欧 浦 置 业 投 资 有 限 公 司
御 龙 湾 项 目 管 理 手 册
二〇〇九年十月二十二日
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册
目 录
一、编制和使用说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 二、工程部职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 三、注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第一章 项目组织„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二章 工程文件标准表格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
1、欧浦置业投资有限公司项目部管理用表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 2、监理单位用表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 3、承包商用表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 第三章 工程会议制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第四章 现场质量管理要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
1、实施要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 2、材料控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3、欧浦置业投资有限公司 质量要点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 a.主体和砌筑工程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 b.防水工程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 c.铝合金安装工程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 d.装修„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 e.水电安装„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 f.成品保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
第五章 安全文明管理要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
1、安全文明管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 2、现场CI系统„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 3、基本要求（评估检查项）„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 第六章 总包与分包的配合„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22
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第七章 工程预结算编制及审核作业指引„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59
一、目 的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 二、适用范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 三、术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 四、职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 五、工作程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 第八章 非主体建安工程预结算管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61 第九章 主体建安工程预结算管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62 第十章 工程现场签证工作流程及《现场签证单》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65 第十一章 进度款支付管理流程及《工程款申请表》„„„„„„„„„„„„„„„„„„68 第十二章 相关表格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„70 第十三章 工程管理奖惩制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„74
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一、编制和使用说明
1、编制依据
该手册依据国家有关建设管理法规和欧浦置业投资有限公司管理流程及相关合同条款编制。 2、内容及使用范围
本手册是欧浦置业投资有限公司工程部编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和欧浦置业投资有限公司有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为工程部对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，同时，也作为工程部工程师日常项目管理控制过程中的指导手册。
该手册适用于各合作方进场履行合同的全过程，主要包括项目的项目建造、竣工验收、物业移交及保修阶段中。
3、严格性
监理和各承建商或其他合作方需严格按照合同和该手册规定的程序开展营建活动中的各项工作。 4、内容更新
手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，工程部负责变更手册的相关内容。
二、工程部职责
为更好地做好指导手册的执行落实工作，项目部负责：
1、督促和监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；
2、督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；
3、手册内容的更新；
4、依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作。
三、注意事项
1、各合作方对手册有关程序产生疑问时，可向工程管理部咨询。联系电话：
2、保密：本手册仅供欧浦置业投资有限公司各合作方使用查阅，未经欧浦置业投资有限公司书面特别授权，不得供其他人员借阅、复印或以任何形式加以使用。
第一章 项目组织
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御龙湾项目组织管理计划
一、项目概况及定位
御龙湾项目A4地块土用地面积为37万平方米，土地上总建筑面积为近70万平方米，公司将此用地开发为以中高档的住宅商品房为主。 二、组织管理的总则
为加强御龙湾项目的工程管理，明确项目部及所属人员的工作职责及管理行为，确保项目工程建设的保质如期完成，达到控制成本、降低风险，顺利完成公司投资的经营目标。 三、项目实施筹备
计划开工日期2009年11月1日，项目管理人员计划于10月25日进入施工现场办公，项目管理人员8人，另有现场保安若干人，项目所需办公场地及办公设备如下表 数 量 现有数量 需采购数量 办 公 桌 办 公 椅 简易沙发 乒乓球台会议桌 打印机 复印机 文件柜 办公文具 饮水机 11 20 1 2 1 1 2 若干 2台 7 20 0 0 1 1 2 4 0 1 2 1 1 2 若干
四、工程部人员配置配置计划
以工程部为基础，实行工程部现场负责制，以完成房产项目投资的风险控制、设计规划、质量控制、进度计划、监督考核等工作。 1、，在公司的领导下，对御龙湾项目的工程进度、质量、规划等进行全面的协助管理与指导，由工程部负责具体的组织坚督实施。
2、 是本项目开发建设的直接责任人。在公司领导的直接管理下，对所负责的项目的进度、质量、成本、项目人员等进行全面的管理。
针对御龙湾项目建设的规模及用途，建议公司配置5~7名工程技术管理人员，其中4名为土建工程师，2名为水电安装工程师，资料员1名，文员1名，详见组织架构图。
经理
土 建 工程师 土 建工程师 土 建 工程师 给土 土 排建建 水 工工工程程程师 师 师 电 气工程师
项目负责人，需有房地产开发项目的管理经验，具有较强的组织、沟通及对外协调能力，丰富的专业园 建工程师 资 料 员 文 员 经验，直接对公司领导负责，在涉及一些较大的工程项目变更、现场签证等事宜还必须向项目部的主管上级领导请示。
在工程部具体工作的过程中，可根据工程部人员的工作量及工作内容的饱和情况，由公司领导审批再决定工程部增减人员，达到工程部成员的人员精干、管理高效的组织管理目的。 3、工作分工与职责
工程部工作的介入时间，是在公司相关职能部门领到工程项目建设开工许可证之日起。由工程部负
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责处理涉及一些该工程项目的有关组织计划安排、对外协调、施工管理、竣工验收等工作事宜。并由公司的开发部部、财务部、工程技术、营销管理等职能部门，来协助该房产项目的整体报建、规划设计、资金运作等专业技术的支持及监督管理工作。
工程部的主要工作是：
a. 工程施工过程中，严格按设计要求、验收规范、规定，监督检查工程质量、成本、进度等工作。 b. 处理规划、设计、施工等方面的技术问题和工程质量事故，确保全部工程质量验收合格，达到工程质量规范的要求。
c. 严格把好原材料、设备及装饰的质量关，进行抽样检查及质量认定工作。 d. 协助公司领导及有关部门做好工程项目资金计划安排工作。 e. 随时做好上级有关部门对商品住宅检查的资料准备工作。
f. 负责保存好各种工程技术资料的完整性和可靠性，并记录好各种会议纪录。
在工作中，工程部实行分岗位分专业的工作方法，做到每个专业的工作面都有专人去管理监督，做到按岗位定人，轮流作息的管理方式，具体见下表： B1 栋 ~ B3 栋 B4 栋 ~ B5 栋 B12栋~ B14栋 C1 栋 ~C 3 栋 职 责 土建工程师 水电土建工程师 刘 江 刘 江 刘 江 刘 江 范林志 黎志强 刘国荣 （备注：如遇员工调休，可根据专业安排其他人顶岗） 第二章 工程文件标准表格
下述表格为欧浦置业投资有限公司管理流程要求的表格，务必严格执行
1、任何单位都不能以任何理由拒收他方来文，对文件内容存在异议，应书面回复，而不应拒收。 2、欧浦置业投资有限公司工程部和承包方之间的往来文件，除*供材料的付款文件外，无需经过监理公司的转发和审批，其余所有工程文件均需通过监理公司转发。
3、通常情况下，专业工程师需下发书面文件给承包商执行，但也可以口头指令通知，但欧浦置业投资有限公司 项目管理部工程师需尽快将口头指令在48小时内补成书面指令下发。
4、所有的文件必须加盖相应公章或监理工程师注册章后，才具有同等效力。 5、所有工程文件签字，各签字人除必须签署姓名外，还必须签署时间。
6、所有要求总监签字的文件，总监必须签字，其必须加盖监理工程师注册章。
7、粗体字表格为欧浦置业投资有限公司管理要求而制定的内容表格，欧浦置业投资有限公司工程部部会抽查监理和承包商的此部分资料，作为月度评估和履约评估的关键指标，其余均为《广东省建筑工程竣工验收及时资料统一用表》中相应表格，各单位需按照相关程序开展管理工作，并形成相应记录。
1、欧浦置业投资有限公司项目部管理用表
以下表格需加盖项目管理部公盖后后效，下发给监理公司，由监理公司转发各承包商，监理公司需做好收发文记录。 序类标准表格名称 相关说明 时间 号 别 1. 《工程业务联系单》 不影响到造价变化的文件采用 及时 2. 《工程业务指令单》 影响到造价变化的文件采用(非设计变更类) 及时 3. 《设计通知单》 关于工程设计变更的文件(含设计类) 及时 用于工程施工水电费、卫生费用，保修条款等4. 《工程扣款通知单》 每月或发生时 费用的扣除 用于根据合同条款，因质量、进度、安全等原发生时 5. 信《工程违约索赔通知单》 因对工程单位的索赔 息6. 管《工程奖励通知单》 用于合作方的奖励 发生时 理用于甲供材料、设备供方发出材料进场计划的发生时 7. 《甲供材料供货传真件》 通知 简易合同，用于项目部紧急采购或直接采购材发生时 8. 《工程委托书》 料或服务 用于项目管理部和承包商、供应商关于工期、发生时 9. 《合同条件约谈记录》 质量等现场管理方面的约谈，会做为合同附件 5
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10. 或补充 《监理工程师月度评估报告》 用于项目管理部每月对监理工作的评估 每月30日 2、监理单位用表
监理公司按照国家相关工程建设程序和欧浦置业投资有限公司的一些具体管理要求开展监理工作，并
形成报表记录，报送给欧浦置业投资有限公司项目管理部备案，此部分表格会做为监理月度评估的重点检查项目，欧浦置业投资有限公司项目管理部和欧浦置业投资有限公司工程管理部负责抽查监理的工作质量情况。
下述表格均需监理公司报送原件给欧浦置业投资有限公司项目管理部，需总监签字的地方必须加盖监理工程师章，需注意签署时间。
监理公司对承包商，供应商报送的工程进度款，签证单，材料设备验收表等经济类资料必须及时签署，通常在收到文件后的3个工作日内签署意见，并转交给欧浦置业投资有限公司项目管理部。 序类标准表格名称 相关说明 提交时间 号 别 签订监理合同后，现场监理部需要提交一份《公司营业执照》《监理公司的监理监理进场11 监理公司资质文件复印件并加盖公司公章周内 资资质》(无表式) 给项目部存档。 质签订监理合同后，监理公司需将监理合同拿管到当地招标中心，进行备案，备案文件需提签订合同2 理《监理合同招标备案证明》 供一份复印件并加盖公司公章给项目部存后1个月内 档。 现场项目监理部进场后需将派驻人员的组《监理组织架构》《工程监理资质》监理进场3 织架构，工程师的相关资质证书复印一份给(无表式) 15天内 项目管理部审批和备案。 监理公司进场后需编制监理大纲报项目管监理进场4 《监理大纲》(无表式) 理部审核 15天内 监理公司进场后需根据工程特点编制监理5 《监理规划》(无表式) 规划报项目管理部审核和备档。 监理公司进场后需根据工程的特点和难点6 《监理实施细则》(无表式) 编制各专业的监理实施细则报项目管理部 审核和备案。 信息《施工组织设计(方案)报审表》用于对施工单位的施工组织设计或专项方7 管GD2202002 案的审批。 理 8 《监理工作总结》(无表式) 适用于工程中间验收和竣工，监理公司对阶段性监理工作进行的总结。 发生时 9 《监理月报》 监理公司每朋对工地现场的进展情况以监 理月报的形式进行通报，报项目管理部一份 适用于监理工程师现场已发生的工程质量、进度、安全文明等问题，要求施工单位整改的发文。 要求监理公司对现场存在的问题进行书面通知 。 适用于监理工程师对现场的工程质量、进度、安全文明等事项的预警和知会发文。 适用于各单位进场开工的审批发文 每个总包单位或分包单位，监理公司都需对照合同工期，下发开工令。 适用于监理工程师对现场存在的严重问题，发出的工程暂停的发文。 欧浦置业投资有限公司管理要求监理公司每月组织一次对现场安全文明检查并评分，并形成检查报告报项目管理部存档，监理对6
10 《监理工程师通知单》 及时 11 12 13 14 《监理工程师联系单》 《工程开工复工报审表》 《工程暂停令》 《现场安全文明检查报告》《安全隐患整改通知单》《暂时停止施工通知书》 及时 进场3天内 及时 每月10日 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册
15 《现场质量检查报告》(无表式) 16 17 《主要合作方月度评估报告》 《旁站监理记录表》 18 《项目工程周例会纪要》 19 《施工总进度计划》(无表式) 20 《项目工程月报表》 21 《项目工程周报表》 《钢筋模板重点检查一览表》 《土方工程重点检查一览表》 施工单位现场在的案例问题可以发整改通知单，没有整改查以发暂时停工令。 欧浦置业投资有限公司管理要求监理公司每月组织一次对现场质量的检查，并形成检查报告 项目管理部存档。 欧浦置业投资有限公司管理要求监理公司每月需组织一次对合作方的评估，评估对象为决包、防水分包单位和铝合金单位，形成评估报告报项目管理部存档。 适用 于监理工程师对重要部位施工旁站监理的记录。 适用 于监理公司组织的每周工程例会，监理公司必须每周组织一次工程例会，会议由总监理工程师主持召开，会后第2天需整理会议纪要，会议纪要下发前需征得欧浦置业投资有限公司项目部审核 监理公司审核施工单位报送的总进度计划是否满足合同和欧浦置业投资有限公司的里程碑计划要求，由欧浦置业投资有限公司项目管理部负责批准调整后的计划。 监理公司审核施工单位报送的月进度计划是否满足进度计划和里程碑计划要求，并负责批准调整后的计划，并报送项目管理部备案；监理公司直接在施工单位报送的表格上审核 项目工程周例会前，监理公司需对照上周会议纪要和进度设计划审核施工单位报送的周完成情况，并报送项目管理部备案，监理直接在施工单位报送的表格上审核 此重点检查表欧浦置业投资有限公司管理要注，适用于监理公司日常质量监理工作中检查和填写，要求各监理工程师负责各自分管范围或专业内的填写，检验批为按户 每月20日 每月30日 及时 每周 施工单位报送后3个工作日内 施工单位报送后3个工作日内 报送当日核对 22 23 《砌体重点检查一览表》 《烟道重点检查一览表》 质《层面、露台重点检查一览表》 量《卫生洁具安装重点检查一览表》《木门管重点检查一览表》 理 《铝合金门窗重点检查一览表》 《给排水重点检查一览表》 《电气重点检查一览表》 《厨房、卫生间重点检查一览表》《精装修重点检查一览表》 《通用施工样板确认表》 《户型砌筑样板确认表》 《防水施工样板确认表》 《铝合金安装样板确认表》(框料) 《装修工程样板确认表》(成品) 《木门安装工程样板确认表》 《毛坏交付样板确认表》 每日 要求，户型砌筑、防水、铝合金、装修、木门安装，土建毛坏交楼必须组织样板施工和验收，由监理公司组织各方进行样板验收，并形成记录报送公司工程部备案 发生时 24 25 铝合金安装、防水施工、木门安装单位必须和总包单位进行书面交接，总包交付洞口和工作基面给相《工种(工序)间交接质量检查记录应单位，相应单位施工完成后再交还给总包单位，表》 两次交接必须办理书面交接，必须组织工序交接验收，并形成记录，工序交接的检验批次为楼层或单元。 监理公司必须按照省通表《工程材料-构配件-设备《工程材料-构配件-设备报审表》 报审表》填报相差材料报审记录，对于防水、铝合金、砌筑材料、砌筑砂浆，成品烟道、木门的验收7
实时 实时 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册
