装充氮罐装线、25g袋装充氮罐装线各一套，上述设备与国产同类设备相比具有计量精确、自动化程度高等优点。
本项目主要设备配置情况如下：
1.全电脑控制干粉精混系统 1000kg/h 1套 2.移动式粉仓 1m3/台
8台
3.自动计量分送机 2套 4.紫外杀菌机 2台 5.粉筛 1台
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6.小料计量天平 4台 7.小料预混机 8.25g袋装充氮灌装线 9.全自动听装充氮灌装线 10.400g袋装充氮灌装线
1台 1套 1套 1套
5.3工程方案
5.3.1项目组成
项目组成表
序号 一 1 2 二 1 2 三 1 2 3 辅助性工程 门卫 车库 公共厕所 工程类别 生产系统 工程名称 地磅房 联合车间 规 模 30t/台 年产配方乳粉5000t 备 注 两个 两个 公用工程 综合水泵房 消防水池 V=400m3 184.68m2 60
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4 5 四 1 2 3 厂区工程 自行车棚 化粪池 围墙 绿化 道路
5.3.2总平面布置与运输 5.3.2.1 总平面布置原则及方案
总平面布置根据厂区环境情况，在满足生产工艺、运输、绿化和消防等各种要求的前提下，尽量充分利用土地进行布置。
全厂分为三大区，厂西部为主要出入口，布置近期要修建的联合车间和远期发展的综合车间，并在主要出入口设置主干道绿化带，丰富绿化景观。厂区北部设置次要出入口，布置成品库、生产车间以及车库。厂区南部为动力区，布置锅炉房、污水处理等各个建、构筑物以及消防水池、消防泵房。详见《总平面布置图》。
全厂共设2个出入口，主要出入口位于厂区西部御宝大道，为主要人
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流进出车间的出入口，大门宽度13m；北部面向城市规划次要干道设置次要出入口，方便货流通行，大门宽度为10m。厂内道路采用城市型道路，水泥混凝土路面，主干道宽6m，次干道宽4m，最小转弯半径6m。 5.3.2.2 竖向布置
拟建厂区地形平坦，厂区竖向布置采用平坡式方案，对场地坡度稍做调整，满足排水需要即可。 5.3.2.3 工厂运输
全厂年厂外运输总吞吐量为11163.48t，其中运入5588.79t，运出5574.69t，全部为汽车运输。
运入：基粉4792.85t，功能性添加剂252.25t，铁听（含木质集装箱）266.44t，瓦楞纸箱177.25t，塑包材37.5t，纸质包装盒62.5t。
运出：成品5509.25t，废原料包材45.44t。 5.3.2.4 仓库
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原料库、成品库共计2990㎡，设于联合车间付一层；包装材料库设于联合车间三、四层，共计5980㎡。满足建设工程需要。 5.3.2.5 场地平整
拟建厂区地形平坦，不需要进行大面积场地平整。 5.3.3土建工程 5.3.3.1工程概况
拟建工程厂址位于####市阎良区武屯镇御宝工业园。
主要子项有：联合车间、水泵房、清水池、车库、门卫及大门、地磅房、室外厕所、自行车棚。
建设地区自然条件及数据：
年主导风向 东北其次西南 年平均气温 13.3℃ 极端最高气温 41.7℃
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极端最低气温 -20.6℃ 年平均降雨量 584.4mm 日最大降雨量 92mm 年最大风速 19.1m/s 年平均风速 2.1m/s 最大冻土深度 45cm 最大积雪厚度 22cm 地震基本烈度 8度 5.3.3.2建筑设计
1设计依据
1）工程建设标准强制性条文
2）《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 3）《乳制品厂设计规范》QB 6006-92
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4）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001 5）《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2005 6）国家及地方相关规范和规定 7）甲方有关要求 2建筑空间设计
联合车间占地面积为2990.13 m2，建筑面积为14951 m2。根据工艺要求设计为76.67m×39.0m的矩形平面，结构形式采用钢筋砼框架，墙体为非承重空心砖墙，柱网为6.0m×8.0m，6.0m×9.0m，8.0m×9.0m，地上四层，一层层高为7.5m，二—四层层高均为5.0m，地下一层，层高为5.0m，建筑高度为22.8m，室内外高差0.30m。
地上一、二层生产类别为丙类，耐火等级为二级，每层建筑面积为2990.13 m2，为一个防火分区，满足《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定。
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地上三、四层生产类别为丙类，耐火等级为二级，每层建筑面积为2990.13 m2，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将每层库房分为3个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
地下一层生产类别为丙类，耐火等级为二级，建筑面积为2990.13 m2，设自喷，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将库房分为5个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
车间内设货运电梯三部，其中两部服务于地下一层至地上四层，运送原料及包材；另一部服务于地上一层至二层，运送中间产品。成品运送利用升降式液压平台，服务于地上一层至地下一层。
车间建筑平面布置满足了规范的要求，满足车间生产要求及人员疏散。 3建筑造型
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本工程具有工业建筑特殊的文化内涵和建筑特征。这些特性都是通过一定的建筑型体和立面处理手法来表达。设计中既要注重表达工业建筑的共性，又需着意刻划其个性特点，使建筑外型既统一又相互衬托。
4主要建筑构造选型：
联合车间:生产类别为丙类，耐火等级为二级。 地面：铺地砖地面（洁净区除外）
内墙：为非承重空心砖砌筑，中级抹灰，在抹灰面上刷白色乳胶漆（考虑防潮防霉）。
顶棚：中级抹灰，在抹灰面上刷白色乳胶漆（考虑防潮防霉）。 外墙面：水泥石灰砂浆粉刷，外刷丙烯酸涂料，乳白色 门窗：双层带纱塑钢窗。
屋面：夹芯板屋面，100厚岩棉保温，自防水。
根据国家食品企业设计规范及生产要求，建筑装修采取如下技术措施：
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洁净车间地面采用环氧树脂地面，需清洗的部位找坡并坡向地漏。车间内墙面距地面1.8m高贴瓷砖墙裙，在1.8m以上内墙面涂刷防霉防潮的涂料。室内所有阴阳角均做圆弧处理，窗台抹为45°坡，坡向室内。车间内部门窗为单层塑钢窗，外窗采用双玻塑钢窗，外带纱窗。内门为铝合金弹簧门，外门为喷塑铝合金平开门。 5.3.3.3结构设计
1 本着经济合理、安全适用的原则，根据业主要求及工艺需要，主要车间具体特征如下：
联合车间平面尺寸为76.67mx39.0m，地上四层，地下一层；一层层高为7.50m，其余层高为5.0m，主要网柱尺寸为9.0m×8.0m，结构采用钢筋混凝土框架体系；楼面和屋面均采用混凝土现浇板，因车间纵向长度为76.67m，根据《混凝土结构设计规范》9.1.1规定，车间内设变形缝一道。
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2 该场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kN/㎡，雪荷载为0.25kN/㎡，因缺少拟扩建厂址的地质资料，故地基处理方案在下一步设计工作中根据实际地质情况再作具体处理。
其余均见：主要建（构）筑物一览表。 5.3.3.4本项目建筑面积
本工程总建筑总面积：15496 m2。（其中：生产用房建筑面积：14951 m2，辅助用房建筑面积：545m2）。 5.3.3.5生活福利设施：
中小学、医院、托儿所、幼儿园、商店等生活福利设施，依托武屯镇公共服务设施解决。员工就餐依托百跃乳业有限公司职工食堂解决。
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主要建（构）筑物工程一览表 表5-6
底层 建筑 序 号 建（构） 筑物名称 平面 面积 尺寸 (m2) (m×m) (m) 数 (m) 险类别 级 高度 高 火灾危 等 求 建筑层 层 储存物 火 蚀要 选型 选型 注 生产或 耐 防腐 基础 结构 备 四层、地7.5， 5 1 联合车间 76.67x39 14950.65 22.8 下一层 2 综合水泵房 24x6 144 132.25x2=2.3 消防水池 11.5x11.5 5 4 5 6 车库 地磅房 门卫
地下层高为丙 二 钢筋砼独基 框架结构 5米 5 ，5 3 戊 二 钢筋砼独基 钢筋砼 3.3 一 半地下 一 3.5 二 钢筋砼 2座全地下 16.2x11.4 184.68 6.5x4.5 4.2x3.6 29.25 15.12x2=30.24 4.8 3.6 3.6 一 一 一 4.5 3.3 3.3 70
戊 戊 二 二 钢筋砼独 砖条基 砖条基 框架结构 砖混结构 砖混结构 共2个
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7 8 9 公共厕所 自行车棚 化粪池 7.5x5.1 16.5x7.2 4.8x2.1 38.25 118.8 10.08 3.9 3.6 一 一 3.6 3.3 3.0 戊 二 砖条基 砖条基 砖混结构 砖混结构 钢筋砼 全地下 71
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5.3.4给排水工程 5.3.4.1给水
1全厂用水量和水质、水压要求：
本项目生产过程中不用水，厂区用水主要是车间实验用水及职工生活用水，用水量约为50m3/d。
1)水质:新鲜水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的有关规定。
2)水压：生产用水进车间处不低于0.30MPa。消防用水压力0.6MPa。 2水源及给水系统：
1)水源：为自备水源，在厂区1km外打深井，每口井出水量约为15-20m3/h，根据全厂用水量拟打井3口，每口井设半地下深井泵室。水量、水质能满足本工程需要。
2）给水系统：为防止水质污染，供水系统分为生活给水系统、消防给水系统。给水系统设备建在综合水泵房内。其中主要设备有室内消防水泵（XBD10-40）（Q=0-36m3/h，H=40m）两台，一用一备；室外消防水泵（XBD40-40）（Q=0-144m3/h，H=40m），两台，一用一备；自喷泵（XBD30-30）(Q=0-108 m3/h，H=30m)，一台；详见设备一览表。
3）消防设施说明：
消防给水按最大车间考虑,车间体积大于50000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为40L/s, 室内消防流量为10L/s, 自喷消防用水量为30L/s，火灾持续时间为
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一小时，总消防流量为80L/s。按一次火灾考虑在消防水池中储存有8m3消防用水。在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵。在联合车间屋面上储存保证前10min消防用水量的消防水箱,水箱有效体积为V=18.0m3。室内外消防管网绕主要车间成环状，并设地上式消火栓。所有建筑物内，依据规范，在必要部位配置建筑灭火器、室内消火栓。 5.3.4.2排水工程
1 全厂向外排的排水量约42.5m3/d。
2本厂排出的生活废水与实验废水经过化粪池后排入市政污水管网，雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水管。
3 生活污水与实验废水总排出地点为厂外的市政排水管,雨水总排出地点为厂外的雨水管道。 5.3.5供电
1 供电负荷：项目装机容量、用电负荷、负荷等级。
####市阎良区百跃乳业有限公司 年产5000吨配方羊奶粉建设项目，全厂总安装容量（含米粉、豆粉类前加工负荷）为543.5kW。计算有功功率为361.31kW，计算无功功率2.03kVar、全厂总补偿容量为175kVar。补偿后全厂视在功率为378.87kVA 。详见：《变电所负荷计算表》。
本项目生产用电设备主要为二级用电负荷，部分为三级。消防用电设备为二级用电负荷。全厂年耗电量:195.1万kWh。
2 供电方案
1）供电回路及电压等级的确定
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全厂用电设备电压等级为0.38/0.22kV，但根据用电负荷的容量，等级，应采用一路10kV专线供给。
2）供电条件，电源的选择：
本项目坐落在####市阎良区武屯镇内。由于外部电源没有10kV专线，故10kV电源引自武屯公网T接。设置柴油发电机作为二级负荷的备用电源。
3）项目内部供电、输变电方式及设备设施： a、总变配电所的位置及布置
在联合车间一层拟建15m×8m单层变配电室。拟选1×500kVA变压器(负荷率76%）+1×450kVA柴油发电机，满足生产用电设备负荷容量及负荷等级的要求。
ｂ、项目供电系统
厂内变电所10kV采用单母线接线，直流操作。0.4kV采用单母线接线。
在主要生产车间内设动力配电箱，车间用电设备由动力配电箱供给。采用放射式供电从变配电室供给各动力配电箱。
ｃ、主要电气设备的选择
10kV配电柜选用KYN28A-12型；10/0.4kV变压器选用SCR10型干式变压器；低压配电柜选用GGD2型；控制屏采用PK-10M型；直流电池屏选用GZDW-K101-220/500AH型;柴油发电机选用MGS0450B型。
3 防雷、防静电与接地
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生产车间防雷按三类防雷设防，车间内所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地，各进出车间的金属管道均作好等电位联结和防静电接地。接地系统采用TN-S系统。
联合车间按火灾危险性场所22区设防。
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变电所负荷计算表 备用 序名称 号 (台数) 数) 1 2 3 4 5 6 7 8
生产用 (台生产用 (kW) 备用 (kW) 需要系COSφ 数Kx tgφ 有功功率Pjs(kW) 无功功率视在功率选定变压器容量x台数(kVA) Qjs(kVar) Sjs(kVA) 联合车间 深井泵 暖通负荷 照明 340.00 16.50 47.00 140.00 0.70 0.70 0.70 0.85 76
0.75 0.75 0.75 0.85 0.88 0.88 0.88 0.61 238.00 11.55 32.90 119.00 209.44 10.16 28.95 72.59 317.03 15.39 43.82 139.39
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9 10 11 12 13 14 15 小计 乘同期系数0.9 无功补偿 0.4kV侧计算负荷 变压器损耗 10kV侧计算负荷 0 0 543.50 0.00 0.78 0.78 0.95 401.45 361.31 361.31 3.79 365.09 321.15 2.03 -175 114.03 18.94 132.98 514.10 462.69 378.87 388.56 0.76 500.00 500x1 77
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5.3.6 供热工程
本工程工艺生产不用蒸汽，冬季采暖及净化用热负荷约743kW，毗邻本项目的####市阎良区百跃乳业有限公司的锅炉房，热源富裕，可为本项目服务。因此，本项目暂不新建锅炉房，待后续工程建设时再建供热系统。
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5.3.7压缩空气站及制氮站 5.3.7.1压缩空气站
根据工艺专业提供的设计基础资料和GB50029-2003≤压缩空气站设计规范≥。
设计范围：空压机、干燥器、过滤器及储气罐的设备选型、厂房布置及室外管网。
1气源的选择
本设计选择螺杆式压缩机为气体来源。 2全厂压缩空气负荷表 （详见附表） 3设计规模确定
根据工艺所提最大压缩空气量，考虑压缩空气不平衡系数，管道漏损，设备磨损增耗，干燥器自用气及设计未预见消耗系数。其计算压缩空气时，最大用量为2.0m3/min，平均用气量为1.8 m3/min，选用产气量为3.5m3/min螺杆式空压机两台,一用一备，即可满足全厂工艺生产用气需求。
4用气系统
由压缩机产生的1.0MPa压缩空气，经主管路过滤器，复合式干燥器，微油雾过滤器和除油除臭活性炭过滤器，进入缓冲储气罐，而后由储气罐接出一根总管至室外管网，供生产车间工艺生产使用。各用气部门经减压至所需压力后方可使用。
根据工艺用气要求，为保证产品质量和仪表控制的正常运作，所用压
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缩空气需进行除水、除油、净化及除臭处理。
由压缩机产生的压缩空气，经主管路过滤器后，含尘粒径小于0.01µm，除去99.99%游离水份和油份，进入组合式低露点压缩空气干燥机，经微油雾过滤器，使其含尘粒径小于0.01µm，油份小于0.001PPm后，进入除油除臭活性炭过滤器，将油份降到小于0.0003PPm,进入储气罐，再经室外管道送往生产车间各工艺用气点。
5设备选择
选用风冷式单螺杆空压机3.5m3/min两台，组合式低露点压缩空气干燥机3.5m3/min一台，主管路过滤器3.5m3/m一台，微油雾过滤器3.5m3/min一台，除油除臭活性碳过滤器3.5m3/min一台，储气罐1.0m3一个。
6供气管线布置和敷设
压缩机站房内，设备之间供气管线的采用地沟及沿墙布置，由储气罐送往各用气点的供气管线，采用架空敷设。 5.3.7.2制氮站
由空压站提供的0.75MPa(G)干燥压缩空气经两级过滤,进入吸附塔A,进行氧气和氮气的分离,在吸附塔A中的氧气被碳分子筛所吸附,氮气由吸附塔A上端流出。经过一段时间后，该吸附塔A 中碳分子筛被吸附的氧气饱和，需要进行再生。这时，通过PLC控制系统切断安装在吸附塔工艺管道上的气动程控阀门，停止输入净化空气, 并打开吸附塔A上下的程控气动阀门进行均压降。而另一刚完成冲洗过程的吸附塔B 的程控阀门被打
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开进行均压升过程。吸附塔B 在进行完产品氮气反吹的终压升的工艺过程后，开始吸附氧气产氮。吸附塔A 的再生过程是通过停止吸附、降压解吸、产品气逆放、冲洗和终压升各步骤来完成的。两个吸附塔交替进行吸附和再生,从而保证产品连续输出。氮气将流出吸附塔并达到所要求的纯度99.5％,。为了保证连续稳定的产品气，变压吸附系统配置一个氮气缓冲罐，以保证产品气连续输出满足生产要求。 5.3.7.3压缩空气站、制氮站设置说明
站点设置于联合车间内，建筑平面为15.0m x8.0m。 5.3.7.4工作制度
工作班次为三班。（24h） 5.3.7.9消声及劳动保护措施
压缩机在运行过程中，产生空气动力和机械噪声，设计采用单螺杆式空气压缩机，其噪声小于75dB，为操作人员设置了专门隔声值班室。
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全厂压缩空气负荷表
用汽量序号 用气 部门 压力（m3/min） （MPa） 最大 平均 无水、无油、净化及1 联合车间 0.8 2.0 1.8 精滤 2 小计 干燥器自用气3 10% 消耗不平衡系4 数15% 设备磨损增耗5 系数15% 管道系统漏损6 系数15% 设计未予见消7 耗系数10% 8 合计 3.3 2.97 0.2 0.18 0.3 0.27 0.3 0.27 0.3 0.27 0.2 0.18 2.0 1.8 含氮气制备量 用气要求 备注
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5.3.8 采暖、通风、空调和制冷
5.3.8.1室外气象参数<根据《中国建筑热环境分析专用气象数据集》参考####市>