必须报我方备案，其它材料监理存档即可 每种材料进行按此组织材料进行验收 防渗漏是工程质量关注的一个重点，以上防水测试记录监理公司必须严格执行，实施旁站监理，要求按户进行全数检查验收并记录。外墙需做12小时淋水，由总包负责， 铝合金安装单位负责整改窗的漏水，屋面、阳台、露台、厨房、卫生间需做48小时蓄水，蓄水分结构蓄水和防水后蓄水2次，分别由总包各防水分包单位负责。 26 《外墙淋水试验数据汇总表》 《蓄水试验数据汇总表》 《外墙淋水试验记录表》 《蓄水试验记录》 《屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表》 《地下室防水效果检查记录表》 《厕所、厨房、阳台等有防水地要求的地面淋水、蓄水试验记录表》 《住宅中间交接验收表》 《装修房屋模拟验收记录表》 《装修房屋移交验收表》 实时 27 要求：房屋在总包交给装修单位需填写《住宅中间交接验收》，交付前，装修单位组织自检，填写《装修房屋模拟验收记录表》，工程部和物业组织模拟实时 验收并组织交付给物业的移交验收，填写《装修房屋移交验收表》，以上验收由监理公司组织，并形成记录，其中需报送一份原件给项目管理部备案、 3、承包商用表
承包商按照国家相差工程建设程序和欧浦置业投资有限公司的一些具体管理要求开展建造工作，知承包商需按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》中的规定的文件格式报送相关工程文件，下述表格为欧浦置业投资有限公司工程管理要求执行的表格，各承包商必须严格执行。
除甲供材料付款和竣工结算款直接报送欧浦置业投资有限公司项目管理部外，其余工程文件需报送给监理公司现场监理部备案、审批或转发，一般情况下，禁止承包商越过监理公司直接传递文件给欧浦置业投资有限公司项目管理部。
承包商每月20日前报送工程进度款申请，竣工后1个月内报送竣工结算申请；
承包商需在设计变更和指令单在完工后15天内报送增加工程签证单给监理单位初审； 序类标准表格名称 相关说明 提交时间 号 别 签订施工合同后，施工单位工程部需提交一《公司营业执照》 1 资份公司资质文件复印件并加盖公司公章给进场1周内 《公司建设资质》(无表式) 项目部存档。 质管《项目经理资质证书》 施工方进场后需将派驻人员的组织架构，工2 理《其它特种操作人员资质证书》(无程师的相关资质证书复印一份给项目管理进场1周内 表式) 部审批和备案。 《施工组织设计/方案报审表》 施工单位进场后需根据工程特点和开发进《施工组织设计》(无表式) 度要求编制《施工组织设计》和《现场安全进场后153 《现场安全文明专项方案》(无表文明专项方案》给监理公司审查，欧浦置业天内 式) 投资有限公司项目管理部审批 《单位工程开工申请报告》 施工单位开工前，必须向监理公司申报开4 前 工，经监理公司确认后做为合同约定工期。 期监理公司负责组织施工单位、设计院、项目施工单位管《设计图纸会审记录(一)》 5 部召开图纸会审，并形成相关记录一式四份 进场15天理 《设计图纸会审记录(二)》 内 要求施工单位进场后，根据合同中约定工期计和欧浦置业投资有限公司的里程碑计划，编划 制《施工总进度计划》，报监理审查和欧浦进场15天6 《施工总进度计划》 管置业投资有限公司项目管理部审批，编制深内 理 度要求细化到楼层或单项任务时间不超过7天。 要求：要求各施工单位按照固定的格式上报进场15天7 《项目月进度情况报告 》 项目月度工程进展情况给监理公司，监理公内 司审查后报关项目管理部备案 要求：要各施工单位按照固定的格式上报项每周1报送8 《项目工程周报表》 目周进度度工程进展情况给监理公司，监理周例会前 公司审查后报关项目管理部备案。 8
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9 10 11 12 13 14 15 16 适用于施工单位报送因工程变更而导致的签证。其中指令单、设计通知单一式四份，《工程业务指令单》或《设计通知结算书二份。 单》复印件 施工单位在完工后15天内上报增加工程签《增加工程现场签证单》 证单给监理公司审核，监理公司应在3个工《签证结算书》 程日内审核完成，转交欧浦置业投资有限公司项目管理部。 适用于施工单位报送工程进度款，进度款申请共一式二份。 成《进度款申请封面》 施工单位月22日报送进度款申请给监理公本《帐号证明》 司审批，监理公司在25日前审批完成后，管《进度款申请报告》 转交给欧浦置业投资有限公司项目管理部理 《应付进度款汇总表》 审批。 《进度款清单》(无表式) 当月欧浦置业投资有限公司完成审批后的《本朋应付签证单》含所有已审批签证单，施工单位需汇总，连同进度款一同完成的《增加变更签证单》复印件支付。 《本月其它款项汇总表》含甲方下对于上月发生的水电费和扣款、奖励和索发的当月《工程违约索赔通知单》赔，施工单位需复印相应单据在当期进度款《工程扣款通知单》《工程奖励通知中扣除。 单》复印件 分包(含甲方分包)需提前3天将进度款先给总包，总包审核后，方可交监理公司审核，总包审核时间为3天。 《结算款申请封面》 适用于施工单位报送结算款，结算款申请共《编制说明》 五式二份，直接报送给欧浦置业投资有限公《竣工验收证明文件》 司项目管理部。 《帐号证明》 施工单位需在竣工验收后1个月内上报，并《结算对帐单》 注意汇总所有签证、扣款、索赔，甲供材料 《结算汇总表》 验收单等原件。 《签证结算汇总表》 《其它结算汇总表》 《甲供材料汇总情》 《总包管理费汇总表》 适用于甲供材料的进度款付款，材料进度款《材料进度款申请封面》 一式二份，直接报送给欧浦置业投资有限公 《材料报价明细表》 司项目管理部。 各种《材料设备验收单》 其中1份进度款申请中的《材料设备验收单》为原件，另一份为复印件。 《材料结算款申请封面》 适用于甲供材料的结算款付款，材料结算款 《编制说明》 款一式二份，直接报送欧浦置业投资有限公《账号证明》 司项目管理部。 《材料供货情况汇总表》 其中1份中的《材料设备验收单》必须为原《材料报价明细表》 件。 各种《材料设备验收单》 适用于施工单位对甲供材料的申请，施工单《甲供材料进场申请表》 位必须在甲供材料提前15天填报材料计 《混凝土供应进场申请表》 划，报欧浦置业投资有限公司项目管理部审批，由项目管理部组织供货。 甲供材料货到工地现场后，由供货商通知监理单位、施工单位、欧浦置业投资有限公司工程师到场验收，并填写设备验收表，一式 《材料设备验收单》 五份原件，监理公司、施工单位、欧浦置业投资有限公司项目部各存1份，其余2份由供货商在材料进度款和结算款支付时使用。 适用于施工单位对监理工程师下发的监理工作师通知单进行回复。 《监理工程师回复单》 要求施工单位在2个工作日内对监理公司的监理工程师通知单进行书面回复。 9
发生时 每月22日 竣工验收后1个月内 每月22日 及时 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册
17 《通用施工样板确认表》 《户型砌筑样板确认表》 《防水施工样板确认表》 《铝合金安装样板确认表》(框料)《铝合金安装样板确认表》(成品) 《装修工程样板确认表》 《木门安装工程样板确认表》 《毛坯交付样板确认表》 要求：户型砌筑、防水、铝合金、装修、木门安装，土建毛坯交付必须组织样板施工和验收，由监理公司组织各方进行样板验收，并形成记录报送欧浦置业投资有限公司项发生时 目管理部备案。 18 19 20 铝合金安装、防水施工、木门安装单位必须和总包单位进行书面交接，总包交付洞口和工作基面给相应单位，相应单位施工完成后《式种/工序间交接质量检查记录》 发生时 再交还给总包单位，两次交接必须办理书面交接，监理必须组织工序交接验收，并形成记录，工序交接的检验批次为楼层或单元。 《外墙淋水试验数据汇总表》 防渗漏是工程质量关注的一个重点，以上防《蓄水试验数据汇总表》 水测试记录监理公司及工程部必须严格执《外墙淋水试验记录表》 行实施旁站监理，要求按户进行全数检查验《蓄水试验记录表》 收记录。外墙需做12小时淋水，由总包负《屋面泼水、淋水、蓄水试验记录责，铝合金安装单位负责整改窗的漏水，屋发生时 表》 面、阳台、露台、厨房、卫生间需做48小《地下室防水效果检查记录表》 时蓄水，蓄水分结构蓄水和防水台蓄水2《厕所、厨房、阳台等有防水要求次，分别由总包防水分包单位负责。 的地面淋水、蓄水试验记录表》 要求：房屋在总包移交给装修单位需填写《住宅中间交接验收》，交付前，装修单位组织自检，填写《装修房屋模拟验收记录表》，工程部和物业组织模拟验收并组织交《住宅中间交接验收表》 付给物业的移交验收，填写《装修房屋移交《装修房屋模拟验收记录表》 发生时 验收表》，以上验收由监理公司组织，并形《装修房屋移交验收表》 成记录，其中需报送一份原件给工程部备案 21 《单位(子单位)工程质量控制核查记录》 《单位(子单位)工程安全和检验资料核查及主要功能抽查记录》 《单位(子单位)工程观感质量检查记录》 《质量评估报告》 《房屋建筑工程质量保修书》 《住宅质量保证书》 《住宅说明书》 《工程验收申请表》 《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》 《工程竣工验收报告》 《建设工程施工安全评价书》 《竣工验收备案表》 竣工实验，由监理公司组织，其中需施工单位准备各项竣工验收资料，竣工验收资料要求施工单位3套完整的竣工验收资料(含竣工图纸)，其中1套原件交档案馆，2套交欧浦置业投资有限公司项目管理部。 竣工验收前15个工作日提交
第三章 工程会议制度
每周由监理公司组织并主持召开工程例会，形成会议纪要下发，各施工单位需严格按照以下制度进行会议纪要准备工作
1、 会议时间，每周的项目工程例会于每周_五_下午__三时____召开，会议主持人为项目总监理工程
师；
2、 会议地点，项目工程例会在___公司现场___会议室召开；
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3、 与会人员，总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师，各承包商(包括分包商)项目经理
或现场总负责人，(总包的水电负责人需参加)；
4、 会议议题，项目工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情
况及安排下周工作，配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题； 5、 会议要求 5.1 项目工程例会，各承包商需提前按照《项目工程周报表》格式准备周报表，并于会议前一天报送监理公司，监理公司需对照上周会议纪要和现场完成情况，核查总进度计划的偏差情况，并汇总报送给工程部。 5.2 各与会人员需准时参加会议，如迟到则可能导致50元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致200元/次的罚款，如有特殊原因，需提前和会议主持人请假，批准后才可缺席，各与会人员需在《会议签到表》上签名； 5.3 项目工程周例会，各于会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议，如没有携带，将可能导致50元/次的罚款； 5.4 监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出的问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议； 5.5 会议结束前，会议主持人需简明扼要的重述下会议形成的决议和下周工作计划；
6、会议纪要的整理 6.1 项目过程例会的会议纪要有监理公司按照《项目工程周例会纪要》的格式整理，会后第二天上午12:00前，必须将会议纪要上报给业主项目秘书处，（需同时提交电子文档），经过业主代表审核签字生效后才能下发，时间不迟于会后第二天下午5:00； 6.2 项目工程例会纪要统一有监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24小时内以书面形式进行反馈，否则，需严肃执行； 6.3 项目工程例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理公司月度评估的一个评价依据。
第四章 现场质量管理要求
各施工单位需按照国家相关施工工艺工法、质量验收标准等开展工程建造活动，下列只标明欧浦置业投资有限公司 的一些质量关注点和做法要求，各施工单位必须强制执行，且这也是监理公司检查的重点，下列粗体字做法，各单位必须严格执行，否则，欧浦置业投资有限公司 有可能对此进行过程索赔；
施工单位进度款与质量挂钩，报送工程进度报表时附《 分部分项工程及关键工序质量验收单》，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
质量管理中涉及到检验批，检验程序等标准可能会高于国家标准规定，各承包商和监理公司需按照此管理办法中规定执行；
部分表格为工程管理文件中的相关表格，不同于《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》，各单位需按我公司提供的表格填写和申报。
1、实施要求
1.1 各承包商需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》和我公司相关用表的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将当日发生的所有质量记录文件编号归档；
1.2 所有的质量记录文件数量要求最少为 4份，其中原件作为各承包商最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司和工程部各备档1份复印件；
1.3 所有的质量记录文件需及时填写，严禁承包商事后补做资料，同时也严禁各监理工程师和业主工程师事后补签资料。
2、材料控制
材料控制是施工质量的前提，所有进场材料必须按照国家相关程序报监理检验并形成相应记录，另砌筑材料、砌筑抹灰砂浆配比控制，防水材料、铝合金、成品烟道必须按照欧浦置业投资有限公司 相应表格重点检查验收。
钢筋：钢筋进场后监理公司必须见证送检，按照国家《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和当地质检部门的规定抽取试件作力学性检验，费用由总包承担；钢筋必须分类码放，材料标识齐全，二级钢和三级钢必须做好标识，严禁混放；
混凝土：每次混泥土浇筑时，第一车混泥土到场，监理公司必须旁站，混泥土供货商必须随车提交混泥土配合比、出厂检验报告等资料给监理，总包负责取样制作试块，每一层楼，同一配合比的混泥土取样不得少于1次，每次取样应至少留置一组标准养护试件，试件送当地质检部门检测，费用由总包负责；混泥土的运输、浇筑及间歇时间不应超过混泥土的初凝时间，混泥土强度达到1.2N/MM2前，不得上人和搭设支架，混泥土浇筑后需有专人负责养护，特别是屋顶混泥土和地下剪力墙混凝土；
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砌筑材料：总包在确定砌体材料供应厂家前，必须组织监理、我公司工程部和预算部到厂家考察，只有征得我公司认可后，方可采购，砌体材料进场必须有产品的合格证书和产品性能检测报告，重点关注砌体的尺寸规整性和养护龄期指标；砌体进场堆放必须注明进场时间、注意防水等措施，要求下垫上盖；
水泥：水泥品牌必须经过监理和工程部认可后方可采购进场，使用前必须进行强度、安定性进行复验，推荐外墙抹灰选用325级水泥；
砂浆：砂浆必须集中搅拌，然后运至作业面，用专用料斗盛放，严禁工人在楼层作业面私自搅拌，每发现一次，罚款500，砌筑砂浆、内墙砂浆、外墙砂浆必须分开搅拌或不能够同时搅拌，砂浆搅拌场必须悬挂砂浆配合比标识牌（需将设计配合比折算成体积比），搅拌时间必须充裕，通常为3-5分钟，要求监理抽查砂浆搅拌的配合比情况，同时需按照检验批次做砂浆试块，砂浆试块需养护28d，然后送检做强度试验；
阳台栏杆：施工前必须提交栏杆施工工艺样板给甲方审批要求，阳台栏杆生产过程中，安装单位需通知工程部到生产厂抽查镀锌、除锈、喷涂等工艺，要求钢材采用国标碳素钢Q235A，镀锌处理，要求进场时，监理公司必须检验原材料的出厂合格证和检验报告，阳台栏杆可做破坏性检验，以检验栏杆质量；阳台栏杆必须在厂内焊接，现场为拼装工艺，需用瓦楞纸或塑料薄膜做好成品保护，堆放需集中堆放，垫高200；
铝合金门窗：铝合金材料进场必须通知监理见证抽样检测验收，必须提交三性检测报告，同时进行铝合型材强度、表面处理和玻璃的试验，所有检测费用由铝合金制作安装单位负责，铝合金型材和玻璃需贴膜保护；
木门：木门进场必须提供木材含水率，板材、胶水等的甲醛含量等性能检测报告，要求监理公司组织抽一樘木门进行破坏性试验，以检查门内材料，木门进场时成品保护完好，必须为门套及门页应在厂内整装，且每套门独立包装。门页分三层包装：底面全包珍珠棉，双面放一张泡沫板，再用防静电收缩膜袋包好，预留五金位置，方便地盘安装，门页的三层包装仅在房屋验收时或入伙前拆除；
3、质量要点
3.1主体和砌筑工程
结构尺寸控制和结构质量是影响后期质量的关键，要求施工单位和监理主体施工中重点控制模板和尺寸，砌筑过程中控制结构自防水、砌筑技术间歇时间、砌筑材料等关键因素：
3.1.1主体结构
钢筋在梁柱接头、挑板、变径等部位以及钢筋弯曲长度、马凳、模板支撑体系，结构尺寸控制为重点检查点；
结构降板、结构反坎、结构自找坡、卫生间沉厢侧排地漏预留、反梁留洞、防水套管等为主体阶段防水检查的重点；（要求结构反坎和楼面混泥土一同浇筑，结构反坎高度为200MM,宽度同墙厚）(结构自找坡向地漏口,坡度通常为0.5%)。
给水管道必须压槽或预留木条处理（含地面和剪力墙），冷热水管必须间距10CM，尽量直线预留和靠近墙边压槽；（通常离墙20CM—50CM内为水管位）
浇筑前，必须进行模板清理，要求总包必须在购买吸尘器清理梁内垃圾，浇筑前必须用水清理模板，柱底内必须留有垃圾清扫口；
浇筑前，作业面必须搭设专用浇筑通道和泵管支撑体系；
完成以上工作后和自检后，总包方可申请监理验收，必须通过监理隐蔽验收，签署《混凝土浇灌许可令》后方可浇筑混凝土；
混凝土到场后，监理必须到场验收，立即制作试块，重点关注塌落度、添加剂，自防水混凝土的抗渗等级等指标；
要求混凝土浇筑过程中，监理公司必须旁边监理，并形成《旁站记录》；
混凝土浇筑完成后必须注意养护，特别是屋面混凝土尤其是斜屋面混凝土的养护，施工单位必须有专人负责浇水养护；（斜屋面必须覆盖湿麻布袋）
屋面、露台、卫生间等有防水要求的混凝土板，要求总包单位浇筑时结构自找坡和原浆收光；（坡向地漏口2%）
剪力墙和柱部位，总包必须及时负责跟进凿毛处理； 3.1.2砌筑抹灰
砌筑必须进行样板施工，要求所有基本户型均需做样板，样板经监理和工程部验收后，方可大面积施工；（必须填写《户型砌筑样板验收表》和在现场样板房做好标识；
为加快整体进度，要求总包单位尽可能的加快砌筑插入时间，要求工程部和监理公司重点关注总包提升架安装、砂浆搅拌站安装、砌筑材料供应等计划时间；
所有外墙有窗（无窗台板的窗）部位，在砌筑时必须预埋2根6钢筋，伸入墙内200MM，并预留100MM高度后浇C15混凝土现浇窗台卧梁，要求窗台卧梁两端伸入墙体不小于10CM，且内高外低，高差不小于2CM；
所有的空调洞、排气扇洞、热水器需采取预制块做法，要求预留PVC管管道坡向室外，为内高外低，高差2CM，管道伸出预制块各3CM；（梁内的上述洞无需采取预制块做法）
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所有卫生间、厨房、空调飘板、凸窗等部位，要求在结构浇筑或砌筑前做混凝土反坎，反坎高度20CM，厚度同墙厚；
砌筑材料的控制是关键，要求总包在砌筑材料确定前，需组织监理和工程部进行到厂家考察，重点考察厂家生产规模，及砌块的养护场地，只有经工程部考察认可后，总包单位方可采购；
砌块进场后，每批都需报监理验收，同品种、同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批，从外观质量合格的新产品中抽取15块，检验尺寸偏差、抗压强度、密度等级、干燥收缩率、放射性等指标；加气混凝土等混凝土砌块需重点关注砌块的养护期，养护龄期不够，严禁使用；
做法，且过梁两端撒拉长度大于10cm；(拉结钢筋沿墙或柱高每660mm大都会左右(与砌块模数相同)设一道，每道为2根直径6mm的钢筋(带弯钩)，伸出墙或柱面长度不小于800mm或1000mm(抗震设防))
烟道：对于烟道安装，要求靠烟道 砌体必须抹灰后再安装烟道，防止串烟，同时用C20细石混凝土塞缝隙(烟道和墙体之间)，烟道 与楼板相交处用C20膨胀混凝土进行吊洞处理，如果烟道在卫生间内则必须做反坎和防水加强(2个厚911防水涂膜，外返和上返200宽)，安装完后道整面挂网，和墙体一同抹灰；