冬季室外计算温度： -3.2℃； 设计计算用采暖期日数（日）： 99； 设计计算用采暖期初日： 11/25； 设计计算用采暖期终日： 03/03； 冬季通风室外计算温度： -4℃； 冬季空气调节室外计算相对湿度： 66%； 冬季室外平均风速： 0.9m/s； 冬季室外最多风向的平均风速： 1.7m/s； 冬季最多风向及频率： ENE 6%； 冬季室外大气压力： 98.097kPa； 冬季日照百分率： 18%； 夏季通风室外计算温度： 30.7℃； 夏季通风室外计算相对湿度： 54%； 夏季空气调节室外计算干球温度： 35.1℃； 夏季空气调节室外计算湿球温度： 25.8℃； 夏季空气调节室外计算日平均温度： 30.7℃； 夏季室外平均风速： 1.6m/s； 夏季最多风向及频率： NE 18%；
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夏季室外大气压力： 95.707kPa； 年最多风向及频率： NE 11%。 5.3.8.2各车间、库房采暖、通风、空调负荷表
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名称 序号 车间名称 车间面积（㎡） 车间体积（m3） 温度要求（℃） 相对湿度（%） 洁净度要求 新风量（m3/人·h） 采暖负荷（kW） 送风量 1 联合车间 2 车间净化区 1223 3500 18（26夏） 50（55夏） 百级、拾万级 40 52 机械送风 4000 机械送风 3 门卫及大门 30.24 100 18 30 2.0 自然送风 自然排风 自然送风 4 地磅房 5 水泵房 7.44 22.32 10 1.1 自然送风 自然排风 自然送风 6 车库 185 833 自然送风 自然排风 自然送风 合计 8500 923 1192 154125 7025 87812 12 30 1135 自然送风 177684 自然送风 29.25 96.5 10 1.4 夏 通风量（m3/h） 冬 排风量 送风量 86
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排风量 177684 36 108 4000 94.6 52 3 35.6 自然排风 2.7 0.04 1.1 0.04 自然排风 0.04 自然排风 154125 295 233.5 304 320 39.12 270.12 夏 空调负荷（kW） 冬 夏 制冷量（kW） 冬 耗水量（t/h） 耗汽量（t/h） 装机容量（kW） 备注 87
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5.3.8.3采暖、通风系统选择 1采暖
采暖负荷按上表中采暖热指标估算，厂区采暖总面积：8500m2,采暖热负荷为595kW。厂区净化面积为1223m2，热负荷为148kW。 厂区冬季设95～70℃热水采暖系统。热源来自百跃乳业有限公司锅炉房的95～70℃热水。
厂区内采暖系统采用单管上供下回式。热媒为95～70℃热水，采暖室内管道均采用明装。采暖设备选用四柱760型,单片散热量139w/片。 厂区室外供热管网采用地沟敷设，枝状布置。布置在地沟内的供暖管道均需保温，保温材料采用岩棉管壳。
2通风
根据工艺要求对联合车间地上四层采用全面通风。根据乳制品生产车间厂房高大的特点，选择自然进风，边墙轴流风机排风来满足要求。
I
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采用外窗自然补风，设计边墙轴流风机机械排风，风机按照每二台一组控制，根据生产需要，选择可开启风机的台数。车间整个气流组织呈下侧进上侧出的形式。每层选用WEX-550D4-0.75边墙式排风机6台，风量8710m3/h，全压129Pa，功率为0.75kW。四层共选择24台。
3空调、制冷
根据甲方要求，生产区内的车间办公用房及门卫均采用分体空调采暖，灵活开启，方便管理。生产区内的冬、夏季空调负荷分别为1.3kW和2.7kW。具体设备详见设备表。
4净化空调
该工程净化车间净化部分面积约1223m3，吊顶后层高2.5m。 为了洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室，本工程采用维持正压。维持室内所需压差值的压差风量按换气次数进行估算，即当洁净室的压差值为5Pa时，压差风量相应的换气次数为1～2次·h-1，当压差值为10Pa
II
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时，相应的换气次数为2～4次·h-1。
净化车间的自净换气次数为 100级按单向流设计，断面气流风速为0.45m/s±20％； 100000级为18次。相邻净化区域压差5Pa，室内外压差10Pa。
本工程洁净室内的空气净化方法采用空气过滤的方法，为保证洁净室的正压要求，设计了一定的新风量。选择6台组合式空调机组送风，风量为30000 m3/h，设备型号见设备一览表。
净化空调系统冷源为联合车间地下室提供的温度为14℃的冷空气，与室外新风混合后满足夏季供冷要求；冬季供水温度为60℃，回水温度为55℃，由百跃乳业有限公司锅炉房提供。
具体流程为：室内空气和来自地下室的空气按比例混合、初效过滤器过滤、风机加压、加热段（冬季使用）、中效过滤器、送风管、高效过滤器（布置在房间吊顶内）送至有净化要求的房间内，回风口设置在每个房间
III
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的下部，经过回风管进入组合式空气处理器回风段，循环处理。净化部分冷负荷为280kW。
5防排烟系统
本项目联合车间地下室划分为5个防火分区，每个防火分区作为一个防烟分区，设计排烟（风）系统，分别负担每个防烟分区，单位机械排风量取60m3/[h·㎡]，每个防烟分区的机械排烟量为35880m3/h，选择5台双速防烟（风）机。风机型号为W-X-11， 风量45600 m3/h（30794m3/h），风压700Pa，功率14/4.5 kW。
设计管道风机进行机械送风，送风量取排烟量的50%，为17940m3/h，选择5台管道风机补风。风机型号为T35-8， 风量23605 m3/h，风压318Pa，功率4kW。
6除尘
乳制品均是密闭生产，不产生尘埃，所以本次设计不考虑除尘。
IV
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5.3.9. 机修
机修目前暂考虑由外协解决。
第六章 主要原辅材料、燃料供应
6.1主要原辅材料供应
6.1.1 主要原辅材料品种、数量与年需要量
项目所需的原辅材料主要有如下：①主要原料：羊奶基粉 年需要量
4750t/a。②辅助生产用料：功能性添加剂 年需要量250t/a。 ③包装材料：铁听 年需要量 222.2万个／ａ（９００g装）；瓦楞纸箱 年需要量 65.3万个／ａ；各种塑料包材 ３７．５ｔ／ａ；小纸盒（１６小袋装） １２５万个／ａ。 6.1.2主要原辅材料的来源与运输方式
1主要原辅材料的来源
1）羊奶基粉 在本项目拟建地，半径为30km范围内，有近百十家以
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羊奶为原料的小型奶粉厂，由于其规模小，制造成本高，利润薄，销路均不畅。本项目羊奶基粉计划将其中的部分制造商作为固定的原料供应商。
2）功能性添加剂 由项目建设单位####市阎良区百跃乳业有限公司现有固定供应商供给。
3）包装材料 市场大宗商品。由企业合作供应商供给。 2主要原辅材料的运输方式
1）羊奶基粉 粉体，袋装，汽车公路运输。 2）功能性添加剂 粉体，袋装，汽车公路运输。 3）包装材料 捆（圈）装，汽车公路运输。
6.2动力供应
6.2.1电
项目用电总负荷（含米粉、豆粉类前加工负荷）为543.5kW，由于外部电源没有10kV专线，故10kV电源引自武屯公网T接。设置柴油发电
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机作为二级负荷的备用电源。项目自建变配电室，设于联合车间内。 6.2.2新鲜水
年用水量约15000m3，由厂区外1km处打3口单井出水量为15-20m3
的深井供给。 6.2.3热源
项目生产不用蒸汽，冬季采暖及净化用热量年最大为2779200kW，由毗邻百跃乳业有限公司现有锅炉房供给。
6.3主要原辅材料、动力价格及稳定性
6.3.1主要原辅材料
1羊奶基粉 被确定为本项目供应商的原生产企业，由于销路固定，销售环节精简，统一收购，统一供货，成本下降，价格波动性不大。
2功能性添加剂、包装材料 采用大宗采购方式，固定供应商，因此在供货及时性及价格稳定性上能够得到有效控制。
VII
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6.3.2动力
水 0.3元/m3（水资源费）
电 0.元/kWh（峰谷计算平均价格） 蒸汽
150元/t（与百跃乳业约定价格）
6.4主要原辅材料、动力年需要量
主要原辅材料年需要量表
序号 1 2 3 4 5
名称 羊奶基粉 功能性添加剂 铁听 瓦楞纸箱 塑料包材 单位 t t 万个 万个 t 年需要量 4750 250 222.2 65.3 37.5 来源 固定供应商 固定供应商 固定供应商 固定供应商 固定供应商 VIII
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主要燃料、动力年需要量表
序号 1 名称 热源 技术条件 单位 kW 年需要量 2779200 供应来源 建设单位内供 2 3 新鲜水 电 饮用级 320/280V m3 kWh 15000 1951000 自备井 武屯公网 IX
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第七章 节能、节水
7.1设计依据
a)《中华人民共和国节约能源法》
b)国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》和《评价企业合理用热技术导则》
c)国家技术监督局发布的《企业节能计量方法》 d)国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》
7.2全厂能耗指标
7.2.1全厂能耗指标
水： 电：
1.5万m3/a
折标煤3.9t/a
195.1×104kWh/a 折标煤788.2t/a
折标煤1123.0t/a
热源： 277.92万kW/a
7.2.2全厂综合能耗总量
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折标煤 1915t/a
7.2.4单位产品综合能耗指标
水： 电：
3.0m3/t 390.2kWh/t 555.84kW/t
热源：
7.3能耗分析