卫生间管道井：对于卫生间的管道井或烟道在卫生间内，则周边必须做200高反坎，然后砌筑墙体，管道井墙体整面挂网，和内墙一同抹灰，卫生间防水需上反到管道井上返高度同沐浴或浴盆区域；
所有室内安装木门的部位砌筑过程时需预留配套混凝土实心块或配套砖，与打抹灰面平，方便将来安装木门门框，间距要求两产端的为离门洞10cm高，其余间距不超过50cm；
砌筑砂浆必须饱满，要求所有砌筑都必须双面勾缝，严禁通缝；
墙体的砌筑需注意正常工序间歇时间，严禁一次砌筑到顶，要求砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.4m或一步脚手架高度内。第二天继续砌筑到预留200顶砖位，一个星期后再顶砖；要求砌筑工人必须将3次作业和作业时间用粉笔标识在当面墙上；
总包必须设有专门的砂浆搅拌场地，并悬挂砂浆配比标识牌，严禁砌筑砂浆、内墙抹灰砂浆、外墙抹灰砂浆、防水砂浆在一起搅拌，砂浆必须在砂浆搅拌场集中搅拌，严禁在工作面现场搅拌，由搅拌场集中搅拌后，运到作业面现场用专用砂浆料斗盛放；
内外墙墙面抹灰推荐工艺为拉细毛工艺；
为提高工效，推荐总包采取大面积顶板先抹灰，然后插入砌筑的方法；（住户室内顶板推荐做好清水混凝工艺，取消抹灰层，直接刮素水泥浆腻子（掺5%108胶）做法，但需注意除锈处理）
水泥宜选用325级普通硅酸盐水泥，不可采用矿渣水泥，砂宜选用中河砂，含泥量不宜大于3%；（水泥进场需监理专项验收）
通常要求抹灰砂浆强度等级为M5，砌筑砂浆等级不低于M2.5；
除铝合金塞缝、堵洞为防水砂浆（掺水泥用量3.8%的防水粉）外其余砂浆均为普通砂浆；
内外墙钢筋梁柱与砖墙交接处，或两种不同材料的交接面处，以及管线电气盒埋设部位挂250mm宽镀锌铁丝网（10×10）；
要求抹灰前监理必须验收，验收合格后方可抹灰，抹灰前需用高标号水泥浆拉毛，抹灰需分层抹灰，严禁一次抹灰完成，两次抹灰间的间隔时间为7天；
内墙抹灰完成后，要求抹灰人员将抹灰人和时间写在墙体上，要求监理公司进行抹灰质量的抽查，（平直度、垂直度）；
外墙脚手架等洞口的修补，要求必须用c20膨胀混凝土封堵，做2个厚JS防水加强，宽度超过洞口10cm，并需用防水砂浆抹平墙面后方可进行抹灰修补；
内外墙抹灰推荐墙角的阳角部位先用1：1个高标号水泥砂浆先做50×50的阳角护角；
所有有地面防水要求的部位抹灰，比如卫生间墙面、屋面女儿墙等墙面的抹灰，需预留到离地面50cm高处不抹，以便地面防水层和上返防水层施工，待防水完成后再收最后的50cm抹灰；
要求涂料做法的外墙第一层抹灰完成需预留成品塑料分割线条，要求分割线条需离窗洞口和瓷砖面的交接部位5cm远初需断开；
要求在楼梯下口和外墙窗的上沿（窗楣）抹灰过程中需做塑料成品滴水线和鹰嘴做法，且外墙铝合金窗台室外下沿口（窗台泛水）抹灰为成一自然向外排水坡度，高差不小于1cm或大于10%；
所有突出外墙围的构件加凸窗台板、空调洞板，雨棚板上面的平面要做做泛水坡度，坡度大于5%，板与墙体相接初需抹成圆形R角；
所有突出外墙围的构件如凸窗台板、空调洞板，雨棚板的下口需做塑料成品滴水线； 推荐屋顶女儿墙和山墙部位做鹰嘴做法和明滴水做法；（高度为离地面50cm高）； 所有外墙窗部位需抹窗套，方便铝合金窗安装过程中的塞缝和防水基层施工；（由总包施工） 大面积的砌筑抹灰必须做到工完场清；
外墙抹灰完成后洒水养护5-7天，然后做24小时淋水试验，只有经过工程部和监理单位进行验收后方可开展下道工序；
3.2防水工程
防渗漏是质量重点之一，因此对于结构自防水、砌筑质量、铝合金安装塞缝、防水材料、蓄水、淋水试验等监理公司需重点检查、其中铝合金安装塞缝、防水层施工必须进行样板验收；
所有防水隐蔽验收、铝合金塞缝、外墙洞口封堵、蓄水试验、淋水试验的验收和记录监理必须全数验
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收，并形成完整记录；
3.2.1防水责任划分
防水工程由甲方指定分包，在防水施工前由总包做基层的清理和淋（灌）水试验，监理、甲方防水分包单位联合验收不漏后，工作面移交给防水分包单位，才能做防水材料的施工，防水层施工后，防水分包单位负责二次蓄水试验，经监理、欧浦置业投资有限公司 项目管理部和总包联合验收不漏后，工作面移交给总包，进行保护层和其它工序施工，总包和防水分包单位联合承担所有室内、屋面的防水责任；
外墙防水、变形缝处理由总包负责施工，相关的防水责任由总包负责；
铝合金门窗四周及大型玻璃窗、玻璃房、玻璃雨棚等由铝合金专业分包负责施工，水泥砂浆的塞缝由铝合金分包负责，门窗本事和塞缝引起的渗漏责任由铝合金安装分包负责；
所有的蓄水试验、淋水试验等隐蔽验收，并不能免除各单位的保修责任，仍需按照合同规定的防水5年保修期执行；
3.2.2结构自防水
反坎：卫生间周边墙体下设200高，厨房周边墙体设200高，空调板周边设200高，室内单元楼梯和楼梯平台靠同住户户内墙体初设200g高，卫生间类的管道井周边设200高反坎；（反坎推荐和结构一同浇筑）
套管：所有穿越外墙的水管必须预埋钢制防水套管，其中地下室外墙防水套管两端的长度比外墙完成面高2cm，套管和水管间封堵推荐用沥青麻丝封堵密实后，然后用1：2防水砂浆封堵；卫生间侧排地漏等穿墙套管为防水套管，水管和套管见用1：2防水砂浆封堵（掺水泥用量3.8的防水粉）
堵洞：所有堵洞要求样板现行，由专人负责堵洞，并要求监理全数隐蔽验收；所有外墙的洞口需用C20细石膨胀混凝土封堵，严禁用砂浆封堵，封堵后需做2个厚JS防水加强，防水面大于洞口10cm；所有平面的水管立管或烟道的堵洞，要求堵洞前需浇水清理干净，然后用C20细石膨胀混凝土分2次浇筑，堵洞处需做2个厚911防水加强，防水层外返加强10cm;
结构自找坡：屋面、露台、卫生间、雨棚、飘板等有防水要求的混凝土板，要求总包单位浇筑时结构自找坡和原浆收光；（坡向地漏口或室外2%）
外墙窗台压梁：所有外墙有窗（无窗台板的窗）部位，在砌筑时必须预埋2根6钢筋，伸入墙内200mm,并预留100mm高度后浇C15混凝土现浇窗台卧梁，要求窗台卧梁两端伸入墙体不小于10cm，且内高外低，高差不小于2cm;
滴水线和泛水：要求在室内和室外楼梯下口和外墙窗的上沿（窗楣）抹灰过程中需做塑料成品滴水线和鹰嘴做法，且外墙铝合金窗台室外下沿口（窗台泛水）抹灰为成一自然向外排水坡度，高差不小于1cm或大于10%；所有突出外墙面的构件如凸窗台板、空调洞板、雨棚板的下口需做塑料成品滴水线；所有突出外墙面的构件如凸窗台板、空调洞板，雨棚板上面的平面要做做泛水坡度，坡度大于5%，板与墙体相接初需抹成圆形R角；屋顶女儿墙和山墙推荐采用明滴水或鹰嘴做法；
侧排地漏：所有沉厢排水和屋顶保温层内排水的侧排地漏口标高需低于结构面2cm，结构自找坡坡向侧排地漏；
内檐沟：推荐斜屋面设置在檐口梁外侧设置土建内檐沟，取消成品塑料天沟的做法；
结构反梁：要求地下室顶板、屋面等有可能存在反梁的位置，在反梁内预埋套管（不小于75）； 盲沟：在屋面周边（即女儿墙内侧和上人屋面门槛外侧）或者有保温要求的露台需设置贯通的排水盲沟，在有侧排地漏或地漏处以圆弧状避开，详见盲沟平面布置示意图。盲沟中的水以DN50PVC排水管穿入地漏接入外墙雨水立管。盲沟截面为150×30（高），内铺卵石，无纺布包裹，卵石规格采用粒径为5-8mm
铝合金洞口塞缝：外墙铝合金窗洞口预留尺寸要准确，每边留缝一般为25mm，大于35时必须用细石砼灌实。窗框固定后，用1：2干硬性水泥砂浆（掺3.8%防水粉）将铝合金窗框与洞口墙体间的缝隙堵塞密实，然后再2个厚JS防水加强，要求防水层返出窗四周外墙5cm;
烟道：对于烟道安装，要求靠烟道的墙必须抹灰后再安装烟道，防止串烟，同时用C20细石混凝土堵塞缝隙（烟道和墙体之间），烟道与楼板相交处用C20膨胀混凝土进行吊洞处理，如果烟道在卫生间内侧必须做反坎和防水加强（2个厚911防水涂膜，外返和上返200宽），安装完后烟道整面挂网，和墙体一同抹灰；
卫生间管道井：对于卫生间的管道井或烟道在卫生间内，则周边必须做200高反坎后，然后砌筑墙体，管道井墙体整面挂网，和内墙一同抹灰，卫生间防水需上返到管道井，上返高度同淋浴或浴盆区域；
3.2.3防水关键节点
结构质量、砌筑质量和铝合金塞缝质量是防水的关键，监理公司需加强此部分的监控力度；
防水材料首先的控制要求监理强制见证送检，对进场的原材料（911、JS、防水粉、杜拉纤维、高分子卷材等），在使用以前必须做到有见证送检，送检的费用由防水分包单位负责，同时要求监理对防水材料做目测，形成《防水材料验收记录表》；
防水分包单位必须防水材料的等添加剂的掺入配合比按要求严格控制，监理公司需不定期随机抽检； 每道工序必须在上道工序验收合格后方可进行，每道工序必须对上道工序进行有效的成品保护，防水工序必须监理填写《防水工程工作面交接表》，关键部位做到100%的监理旁站；
防水通用构造做法为：防水体系 3.2.4蓄水试验
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强制要求总包单位、防水分包单位进行防水的蓄水试验并报监理验收，并形成验收记录，要求监理公司全数验收，欧浦置业投资有限公司 项目管理部会随时抽查监理此项工作的执行情况，并做为监理月度考核的依据；
蓄水验收形成记录为《屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表》、《厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表》、《地下室防水效果记录表》，要求报送一份给欧浦置业投资有限公司 项目管理部存档；
平屋面和露台、室外地下室顶板：（防水需上返到女儿墙或山墙50cm高，无保温要求的露台需比室内地面降板10cm，有保温要求则降板25cm，屋面和室内相交处需做20cm反坎）
第一次为总包负责：出屋面管道、烟道周边塞缝完成，落水口安装完成，找平层完成并养护5天以后进行盛水试验，将落水口临时封堵，将整个屋面盛水50深，盛水持续时间24小时，无渗漏点后移交给防水分包单位；
第二次为防水分包单位负责：防水层施工完成后进行蓄水，做法同上，蓄水时间24小时，无渗漏点后移交给总包单位做盲沟和保护层施工；
斜屋面：（内檐沟内需做防水，防水上返到斜屋面20cm，如果为钢瓦则无防水层，如果为英红瓦则必须做防水层，斜屋面和室内山墙相交处，需做20cm反坎）（斜屋面只做一次淋水试验）
斜屋面的养护：要求总包在斜屋面浇筑完混凝土后，由专人用湿麻袋进行养护，养护时间不少于1周； 斜屋面淋水试验：在防水层以前，找平层完成并养护5天以后，在坡屋面顶部用PVC管（直径20）间隙50打孔淋水24小时，无渗漏后方移交给屋顶公司或防水公司；
卫生间：（下沉式卫生间，降板35cm，非下沉式卫生间降板8cm，卫生间需做反坎高20cm）
第一次为总包负责：在卫生地漏、管道孔封堵以后，找平层完成后3-5天，总包负责卫生间蓄水，深度超过10cm，蓄水时间24小时，无渗漏点后进行防水层施工；
第二次为防水分包单位负责：第一层防水层施工完成后进行蓄水，做法同上，蓄水时间24小时，无渗漏点后移交给总包单位做保护层施工；
阳台：（阳台除立管管根处做防水外，其余不做防水层，阳台要求降板10cm，阳台和室内相交初需做20cm反坎）
第一次为总包负责：在地漏、管道封堵以后，管道防水层施工前，蓄水，蓄水时间24小时，无渗漏后移交给防水分包单位做管根处防水加强，（阳台楼板的管根处四周250mm宽范围内均刷2.0厚聚氨酯防水涂料上返100），防水加强后，移交给总包作地面找平层；
厨房：（按照干式厨房设计，不考虑地漏，不做防水，厨房降板5cm）
★第一次为总包负责：在地漏、管道封堵以后，基底清理干净后，蓄水2cm高，蓄水时间24小时，无渗漏后开始做找平层施工；
3.2.5 外墙淋水 要求外墙（含铝合金窗）需做12小时淋水试验，要求监理单位组织专项淋水验收并形成专项记录（《外墙淋水记录》），每2个小时记录一遍渗漏情况；
淋水试验的管道布设、水泵、阀门、用水由总包单位负责，淋水试验每六层设置一道，水压为2公斤，流量为0.5L/S*m（水管管长），PVC管为Φ25，孔距100mm，淋水时间为12小时；
对于出现的渗漏问题整改及费用，由责任单位负责，其中涉及到铝合金本身塞缝或安装问题导致的渗漏，由铝合金安装单位负责，其余由总包负责；
建议总包在外墙抹灰完成后先自行组织一次淋水试验，及时解决墙体渗漏问题，同时可做为墙体抹灰的养护；但外墙铺贴和外墙涂料需注意基层的含水率控制，以免影响后序工种的质量问题；
淋水需考虑外墙涂料的污染等质量问题，建议总包的等完成铝合金塞缝和抹灰后先淋水，淋水并整改(从外整改)后再进行涂料层施工，如果工萁期等因素影响，建议总包先完成第一遍面漆后拆除脚手架后进行淋水试验，渗漏整改完成后，再用吊篮施工第二遍面漆，所有以上做法的费用，均已包含在合同总价内；所有淋水导致的外墙污染、铝合金玻璃生锈等相关质量问题，都由总包或铝合金单位负责整改并承担费用；
3.3 铝合金安装工程 3.3.1 材料进场检验
铝合金材料检查必须通知监理见证抽样检测验收，必须提交三性检测报告，同时进行铝合型材强度、表面处理和玻璃的试验，所有检测费用由铝合金制作安装单位负责；
铝合金材料进场时，监理重点目测的指标为：（形成《铝合金材料验收记录表》 型材表面应整洁，不允许有裂纹、腐蚀和气泡等缺陷存在。 铝合金门窗框必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸保护，注意框边应留出10mm第二次塔接封贴；（否则不予验收）
铝合金型材的壁厚，要求监理公司用游标卡尺测量，需满足合同或图纸要求，通常铝型材厚度为门主要受力杆件型材的最小实测壁厚≥2.0mm，门其它一般受力型材最小实测壁厚≥1.4mm；窗主要受力杆件型材的最小实测壁厚应≥1.4mm；幕墙用受力杆件型材的最小实测壁厚应≥3.0mm，如钢结构为受力构件，则外包铝型材最小实测壁厚应≥2.0mm；栏杆、百叶的壁厚一般以计算为准，但最小实测壁厚应≥1.0mm；（不符合要求退货或让步接收）
◇铝合金门窗的固定件（角码为）：Q235钢材，镀锌防腐处理，厚度不小于1.5mm，宽度不小于20mm，
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在外框型材室内外双向固定，固定件距门窗边框四角的距离不大于200mm，其余固定点距离不超过400mm，在门窗高度不大于2.5米时，应加密固定点间距至300。
窗框上斜料一般要有滴水线条，下槛设置的泄水孔，排水孔的大小和数量应跟据窗的大小来确定。一般在1.5米范围内设置两个，排水孔的开孔尺寸为8厘米。排水孔应使用专有模具冲压成孔并设防水孔罩。
密封胶条、密封毛条、密封胶、五金件、安装配件、其他辅材应符合国家行业的最新标准，进场时需提交相关的产品使用说明书和质量保证书。（所以的螺丝需为不锈钢螺丝。）
玻璃
玻璃跟据建筑形式隔音和节能要求进行选取，具体见图纸； 卫生间必须采取毛玻璃，为玻璃直接拉毛处理，而不是贴膜；
安全玻璃：以下部位必须采取安全玻璃：落地门玻璃。7层及7层以上建筑物外开窗、面积≥1.5m2
的窗玻璃或玻璃底边离最终完成面≤900mm的落地窗；幕墙（全玻幕墙除外）；倾斜装配窗、各类天棚（天窗、采光顶）、吊顶；观光电梯及其外围护；室内隔断、浴室围护和屏风；楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板，受水平荷载时玻璃的公称厚度为≥12mm；用于承受行人行走的地面板；水族馆和游泳池的观察窗、观察孔；公共建筑物的出入口、门厅等部位；其他易受撞击、冲击造成人体伤害的部位。 3.3.2工序控制
门窗洞口交接，要求铝合金单元通知监理和总包进行窗洞口交接手续。（包括窗套大小、洞口尺寸、偏差，凡总包单位移交并经乙方签字确认后，即完成交接手续，所有的门窗安装责任和验收责任均由乙方承担）形成《铝合金安装工作面交接表》；
洞口尺寸：要求土建按照设计尺寸提供铝合金窗门安装洞口，通常洞口周边预留2cm给铝合金安装和塞缝用，如果因洞口出现出现较大偏差，当小于10mm（每边）或大于40mm（每边）时，土建施 工单元负责洞口处理；大于40mm（每边）的洞口应采用细石混凝土回补；
控制线提供：总包负责提供门窗安装控制线，包括每一门窗洞口的水平、垂直、平面位置控制线移交给铝合金安装单位，铝合金安装单位有责任复核；
砌体洞口，严禁直接用射钉固定，要求用水泥钉固定，采用空心砌体时固定点应实心混凝土块作为固定点。
塞缝、打胶： 采用1：2干硬性防水砂浆（加水泥用量3.8％的防水粉）塞缝，缝边压平、涂抹JS符合防水涂膜2.0MM厚，涂抹宽度范围：压住铝框边10MM左右，至门窗洞口的侧边处（卷边50MM），总宽度约为100MM。
完成以上塞缝和防水后移交给总包进行窗边收口，总包需在室外窗楣上做滴水线，室外窗台泛水坡度大于2％。
总包收口后，铝合金单位负责跟进打胶，铝合金门窗框和洞口墙体之间密封前，应先对粘结表面进行清洁处理，再用中性密封胶密封。在门窗框室外侧表面与洞口墙体之间留出密封槽，使墙边防水密封胶胶缝的宽度和深度均不小于6×8mm；
玻璃和框之间的塞缝：玻璃安装的边缘余隙应满足规范。玻璃安装用的是支承块和定位块的材料应与接触材料相容。玻璃和框之间的缝隙应用弹性密封材料密封。采用密封剂时，应使密封剂的上表面不低于槽口，做成斜面，下表面低于槽口3mm，整个密封剂高度大于9mm。
加工孔洞缝隙的密封：门窗扇、框的割角拼接处，明螺丝连接处均必须用与型材或玻璃相容的中性密封胶进行密封。
节点一：塞缝做法：
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淋水试验：淋水试验做法同上，铝合金单位对铝合金窗框塞缝合安装引起的渗漏负责；
3.3.3成品保护
铝合金安装单位负责未移交给业主前的全过程的成品保管、保护；
门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互摩擦，挤压扭曲变形，损坏型材及附件；
门窗进入施工现场后应材料仓库集中堆放，严禁在作业面随意堆放，在室内竖直摆放，成品和材料不能直接接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、砼材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风；
门窗框必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸保护，保护膜分两层，交楼前才拆除，在交楼前出现破损的需重贴，注意框边应留出10mm供防水、密封胶塔接；
每个门窗框的下槛采用废旧模板做成的Ⅱ状“马蹄”盖板保护； 玻璃必须采用不污染玻璃的塑料薄膜张双面保护，薄膜离玻璃边缘距离为10～20mm，便于玻璃安装，五金采用的塑料薄膜张验收之前不能拆掉；
在工程移交前，不能拆除门窗表面的保护材料，工程中如有损坏，铝合金安装单位必须及时给予完善； 进行焊接作业时，应采取有效措施，防止电焊火花损坏周围的铝门窗型材，玻璃。附件等材料。 禁止人员踩踏门窗，不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂物品，经常出入进行施工专业的门窗洞口， 应由总承包商（合同另有约定的除外）采用木板等材料将门窗框保护好，防止门窗变形损坏； 铝合金门窗移交业主前，铝合金安装单位必须对门窗进行清洁，保护胶要妥善剥离，注意不 得划伤、刮花铝门窗表面，不得使用对铝型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂； 清除栏杆表面污染物时禁止用锋利的刀具铲刮，以免损伤面层；
建议铝合金单位需控制门窗和锁，执手等小五金件安装时间，建议在交付使用前再安装，以 免成品保护压力大；
铝合金单位需重视淋水对铝合金成品保护的要求，防止出现玻璃生锈等成品质量问题。 3.4 装 修
交付验收影响最终客户满意度，因此总包向精装修单位交付，业主开放日，模拟验收，移交验收等工作程序需监理公司和施工单位重点关注；
3.4.1 毛坯移交
要求总包按照合同条件规定的交楼标准移交住户室内给精装修单位进行装修，铝合金、阳台栏
杆、外墙、阳台地砖、公共楼梯、入户花园没有移交给装修单位，成品保护责任仍由各自施工单位负责；
要求监理公司组织总包向精装修单位移交验收，移交验收需形成书面移交记录（总包移交精装修中
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间交接
验收记录表），要求一户一表，共4份，各方签字存档；
总包移交后并不免除总包的质量责任，总包仍需按照合同条件进行有关工程返修事宜；
精装修单位应重视移交验收，除防渗漏、裂缝2类问题导致后期的装修返工费用由总包承担外，其余因验收不细致导致将来的装修返工所有责任由装修单位自己承担；
总包应积极对装修在移交验收中提出的问题，限期整改关闭，监理和装修单位组织复查，如果，在规定的期限内没有整改或整改没有完成，装修单位可以自行整改，费用由总包负责。（整改前，需先知会给总包，并经监理审批）；
总包需做好控制线移交工作给装修，要求总包在离墙体50cm远的地面弹墙体控制线，墙上弹建筑1米线，装修公司需复核标高线和控制大小头，否则装修公司可以拒绝接收；
室内所有门洞口尺寸校核，需由木门安装单位和总包对照图纸详细校核，监理参加，要求形成《门洞口尺寸移交表》，门洞口尺寸偏差超过3cm或过小的由总包负责处理；
室内木地板安装房间地面找平层的平整度校核，需由木底板安装单位和总包校核，监理参加，移交验收记录形成《木地板地面平整度移交表》，超过规定偏差3mm的，由总包负责处理；
水管标识：要求总包对地面、墙面水管做好成品保护工作，冷热水管必须做好油漆走向标识，在冷热水管两侧20cm弹墨线作为保护区域控制线，在水管上用红兰油漆分别标识冷热和注明方向；
给水管移交：所有给水管要求总包试压完成后，带水移交给精装修单位，所有接水点处需用堵头封堵，注意卫生间和厨房的接水点的堵头需露出毛坯面1.5cm，避免将来贴砖后堵头太深需加接头或太出来而不美观；（热水器部位、总包需用软管将冷热水连通，保持热水管道中也充水）。
排水管道和地漏移交：室内的地漏安装由装修单位跟据装修面来施工，因此排水管道移交时需装修单位倒水检测管道通畅情况，然后用塑料张封堵好，移交后的管道保护由装修单位负责；
室内电气：要求总包将所有室内线盒收口到位，线盒埋设超过2cm的必须要加套盒，穿线由总包完成，无需并线头，住户箱由总包安装，并通电到位，移交后电箱、电线的成品保护责任由装修单位负责；
移交后装修单位必须承担其总包的责任，协调管理木门、铝合金、橱柜、木地板等分包单位的进度和质量，并负责整个现场的安全文明和成品保护管理工作；
3.4.2 装修样板
要求装修单位需先在所有基本户型进行样板施工，施工并验收样板后，方可大面积展开，样板验收由监理公司组织欧浦置业投资有限公司 项目管理部、施工单位和各分包单位参加，检查的重点除装修质量外，重点关注和交付标准或样板房的一致情况；（验收形成《装修样板确认表》）。
橱柜检验和安装：
用于橱柜所有板材，粘合胶水都要符合国家环保检测标准，要求监理公司检验橱柜的相关检验报告； 橱柜连接件、滑轨、小五金，铰链、螺丝等金属件需要注意质量和防锈处理，建议选用不锈钢件：（任何因潮湿或其他原因导致的生锈问题，责任都由橱柜单位负责）；
不锈钢星盘的厚度不大于0.8mm厚，星盘与台面板连接部位必须在星盘的内侧及外侧沿盘周圈打密封胶进行密闭防止漏水，星盘必须采用有侧漏口防止星盘满水后外溢出台面；
橱柜安装煤气灶地柜位置和脚座间必须留有煤气泄漏安全孔，方便发生煤气泄漏情况下疏散到外部；（推荐此地柜的门做百叶门）
橱柜单位进场后需及时核对总报预留的水电位置、煤气管道、烟道位置是否和橱柜对应位置是否一致，如存在差异，由总包负责整改；
橱柜单位进场后需核对现场土建结构尺寸和装修尺寸，进行橱柜定做； 木门检验和安装：
木门的木材含水率，板材、胶水等的甲醛含量等环保性能必须满足国家相关要求，要求木门进场必须报监理验收和进行破坏性试验；
要求木门的合页将采用不锈钢抛光，钉子是用钢丝切割成型，材质为软钢或黑色轧制钢，镀烙沉头螺丝；
门扇四边必须封边与门页覆皮同质实木0.6mm厚木皮封边，包括门扇的上下锁，封盖门页侧边，从门页正面应看不见封边实木，整体性强；
门框与门页之间应有防撞点设计，在门框上有防撞胶布，胶布段数不多余2条； 木门的贴脸均采用全实木复合结构制作，非覆皮方案，安装后应看不到明显钉眼。 ◇木门的成品保护实木门安装单位需重点关注的部位，要求门页及门框运输过程中必需有防潮、防碰、防晒保护措施。木门在地盘暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立于高度大于200MM的垫木上。
门套及门页应在厂内整装，且每套门独立包装，门页分三层包装：底面全包珍珠棉，双面放一张泡沫板，再用防静电收缩膜袋包好，预留五金位置，方便地盘安装。门页的三层包装仅在房屋验收时或入伙前拆除。
在工地安装好的门框离地面1.5M高范围内均须设有门角保护措施，防止工地损伤；
3.4.3 装修房移交验收
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业主开放日：精装修单位必须配合欧浦置业投资有限公司 项目管理部开支业主开放日活动，开放日中业主提出的质量问题（以《看房记录》形式，装修单位必须重点整改关闭；
模拟验收：装修完成后，装修单位需组织各分包单位自行组织一次模拟验收，整改后再提请监理组织模拟验收，模拟验收记录为《装修房屋模拟验收记录》：
移交物业：只有经过上述2次模拟验收和整改后，项目管理部组织移交物业验收工作，移交记录为《装修房屋交付验收记录》，同时，装修单位负责将所有钥匙编号移交给物业公司，移交后，成品保护责任才转移到物业公司。
入伙：对于业主入伙过程中记录的问题，各单位必须及时整改； 3.5 水电安装
配管：水电的后砌筑配管只允许在土建顶砖完成后用切割机切割，严禁随意剔凿；
线盒安装：线盒需按照建筑标高预留预埋，剪力墙推荐先埋泡沫板二次成盒法，所有线盒进出管必须锁扣齐全，线盒或预留电箱用泡沫板或用胶纸封堵好，防止抹灰污染，在结构预埋过程中就考虑后砌筑配管，按照户型大样图定位和预埋，厨房和工作阳台的定位尤为关注，厨房需注意和橱柜电器的对应关系，工作阳台需注意热水器插座和洗衣机插座不要被将来热水器阻挡和隔热要求，煤气抄表线盒和煤气图纸对应，在煤气表附近；
线盒收口：线盒必须埋设方正，周边收口由总包完成，要求收口平整方正，尤其需注意相邻2个线盒间的收口，线盒埋设超过2cm，必须加装套盒；（吸顶音控开关需采用开关盒）；
电线：穿线需注意成品保护，控制穿线时间，线色要求为A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，地线－蓝色，BE线－黄绿双色，开关控制线－白色；
水管压槽：给水管道采取在结构混凝土中压槽施工工艺，先压槽，以后再进行水管配管和试压等工序，严禁采直接埋设在结构混凝土和钢筋中；剪力墙部位也采取压槽方法，避免以后剔凿混凝土，水管走向为离墙面20－50cm为宜，冷热水管间间距10cm；
给水管保护：施工完成水管后，水管必须打压，打压验收合格后，必须立即用水泥砂浆（1：2）保护，要求保护层为返出水管两边各10cm，高出混凝土结构面1cm，要求交付装修前必须通水，带水作业；
水管标识：要求总包对地面、墙面水管做好成品保护工作，冷热水管必须做好油漆走向标识，在冷热水管两侧20cm弹墨线做为保护区域控制线，在水管上用红兰油漆分别标识冷热和注明方向；
给水管移交：所有给水管道要求总包试压完成后，带水移交给精装修单位，所有接水点外需用堵头封堵，注意卫生间和厨房的接水点的堵头需露出毛坯面1.5cm，避免将来贴砖后堵头太深需加接头或太出来而不美观；（热水器部位，总包需用软管将冷热水连通，保持热水管道中也充水）。
排水管道和地漏移交：室内的地漏安装由装修单位跟据装修面来施工，因此排水管道移交时需装修单位倒水检测管道通畅情况，然后用塑料张封堵好，移交后的管道保护由装修单位负责；
3.6成品保护
成品保护影响最终观感质量，我们要求各单位重点关注成品和半成品的保护，各单位需按照合同条件和进场须知要求，做好日常的成品保护工作，在工程竣工移交欧浦置业投资有限公司 前，所有的成品保护责任都由施工单位负责。
铝合金
◇铝合金进场时门窗框必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸保护，保护膜分两层，交楼前才拆除，在交楼前出现破损的需重贴，注意框边应留出10mm供防水、密封胶塔接；
◇门窗进入施工现场后应材料仓库集中堆放，严禁在作业面随意堆放，在室内竖直摆放，成品和材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面10mm以上，严禁与酸、硷材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风；
◇安装完成后落地门窗框的下槛采用废旧模板做成的Ⅱ状“马蹄”盖板保护；
◇玻璃必须采用不污染玻璃的塑料薄膜张双面保护，薄膜离玻璃边缘距离为10～20mm，便于玻璃安装，五金采用的塑料薄膜张验收之前不能拆掉；
◆阳台栏杆
◇栏杆成品或半成品在工程制作完成后出厂前应将其用牛皮纸或瓦楞纸严密包裹，其外缠绕胶带纸用于防水并使其牢固，外露杆件连接部分以为利于现场拼接。细小栏杆件可采取部分整体包装形式。安装完成后包装纸不能马上拆除，应在所有土建泥水作业完成后并分项工程验收前拆除。安装完毕至交工前整个过程中如发现有包装纸松脱，应及时恢复；（建议栏杆安装完成后整体用塑料薄膜保护）
◇栏杆、竖杆、扶手运输过程中必需有防潮、防碰保护措施。栏杆在地盘暂时存放时应置于干净的户内，应水平或侧立于高度大于200mm的垫木上；
◇清除栏杆表面污染物时禁止用锋利的刀具铲刮，以免损伤面层； ◇建议木质扶手可在装饰、装修工程验收合格后再进行安装； ◆木门
◇木门的成品保护实木门安装单位需重点关注的部位，要求门页及门框运输过程中必需有防潮、防碰、防晒保护措施。木门在地盘暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立于高度大于200MM的垫木上。
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◇门套及门页应在厂内整装，且每套门独立包装，门页分三层包装：底面全包珍珠棉，双面放一张泡沫板，再用防静电收缩膜袋包好，预留五金位置，方便地盘安装。门页的三层包装仅在房屋验收时或入伙前拆除。
◇在工地安装好的门框离地面1.5M高范围内均须设有门角保护措施，防止工地损伤； ◆木地板
◇木地板安装前，安装公司需清理号基底，木地板需用专用包装盒包裹好，在专用仓库集中堆放，要求垫高200MM；
◇木地板安装完成后，需打扫干净，然后用塑料薄膜贴自粘性纸胶带固定保护； ◇安装木地板房间，需关闭门窗，防止雨水浸泡；
第五章 安全文明管理要求
1 安全文明管理制度
现场的安全文明管理需按照国家相关现场安全文明管理制度和合同条件执行，区域评估时现场安全文明是评估的一个重点，施工单位的平面布置和安全文明施工方案必须经过欧浦置业投资有限公司 项目管理部批准。
施工单位需按照相关法规、文件的要求做好现场的文明施工，责任范围为建筑外边线外延30m，工地总平布置包括必要的经硬化的施工通道、场地雨水须经有系统、有效的、有权请第三方进行硬化处理，费用由乙方承担并增加15％的管理费。
2 现场CI系统
为提升御龙湾项目的品牌，规范各工地CI标识系统，总包单位必须按照以下规定去完成，该部分费用已经包含在合同单价的措施费中。
A）施工入口大门要求
总包需在施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽≥6000mm，高度≥2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm×800mm人行小门。
门柱截面建议采用500mm×500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。 材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双目包镀锌铁皮。 大门图案及文字要求：（可直接油漆或喷绘） B）工地现场保护牌
总包需按照以下形式在工地大门口设置工地现场标识牌，包含工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工现场管理牌、安全及防火责任，工程现场平面布置图等内容，尺寸如下：
标牌可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内，标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。（如为总包选用其他式样和内容，需征得欧浦置业投资有限公司 项目管理部的同意后方可实施）
C）塔吊标识
施工单位的塔吊主体上严禁悬挂任何其他单位的标识，必须悬挂“欧浦置业投资有限公司 地产”组
合标识牌，推荐选用单个字体标识牌为2000mm×2000mm尺寸，白底红字，斜宋体，粗体，字间距及尺寸视塔吊情况而定。 D）工地围墙
工地现场必须进行围闭管理，工地围墙推荐选用采用可拆卸标准钢围板，工地围墙上的标识和宣传策划的权利归欧浦置业投资有限公司 所有，未经欧浦置业投资有限公司 同意，任何其他单位不可以在围墙上做任何标识。
3 基本要求（评估检查项）
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A） 场地硬化
要求主要施工道路和钢筋加工场地，搅拌站场地，砌块堆放场地必须硬化，其余部分可考虑碎石垫层或矿煤渣硬化，如乙方未按投标承诺和合同要求执行，甲方有权请第三方进行硬化处理，费用由乙方承担并增加15％的管理费。
B） 洗车池
要求总包在工地出入大门口，必须设洗车池，并配有专人负责高压水枪冲洗。 C）道路卫生
对于项目围墙外或各总包间共用的施工道路，欧浦置业投资有限公司 项目管理部可委托其中一家总包或外单位进行日常的清洁卫生，费用由各总包分摊。
D) 悬挑脚手架
要求所有脚手架必须采用悬挑工字钢外挑脚手架，以保证室外管网、首层土方回填、室外园建道路、悬挑脚手架费用均已包含在合同总价内包干，不予以调整，若有需要，建筑外脚手架必须适应配合幕墙工程的施工；（总包需配合分包单位使用外墙脚手架），脚手架要求刷成黄黑相间，两种颜色间隔为800，要求脚手架中每层防护；（要求每个单元脚手架上必须悬挂专用脚手架验收牌）；
E）安全网
为了维护工程项目的形象，工程项目外围建筑物的安全网必须采用新安全网，配合业主开放销售活动，对于开放区和样板方周边的安全网要求总包采用新安全网；要求每层楼板处设踢角板（安装在安全网外面），踢角板（镀锌铁皮作成，宽度200，厚度18，刷成黄、黑漆相间，间隔300。）
F）专用垃圾池
要求总包在施工现场用砖砌筑专用垃圾池，垃圾池分为重复利用垃圾池和外运垃圾池，各分包单位负责将各自作业面的垃圾清扫运到垃圾堆放点，由总包同意外运，费用由总包承担，否则，总包可以对分包采取一定的罚款措施；
G）砂浆集中搅拌场
要求总包必须设置专门的集中砂浆搅拌场，严禁工人在楼层作业面自行搅拌砂浆，砌筑砂浆、内外抹灰砂浆、防水砂浆严禁同时在一起搅拌，要求分开搅拌，要求砂浆搅拌场必须有简明的砂浆配比标识牌；（1000×1000，亚克力板制作）
砂浆标示牌 搅拌机序号 J1 J2 J3 砂浆类型 砌筑砂浆M5 内墙抹灰砂浆 外墙抹灰砂浆 水泥品种 图纸配比 理论配合比 实际配比 1车砂2包水泥 折算成体积比 所用部位 后台专职负责人 监理工程师 H）电箱标识 要求所有电箱内必须张贴系统图合格电工值班检查记录，电箱必须油漆完整，防雨措施齐全； I）楼层出入口通道
要求楼层出入口作业通道必须设双层防护棚，并悬挂安全警示标识牌； J）四口防护
施工现场四口防护，首先用钢管或废钢筋塔设维护，钢管刷黑白相间油漆，两种颜色间隔为600，并挂安全网；
K）安全标识牌
外脚手架、作业面通道口、工地大门等部位必须悬挂安全标识牌，必须采取成品安全标识牌，规格式样参照国家《安全标志》规范；（要求每个单元需悬挂责任人牌，上面注明栋号长、安全责任人、土建班长、安装班长、脚手架责任人、临时用电责任人等信息）
L）楼层栋号标识牌
要求在脚手架上悬挂栋号和楼层标识牌，栋号标识牌，规格为600*1000，白底红字，楼层标识牌为500*500，白底红字。
M）材料标识牌
钢筋必须分类码放，需垫高，并做好标识；砌块必须标识好进场时间，严禁养护不够就使用，水泥分标号堆放，要有标志牌，注明强度出厂日期等，砂、石需分类堆放，建议沙石等零散材料需用砖砌筑堆放池；
N）出入管理
工地大门必须设有安全值班室，出入工地大门和作业现场必须佩带工牌和安全帽，建议工人需统一工服；
施工现场的材料、设备承包人为本工程提供的一切装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供
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本工程专用。承包人除将上述物品在现场内转移外未经欧浦置业投资有限公司工程部书面批准，施工单位不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
御龙湾项目施工现场材料设备出场证明 施 工 单 位名 称 项 目 经 理签 字 材料设备出场时间 工程部专业工程 师审查意见 出场材料设备 名称规格 出场材料数量 材料设备出场方式 工程部经理 审查意见 （本证明一式两份，材料设备出场时应交一份给业主方保安核验保存，另一份施工单位保存）
第六章 总包与分包的配合
分包包含甲方指定分包必须听从总包的统一管理，总包应该积极主动做好整个现场的质量，进度和安全文明施工管理，总包应该按照下表相关要求进行审核，及时报审；总包和分包之间需紧密配合，及时做好工作面交接和相互间半成品和成品保护工作。
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总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 施工用水 施工用电 配合事项 配合内容 责任单位 进场手续 1、 总包负责在分包进场当天办理分包进场人员的进出场证及其他进场手续。 2、 总包在分包进场当天办理完成分包进场手续。 3、 总包在分包进场后2天内对分包进行质量安全交底、管理制度交底。 施工组织设计（含质量、安全、进度、安全文明施工等） 1、总包对分包质量、安全、进度（含关键线路的网络进度计划）、文明施工等方面的详细管理方案须符合总包合同要求和施工规范要求并报经监理、甲方审批，在总包的施工组织设计中专项阐述。 2、总包在分包进场前2个月向监理、甲方书面上报分包进场计划。 3、总包每周/每月负责组织和主持分包有关的进度协调会议，形成决议后12小时内上报监理。 4、总包须在分包进场前3天组织制定符合分包合同要求的且符合总包详细管理方案。 5、总包对分包的质量、进度、安全文明施工、成品保护、现场保安负责。 1、分包进场前3天须与总包共同制定符合分包合同要求且符合总包详细管理方案的施工组织设计。分包进场当天报送总包并抄送监理、甲方审批。 2、分包必须无条件服从总包在质量、进度、安全文明施工、成品保护、现场保安的管理制度（经监理、甲方审批）及总包现场的正确管理。 总包单位（简称总包） 1、 分包进场前，总包须在每层楼面（或距分包施工区域最近不大于30M）设置满足分包施工的临时用水接驳口。 2、 总包在每月30日收取分包水费，超时则总包有权对分包停水处理直至缴纳水费为止。 1、分包进场前，总包须在每两层楼面（或距分包施工区域最近不大于30M）设置满足分包施工的临时用电电箱。 2、总包在每月30日收取分包电费，超时则总包有权对分包停电处理直至缴纳电费为止。 指定分包单位（简称分包） 1、分包进场前3天必须提供营业执照、承包相应专业工程的资质证、管理人员执业资格证书给总包单位（1份）及监理公司（2份）。 2、分包进场后2天按总包交底及规范要求进行班组交底。 1、分包进场前3天必须与总包现场确认临时用水接驳位置并报监理存档，水表由分包提供，否则造成的拖延由分包负责。 2、每月25日共同计量，分包每月30日支付水费给总包，报监理留档。 3、表后管线及设备由分包单位自行解决。 1、分包进场前3天须与总包现场确认临时用电电箱位置并报监理存档，否则造成的拖延由分包负责。 2、每月25日共同计量，分包每月30日支付电费给总包，报监理留档。 3、表后线路及设备由分包单位自行解决。 23