由项目生产特点分析，本项目能耗主要为电能。 主要耗电部门为联合车间和空调净化系统。 热源主要供联合车间空调净化及冬季采暖。
7.4节能、节水措施
7.4.1在供配电系统中选用节能电气设备，如低损耗电力变压器等，设置带有自动补偿装置的电容器屏作无功功率补偿，降低无功损耗，低压柜各出线回路均装设电度计量表，以核算各部门的电耗。选用节能型设备及节能
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型照明灯具
7.4.2充分考虑建筑节能措施，提高建筑物的气密性，减少空调净化能耗及冬季采暖热损失。
7.4.3严格按照要求进行设备及管道的保温、保冷施工安装，选用新型高效节能保温材料。加强全体员工的节能意识，严格管理，杜绝生产中的跑冒滴漏。
7.5节能机构
根据国家有关节能机构设置的规定，本项目可不设专门的节能机构，节能工作由设备动力部门负责，财务部门汇总统计，各用能部门设兼职能耗统计人员。
XII
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第八章 环境影响评价
8.1厂（场）址环境条件
8.1.1自然条件：见总论部分。 8.1.2气象条件：见总论部分。 8.1.3地形、地貌、工程地质
该工程所建地点在阎良武屯县工业园内，场地平坦且无不良工程地质现象。
8.1.4水文地质：
地下水资源较为丰富，水质较好，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。 8.1.5交通条件：见总论部分。
8.2项目建设和生产对环境的影响
(1)对地形、地貌等自然环境的破坏；
该工程在工业园区内，场地已平整，地质构造基本稳定，无滑坡、塌
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陷等不良地质现象，已在工业园区的规划建设范围内。
(2)对森林、草地植被的破坏；
根据现场综合分析，基本对森林、草地植被没有破坏。 (3)对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区的破坏。 根据现场踏勘和综合分析，规划区内无风景名胜及自然保护区等。
8.3污染物情况
8.3.1本工程主要污染是废水及噪声污染.
废水污染源主要是生活污水,约42.5m3/d,可经化粪池后排入市政污水管网。
噪声污染源主要是联合车间大功率设备及水泵噪声。 本工程工艺生产过程中不产生废气，故无废气污染。
8.4治理方案
8.4.1 采用环境保护措施的依据
污水排放执行《污水综合排放标准》(GB6976-1996)二级标准。 噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12346-90)Ⅱ类标准。 8.4.2污染治理措施方案
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噪声: 拟建项目在设备定货时，向厂家提出设备噪声限值。同时该项目由于噪声设备集中，通过在建筑上采取隔音吸声设计和设置隔音间，选用低噪声设备，在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，治理后能保证厂界噪声达到GB12346-90《工业企业厂界噪声标准》。
在厂区内应尽量绿化,以改善环境。
8.5环境保护投资
环保投资79.98万元
环境保护投资占建设投资：1.67%。
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第九章 劳动安全卫生与消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1有关法律、法规及规范、标准 a)建筑设计防火规范
GB50016-2006
b)工业企业采光设计规范 c)工业企业照明设计规范 d)工业企业厂界噪声标准
e)电力设计安全规程 9.1.2生产过程危害分析 a)本项目为乳品生产企业
BG50033-91 GB50034-92 GB12348-90
GB12348-90
b)生产车间所有原辅材料均为无毒品，职工处于无毒无害的生产环境。 c)噪声源为空调制冷压缩机、空压机等。
9.1.3劳动安全、防护措施
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根据工程情况，按照规范要求严格设计，设备布置留出足够的操作空间和人行道，便于安全操作，车间设排风设备。
由于产品为食品类产品，因此工人须经健康检查方可上岗，并定期检
查身体，对空调压缩机、空压机等产生的噪声的设备应妥善安装，并采取必要的减振措施，使其达到标准要求，同时按照国标认真进行采光、照明设计。
车间内留有满足消防规范要求的紧急疏散通道和安全出口，并设有事故照明及紧急疏散标志，供火灾及其他自然灾害发生时职工可及时安全撤离。
所有电器均可靠接地。 车间设更衣、休息及洗手间。 9.1.4生活福利设施
生活福利设施依托社会公共设施解决。
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9.2消防
9.2.1设计依据
a)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 b)《建筑防雷设计规范》GB50057-2000 9.2.2工程概况
厂址周围环境对本项目安全基本无影响，本项目火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。 9.2.3火源分析
本工程在生产过程中使用的少量添加剂、包装箱、产成品为可燃物。 9.2.4消防措施 9.2.4.1总图
总平面布置按规范要求设满足消防的环形通道，各建筑物间均留有足够的防火间距。 9.2.4.2建筑
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1 防火分区
联合车间：地上一、二层生产类别为丙类，耐火等级为二级。单层建筑面积为2990.13m3，为一个防火分区，满足《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定。
地上三—四层为包装材料库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，每层建筑面积为2990.13m3，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将每层库房分为3个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
地下一层为原料、辅料及成品库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，建筑面积为2990.13m3，设自喷，根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定，将库房分为5个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。
2 消防疏散
每个防火分区均设2个疏散口。 疏散距离：
生产车间按室内任一点至疏散口小于75m控制。 9.2.4.3消防给水
消防给水按最大车间考虑,车间体积大于50000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为
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40L/s, 室内消防流量为10L/s, 自喷消防用水量为30L/s，火灾持续时间为一小时，总消防流量为80L/s。按一次火灾考虑在消防水池中储存有8m3消防用水。在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵。在联合车间屋面上储存保证前10min消防用水量的消防水箱,水箱有效体积为V=18.0m3。室内外消防管网绕主要车间成环状，并设地上式消火栓。所有建筑物内，依据规范，在必要部位配置建筑灭火器、室内消火栓。 9.2.4.4消防用电及火灾报警
全厂用电负荷属三类，接地系统采用TN-C-S系统，为满足消防用电，消防水泵设专用供电线路。
生产厂房按二类防雷建筑物设防，接下线间距不大于20m，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。
厂区防直击雷接地和防雷电感应、电气设备采用综合共用同一接地装置，其接地电阻应不大于1Ω。
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所有外露导电部分，必须可靠就近接地。
第十章 组织机构和人力资源配置
10.1组织机构与工作制度
10.1.1组织机构
新嘉鲜乳业有限公司具备法人资格。企业组织形式为董事会领导下的总经理负责制。企业生产经营中的重大问题由董事会决定。总经理受聘于董事会，对企业日常生产经营管理活动统一领导，全面负责。企业设相关部、室等职能机构，分别负责行政管理、生产技术、财务劳资、原材料供应、产品销售等项工作。企业内部制定各项规章制度，按现代企业要求进行经营和管理。
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企业职能机构设置见图10-1。 10.1.2项目组织与资金管理
在项目建设前期及项目建设实施期应组建项目管理办公室，负责项目建设过程中的组织协调、资金筹措和保障工作。项目法人担任项目管理办公室负责人，积极与有关部门联系和协调，按项目建设目标及时筹措资金、组织项目实施，严格遵循基本建设程序，实行法人责任制、合同管理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程监理制，确保项目按期完成。
项目法人负责项目建设方案筹划、申报、资金筹措、组织招标、组织项目竣工验收等工作。建设资金由项目管理办公室具体管理,严格执行财政部有关基建财务管理制度法规，按投资计划、审定的建设方案，管好用好建设资金，实行专户管理，专款专用。提高资金使用效率。
资金使用由项目管理办公室根据工程进度、质量情况分期支付，并预留质量保证金。在保证工程质量的前提下，使项目如期建成。 10.1.3工作制度
根据生产需要，生产期各工段为每天三班生产，每班设计工作时间为8h。全年生产天数为300d。
10.2人力资源配置
10.2.1主要生产人员的配备
生产及辅助生产车间操作工人劳动定员的确定系根据本次设计之工
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艺、公用工程各专业的设计要求确定。 10.2.2其他人员的确定
根据企业性质及建设单位具体情况，确定企业生产经营管理系统的劳动定员。 10.2.3劳动定员