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总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合事项 配合内容 责任单位 垂直运输设备及起重机械 内/外脚手架 施工道路、场地、工作面 资料的办理及移交 总包单位（简称总包） 甲方指定分包单位（简称分包） 1、甲方、监理对分包下发的所有文件主送总包，抄送分包，总包负责跟踪1、总包负责协调解决总包场地并落实完成情况。 1、总包负责协调脚手架的使用，总范围内分包施工所需施工道路。 2、总包于分包进场前3天须与分包核包在拆除前须填报脚手架拆除申请1、分包施工期间，总包已设2、总包负责协调解决分包的施对分包工程图纸与设计图相关联的尺单报监理、甲方批准。 置于现场的垂直运输设备（塔工、办公、仓储等用途的场地。 寸、标高等数据，了解在其分项工程2、分包施工期间，总包现有的脚手吊、施工电梯、钢井架等）及3、总包负责协调解决甲方供应上的特殊要求，由指定分包单位确认，架，分包在总包协调管理下无偿使起重机械，分包在总包协助管材料的仓储、场地运输。 形成文字记录，3天内上报总包抄送用。 理下无偿使用。 4、总包负责按双方共同制定的监理、甲方。 3、总包有责任对分包提出专项塔工期合理安排分包的施工作业3、总包负责收集汇总装订分包工程各设。 面及作业时间。 项验收资料，属分包的专业报建、报验由分包负责，监理、甲方负责监督分包及时整理资料。 1、 分包自行解决地面或楼2、如分包对脚手架有特殊要求，可1、分包位进场前3天须与总包1、分包对总包上报的的所有文件均抄面的水平运输设备。 书面向总包及监理提出脚手架塔拆共同解决施工、办公、仓储等用送监理、甲方。 2、 如总包现有的垂直运输（或拆改）申请，并注明塔拆（或途的场地及施工通道。 2、分包完工后，分包须在规定时间（或设备（塔吊、施工电梯、拆改）面积、使用时间、使用要求，2、分包自行解决办公设施、仓30日历天）内将所有工程资料移交总钢井架等）或起重机械无由总包单位在分包单位使用前完成储设施等问题。 包备案，抄送监理、甲方；总包在收法满足需要，而需另外制塔设并移交分包使用，在分包使用3、分包须服从总包的合理安排，到之后7天内审核完成，报送监理、定方案的，须报总包、监完成后拆除，相应费用由分包自行按总包提供的施工作业面及作甲方，经监理、甲方确认后方可办理理、甲方审批，由分包自负责。 业时间安排施工。 结算。 行承担相关费用（或由分2、因分包原因造成总体验收拖延由分包自行解决）。 包负责。
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总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合内容 配合事项 责任单位 安全文明施工管理 工序交接 成品保护 分包施工所需定位点/线/工作面/图纸/构造 1、总包负责于分包正式施工前无偿准确提供分包施工所需的所有定位点/线/工作面，并对提供的数据（坐标、标高、定位尺寸、方正等）负责。 2、总包须核对清楚分包工程图纸与 总包图纸之间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，了解分包在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇筑混凝土），请分包配合确认。 总包单位（简称总包） 甲方指定分包单位（简称分包） 1、 总包对工地内的安全文明施工 管理负有全部责任。 2、 总包负责在分包进场当天进行 安全文明施工管理制度交底工作。 3、总包于分包进场当天负责制作进出场证统一发入给分包，所发生的费用计入总包管理及配合费。 4、总包须在分包进场当天为分包指定垃圾堆放点，总包设置专业作业队进行每天完工后的清场工作，并负责垃圾堆放点的垃圾外运，如发现分包的建筑垃圾乱放，分包工作面清理不到位，由总包拍照记录，总包将发生的人工费、机械费及拍照记录上报监理、甲方，抄送分包，由甲方在分包工程款中扣除后给总包。 5、总包须在每楼层设立若干灭火器，执行动火证制度，执行动火监护的有关规定和申报制度，由总包统一管理。 1、分包必须无条件按总包的安全文明施工管理制度（经过监理、甲方审批）服从总包管理。 2、分包负责每天将自己施工范围内的垃圾运到总包在现场指定的垃圾堆放点。 3、分包按总包要求指派兼职消防员，与总包消防队组成联合消防小组，分包服从总包统一管理。 1、 总包交工作面移交给分 包前1天须完成自检，分包须同时参与检查并提出整改意见，总包应在当天整改完毕；移交当天经分包、监理验收的同时，与分包办理工序交接手续。 2、 总包、分包的工序交接 手续按照甲方的工序交接表格实施。 1、总包负责做好自己产品的保护措施，须在完成产品时做完成品保护措施。 2、分包移交工作面给总包后，总包独立使用此工作面，因总包施工造成分包产品的损坏，由总包负责。 3、总包和分包交叉作业面，因施工造成分包产品的损坏，由总包负责80%，分包负责20%。 4、因无法界定的损坏，由总包负责80%，分包负责20%。 1、分包将工作面移交给总包前1天须完成自检，总包须同时参与检查并提出整改意见，分包应在当天整改完毕；移交当天经总包、监理验收的同时，与总包办理工序交接手续。 1、分包负责做好自己产品的保护措施，须在完成产品时做完成品保护措施。 2、总包移交工作面给分包后，分包独立使用此工作面，总包有责任管理分包，如因分包施工造成总包产品的损坏，由分包负责。 1、分包负责与总包共同对总包提供的定位点/线进行复核，如未进行复核便进行施工造成的一切后果由分包自行负责。 2、分包须按总包规定的时间对隐蔽工程需配合事项予以确认，并办理相关手续。 总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合内容 配合事项 责任单位 总包单位（简分包进度款、结算款申请 会议制度 增补、修补工作 1、总包负责分包工程业务指令单、设计变更单 1、监理、甲方发出的1、分包进度款（或工程款）申请单需通过总包审核，1、总包建立每周1－3次的分包工程例会，每月一25
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 称总包） 甲方指定分包单位（简称分包） 总包按照合同要求在3日历天内审核完成，抄送监理、甲方；待总包在申请单上签字后，由监理、甲方进行审批。 2、总包审核依据为：总包合同、分包合同、质量验收规范、佛山市安全文明施工管理规定、分包已完工的工程资料提交给总包。 3、总包拒绝付款须提供符合上述依据的充分理由，报分包，抄送监理、甲方审批；监理、甲方应按上述依据进行协调落实解决分包未完成事宜直至其满足付款要求。 4、总包无充分理由不得拒绝在分包进度款（或工程款）申请单上签字，否则，监理、甲方有权直接按付款程序办理手续实施付款。 5、总包不得拖延签字（或提供拒绝签字理由），否则视为同意签字，直接交由监理、甲方审批并办理付款手续。 1、分包必须按总包审核依据办理完成相关手续后报总包。 2、分包在总包提供拒绝付款的充分理由3天内整改完成，并报总包检查验收，否则视为放弃此次申请，留至下次办理。 3、分包对总包提供的拒绝签字的理由有异议，以书面理由报监理、甲方，由监理、甲方按照上述依据实施在3日历天内协调解决并给予回复。 次月计划会议，每季度一次季计划会议。 的堵补、修补工作2、施工高峰期间，总包组织每日碰头会制度，用（铝合金、防火门以协调第二天作业面的矛盾。 除外）。 3、总包组织的各项会议，须提前1天通知监理、甲方。 4、在会议后1天内向监理、甲方提交会议纪要，会议纪要格式经监理、甲方审批。 工程业务指令单、设计变更单，均发给总包，同时抄送分包。 2、由总包负责督促分包执行监理、甲方发出的工程业务指令单、设计变更单。 总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合内容 配合事项 责任单位 进场材料、设备检查管理 1、 总包负责对分包进场材料、设备实施验 收制度。 2、 总包负责对分包材料、设备进场后的数 量、质量进行抽查。 3、 总包负责在分包材料设备进场当天要求 分包按送检要求提供相应资料给监理。 4、 总包负责按材料、设备投入使用的要求实 质量进度检查管理 1、分包须提前一周在例会上提出下一周对道路运输、场地使用、楼面占用、大型机械吊运等要求，并在会议前4小时提供书面意见给总包。 2、分包须按照会议决议要求组织实施落实。 3、分包列席人员为：项目经理（或技术负责人）。 4、分包列席人员（含总包）开会期间不得吸烟、不得私下谈话、不得接听电话、手机设为振动档或关机、不得迟到（超过约定时间不入会议室即为迟到）、不得早退（未到主持人宣布散会离开即为早退）、须带记录本和笔、须签签到表。 1、分包凿洞、开槽、预留孔洞、预埋件均需提前一周与总包沟通，并就具体位置向总包交底，同时按总包要求实施，对确定的位置须双方书面确认。 1、分包须按工程业务指令单、设计变更单的要求组织实施，并服从总包的现场管理。 安全检查管理 1、总包负责在分包进场后2日历天内对分包进行安全交底工作。 2、总包负责对分包安全操作过程中实施安全检查管理。参与分包的安全监督管理。 3、总包负责按安全检查验收制度实施安全检查（每月/每周/每天）。 4、总包发现分包安全达不到安全验收要求，有总包单位（简称总包） 1、总包负责在分包进场后2日历天内对分包进行技术交底工作、进度计划交底。 2、总包负责对分包操作过程中实施质量进度检查管理，参与分包的质量进度监督管理。 3、总包负责按中间质量进度验收制度实施对分包工程质量进度进行中间验收。 4、总包发现分包质量达不到验收要求，有权要求分26
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 施对分包的管理。 包在约定的时间内整改，直至满足验收要求为止。 5、 总包负责对不合格材料、设备进行管理。 5、如分包不按正确要求整改完成，且影响总包关键线路，总包有权自行组织整改、报监理、甲方审批后实施，所发生费用加15%管理费在分包工程进度款中扣除。 甲方指定分包单位（简称分包） 权要求分包在约定的时间内整改（甚至停工整改），直至满足安全验收要求为止。 5、如分包不按正确要求整改完成，且影响总包关键线路或造成严重安全隐患，总包有权自行组织整改，整改方案报监理、甲方审批后实施，整改费用加15%管理费在分包工程款中扣除。 1、 分包须按总包的总体进度计划在进场后3 1、分包须按国家规范、设计要求、甲方要求、质量1、分包须按国家安全规范、施工规范、甲方要天内提供分包材料、设备进场计划给总包，报检查验收规范实施。 求、佛山市安全规定实施安全操作。 监理、甲方。 2、分包对总包提出的整改意见，须在接到整改意见2、分包在操作过程中，须服从总包的管理和监2、 分包每月1日/每周一提供下一月/周的材 后1日历天内组织实施整改，直至达到验收要求为止。 督。 料、设备进场计划给总包，报监理、甲方。 3、分包须在进场当天提供进度计划（含进度、劳动3、分包对总包提出的整改意见，须在接到整改3、 分包材料、设备进场当天将合格证、质量 力、材料、机械计划），且须满足总包进度计划要求，意见后1日历内组织实施整改，直至达到验收证明书提供给总包、报监理、甲方。 报总包，抄送监理、甲方。 要求为止。 4、 分包材料、设备数量需在进场当天上报总 4、分包须服从总包中间质量进度管理，按总包要求包、监理、甲方并配合现场抽验。 组织足够的资源投入施工。 5、分包送检资料需在投入使用前上报总包、5、分包进度明显拖后进度计划且影响关键线路，总监理、甲方。 包有权自行组织施工，报监理、甲方审批后实施，所发生的费用加15%的管理费在分包工程款中扣除。 总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合内容 配合事项 责任单位 未界定的事项 1、 总包负责对分包实施总承包管理，具备此 项管理能力是承接此项工程的前提条件，总包同意接受本合同条件，对未界定的事项承担责任是总包的义务。 2、 总包有责任预见有可能发生无法界定的 事项，并做出相应的管理措施减少此类事件的发生。 3、 总包有责任提前告知分包应注意事项及 违反该事项将承担的责任。 4、 在总包独立工作面出现未界定的事项时， 由总包负全责。 5、 总包须在提交施工组织设计的当天，向监 理、甲方提交仍未界定事项时，由总包负全责。 单项工程验收 投诉处理 总包单位（简称总包） 1、 总包负责先行组织对分包进行单项工 1、 总包认为分包在管理过程中，不服从总程质量验收，在分包向总包提请书面验收申请包正确管理，不得与分包发生冲突，可后1日历天内组织验收并填写验收报告，如发以向监理、甲方投诉处理。否则，总包生需整改项目，由分包按总包约定的时间内整须对其不当行为负责。 改完成。 2、 监理、甲方接到投诉后2小时内，须赶2、 总包负责先行对分包单项工程资料验收。 到现场协调处理。 3、 总包在分包提交书面验收申请后1日 3、 监理、甲方主持双方陈述及提供证据，历天内未组织验收，视为认可分包自检结果。根据双方合同进行事实认定，争议双方如经监理、甲方验收发现合格率到85%（或保对监理、甲方的认定结果无条件接受。 证项目合格率不到95%），则总包须承担总承包管理失职的责任，须向甲方支付违约金5000元/次。 4、 如分包未按总包正确要求整改完成， 且影响总包关键线路，则总包有权自行组织整改，整改方案报监理、甲方审批，整改所发生27
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 的费用加15%在分包工程进度款中扣除。 1、分包有责任加强分包队伍的各项管理，并无条件1、分包单项工程质量验收须先经过总包验收，服从总包正确的管理。 分包在单项工程完工自检后1日历天内应向总2、在总包、分包交叉工作面出现无法界定的事项，包提交验收报告，并抄送监理、甲方。 由总包负责80%，分包负责20%。 2、分包须按总包约定的时间整改完成。 3、分包须在提交施工组织设计的当天，向总包提交3、如分包对总包验收结果有异议，可提请监理、仍未界定的事项，报监理、甲方审批后实施。否则，甲方按合同要求进行判定，如监理、甲方在接分包应承担在其独立工作面时出现未界定的事项，到投诉后1日历天内组织最终判定，如监理、甲方指定分包单由分包承担全责。 甲方判定结果为总包意见正确，则分包不但需位（简称分包） 要按期整改完成，且须承担2000元/次的处罚，并不得再对对总包验收提出异议。如监理、甲方判定结果（项目部盖章）为分包意见正确，则取消总包该次工程进度款的审核权，直接由监理、甲方组织验收，总包须承担2000元/次的处罚。争议双方均对监理、甲方的判定无条件接受。 1、分包认为总包在管理过程中有不正确管理行为，不得与总包发生冲突，可以向监理、甲方投诉处理。否则，分包须对其不当行为负责。 2、监理、甲方接到投诉后2小时内，须赶到现场协调处理。 3、监理、甲方主持双方陈述及提供证据，根据双方合同进行事实认定，并作出正确判定及协调解决，争议双方对监理、甲方的认定结果无条件接受。 总包单位与甲方指定分包单位现场配合事项 配合内容 配合事项 责任单位 总包配合费 违约责任 1、总包未按其需配合的事项在约定时间内完成，造成分包关键线路的拖延，自拖延之日起1日历天内由分包向总包提出违约索赔并附索赔依据（可附照片等），并抄送监理、甲方审定，违约索赔内容为：由总包支付分包违约金2000元/天/次，并承担造成分包的实际损失。违约索赔内容的最终判定由监理、甲方根据双方合同条款及事实在分包提出违约索赔3天1、由总包按“总包单位与甲方指定分包单位内进行最终认定，最终认定结果由监理项目部、甲方项目部共同认可盖章，是违约索赔的现场配合事项”要求且不限于上述要求实施总唯一依据，总包、分包均对该最终认定无条件接受。 承包管理，总包负责按国家相关规定及上述要2、总包未按其需配合的事项在约定时间内完成，未造成关键线路的拖延，自发生之日起1求对分包进行总承包管理并提供总承包配合，日历天内由分包向总包提出违约索赔并附索赔依据（可附照片等），并抄送监理审定，违约总包单位（简称总包） 总包配合费包含上述所需费用及税金、管理索赔内容为：由总包支付分包违约金200元/天/项/次，并在规定时间内整改完成。监理在1费、配合费等所有相关费用。 日历天内审定完成，监理审定结果由监理项目部盖章为最终判定，是违约索赔的唯一依据，2、总包综合考虑上述因素，按各分包合价包总包、分包均对该最终认定无条件接受。如总包未在规定时间内整改完成，按造成分包关干。 键线路的拖延的违约责任处理。 3、甲方可另行处理，所发生的费用加15%的管理费，甲方从当期总包工程进度款中直接扣除，总包无条件接受。 28
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 1、分包未按其需配合的事项在约定时间内完成，造成总包关键线路的拖延的，自拖延之日起1日历天内由总包向分包提出违约索赔并附索赔依据（可附照片等），并抄送监理、甲方审定，违约索赔内容为：由分包支付总包违约金2000元/天/次，并承担造成总包的实际损失。违约索赔最终判定由监理、甲方根据双方合同条款及事实在总包提出违约索赔3天内进行最终认定，最终认定结果由监理项目部、甲方项目部共同认可盖章，是违约索赔的唯一依据，总包、分包均对该最终认定无条件接受。 1、分包自行承担相应的施工用水、用电费用，2、分包未按其需配合的事项在约定时间内完成，未造成关键线路的拖延，自发生之日起1日历天内由总以及按“总包单位与甲方指定分包单位现场配包向分包提出违约索赔并附索赔依据（可附照片等），并抄送监理审定，违约索赔内容为：由分包支付总合事项”要求需配合总包应由分包负责的费包违约金200元/天/项/次，并在规定时间内整改完成。监理在1日历天内审定完成，监理审定结果由监理用。 项目部盖章为最终判定，是违约索赔的唯一依据， 2、分包勿需考虑总包实施总承包管理所发生总包、分包均对该最终认定无条件接受。如分包未在规定时间内整改完成，按造成总包关键线路的拖延的的总包配合费。 违约责任处理。 3、分包未按上述要求实施配合，或配合不及时，而总包又未能有效实施总承包管理，甲方可另行处理，所发生的费用加15%的管理费，甲方从当期分包工程进度款中直接扣除，分包无条件接受。 甲方指定分包单位（简称分包） 29
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甲供材料供货传真件 收件单位（To）： 发件人（From）： 收件人（Attn）： 部门（Dept）： 传真号（Fax）： 发件人电话（Tel）： 电话（Tel）： 页数（No.of Pages）： □紧急 □请回复 □请审阅 □请传阅 □请批示 若传真件缺页或有其它不清楚之处，敬请电话联系。
正文（Message）:
致： （供应商） 请贵司按照下面表格工程量及供货时间提供货物： 收货地点： 收货单位： 收货人： 收货人电话： 收货时间： 序号 材料名称 型号/规格 单位 数量 使用部位 备注 顺祝业祺！
材料员： 专业工程师： 工程部经理： 时 间：
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防水施工样板确认表
记录编号： 工程名称 合同名称 施工单位 样板施工部位 合同编号 样板施工时间 年 月 日 做法：此处由施工单位填写设计或防水体系规定的防水做法和材料名称 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点） □ 防水材料进场是否送检和报验收，防水材料进场报验收文件编号： □ 土建结构基层是否已经完成结构蓄水试验，结构蓄水试验验收文件编号： □ 基底是否清理干净 □ 土建墙面抹灰是否预留了防水足够上返高度 □ 管道洞口是否封堵密实 □ 侧排地漏表格是否合适 □ 结构是否降板 □ 防水反坎是否施工 □ 管道洞口处是否做了防水加强 □ 防水涂膜厚度是否合格 □ 防水上返高度是否合格 □ 防水材料搭接处是否合格 □ 防水材料延展性是否合格 □ 防水材料黏合性如何 □ 防水层的成品保护如何 □ 二次蓄水是否渗漏 施工样板 存在问题： 数码照片 综合验收意见 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 施工单位 监理单位 验收签认 **项目部 其他部门 防水样板验收为由监理组织验收，防水需分屋顶、露台、卫生间、厨房、阳台、外墙等不同部位分别组织样板验收，组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包菜价，只有通过样板验收后方可大面积展开施工
精装修施工样板确认表
记录编号： 工程名称 合同名称 合同编号 31
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 施工单位 样板施工部位 样板施工时间 年 月 日 施工样板 做法：此处由精装修单位填写施工质量标准（附我方的装修交楼标准） 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点，主要为对照交楼标准） □ 施工样板房采用材料设备品牌、样式与销售样板房和交楼标准一致 □ 面砖、橱柜、木地板等材料是否进行报验收，环保指标如何，验收文件编号为： □ 基层平整无空鼓 □ 卫生间、阳台地漏处坡度≥10%且高差≥20，排水通畅 □ 瓷片铺贴排砖、平整度、垂直度、平整、空鼓、勾缝、接缝等质量 □ 地砖铺贴排水坡度淋水检测 □ 地砖、墙砖已勾缝 □ 地砖无明显裂纹或磨损 □ 油漆质量无明显刷印、滴流现象，无明显色差，无起翘开裂，伸缩缝 □ 木地板已贴膜保护 □ 凸窗或墙面部位无明显大小头 □窗台石等无裂纹 □ 橱柜面板纹路和花色与销售样板一致 □ 橱柜五金件无生锈现象 □ 橱柜给排水无滴漏 □橱柜星盆有溢水装置 □橱柜内有煤气疏散留孔 □ 台面板无明显花纹 □ 烟道管无明显弯曲，接口处已打胶 □ 止逆阀已安装和烟道处已打胶 □ 卫生间洁具通水，水量正常 □ 水龙头开启灵活 □ 洁具给排水软管接头无滴漏现象 □ 洁具成品保护完好 □贵重五金件保护正常 □ 水管接口外漏合理 □灯具开启试亮正常，与开关对应关系一致 □ 插座接电顺序正常 □ 开关、插座安装平直方正，标高一致 □ 线盒边油漆收口完整 □ 开关、插座、灯具等设备无污染 □ 毛巾架、厕纸盒等小五金安装位置合理，无生锈情况 □ 空调洞口位置合理，已加空调装饰盖 存在问题： 数码照片 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 施工单位 监理单位 其他部门 综合验收意见 验收签认 **项目部 要求精装修单位进场后需按照交楼标准和交楼样板房施工一套施工样板房，并验收，验收通过后，方可大面积施工，精装修施工样板由监理组织验收，以一套户型为单位。此样板验收记录和我方的精装修交楼标准一同存档，合格项目打√,不合格打×，并记录。
记录编号： 工程名称 合同名称 施工单位 样板施工部位
铝合金安装施工样板确认表（框料安装）
合同编号 样板施工时间 32
年 月 日 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 施工样板 做法：此处由施工单位填写铝合金窗洞尺寸，型材厚度、玻璃指标等一些招标合同技术条件 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点） □ 铝合金是否已经报验收，提交三性检测报告，铝合金进场报验文件编号： □ 土建洞口是否合适，是否办理书面洞口交接记录，交接记录编号为： □ 塞缝防水材料是否报验收，验收文件编号为： □ 门型材主受力杆件壁厚≥2.0mm □ 窗型材主受力杆件壁厚≥1.4mm □ 铝合金门窗固定件点距四角距离≤200mm，间距≤400mm □ 铝合金固定件壁厚厚度≥1.5mm，宽度≥20mm，镀锌件 □ 门窗框料下槛排水高度≥25mm □ 铆钉、毛条、胶条是否合格， □ 榫接处是否打胶 □土建是否制作窗台（混凝土压顶）波度≥10%且内外高差≥50，厚度≥80 □ 窗台压顶伸入墙内≥100 □ 铝合金制作拼缝是否合格 □ 门窗型材下坎排水孔宽度≥8mm，长≥20mm □ 排水孔间距≤500mm □ 铝合金门窗框与墙体内外双侧固定 □ 洞口是否合适，铝合金塞缝宽度不超过25mm，超过是否用细石混凝土浇灌 □ 塞缝是否用1：2干硬性防水砂浆 □ 塞缝的密实程度 □ 塞缝工艺是否两次分段塞缝 □ 塞缝砂浆是否无开裂裂纹 □ 防水材料涂刷厚度大于2mm，宽度超过窗台，并外返到外墙100mm □ 铝合金型材是否贴膜保护，保护膜完好，无损坏 存在问题： 数码照片 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 综合验收意见 施工单位 验收签认 **项目部 监理单位 其他部门 铝合金安装样板由监理组织验收，以一套户型为单位，铝合金样板验收需分框料安装样板验收和完成品两次样板；框料的样板验收时，需留1/2个窗户不要塞缝，其余可塞缝，完成品的样板验收需全部安装和打胶完成，铝合金框料安装样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工，合格项目打√,不合格打×，并记录。
记录编号： 工程名称 合同名称 施工单位 样板施工部位 铝合金安装施工样板确认表（成品）
合同编号 样板施工时间 年 月 日 施工样板 做法：此处由施工单位填写铝合金窗洞尺寸，型材厚度、玻璃指标等一些招标合同技术条件 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点） □ 铝合金是否已经报验收，提交三性检测报告，铝合金进场报验文件编号： 33
欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 □ 门型材主受力杆件壁厚≥2.0mm □ 窗型材主受力杆件壁厚≥1.4mm □ 铝合金门窗固定件点距四角距离≤200mm，间距≤400mm □ 铝合金固定件壁厚厚度≥1.5mm，宽度≥20mm，镀锌件 □ 门窗框料下槛排水高度≥25mm □ 铆钉、毛条、胶条是否合格， □ 榫接处是否打胶 □ 铝框和外墙间，框和玻璃间打胶饱满 □ 打胶质量（宽度和深度≥6mm） □ 外窗窗眉上土建做成品滴水（深、宽≥10mm） □ 外窗窗台泛水坡度合适 □ 型材贴薄膜保护齐全 □ 玻璃双面贴不易污染的薄膜保护 □ 落地门窗下槛有马蹄盖板保护 □ 型材没有污染 □ 门窗开启灵活 □ 门框锁开关正常 □ 已经过淋水试验，无渗漏，淋水试验记录编号： 存在问题： 数码照片 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 综合验收意见 施工单位 验收签认 **项目部 监理单位 其他部门 铝合金安装样板由监理组织验收，以一套户型为单位，铝合金样板验收需分框料安装样板验收和完成品两次样板；框料的样板验收时，需留1—2个窗户不要塞缝，其余可塞缝，完成品的样板验收需全部安装和打胶完成，铝合金框料安装样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工，合格项目打√,不合格打×，并记录。
毛坯装修施工样板确认表
记录编号： 工程名称 合同名称 施工单位 样板施工部位 合同编号 样板施工时间 年 月 日 施工样板 做法：此处由总包单位填写施工质量标准（附我方的毛坯交楼标准） 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点，主要为对照交楼标准） □ 施工样板房的做法和材料是否与交楼标准一致； □ 总包是否已弹好建筑标高1m线，墙体50控制线； □ 给水管是否已做好标识，封堵密实，无渗漏 □ 地漏排水或排水管排水通畅，封堵好 □ 阳台等已贴砖部位排水坡度足够，排水通畅，不积水 □ 阳台、露台等贴转无破损现象，勾缝好 □ 室内已通水； □ 空调孔洞已留设，位置合理 □ 地面清理干净，无垃圾和水泥砂浆 □ 抹灰质量：墙面平整度：±2mm，天花平整度：±5mm，房间地坪：±3mm，一米线误差：±2mm 大小头误差：0.5%，阴阳角方正：2° 空鼓＜4cm, □ 抹灰外观较好、无明显色差和修补现象 □ 砂浆强度足够 □ 洞口处砂浆无碰损现象 □ 墙面踢脚线收口好笔直 □ 铝合金门窗安装无明显问题，开启灵活，成品保护好 34 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 □ 入户木门安装无明显问题，开启灵活，成品保护好 □ 楼梯贴砖和室内标高合理＜3cm □ 阳台栏杆无明显问题，无污染和生锈，成品保护好 □ 阳台部位油漆质量好 □ 阳台立管后平整度和油漆质量完好 □ 烟道无裂缝，排烟口位置合理 □ 煤气管道已埋设到位 □ 电气线盒收口方正 □ 弱点已穿线，面板安装方正 □强电铁丝穿设到位，无作假现象 □ 已通电 存在问题： 数码照片 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 施工单位 验收签认 **项目部 其他部门 要求总包单位需按照我毛坯交楼标准施工一套毛坯交付施工样板房，验收通过后，方可大面积施工，毛坯施工样板由监理组织验收，以一套户型为单位。此样板验收记录和我方的毛坯交楼标准一同存档，合格项目打√,不合格打×，并记录。
监理单位 综合验收意见 木门安装施工样板确认表（成品）
记录编号： 工程名称 合同名称 施工单位 样板施工部位 合同编号 样板施工时间 年 月 日 施工样板 做法：此处由施工单位填写木门门洞洞尺寸，门尺寸、厚度、木门五金件、木门成品保护等一些招标合同技术条件 检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点） □ 木门是否已经报监理验收，进场报验文件编号： □ 门洞洞口尺寸是否和土建核查，并进行了书面移交，移交文件编号为： □ 木门门洞部位是否已喷洒白蚁，验收记录文件编号为： □ 入户门门框和门扇上已留洞考虑门磁位置 □ 入户门底框厚度15~18mm， □ 底框两面已涂刷防腐剂 □ 底框与墙体由夹板垫块固定牢固 □ 底框与墙体缝隙3~5mm □ 土建抹灰收口，塞缝密实 □ 门洞顶有过梁 □ 土建洞口尺寸高宽误差≤±10mm， □ 门垛满足需要 □ 门页底与毛坯地面间距≥35mm，离装修面小于0.5cm高门页三层保护完整 □ 入户门门页最小厚度48mm □ 实木指接密拼门架，开透气槽 存在问题： 数码照片 35 欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 综合验收意见 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 施工单位 验收签认 **项目部 监理单位 其他部门 木门安装样板由监理组织验收，以一套户型为单位，木门样板验收需分门套安装样板验收和完成品两次样板；框料的样板验收时，需留1—2个窗户不要塞缝，其余可塞缝，完成品的样板验收需全部安装和打胶完成，门套安装样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工，合格项目打√,不合格打×，并记录。
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户型砌筑施工样板验收表 编号： 项目 期 栋 户型 户型总数 类 施工单位： 验收日期： 验收项目 □ 进户门洞与门垛、门梁 □ 墙体轴线定位（客厅无明梁） □ 强弱电箱位置合理（h=1.6m）□ 可视对讲位置合理（h=2.0m） □ 开关插座，网络，电视，电话接口，照明灯等位置及数量合理 □ 分体/柜机空调穿墙孔（h=2.1m），插座（h=1.8m），冷凝管、空调板齐全 □ 新风系统 □ 楼面标高与走道、电梯门的标高关系 □ 楼顶客厅坡屋面空间及天窗位置 □ 复核净高≤2.2米空间范围 □ 厨房门洞口 □ 墙体轴线定位 □ 冷热水给水管位置 □ 洗菜盘去水 □ 燃气接口 □ 排烟机插座排烟洞 □ 冰箱空间与插座 □ 微波炉插座 □ 消毒碗柜插座 □ 洗衣机空间与给水头 □ 热水器与进出水 □ 煤气报警与煤气表 □ 厨房地面降板与及排水坡度方向 □ 烟道定位 □ 阳台降板 □ 阳台地漏及排水坡度方向 □ 阳台灯 □ 阳台空调板 □ 房间门洞与门垛 □ 墙体轴线定位 □ 窗洞口与窗台 □ 电话插座 □ 电视插座 □ 网络接口 □ 空调孔、插座、冷凝管与空调板齐全 □ 复核净高≤2.2米空间范围 □ 房间门洞与门垛 □ 墙体轴线定位 □ 窗洞口与窗台 □ 吸顶灯位与线盒 □ 镜前灯与插座 □ 排气扇插座与排气孔 □ 淋浴位与给排水 □ 洗手盆位与给排水 □ 浴缸位与给排水 □ 马桶位与给排水 □ 地漏与侧排 □ 开关与备用插座 □ 地面降板与及排水坡度方向 □ 管道井尺寸及定位 □ 不符合设计与规范要求，需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 □ 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 □ 整改/变更意见： 施工单位 验收签认 工程部 施工单位 复检签认 欧浦置业投资有限公司 项目部 设计要求 进户门门洞尺寸 （多层一般为1000*2300）； 进户门门垛100mm；户内门垛50mm 考虑门框安装对门洞、门垛、门梁的要求 强弱电箱箱位合理（标高1.60m） 家私布置符合风水、风俗习惯 尺寸参考： 冰箱650*750*1400； 洗衣机650*550*900； 热水器150*450*650； 橱柜宽550；吊柜宽350； 厨卫间房门洞800*2200； 主卧不漏明梁且设紧急报警按钮 插座距相邻墙水平距离≦500mm 床头墙两侧插座间距＞床宽1800； 卧室门洞200*2200； 主卫浴缸700*1700*390 卫生间楼板采用降板/沉箱设计 座便器空间＞800； 淋浴间尺寸＞850*900； 淋浴屏或花洒与窗位协调 验收意见 OK/整改/变更 客厅 餐厅 厨房阳台 卧室书房 卫 生 间 其他 综合验收意见 监理单位 欧浦置业投资有限公司 项目设计负责人 监理单位 欧浦置业投资有限公司 项目设计负责人 1、 户型需先砌筑样板间并经甲方、监理验收合格后方允许大面积展开施工；2该户型样板验收表必须后附各户型大样图，一并作为砌体工程进度款支付依据；3甲方参与验收人员必须包括土建、水、电专业工程师及各项目设计负责人。
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工种（工序）间交接质量检查记录表 工程名称 上道工种（工序）名称 移交方自查记录 施工依据及自查意见： 移交工种（工序）重要事项说明： 专业监理工程师检查意见 移交方项目经理（盖章） 专业监理工程师检查意见 总 包 下道工种（工序）名称 承接方检查记录 检查依据及检查意见： 承接方要求返工、改进意见： 承接方项目经理（盖章）
当上道工种（工序）返工、改进后，应重新办理交接手续 38
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外墙淋水试验数据汇总表 项目名称： 第 次淋水 淋水时间从 到 止 单元 栋号 2—4h2h内内出现出现渗渗漏点漏点数 数 4—8h内出现渗漏点数 8—12h内出现渗漏点数 渗水总点数 户均渗其中外水点数 墙为 铝合金门窗周边点数为 已整改点数 剩余点数 备注 要求监理负责将外墙淋水试验检查记录的情况汇总成此表格，各方保留，每次整改后均需记录。
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期外墙淋水试验渗漏记录表 施工单位： 序 号 负责人： 第一次全面淋水 处理方案 监理记录： 淋水复查 记录时间： 年 月 日 第二次全面淋水 淋水部位 楼 栋 T1 单 元 A 末 始 淋水时间 渗漏位置 发生时间 附图 原因分析 淋水时间 结果 原因分析 处理方案 淋水时间 结果 始 1 始 末 始 末 始 末 始 末 2 T2 B 末 3 4 注：若因恰遇下雨而不予淋水，则应特别注明为雨后渗漏记录，并说明雨量（暴雨、大雨、中雨），淋水始末时间则计为下雨时间。
要求总包外墙需做12小时淋水，在淋水过程共4次检查，要求监理公司组织4次淋水检查的记录，此表一式四份，各方存档。 外墙淋水以单元为单位，分别填写此表。此表需长期保留，做为关闭检查记录。
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欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册 蓄水试验数据汇总表 项目名称： 单元 （栋号） 第 次蓄水 蓄水时间从 到 止 2h内出现渗漏点数 2－4 h内出户均渗水点渗水总点数 现渗漏点数 数 其中卫生间漏水 屋面漏水 阳台、露台漏水 厨房漏水 已整改点数 剩余点数 总包签字： 时间： 监理签字： 时间： 项目部签字： 时间： 铝合金安装单位签字： 时间： 要求监理负责将蓄水试验检查记录的情况汇总成此表格，各方保留，每次整改后均需记录。
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工程名称： 蓄水部位 蓄水开始时间 0-2h 屋面、厨房、卫生间、阳台、露台蓄水试验记录表
渗漏出现时间 2-4h 4-12h 12-24h 监理公司： 时间： 24-48h 渗漏情况描述 整改关闭情况 单元 总包： 时间； 工程部： 时间： 防水施工单位： 时间： 要求总包和防水分包单位分别作结构和防水的二次蓄水试验，蓄水时间48小时，要求监理公司组织5次蓄水检查的记录，此表1式4份，各方存档。 蓄水以单元为单位，分别填写此表。此表需长期保留，做为关闭检查记录。
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屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表
工程名称： 施工单位： 试验日期： 试水方法 图号 工程试验部位及检查情况记录表 试验 结论 签证栏 总包项目经理 专业监理工程师 专业工程师 工程试验部位及检查情况记录栏中应注目排水设计坡度、蓄水时间、蓄水深度、管道周围渗漏情况、排水后积水情况等，防水层蓄水需注目防水做法 屋面未做防水前，由总包组织做结构蓄水试验验收，防水层施工后，由防水分包单位做蓄水试验验收，监理和专业工程师必须参加验收，要求100%验收和记录。
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地下室防水效果检查记录表
工程名称： 施工单位： 验收日期： 试水方法 图号 工 程 检 查 情 况 试验 结论 签证栏 总包项目经理 专业监理工程师 专业工程师 工程试验部位及检查情况记录栏中应注目排水设计坡度、蓄水时间、蓄水深度、管道周围渗漏情况、排水后积水情况等，防水层蓄水需注目防水做法 基层未做防水前，由总包组织做结构蓄水试验验收，防水层施工后，由防水分包单位做蓄水试验验收，监理和欧浦置业投资有限公司 项目工程师必须参加验收，要求监理100%验收和记录，专业工程师抽查不小于50%。
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厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表
工程名称： 施工单位： 试验日期： 试水方法 图号 工程试验部位及检查情况记录表 试验 结论 签证栏 总包项目经理 专业监理工程师 专业工程师 工程试验部位及检查情况记录栏中应注目排水设计坡度、蓄水时间、蓄水深度、管道周围渗漏情况、排水后积水情况等，防水层蓄水需注目防水做法
基层未做防水前，由总包组织做结构蓄水试验验收，防水层施工后，由防水分包单位做蓄水试验验收，监理和专业工程师必须参加验收，要求监理100%验收和记录，专业工程师抽查不小于50%。
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住宅中间移交验收记录表
房号： 组团 单元 房号 记录编号： 检查人： 时 间 年 月 日 项 目 主要检查内容 1. 墙面平整度、空鼓、裂缝、阴阳角 2. 地面平整度、空鼓、标高控制 3. 天花平整度、方正、阴阳角 4. 大小头、窗台石 5. 电气线盒收口、标高、平直度 6. 水管口标高、出墙深度 7. 地漏、排水口的通畅、口封堵 8. 门洞口、墙垛尺寸 9. 墙壁空调洞口位置、标高 10. 室内卫生清理 1. 建筑1M控制线 实 体 关 键 功 能 性 指 标 2. 外墙、铝合金窗框渗漏情况 3. 卫生、厨房、阳台蓄水渗漏情况 4. 工作阳台/生活阳台排水坡度试验 5. 给水管道试压、通水、渗漏情况 6. 排水管道闭水、灌水通畅，保护情况 7. 给排水管道走向的油漆划线 8. 顶层住宅屋面闭水渗漏情况 软 体 资 料 1. 给排水管道试压、灌水试验记录 2. 卫生间、厨房蓄水试验记录 3. 天面蓄水试验记录 主要问题描述 实 体 观 感 性 指 标 装修承包商意见： 工建承包商意见： 监理公司意见：检查情况/土建承包商整改完成情况： 结论： 装修承包商确认： 日期： 日期： 日期： 日期： 会 签 确 认 土建承包商确认： 监理公司确认： 业主工程师确认： 第一联：装修承包商 第二联：土建承包商 第三联：监理公司 第四联：业主