本项目总定员246人。其中管理人员16人，占总定员的6.5%；技术人员58人，占总定员的23.58%；生产及辅助生产工人166人，占总定员的67.48%；其他人员6人，占总定员的2.44%。
全厂劳动定员详见表10—1。
10.3人员培训及劳动力来源
10.3.1人员培训
本项目的主要技术骨干及重要岗位生产工人在关联公司生产基地或设备厂家进行技术培训。所有参加培训人员在今后的单机调试、联动试车及正式生产过程中能够按操作规程准确、熟练地进行操作，并在生产中起到传、帮、带的作用，务必保证企业今后的生产能够安全、正常运行。同时应对企业全体从业人员在投产初期进行爱岗敬业、积极奉献等专题培训，增强企业的凝聚力，增强员工的主人翁意识。 10.3.2劳动力来源
本工程劳动定员中，管理和技术人员面向社会招聘具有管理及相关专
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业本科以上学历的人员加盟企业，以增强企业的管理、技术力量。生产工人和其他人员采取从社会招收具有高中或大专学历的人员从事各岗位的生产、服务工作。
####是中国重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地，综合科技实力居中国城市第三位。####有普通高等院校47所，研究生培养单位48个，民办高等院校40所，在校生80多万人；中等专科学校249所，国家、省部级重点技工学校等178所。####有46名两院院士，有各类专业技术人员40余万人，密度在全国城市中名列前茅；普通高校实力居全国第三，民办高校规模和实力居全国第一，可为企业提供充足的科技人才和高素质劳动力资源。
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第十一章 项目实施进度建议
11.1项目实施时期各阶段的进度安排建议
根据项目的实际情况与建设单位协商，项目建设总进度为15个月，即从项目的可行性研究报告开始至工程竣工验收正式投入生产的工程建设进度。
项目建设总进度中，项目准备期4个月，主要工作为可行性研究及初步设计方案确定；项目实施期11个月，2011年11月正式投入生产。
建议的实施进度安排详见表11-1。
11.2投产初期达产计划
根据原料供应及市场占领、销售预测，计划项目投产第一年达设计生产能力的60%，投产第二年达设计生产能力的100%。
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第十二章 投资估算
12.1编制说明
新嘉鲜乳业有限公司年产5000吨配方羊奶粉建设项目拟建地点为####市阎良区武屯镇御宝工业园。项目预计占地67.5亩。
本工程总建筑面积15496m2。
12.2编制范围
根据项目目标、项目拟建地点基础设施情况和设计各有关专业提供的本阶段设计资料，建设投资所包含的工程内容和费用有：
主要生产工程：联合车间。
配套公用工程：给水消防系统、变电、空压、制氮等。
厂区总图及其他工程：门卫、大门、围墙、厂区道路广场、厂区绿化、厂区管线、道路照明及建筑防雷等。
厂外工程：深水井及输水管线、厂外电力线路。
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该项目的工程建设其它费用有：土地费用、建设单位管理费、建设监理费、可行性研究报告编制费、勘察费、设计费、环境安全评价及评估费、工程建设临时设施费、试车费、办公生活用品器具费、生产职工提前进厂及培训费、工程保险费、（预算、标底)编制费、施工图审查费等。
工程建设基本预备费。 建设投资借款建设期利息。
12.3编制依据
12.3.1本次可行性报告编制合同。
12.3.2《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005） 12.3.3《轻工业工程设计概算办法》(QBJS 10-2005) 12.3.4建设方提供的项目拟建地点基础数据。 12.3.5设计各有关专业提供的设计方案和数据。
12.3.6国家物价局、建设部文件(1992)价费字479号“关于发布工程建设监
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理费有关规定的通知”。 12.3.7土建工程
项目建(构)筑物建筑工程估算造价，主要参考近期当地类似工程有关预、决算造价资料，或根据设计要求按建设当地定额估算工程造价，以元/m、元/m2、元/座指标计算。
项目建构筑物工程造价估算详见表12-3。 12.3.8设备及安装工程
设备原价采用生产厂询价或根据市场价确定。设备运杂费、现场零星加工制作的非标准构件费、设备安装费、工业管道、工器具备品件按设计资料或QBJS10-93行业参数计算。 12.3.9工程建设其他费用
建设用地费用根据御宝工业园标准计算。
建设单位管理费、环境安全评价及评估费、工程建设临时设施费、试
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车费、办公生活用品器具费、职工培训费、工程保险费、（预算、标底)编制费、施工图审查费、基本预备费等依据QBJS10-93中规定办法和参数编制。
建设监理费按国家物价局、建设部文件(1992)价费字479号规定办法和相应类别参数计算。
可行性研究报告编制费按国家计委文件计价格1999（1283）号“建设项目前期工作咨询收费规定”计算。
工程勘察费、工程设计费等依据建设部《2002工程勘察设计收费标准》编制。
12.4建设投资估算
根据上述编制范围、依据及计算办法，本工程静态建设投资额为4694.5万元。详见：表12-2。
按照预想的项目融资计划，拟申请银行长期借款3000万元用于建设投资，该项贷款年计算利率为5.94%，项目建设期一年，该笔资金年中使用，项目建设期间发生的利息为.1万元。
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合计项目建设投资为4694.5+.1=4783.6万元。
12.5流动资金估算及分年使用计划
本项目按照企业全部产能计算流动资金需求，流动资金按分项详细估算法估算。生产正常年流动资金需要额2782.4万元。
流动资金估算情况详见表12-4。
根据预期的项目达产计划安排，项目投产第一年，需投入流动资金1731.5万元；项目投产第二年再投入流动资金1050.9万元。
12.6项目总投资及建设投资分年投入计划
12.6.1项目总投资
按上述建设资金和流动资金估算，本次项目总投资为7566万元。 其中：建设投资 流动资金
4783.6万元 2782.4万元
12.6.2 项目（备案）总投资
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本项目（备案）总投资为5618.3万元。 其中：建设投资
4783.6万元
铺底流动资金 834.7万元
总投资及备案总投资构成情况详见表12-1。 12.6.3 建设投资分年投入计划
项目建设投资根据本可行性研究第十一章项目实施进度建议安排建设投资使用计划。本项目建设期计划为一年，故项目建设投资在建设期一年内全部投入使用。
12.7投资估算表格
总投资构成分析表12-1 建设投资估算表12-2
建（构）筑物建筑费用估算表12-3 工程建设其他费用估算表12-4 流动资金估算表12-5 投资计划及资金筹措表12-6
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第十三章 融资方案
13.1资金投入计划
项目建设资金的投入使用计划根据第十一章项目建设进度计划进行安排。流动资金的投入使用计划根据项目达产计划进行安排。
13.2资金来源
13.2.1 资本金筹措
项目资本金由企业股东出资解决。项目投入资本金2529.2万元（其中：建设投资投入1694.5万元，项目所需新增铺底流动资金834.7万元）。 13.2.1 债务资金筹措
本项目计划的债务资金有建设投资借款部分，为30.1万元（其中：建设投资借款本金3000万元，该借款建设期利息.1万元）；流动资金的70%为1947.7万元，申请银行短期贷款解决。
长期贷款年利率按5.94%计算，流动资金贷款年利率按4.86%计算。
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13.3融资方案分析
本项目（备案）总投资5618.3万元。资本金（含铺底流动资金）2529.2万元，占所需资金的45.02%；债务资金中长期借款30.1万元占项目所需资金的54.98%。资本金和债务资金的构成比例符合国家关于项目投资方面的要求。
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第十四章 财务评价
14.1评价方法和依据
按照国家计委颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的评价方法进行财务评价。
14.2基础数据选取及有关说明
项目投入物中的基粉、添加剂价格及包装物价格、水、电、蒸汽价格、人员工资及福利费的开支标准等，通过市场调查，并结合建设单位提供的数据综合进行测算。
产出物的价格是在根据现行市场价，并考虑今后市场发展的因素的基础上，与建设单位协商确定的。
基准收益率的选取，选用国家现行的社会折现率10%作为项目全部投资现金流量分析的基准收益率，资本金现金流量分析采用的基准收益率为项目业主的目标收益率10%计算
本次评价采用的价格均为含税价。
14.3销售收入及税金估算
14.3.1销售收入估算
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14.3.1.1产品销售价格
1) 900g听装配方羊奶粉 55000元/t 2) 400g袋装配方羊奶粉 49500元/t 3) 25g袋装配方羊奶粉
60500元/t
14.3.1.2 产品销售量（设定销售量等于产量）
1) 900g听装系列配方羊奶粉 2000t/a 2) 400g袋装系列配方羊奶粉 2500t/a 3) 25g袋装配方羊奶粉 14.3.1.3产品销售收入
项目达设计生产能力100 % 的年份，年销售收入为200万元。 14.3.2销售税金及附加
1)：按照税法规定，本项目产品均缴纳，其适用税率均为17%。进项税扣除税率电、蒸汽为13%；原辅料及包装物为17%。
2)城市维护建设税：城市维护建设税税率为5%。 3)教育费附加：教育费附加费率为3%。
经计算，项目达到设计生产能力100%的正常生产年份，年实现销售税金及附加（含）为908.3万元。详见表14—1。
500t/a
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14.4成本费用估算
14.4.1产品成本估算依据
1)原辅材料、燃料、动力：
各种原辅材料、燃料、动力的消耗定额根据本设计的工艺、供水、供电、供热、制冷等专业所确定的技术方案和技术参数计算。
各种原辅材料、燃料、动力的价格根据市场调查及建设单位提供的数据计算。燃料、动力投入使用价格如下：
水 0.3元/m3（水资源费）
电 0.元/kWh（峰谷计算平均价格） 蒸汽
150元/t（与百跃乳业约定价格）
外购原材料、燃料动力费统计估算情况见表14-2。 2)工资及福利：
根据新佳鲜乳业公司给出的各类从业人员工资和各项保险缴纳标准，企业管理人员、技术人员、工人的月工资标准分别为3000元、2000元、1500元；保险福利费按工资额的41%计算。全员工资保险人均为29025元，企业年所需工资保险福利费总额为714万元。
工资保险福利费计算见表14-3。 3)折旧及摊销：
本项目按资产类别进行分类折旧：房屋建筑物折旧年限按20a计算；
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机器设备折旧年限按14a计算；电子运输设备折旧年限按5a计算。项目年折旧费总额为172.6万元。详见表14—4。
无形资产及其他资产（开办费）摊销年限按10a计算，土地费用按50a摊销计算。年摊销费总额为15.53万元。详见表14—5。 4)利息支出：
总成本费用中的利息支出是项目在生产经营期各年长期借款及流动资金借款利息之和。各年不同。
5)其他费用：
其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。考虑项目产品的特性，御宝公司结构对销售渠道建设的重视，本项目年其他费用按销售收入的5%计算，年其他费用平均为1320万元。 14.4.2产品单位制造成本估算
1) 900g听装配方羊奶粉 44813元/t 详见表14—6 2) 400g袋装配方羊奶粉 41397.2元/t 详见表14—7 3) 25g袋装配方羊奶粉 14.4.3总成本估算
由于折旧、摊销和利息支出等费用在项目生产服务期各年不尽相同，故总成本费用不是一个常数，生产经营期平均年总成本为22382.4万元，
47455.8元/t 详见表14—8
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总成本费用估算情况详见表14—9。
14.5利润估算
14.5.1 利润、所得税、税后利润
本项目按照每年实现的应税利润总额按25%的税率计征企业所得税计算。
项目年平均利润总额为2491.4万元；年平均息税前利润总额为2599.1万元；年平均缴纳所得税为622.8万元；年平均税后利润为1868.5万元。 14.5.2公积金及公益金
项目公积金及公益金均按可供分配利润计提。本项目公积金按10%计提，公益金按5%计提。
项目生产服务期内各年利润估算及分配情况详见表14—10。
14.6财务评价
14.6.1盈利能力分析 14.6.1.1财务现金流量分析 14.6.1.1.1 项目财务现金流量分析
通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期、财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标，据以判别项目的财务可行性。
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本项目财务现金流量分析结果如下：
所得税后 所得税前
1)财务内部收益率：
29.22%
36.69%
2)财务净现值（Ic= 10%） 8303 万元 12059万元 3)静态投资回收期
4.81a
4.19a
项目财务现金流量分析详见表14—11。 14.6.1.1.2资本金财务现金流量分析
项目资本金财务现金流量分析结果如下： 财务内部收益率： 49.66%
财务净现值（Ic= 10%） 10161万元 项目资本金财务现金流量分析详见表14—12。 14.6.1.2 总投资利润率和资本金净利润率
本项目的总投资利润率和资本金净利润率指标以项目经营期的平均数据计算。
年均息税前利润总额
1) 总投资利润率 = —————————— ×100 % 项目总投资
2599.1
=——————×100 % = 34.35%
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7566
年净利润
2) 资本金净利润率= —————————×100 % 项目资本金
1868.5
= ——————×100 % =73.88% 2529.2 14.6.2财务生存能力和清偿能力分析
项目生存能力依据财务计划现金流量表体现；项目清偿能力依据资产负债表、长期借款还本付息表的测算综合反映。
财务计划现金流量表的分析测算详见表14—13。 资产负债表的分析测算详见表14—14。 长期借款还本付息表的分析测算详见表14—15。
通过财务计划现金流量表的分析测算可以看出，项目在生产服务期内各年度的资金来源与运用均能平衡，并在项目投产第一年即有盈余资金，并逐年增加，项目的财务生存能力稳健。
通过资产负债表的分析可以看出，项目在整个生产服务期内，各年的资产负债率均小于1，说明企业拥有的资产完全可以抵偿所负债务；通过
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长期借款还本付息表的分析测算，最大能力还款时借款偿还期为3.33a说明本项目具有较强的债务清偿能力。
14.7不确定性分析
14.7.1敏感性分析
按照《建设项目经济评价方法与参数》要求，本项目仅做所得税前单因素变动影响的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定不利因素的变化及可能变化的幅度，分别做了销售价格下降 5%、原料基粉投入使用价格上升5%（10%）、管理费用上升50%、的单因素变化对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值影响的敏感性分析情况如下表。
财务敏感性分析对比表
基本方案 1 产品价格-5% 2 基粉价格+5% 3 基粉价格+10% 4 管理费用+30% 内部收益率（%） 36.69 13.97 26.48 16.23 27.2 投资回收期(年) 4.19 8.08 5.21 7.32 5.12 净现值(Ic=10%)万元 12059 1713 7416 2772 7780 XLII
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从上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响项目的各项财务指标，其中产品售价的变化最为敏感，基粉价格的变动对项目指标的影响次之。故建议建设单位在适应市场，拓展营销网络的同时应进一步加强原料控制建设，稳定好基粉的收购价格，以使项目具有好的财务效益。
同时，分析表明本次工程对基粉收购价格上升、管理费用上升有较强的抵御力。
14.7.2盈亏平衡分析
本分析采用正常年（平均）的数据并设定产量等于销售量。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：
年固定总成本
BEP= —————————————————————× 100% 年销售收入— 年可变总成本—年销售税金及附加
1695.8
= —————————————×100%=40.5% 200–21304.5–908.3
计算结果表明，该项目达到设计生产能力的40.5% 项目可实现平衡
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生产，不发生亏损。
14.8财务评价结论
从以上分析得知，项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为 36.69%，所得税前为29.22%，均大于基准折现率10%；投资回收期所得税后为4.81a，所得税前为4.19a。财务净现值税前税后均大于零。总投资利润率34.35%，资本经净利润率73.88%。均处于行业领先指标。
项目年其他费用按销售收入的5%计算，年其他费用平均为1320万元，项目盈亏平衡点计算为40.5%，。
从上述数据说明项目较强的抗风险能力。各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。
14.9建议
⑴加强奶源基地建设，协股股东各成员企业的合作，保证项目基粉供应及时、安全、可靠。
⑵加强项目各阶段的工作力度，以使项目如期高标准的建成，早日取得效益。
⑶尤其要加强原料控制建设，保持企业已有的羊奶粉市场领先地位和市场份额。
⑷要树立高度的品牌意识，积极创建自己的品牌。努力培养和提高顾
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客对本企业产品的忠诚度。
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第十五章 社会评价
15.1项目对社会的影响分析
15.1.1 项目对社会经济的影响
项目建成投产后每年可间接增加周边奶源基地群众获得稳定的售奶收入1.5亿元，项目年均为国家和地方上缴903.8万元的销售税金及附加费，上缴所得税623万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目每年需要的包装材料费用2000余万元，可刺激带动其他相关产业的发展，间接拉动地方经济和国民经济的发展。 15.1.2 项目对减轻社会就业方面的影响
项目建成后可直接为社会劳动力新提供200多个就业岗位，项目原料购买、运行、产品销售间接增加的社会就业将可达数千人，对减轻社会就业压力、提高项目就业人员的知识水平和劳动技能、稳定社会秩序具有积极的作用。
15.1.3 项目对社会文化方面的影响
新型的现代化企业建立以后，一般都会创建本企业的特色文化。本项目建成后同样会创建自己的特色企业文化。这种特色文化是融合、符合社会整体文化的发展主流，同时又具有鲜明的时代特征和先进性。因此可以断言，本项目的建设，可推动社会文化的健康发展。
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15.1.4 项目对社会环境方面的影响
项目的建设必然会对建设厂址的地形地貌造成破坏，同时会伴随着废气、污水、废渣和噪声等对环境造成影响的情况出现。在对建设厂址的自然地形地貌破坏方面，只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计，尤其是绿化方面的设计，估计在这方面不会造成环境影响。换之而来的是一座平面设计合计、注重绿化、立面设计富有鲜明现代化特征的现代化工厂。反而会为地方增加一道亮丽的风景。