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装修房屋模拟验收记录表 项目名称： 房间： 组团 单元 房号 专业分工 □ □ □ 功能性检查 □ □ □ 验收事项 通水 通电 可视对讲系统正常 居家报警系统正常 土建无渗漏和给排水无滴漏现象 排水通畅、无倒坡和积水现象 检查人： 时间： 问题描述 木门 □ 饰面板颜色、纹路一致，无划痕、缺漏、磕伤、污染等； □ 木门门套线与墙体结合是否存在裂缝等； □ 开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音；暗门链是否起作用； □ 门锁把手是否有保护膜； □ 胶条平顺； □ 小五金配件（门锁、门吸、门铰、猫眼等）齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等； □ 是否存在渗漏，是否有泄水口，窗框周边打胶饱满； □ 靠接部位，锚钉部位等是否有打胶； □ 五金件（执手，勾锁，滑轮，限位器等）齐全，使用功能正常，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等； □ 推拉门推拉顺畅； □ 窗扇开启顺畅； 铝合金 □ 水龙头，花洒安装牢固端正、开关自如，表面无损伤、锈蚀；出水流速及水量正常，无滴漏现象； □ 浴缸无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等，周边打胶饱满；淋浴门动作自如，周边打胶饱满； □ 马桶盖板安装，水箱进水阀启闭自如不渗漏，周边打胶饱满，无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等； □ 卫生间，阳台排水顺畅，无导坡积水，地漏不被覆盖； □ 灯是否亮，位置是否合理，开关周边收口是否平整，高度是否合理，无污染 □ 插座是否通电，位置是否合理，成排安装的开关高度应一致高低差不大于2 ㎜；同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜；并列安装相同型号的插座高低差不应大于1㎜；左零右火上保护接线正确，无污染 □ 排气扇开闭自如 □ 配电箱盖无污染生锈，断路器没有内陷； 给排水 电器 47
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□ 淋浴门动作自如，周边打胶饱满；五金件（滑轨，执手等）齐全，使用功能正常，无松脱、晃动、橱柜，卫生磨损、划伤、锈迹等； 间台面，镜□ 橱柜台面平整光亮，磨边圆滑美观，接缝平直紧柜，淋浴门 密、打胶完好、手感平滑，无裂缝、缺损、滑痕、磕伤、污染等 □ 煤气软管预留孔大小、位置适当。 □ 栏杆高度1.10米； □ 木扶手安装牢固，无开裂、无缺损、划伤、固定栏杆，扶 件完好、拼角顺平； 手，空调洞，□ 铁件是否有生锈，变形，断开等； 层高 □ 空调洞位置是否合理，有无排水立管遮挡空调洞现象，前后空调洞是否前高后低； □ 测量具体层高数据； □ 墙地砖没有空鼓，缺棱掉角等； □ 墙地砖没有过大翘曲、色差、大小头等‘ □ 墙地砖接缝顺直，接缝填嵌密实、平直、宽窄一致； □ 墙身天花油漆验收一致，无色差，无透底，无漏刷，无流坠，无污染等 □ 墙身天花无裂缝；阴阳角顺直方正 □ 吊顶整体完好，安装牢固，表面平整，颜色均匀，线角顺直方正，与梁底接缝无开裂； □ □ □ □ □ □ □ 无污染，划痕，崩角等 无大小头 色泽同一性 预留置伸缩，不允许木板起伏 接缝、钉口要按规范处理 拼缝密实 成品保护到位 墙地砖 天花墙身 涂料 木地板 □ 踏步砖没有空鼓、缺棱掉角等； □ 墙身无裂缝，阴阳角顺直方正，滴水线清晰； □ 栏杆木扶手安装牢固，无开裂、无缺损、划伤、固定件完好、拼角顺平； □ 栏杆铁件是否有生锈，变形，断开等； □ 窗开启自如； □ 首层杂物间隔栅； □ 阳台水管后墙面面油漆平整，水管无污染； □ 热水器和强电插座、煤气表等位置合理。 阳台等公共部分 此表需按照每户单独记录存档，形成每户记录； 此表作为监理和项目部组织的对装修房屋模拟验收表格，同时也做为装修单位移交前的自检表格。
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装修房屋移交验收表 房号： 组团 单元 房号 时间： 年 月 日 功能性： 客 厅 、 餐 厅 大阳台 存在问题 □ 通水 □通电 □可视对接正常 □居家报警正常 □ 土建无渗漏和给排水无滴漏现象 □ 排水通畅 □地面无倒坡和积水现象 □ □ □ □ 地砖 □踢脚线 天花墙面 □石膏角线 入户门 □门吸 □门锁 大厅铝合金推拉门 □推拉门执手 □锁扣 铝合金窗 □执手 □ 阳台外墙墙面 □栏杆 □晾衣架 □ 阳台地砖 □阳台地砖导坡 □ □ □ □ 橱柜 □台面板 □碗柜 □垃圾桶 抽油烟机 □烟管 □止逆阀 煤气灶 □铝合金平开门 墙面砖 □地面砖 厨房 土 建 类 主卧室 □ 墙面涂料 □石膏角线 □木地板 □木地板踢脚线 □ 铝合金窗（门） □窗台石 □ 主人房阳台地砖 □阳台地砖导坡 □栏杆 □阳台外墙涂料 □ 房间门 □门吸 □门锁 □ 镜柜 □镜子 □毛巾杆 □纸巾盒 □ 墙面涂料 □石膏角线 □木地板 □木地板踢脚线 □ 铝合金窗（门） □窗台石 □ 房间门 □门吸 □门锁 □ 镜子 □毛巾杆 □纸巾盒 □ 热水器 □栏杆 □地砖 □墙面外墙涂料 □ 客厅空调洞口 □主卧室空调洞 口儿童房空调洞 口客户空调洞口 □ 阳台空调洞口 □其他空调洞口 □ 空调排水管 □ 厨房洗菜盆（水龙头、链堵、去水、龙头角阀、软管等） □ 厨房地漏（地漏盖） □ 洗衣机龙头 □热水器（本体、软管、角阀） □ 给水龙头 □地漏（地漏盖） □ □ □ □ 连体马桶（水箱配件、给水角阀、软管） 浴缸（含链堵等） □浴缸花洒（龙头、软管、花洒） 洗手台盆（水龙头、链堵、去水、龙头角阀、软管等） 地漏（地漏盖） 主卫 次卧室 公卫 工作阳台 给 排 水 设 施 类 空调 厨房 工作阳台 生活阳台 主卫生间 49
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次卫生间 □ 分体马桶（水箱配件、给水角阀、软管） □ 淋浴花洒（龙头、软管、花洒） □ 洗手台盆（水龙头、链堵、去水、龙头角阀、软管等） □ 工作阳台煤气表（本体、阀门、抄表模块） □热水器煤气接驳阀门 □ 厨房煤气管道（阀门、甩口） □ □ □ □ □ □ □ 客厅住户配电箱 客厅灯、餐厅灯、客厅双联双控开关 客厅空调插座（带开关） 客厅强电插座1 □客厅强电插座2 □客厅强电插座3 客厅强电插座4 □客厅强电插座5 □客厅强电插座6 生活阳台灯 □生活阳台灯开关 客厅网络插座过路盒盖板 煤气 客 厅 、 餐 厅 厨房 □ 厨房冰箱插座 □厨房排油烟机插座 □厨房微波炉插座 □厨房消毒碗柜插座 □厨房备用插座1 □厨房备用插座2 □厨房灯 □ 卧室灯 □卧室过道灯（衣帽间灯） □主卧室灯单联双控开关 □ 主卧室空调插座 □主卧室强电插座1 □卧室强电插座2 □ 卧室强电插座3 □卧室强电插座4 □ 卧室灯 □次卧室开关 □卧室空调插座 □ 卧室强电插座1 □卧室强电插座2 □ 卧室灯 □卧室灯开关 □卧室空调插座 □ 卧室强电插座1 □卧室强电插座2 □ 卫生间吸顶灯 □卫生间镜前灯 □卫生间排气扇 □ 卫生间插座 □卫生间开关 □ 洗衣机插座 □热水器插座 □煤气抄表 □煤气弱电过路盒盖板 □ 门铃按钮 □入户门门磁（门扇、门框） □客厅可视对讲主机 □ 客厅报警按钮 □客厅红外线 □主卧室报警按钮 □厨房煤气报警探测器 □ 客厅电视插座 □主人房电视插座 □ 客厅电话插座 □主人房电话插座 □儿童房电话插座 □ 主人房网络插座 □儿童房网络插座 主卧室 电 气 设 施 类 次卧室 儿童房 卫生间 工作阳台 可视对讲安防系统 电视 电话、网络
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进度款申请封面
工程 年 月份进度款申请书
工程名称：
施工单位：（加盖公章）
建设单位：
送审造价：
编制人：
监理单位审核人及审核意见：
工程部土建工程师审核人及审核意见：
工程部经理审核人及审核意见：
送审日期：
审核日期：
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工程/项目款申请表 致：韶关市欧浦置业投资有限公司 我公司承揽的 工程/项目，合同编号： ，合同价为： 元。工程/项目进展情况如下，请予审查工程/项目款支付申请表及支付工程/项目款项。 1、本月进度： 元。 2、开工累计进度： 元。 3、已到帐预付款： 元，占合同价 %。 4、已到帐进度款： 元，占合同价 %。 5、本次申请支付工程/项目 款（进度/预付）： 元。 支付到我单位开户银行: 账号: 上。 承揽单位：（盖章） 项目负责人： 日期： 年 月 日 以下由韶关市欧浦置业投资有限公司及监理公司审查： 现场工程师审核意见(质量、进度)： 总监理工程师意见(监理公司)： 工程部审核意见： 预结算部审核意见： 副总经理审批意见：
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付款申请报告
请选择申请付款的种类，在括号中打“√”,并填入相关内容。 一： （ ）预付款
兹由贵司与我司签订《 》 合同，依据合同 条规定，现申请支付本月进度款 元，大写： （ ），特此申请。
二： （ ）工程进度款（包括装修款）
兹有贵司与我司签订的《 》 合同，依据合同 条规定，现申请支付本月进度款 元，大写： （ ），特此申请。
三： （ ）材料进度款
兹有贵司与我司签订的《 》 合同，我公司本次到货情况见《材料设备验收清单》。依据合同 条规定，现 申请支付本月货物进度款 元，大写： （ ），特此申请。
四： （ ）结算款
兹有贵司与我司签订的《 》 合同现已完工，合同价款为 元，我公司申请结算报价为 元。依据合同 条规定，贵司应该支付至结算总价的 %。特此申请。
五： （ ）保修款
兹有贵司与我司签订《 》 合同，保修期已满，依据合同 条规定，贵司应该支付保修金 元。特此 申请。
经办人： 联系电话：
我单位收款银行、账号资料如下： 收款单位： 收款银行： 收款帐号：
若以上资料有误，由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
单位名称：（盖章） 日期：
本月其它款项支付汇总表 承建商： 申报月份：自 年 月 日到 年 月 日期间 序号 发生时间 工程扣款通知单号 工程违约索赔单号 工程奖励通知单号 主要内容 金额 专业 工程扣款通知单 1 53
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2 3 4 5 工程奖励通知单 1 2 3 4 5 工程违约索赔通知单 1 2 3 其它款项文件 1 2 3 合计： 扣款通知单_______份，总计金额____________ 工程违约索赔通知单__________份，总计金额__________ 工程奖励通知单__________份，总计金额___________ 其它款项文件____________份，总计金额____________ 以上几项合计金额为：____________________ 承建商签字盖章 监理工程师审核： 业主主管工程师审核： 工程部经理审核： 工程总监审核： 54
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汇总表 合同名称 序号 1 2 3 4 5 合计 报送日期 报送单位 报价超出审核价 容许范围 超出容许范围 超报费用 项目专业工程师初审价格： 审核时间： 施工单位签署：（项目经理或其授权代表签署） 报送时间： 项目 结算书计价清单 签证结算汇总 甲供材料 总包管理费 奖励、扣款、罚款单 广州欧浦置业投资有限公司 合同 送审金额（元） 审核金额（元） 审核合价减去超报费用： 备注 造价师签署： 审核时间：
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甲供材料供货明细表 工程名称： 合同编号： 甲供材料名称： 供应商名称： 甲供材料供应情况和使用情况汇总如下： 序号 送货时间 第一次进货时间 第二次进货时间 。。。。 合计进货数量 合同总量 （清单总量） 与合同偏差 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 总包单位盖章： 时间： 项目材料员审核： 审核时间： 主管工程师审核： 审核时间： 项目专业工程师审核： 审核时间： 总包对每个甲供材料供应商的材料单独填写此表格 56
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设备材料（供货）价格清单
记录编号：
项目名称： 材料设备名称： 验收时间： 序供货品名 型号 规格 单位 数量 单价 金额 备注 号 本 页 小 计 合计 供货单位对以上内容确认无误。 经办人签名： 单位（盖章） 欧浦置业投资有限公司 工程部 经办人签名确认： 时间： 填写说明：1、表中货名、数量等要与《设备材料验收单》一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。
2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件，相对应的《设备材料验收单》原件及接货后因某种原因又退货的退货清单原件。本清单需与《设备材料验收单》配套使用。不得单独使用。 4、本表单一式三份，由供货单位直接送至欧浦置业投资有限公司 工程部审核，欧浦置业投资有限公司 存一份，返回供货单位二份。
设备材料验收单
记录编号：
项目名称： 材料设备名称： 验收时间： 供货单位（盖章）： 收货单位（盖章）： 送货人： 负责人： 收货人： 项目负责人： 监理单位（盖章）： 深圳市房地产有限公司（项目盖章） 经办人： 验收人： 总监： 甲方是否参加验收：是 □ 否 □ 交货地点 交货时间 品名 型号 规格 小计 数量 备注 验收结果： 1、合格 □ 2、不合格 □ 不合格处理： 1、退货 □ 2、降级使用 □ 3、违约索赔 □ 4、单价下调 □ 57
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填写说明：1、各单位应在接到本单后二个工作日内完成审核。
2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由欧浦置业投资有限公司 地产现场工程师参与验收。
3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。 4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。 甲供材料供货明细表 工程名称： 合同编号： 甲供材料名称： 供应商名称： 甲供材料供应情况汇总如下： 单价1 单价2 验收 送货情况 单号 规格1 规格2 第1次 单位1 第2次 第n次 第1次 单位2 第2次 第n次 单位n 合计供货数量 合计供货价格 总价： 材料供应商盖章： 项目材料员审核： 报审时间： 审核时间： 单价3 规格3 单价4 规格4 单价5 规格5 单价6 规格6 项目专业工程师审核： 审核时间： 材料供应商需按照每个供货商建立台帐，汇总得到总供应情况，材料验收单必须编号，存档2份原件，其中1份申请进度款时使用，1份申请结算款使用。
主管工程师审核： 审核时间： 甲供材料进场申请表
致： 项目管理部 日期： 年 月 日
根据我司工程计划，需贵司于 年 月 日前，供应以下材料，具体材料计划见下表： 序号 材料名称 规格型号 单位 供应量 使用部位 备注 涂料需指明色号 以上材料到场后请通知 我方收货人： 联系电话：（手机）
承包商（盖章） 项目经理签字：
年 月 日
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抄送： 项目监理部
韶关市欧浦臵业投资有限公司 主题： 预结算管理手册
批准部门：董事长 发布部门：董事长办公室 主送：总经理、副总经理 抄送： 各部门
第七章 工程预结算编制及审核作业指引
一、 目的
为实现工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过科学有效的预结算工作，合理有效地控制工程造价，提高工程效益，制定本管理办法。
二 、适用范围
韶关欧浦臵业投资有限公司（以下简称：公司）工程项目的投资估算;所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的设计变更、现场签证、工程索赔等需确定费用的审核工作。
三、术语和定义 （一）目标成本：在不同阶段根据当时所持有信息所制订的项目开发成本计划，目标成本是项目在开发过程中成本控制的依据之一。目标成本形式：根据年度开发计划按照各部门职能划分，核算出的各项成本支出目标或费用间接控制指标目标。
（二）预算：即施工图预算，指根据施工图纸、施工范围、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算工程量和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。
（三）结算：指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、设计变更及现场签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价的经济文件。
四、职责
（一）预（结）算部
预算部由招投标领导小组直接独立管理，直接对招投标领导小组负责，必须做到公平、客观、公开。预算部主要工作包括：1.项目预算造价；2. 项目工程款的结算与支付3.工程成本控制；4.项目竣工结算；5.参与公司决策和其他管理活动；6.专业化提升。具体细则见《部门职能说明》中预算部职能。
（二）其中工程部需配合处理的有:
1.负责提供可供预算的有效工程施工图纸、施工范围、工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。
2.负责核实签证工程量，负责工程设计变更和签证，并报预（结）算部复核。 3.负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性。
4.工程结算时:相关项目负责人及工程总监在施工单位提交的《结算申请报告》上签名并填写《工程结算审批表》中一审情况。 5.将工程结算资料移交预（结）算部审核。
五、工作程序
（一）工程预（结）算工作的一般规定
1.施工图预算可由公司自行编制，也可以委托造价咨询机构编制；委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上（含乙级）资质证书。
2.委托造价咨询机构编制工程预结算，在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明。
3.工程部应整理齐全工程预结算工作所需的必备资料，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人负责进行分类、装订、存档；工程预结算工作的必备资料主要包括：
（1）招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）；
（2）工程合同（包括合同审批表）；
（3）施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、施工日志、监理日志及各种会议纪要；