15.2项目与所在地互适性分析
本项目生产的产品为干净、卫生、保鲜期长的高档次乳粉制品，符合广大消费者对乳粉制品的高质量、高品值要求。本项目的建设既提高了广大消费者的生活质量，又可以促进和稳定关中奶山羊养殖业的发展。所以说项目的建设能与当地社会相适应。 15.2.1项目利益群体对项目的态度及参与程度
项目利益群体及项目利益相关者一般划分为：（1）项目受益人；（2）项目受害人；（3）项目受影响人；（4）其他利益相关者。
⑴项目受益人
本项目的受益人群体主要的确定为当地的奶山羊养殖户。项目的建成投产可使当地养殖户有一个稳定、有效的销售环境和市场。实现养殖收入。故收益人群体对项目肯定是支持的。
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⑵项目受害人
受害人群体主要确定为由于项目建设而被占用的土地上的原有人口。因为这部分人群他们赖以生存的土地被占用后，他们今后的生活必定受到影响。本项目建设厂址在规划工业园，不存在项目直接受害人群体。
⑶项目受影响人
本项目的受害人群体主要确定为在厂区周围居住或生活的群体。在项目的建设和生产中，只要严格执行国家有关的污水、废渣、噪声等方面的污染物排放标准，加强管理，这部分群体是可以接受项目建设的。
⑷其他利益相关者
本项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方这一群体。本项目符合国家和地方的特色产业发展，能够促进国民经济和地方经济的发展，故对本项目是积极的、支持的；建设单位是直接收益者，对项目的态度无疑是持积极态度；设计单位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度是积极的。 15.2.2 各级组织对项目的态度及参与程度
本项目能够充分利用企业和本地的各项资源优势，变资源优势为经济优势，带动和促进关中奶山羊养殖业的进一步发展，故各级组织表示支持项目的建设。
15.2.3 地区文化状况对项目的适应程度
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项目创建后所建立的企业文化及今后企业的生产运行能够与当地的区域文化相协调，并能够促进区域文化的发展。在这方面企业文化与区域文化是能够融合、协调的。
15.3社会风险分析
本项目建设同国民经济中的其他行业的企业规模相比，无论从投入、产出方面看，算不上一个大型企业或大型项目。只要建设单位至始至终扎扎实实的作好各相工作，处理好各种关系，本项目的建设估计不会引起与当地社会大的矛盾冲突。
15.4社会评价结论
本项目社会评价结论是可行的。
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第十六章 风险分析
16.1项目主要风险因素识别
对建设项目来说，影响项目实施效果的风险因素很多。归纳起来大体可分为以下八种主要风险因素：（1）市场方面的风险因素；（2）技术方面的风险因素；（3）资源方面的风险因素；（4）工程方面的风险因素；（5）投资方面的风险因素；（6）融资方面的风险因素；（7）配套条件方面的风险因素；（8）外部环境风险因素。针对本建设项目而言，这些风险应该说都不同程度存在。
16.2风险程度分析
16.2.1市场风险程度分析
乳制品深受广大城乡居民的青睐。其社会需求量随着人民生活水平的提高和健康意识的增强而不断扩大。然而市场上各地区、各种品牌的奶制品是琳琅满目，产品市场竞争还是相当激烈的。这就要求企业在确保产品在生产各环节达到食品安全卫生要求的同时，分利用自身行业优势、区域优势、技术优势、营销方式手段优势，树立品牌意识、扩大宣传、努力加强品牌影响力，增强顾客对企业产品的品牌忠诚度。最终实现优质优价，以规避市场风险。
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16.2.2 技术风险程度分析
本次拟采用成熟的生产工艺，在生产技术、规模上属国内行业一流企业。故项目的技术风险主要体现在生产管理上。 16.2.3 资源方面的风险程度分析
本项目的承办单位关联企业####市阎良区百跃乳业、####御宝羊乳品营销有限公司在我国羊乳制品行业具备领先优势。始终重视生产的“第一车间建设”， 近几年加大力度进行养殖基地的建设，对产品质量的控制从源头落实，质量保证体系贯穿鲜奶收集、生产、销售全过程。
针对本项目建设的其他所需资源，主要有辅料添加剂量、包装物及水电蒸汽供应。辅料添加剂量、包装物等，企业有合作多年的供应商，可充分满足需求；项目建设场地水电蒸汽供应有保障。
因此项目的资源风险不大。 16.2.4 工程方面的风险分析
工程地质或水文地质十分重要。如果对工程地质或水文地质情况探测不清，将会致使项目在生产运营甚至施工中就出现问题，造成经济损失。因此在地质情况复杂的地区，应慎重对待这方面的风险因素。本项目厂址位于规划工业园区，地质状况良好，地势平坦，故这方面的风险不大。 16.2.5 投资方面的风险分析
投资项目的经济效益与投资大小密切相关。因此，投资方面的风险因素对项目至关重要。这方面的风险因素往往是由于工程量预计不足、设备
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材料价格上升、计划不周或外部因素导致建设工期拖延、利率不利变化导致投资增加等。目前我国政局稳定、市场经济活动平稳，物价和人民币利率可控；建设单位本身具有良好的资金条件，项目建设又是国家和地方鼓励的特色产业，项目投资估算中并按规定考虑了预备费，故投资方面的风险不大。
16.2.6 融资方面的风险分析
投资项目的经济效益与融资成本有关。可行性研究报告中项目经济效益的测算是以建设单位目前拟定的融资方案、融资成本进行分析的。如遇融资方案变化、贷款利率提高等情况都将使项目的经济效益随之变化。融资风险是建设单位必须认真对待的风险因素。
本项目资本金来源于公司股东自筹，已落实来源。
项目建设资金计划融资3000万元。关联企业####市阎良区百跃乳业是陕西省农业产业化龙头企业，多年来金融信用良好；同时国家在三鹿集团三聚氰胺事件发生后，针对我国乳业面临的困难，又及时提出了《奶业整顿和振兴规划纲要》，羊乳业面临着难得的发展壮大机遇；本项目自身也凸显了较高的盈利预期，且受到地方的大力支持。故项目融资的吸引力较大，应该能得到有关银行的青睐。 16.2.7 配套条件方面的风险分析
本项目是一个从基粉到成品奶粉的工业生产性项目，生产经营中需要外界配套、协作的事项主要是运输、产品销售。关联公司十几年的羊乳业
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实践，建立了完整的奶山羊基地、收奶站、基粉加工、销售网络和物流配送体系，配套条件方面的风险不大。 16.2.8 外部环境风险分析
外部环境包括自然环境、经济环境和社会环境。通过对建设厂址周围外部环境的初步考察，认为厂址周围的外部环境适合本项目的建设。外部环境风险不大。
16.3防范和降低风险对策
16.3.1 在防范市场风险方面，建议建设单位首先要建立市场风险意识。要积极创建自己的品牌，实施名牌战略。创建具有企业自身特点、有利于占有和扩大市场份额的营销策略。
16.3.2 建议建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有甲级勘察资质的勘察单位进行勘察。将工程风险减小到最低程度。
16.3.3建设单位要格外加强奶源基地的继续完善。有效保证项目的原料质量，从源头控制食品质量安全。
16.3.4 为了有效控制项目的投资风险，建议建设单位在今后的设计、施工中优先考虑选用具有甲级资质的设计和施工单位。以降低投资风险。
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第十七章 工程招标
17.1建设工程招标依据
根据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委令第9号）确定招标方案。
17.2招标范围
根据有关规定：工程勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算额在30万元以下时，可以不进行招标；单项合同估算额在30万元以上时，必须进行招标；建筑及安装工程单项合同估算额在100万元以上的，要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算额在50万元以上的，要进行招标。
本项目勘察设计、监理、建筑、设备购置等投资均超出上述招标最低额规定，达到了招标规模标准规定，应合理组织招标。
17.3招标组织形式
项目招标形式以采用公开招标形式为宜。因为本项目的建设内容为乳制品生产设施，没有专业性很强、施工技术难度很大、一般施工企业很难完成而必须采用邀请招标的建设内容。采取公开招标可以吸引更加广泛的
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施工企业参与投标竞争，降低建设工程造价。
企业一般在招标工作上没有足够的技术力量和经验。故建议采用委托有相应资质的招标代理机构代理招标。
17.4招标时间安排
根据项目建设进度建议安排，在2011年初安排建筑工程施工和设备采购招标。
17.5 招标项目基本情况
招标项目基本情况详见下表：
招标基本情况表
单位：万元 招标范围 项目 全部招标 勘察 设计 √ √ 部分招标 招标组织形式 自行招标 委托招标 √ √ 招标方式 不采用招公开招标 邀请标方式 招标 √ √ 金额 LV
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建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 其他 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ LVI
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情况说明： 建设单位盖章
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目 录