（4）双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书、奖励单、处罚单;
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（5）工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；
（6）其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 4. 工程预结算按《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）划分专业，共划分为建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程及矿山工程。
（二）工程结算注意事项：
1.《结算申请报告》中需有工程总监的意见及签名； 2.《工程结算审批表》中各项内容必须填写完整；
3.结算书中明确存在合同外增减工程的，需有项目部或设计部相关人员签字，并有相应部门经理签字，审批权限按现场签证制度和设计变更权限处理；
4.现场签证和设计变更单公章及签字不全，无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算；
5.在结算工作进行前，预（结）算人员应至少阅读一遍合同，重点复核：工程竣工验收报告、工程内容、结算方式、结算时间、质保金、工期和质量奖罚等；
6.对提供工程结算文件中存在易产生歧义、表示不清晰或资料不齐的文件，退回经办人；
7.结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定,由工程部组织施工单位上报,预结算部则参照定额和市场合理低价报招投标领导小组进行确认,确认后的表格按《工程内容计价核准表》执行。
（三）非主体建筑安装工程预算编制及审核程序
1.设计部提供详细的施工图，工程部结合现场实际情况确定施工方案，承包方编制工程预算书，由预（结）算部负责编制及审核预算，副总经理批准，10万元以上的预算须招投标领导小组批准。
2.工程预算确定后，预（结）算人员应在审核后的预算书封面上签字，并申报财务部、副总经理、总经理复核和批准。
3.工程预算价经公司批准后，招投标领导小组依据审定价签定工程施工合同，并将审定后的工程预算书作为合同附件。
（四）主体建筑安装工程预算编制及审核程序 1.设计部提供施工图，工程部结合现场实际情况确定施工方案，由咨询公司按施工图纸、施工组织设计、相关合同编制并审核施工图预算。
2.咨询公司确定工程预算后，预（结）算部复核完毕，送财务部存档。 （五）非主体建筑安装工程结算编制及审核程序
1.工程部确认并审查竣工结算资料。完整的结算书包括:结算书(含计算式)、合同、竣工图及竣工资料、竣工验收证明、签证单及其指令文件; 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表;有扣款的工程,提供有效的扣款单；
2.工程部审查完毕(含内部复审)，对符合结算条件的工程,在施工单位提交的《结算申请报告》上签名并填写《工程结算审批表》中一审情况,然后送预结算部审核；
3.预结算部相关一审工作人员根据以上资料，编制并审核非主体建筑安装工程结算,并填写《工程结算审批表》中一审结算情况；
4.预（结）算部二审工作人员对结算进行二次审核；审核完毕后填写《工程结算审批表》中二审结算情况；然后交由工程部部资料员,按公司制度会签；
5.《工程结算审批表》会签完毕后,由预结算部填写《结算造价确认书》,并交由甲乙双方法人代表(或其授权人、代理人)签字盖章后生效；
6.生效后的结算工程给予办理付款申请,并严格按照合同条款审批支付。 （六）主体建筑安装工程结算编制及审核程序
1.工程部确认竣工资料,竣工资料包括：工程预算、承包方所报结算、备忘录、竣工图、现场签证、设计变更、施工日志、监理日志及各种会议纪要等合同规定可作为结算依据的资料。
2.工程部审查完毕(含内部复审)，对符合结算条件的工程,在施工单位提交的《结算申请报告》上签名并填写《工程结算审批表》中一审情况,然后送造价咨询公司。造价咨询公司根据以上资料，编制并审核主体建筑安装工程结算,并填写《工程结算审批表》中一审结算情况。
3.预（结）算部对造价咨询公司审核后的结算进行二次审核；审核完成后填写《工程结算审批表》中二审结算情况；然后交由工程部资料员,按公司制度会签。
4.《工程结算审批表》会签完毕后,由预结算部填写《结算造价确认书》,并交由甲乙双方法人代表(或其授权人、代理人)签字盖章后生效。
5.生效后的结算工程给予办理付款申请,并严格按照合同条款审批支付。
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第八章 非主体建安工程预结算管理流程
非主体建安工程预结算管理流程 投标单位 工程部 预（结）算部 财务部 副总经理 总经理 开始 预 算2提供 1 3标底编结束 阶预算书 施工图 制及审核 预算书 段 4内部 财务部 6审批 复 核 留底 5审批 决策 留底 ∨ ∨ 1提供 2汇总竣3复核结∨ 算资料 结算书 工资料并确认 并确认 4一审 开始 审核结 算造价 结 结束 算5二审审阶核结算 段 造价 存档 主体建安工程预结算管理流程(流程说明见附件一) 投标单位 工程部 预（结）算部6预（结） 财财务部务部 副总经理 8总经理审批 算部主管签字 存档 7审批 决策 61
第九章 主体建安工程预结算管理流程
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预算阶段 ∨ ∨ 开始 3咨询公 司编制及复核预算 4预（结） 算部复 核、存档 结束 6审批决策 第十章 预结算流程说明 流程名称:预结算部预算管理流程说明 流程编号:YJS-001 2提供 1施工图 预算书 财务部 5审批 留底 结束 3咨询公司 汇总结算资 料并确认 4咨询公 司一审审核结算造 价 5预结算部二审审核结算造价 1提供 2汇总竣 工资料∨ 结算书 并确认 开始 结算阶段 流程拥有者: 存档 预结算部 6预（结）算部主管签字 财务部 复核 7审批 8审批 决策 责任部门流程步骤 工作内容的简要描重要输入 述 门 重要输出 /辅助部责任人 表章 相关备注 62
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工程部根据设计单位提供的施工图纸1 组织相关单位进行会审 施工图,会审意施工图纸 施工图,会审意见,变更及工程部 图纸答疑,施工范围及要求 工程总监 投标单位投标预算书 /招投标小组 见,变更及图纸2 编制预算书 答疑,施工范围及要求 造价咨询施工图,会审意预结算部/造价咨见,变更及图纸询公司编制标底预3 算书或根据投标预及要求;投标预算书审核该预算 算书 用 最终定稿的预复核审核后的预算4 书 5 6 公司决策层审批 公司决策层审批 书 同使用) 合同预算书 合同预算书 审批结果 决策点 决策层 决策层 副总经理 总经理 审核后的预算算书(供签合预结算部 主管 答疑,施工范围书 询公司 装工程适审核后的预算/造价咨主管 体建筑安预结算部作针对主公司的工流程名称:预结算部结算管理流程说明 流程编号:YJS-002 流程拥有者:预结算部 流程步骤 工作内容的简重要输入 要描述 重要输出 辅助部门 人 责任部门/责任相关表章 备注 63
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符合结算条件的工程,施工单竣工图纸位按竣工图纸1 及竣工资料编竣工资料 制结算书并整理竣工资料 工程部审核竣工资料是否完2 整,该工程是否符合结算条件 预结算部/造价预结算部/咨询公司复核3 结算书内容是否完整 针对施工单位一审完成上报的结算书4 进行第一次审核 针对一审完成5 后的结算书进行第二次审核 预结算主管复6 核二审结算书 书 公司决策层审7 批 公司决策层审8 批
二审结果 决策点 决策层 理 二审结果 审批结果 决策层 经理 总经 副总 后的结算审批结果 预结算部 主管 一审完成后的结算书 二审完成二审完成工程结算后的结算书 预结算部 主管 审批表 算书 书 司 程适用 报送的结后的结算造价咨询公主管 审批表 体建筑安装工预结算部/工程结算的工作针对主算书 算书 司 程适用 造价咨询公司报送的结报送的结造价咨询公主管 体建筑安装工的工作针对主造价咨询公司算书 算书 报送的结报送的结工程部 总监 审批表 工程工程结算 料) 及完整的的竣工资施工单位 书(含完整 报告 结算申请 报送结算64
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第十一章 工程现场签证工作流程及《现场签证单》
一、工程现场签证工作流程 （一） 目的：
1. 使现场签证的工作更加规范化，明确职责，提高工作效率。 2. 适用范围：韶关欧浦臵业投资有限公司开发的所有房地产项目。
（二） 现场签证的资料要求：
现场办理的签证资料必须完全具备但不仅限于以下条件: 1. 签证来源及分类：
(1) 设计变更导致的拆除或返工。
由此引起的签证必须注明相关设计变更的编号及变更主要内容。 (2) 公司工程部发出的零星工程委托。
由此引起的签证必须附有零星工程委托单原件(合同范围外)或工程联系单（合同范围内未包干部分）原件。
(3) 合同规定实测工程量。
由此引起的签证必须在“原因”一栏中注明“实测合同”。
2. 签证单上必须由工程部工程师注明准确完成时间。一般来说，施工内容完成后，施工单位必须在三天之内或相应的工程内容隐蔽前填写签证单报监理工程师及公司工程部确认；然后报送预算部审核并按签证单上栏目会签;如无特殊理由，应在一周内签署完意见后交由工程部返回施工单位一份。超过以上期限的签证一律无效。
3. 监理及工程部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不准直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认单和签证单都需经工程部负责人核准后方为有效。
4. 如果签证单附有施工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。可以不对工程量进行确认，由预算部按照图纸核算工程量。
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5. 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它不可复核的项目时，则应由工程部工程师及预算部工程师共同现场认定。
6. 如果签证单不满足以上要求，则不予结算，不计费用。
7. 签证发生的金额放在该项对应的合同下结算,但可作为支付进度款的依据。
（三）
补充说明:
1. 签证总金额在 10000 元以下的，按现场专业经办人——工程总监—— 预结算部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
2. 总金额超过 10000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。 3. 当发生设计变更或者因现场施工需要出现合同范围内外增加或减少工作内容的,必须由工程部提供图纸及资料交由预算部预核算。以下情形必须签订补充协议：1、原合同总价在100万元以上，增加工程预算总额超过原合同造价5%的；2、原合同总价在10万元以上100万元以下（含100万元），增加工程预算总额超原有合同造价10%以上的；3、原合同总价在1万元以上10万元以下（含10万元），增加工程预算总额超过原合同造价15%的。
4. 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，预结算部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
提出的修改意见：1.第（三）项的第2点应该取消，同第3点矛盾。
2.此部分建议调整为：以下情形必须签订补充协议：1、原合同总价在100万元以上，增加工程预算总额超过原合同造价10%的或增加额在15万以上(取较大值)；2、原合同总价在10万元以上100万元以下（含100万元），增加工程预算总额超原有合同造价15%以上的；3、原合同总价在1万元以上10万元以下（含10万元），增加工程预算总额超过原合同造价15%的。
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工程现场签证单
工程名称： 对应合同编号： 流水号： 增加工程位臵、范围： 签证完成日期 小写： 签 证 申 报 金 额 大写： 签 证 内 容 及 工 程 量 计 算 施工单位（盖章）： 明 项目经理： 细 监理确认工程量 以下内容由建设单位填写 现场工程师确认工程量 工程总监审核 造价审核 副总经理审核 总经理 审核 证。
2、监理工程师、现场工程师请确认变更/指令下发前现场是否已按原图纸内容施工，并注明。若已施工，请描述清楚具体范围及工程量。
3、施工单位应在完工后三天内或相应工程内容隐蔽前报送签证单于我司工程部. 4、所有签署人签名时均需注明日期。
审 核 金 额 小写： 大写： 注： 1、施工单位申报签证必须附上设计变更或甲方工程师签字要求增加（更改）的书面依据及相关计价文件，否则将视为无效签
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第十二章 进度款支付管理流程及《工程款申请表》
进度款支付管理流程
承包商申报本期进度款（达到合同约定进度），其中包含工程款申请表,合同复印件,相关资料.
工程部现场工程师接到监理报送的进度款
申请后,复核该工程的质量及进度,并加具
意见,然后交由工程总监审批,审批完毕后
报送预算部（3天内）
预算部相关人员严格按照该工程合同中进
度款支付条件审核、批准,然后交由公司副
总经理批示.（3天内） 监理审核该进度申请是否合理,合理的申请则报送甲方工程部（2天内）
副总经理审核批准 68
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工程/项目款申请表
致：韶关市欧浦置业投资有限公司 我公司承揽的 工程/项目，合同编号： ，合同价为： 元。工程/项目进展情况如下，请予审查工程/项目款支付申请表及支付工程/项目款项。 1、本月进度： 元。 2、开工累计进度： 元。 3、已到帐预付款： 元，占合同价 %。 4、已到帐进度款： 元，占合同价 %。 5、本次申请支付工程/项目 款（进度/预付）： 元。 支付到我单位开户银行: 账号: 上。 承揽单位：（盖章） 项目负责人： 日期： 年 月 日 以下由韶关市欧浦置业投资有限公司及监理公司审查： 现场工程师审核意见(质量、进度)： 总监理工程师意见(监理公司)： 工程总监审核意见： 预结算部审核意见： 副总经理审批意见： 此表不得涂改
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第十三章 相关表格
一、结算申请报告
工程
结算申请报告
致韶关市欧浦臵业投资有限公司：
在贵司的配合下，我方已完成《 工程》要求的工作内容，并通过贵司的竣工验收，现申请本工程的结算，同时附上竣工结算书（一式肆份），其中申请结算金额为￥ 元（大写： ），望本结算尽快得到贵司的审批。
特此申请。
申请单位：
申 请 人：
申请日期： 年 月 日
建设单位意见：
70
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二、工程结算审批表
版 号: 韶关市欧浦臵业投资有限公司 Shaoguan Europol Real Estate Investment Co., Ltd. 2009年6 版本生效日期: 月18日 工 程 结 算 审 批 表 一、基础信息 工程名称 合同编号 合 同 造 价 二、审核信息 1、一审情况 工程完工时间 2、一审结算情况 施工单位报审 金额 核减原因 一审金额 核减 金额 核减率 结算资料完成日期 工程经办人 工程总监 施工单位 合同名称 一审结算审核说明 3、二审结算情况 二审金额 核减原因 核减金额 一审经办人 核减率 二审经办人 二审结算审核说明 预结算部主管 会签栏 副总经理 总经理 董事长 71
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三、结算造价确认书
编 号：韶关市欧浦臵业投资有限公司 SGOP-YS-JSQR-2009- 版 号：A/1 Shaoguan Europol Real Estate Investment Co., Ltd. 竣工结算造价确认书 工程名称 合同编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 结算项目名称 合同造价 施工单位报送结算造价 双方确认最终审定结算造价 其中应扣款项 已付工程款 甲方垫付款 工程水电费 代购材料、设备费 代购物业所投入工费用 零星返修工程费 扣（罚）款 总包配合费 其他费用（房款） 保修金 （5%） 应付余款（3-4~15） 施工单位 合同名称 金额（元） 备注 双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此确认。 注：本确认书与本工程《竣工结算书》构成一套完整竣工结算资料。 代理人：（签字并盖公章） 日期： 施工单位： 建设单位： 韶关市欧浦臵业投资有限公司 代理人：（签字并加盖公章） 日期： 72
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四、工程内容计价核准表
韶关市欧浦臵业投资有限公司
Shaoguan Europol Real Estate Investment Co.,Ltd
工程内容计价核准表
No.:
工程名称: 对应合同编号: 序号 项目名称 计量单位 数量 综合单价(元) 备注 建设单位:韶关市欧浦臵业投资有限公司
经办人签名:
采购小组签名:
施工单位:
项目经理部负责人签名:
, 必须与设计变更或甲方工程师书面指令相对注:1、本表用于工程变更及新增项目单价需待定的情况
应。
施工单位项目负责人签字确认后才能作为计价2、本表必须由采购小组三名及三名以上成员签字、
依据。
3、本表仅作为计价依据，施工单位需凭设计变更或甲方工程师书面指令进行施工。
4、本表建设单位、施工单位各一份，抄送项目监理部。
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工程监理管理奖惩制度
一：例会奖惩制度
1：项目经理迟到罚100元，缺席罚300元。 2：项目工程师，工长迟到罚50元，缺席罚150元。 二：现场质量奖惩制度
1：对监理工程师或甲方书面指令未执行，罚500元。 对业主的的书面指令未执行，罚500元
2：对监理工程师或甲方书面指令未及时回复，罚200，对业主的的口头指令未执行，罚200元 3：未经监理工程师或甲方书面指令同意或验收，擅自进行隐蔽或施工，除按相关文件执行外，每次罚500元。
4：现场施工过程中，发现有违反国家强制性条文的行为，每次罚500元。 三：安全文明施工奖惩制度
1：现场施工人员未带安全帽者，发现一次罚50元。
2：脚手架的支撑，临边洞口围护，用电管理等安全方面有违反规定的，发现一次罚100元。 3：违反本管理条例中对施工现场质量、进度、安全文明施工管理要求的，发现一次罚款50~1000元.
工程罚款通知单
记录编号：文『』－扣款－流水号
项目 期工程 日期： 年 月 日 致： 扣款原因： 扣款依据： 扣款金额：人民币大写： 欧浦置业投资有限公司 工程部： 二〇一〇年 月 日 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
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工程奖励通知单
致： 奖励原因： 奖励依据： 奖励金额：人民币大写： 欧浦置业投资有限公司 工程部： 二〇一〇年 月 日 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
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