第一章 总 论 ____________________________________________ 0 1.1项目背景与概况 _____________________________________ 1 1.2研究工作概况 _______________________________________ 9 1.3研究结论 __________________________________________ 13 第二章 市场预测 ________________________________________ 37 2.1 行业现状 __________________________________________ 37 2.2 产品市场供应情况 __________________________________ 39 2.3 产品市场需求预测 __________________________________ 40 2.4 产品目标市场分析 __________________________________ 43 2.5 产品市场定位及销售价格确定 ________________________ 47 2.6 市场竞争力分析 ____________________________________ 47 第三章 生产规模与产品方案 ______________________________ 49
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3.1生产规模 __________________________________________ 49 3.2产品方案 __________________________________________ 49 第四章 厂址 ____________________________________________ 50 4.1厂址概况 __________________________________________ 50 4.2厂址建设条件 ______________________________________ 50 4.3厂址评述 __________________________________________ 52 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 _____________________ 53 5.1技术方案 __________________________________________ 53 5.2主要设备方案 ______________________________________ 59 5.3工程方案 __________________________________________ 60 第六章 主要原辅材料、燃料供应 ___________________________ V 6.1主要原辅材料供应 ___________________________________V 6.2动力供应 __________________________________________ VI
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6.3主要原辅材料、动力价格及稳定性____________________ VII 6.4主要原辅材料、动力年需要量 _______________________ VIII 第七章 节能、节水 _______________________________________ X 7.1设计依据 ___________________________________________X 7.2全厂能耗指标 _______________________________________X 7.3能耗分析 __________________________________________ XI 7.4节能、节水措施 ____________________________________ XI 7.5节能机构 _________________________________________ XII 第八章 环境影响评价 ___________________________________ XIII 8.1厂（场）址环境条件 _______________________________ XIII 8.2项目建设和生产对环境的影响 _______________________ XIII 8.3污染物情况 _______________________________________ XIV 8.4治理方案 _________________________________________ XIV
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8.5环境保护投资 _____________________________________ XV 第九章 劳动安全卫生与消防 ____________________________ XVII 9.1劳动安全卫生 ____________________________________ XVII 9.2消防 _____________________________________________ XIX 第十章 组织机构和人力资源配置 ________________________ XXII 10.1组织机构与工作制度 _____________________________ XXII 10.2人力资源配置 ___________________________________ XXIII 10.3人员培训及劳动力来源 __________________________ XXIV 第十一章 项目实施进度建议 ___________________________ XXVI 11.1项目实施时期各阶段的进度安排建议 ______________ XXVI 11.2投产初期达产计划 ______________________________ XXVI 第十二章 投资估算 ___________________________________ XXVII 12.1编制说明 ______________________________________ XXVII
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12.2编制范围 ______________________________________ XXVII 12.3编制依据 _____________________________________ XXVIII 12.4建设投资估算 ___________________________________ XXX 12.5流动资金估算及分年使用计划 ____________________ XXXI 12.6项目总投资及建设投资分年投入计划 ______________ XXXI 12.7投资估算表格 __________________________________ XXXII 第十三章 融资方案 __________________________________ XXXIII 13.1资金投入计划 _________________________________ XXXIII 13.2资金来源 _____________________________________ XXXIII 13.3融资方案分析 _________________________________ XXXIV 第十四章 财务评价 ___________________________________ XXXV 14.1评价方法和依据 ________________________________ XXXV 14.2基础数据选取及有关说明 ________________________ XXXV
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14.3销售收入及税金估算 ____________________________ XXXV 14.4成本费用估算 ________________________________ XXXVII 14.5利润估算 _____________________________________ XXXIX 14.6财务评价 _____________________________________ XXXIX 14.7不确定性分析 ___________________________________ XLII 14.8财务评价结论 ___________________________________ XLIV 14.9建议 ___________________________________________ XLIV 第十五章 社会评价 ____________________________________ XLVI 15.1项目对社会的影响分析 ___________________________ XLVI 15.2项目与所在地互适性分析 ________________________ XLVII 15.3社会风险分析 ___________________________________ XLIX 15.4社会评价结论 ___________________________________ XLIX 第十六章 风险分析 _______________________________________ L
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16.1项目主要风险因素识别 ______________________________ L 16.2风险程度分析 ______________________________________ L 16.3防范和降低风险对策 ______________________________ LIII 第十七章 工程招标 ______________________________________ LIV 17.1建设工程招标依据 ________________________________ LIV 17.2招标范围 ________________________________________ LIV 17.3招标组织形式 ____________________________________ LIV 17.4招标时间安排 ____________________________________ LV 17.5 招标项目基本情况 ________________________________ LV
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65 报告编制：中国轻工业西安设计工程有限责任公司
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