食堂水吧经营方案

一、简介

XXXX现有师生3000多人，其中住读生约500-600人，校方有签约超市一家。在我公司食堂开业后，学校是采取早餐、晚餐封闭就餐，中餐是开门随意就餐，就餐人就较大，人数较集中。校方对水吧经营品类要求与超市商品不能冲突。

第一部分 经营业态分析

二、商圈分析

1、商圈地理位置分析

XX三食堂现已进入营业阶段。新开水吧位于食堂二楼预留的档口，室内面积约24㎡。无仓库，存货售买都在一起。

2、商圈人口分析

XXXX现就餐师生达到3000多人，消费群体固定，进餐流动人员多，销售潜力大。 三、经营目标定位

做好XXXX师生的服务工作，考虑到校方要求较多，产品做到适路对销。在仅有的面积，发挥最大的潜能。在保证各项服务的前提下，将经济效益最大化。 三、经营内容分析

为达到更好服务综合人群，满足校方及顾客的要求，销售商品定位为食品30%、非食品70%。

第二部分 水吧营运分析

一、水吧布局陈列

水吧空间较宽，整体呈长方形。面积约24㎡，但无仓库，开餐面小，可陈列商品少。详细陈列布局见附图。 二、水吧商品配置

按照附表1的陈列布局图，商品配置按陈列面如下配置 1、食类：陈列面积30%，品种如下：

1）烤肠 2）煮玉米、鸡蛋 3）油炸类（食堂加工，水吧售买） 2、非食品类（饮料类）：陈列面积70%，品种如下： 1）可乐现调/汇源果汁现调 2）绿豆、银耳羹类等热品 3）鲜榨果汁 /冲调牛奶 4）冰绿豆沙、米酒等冷品

5）低温奶及常温奶 6）少量矿泉水及成品饮料

7）餐巾纸 三、水吧营运管理 1、水吧人员配置

因水吧主要服务在就餐时间的师生，就餐人流量大，且含加工操作。人员配置应充足。具体配置方案如下： 岗位名称 人数 营业员 2人 职能 负责日常加工、收银、理货、收货工作 备注 合计 2人 具体人员根据开业后实际情况，适当调整。 2、仓库

无仓库，仓库与售卖间在一起，需控制定货。

3、日常管理

因水吧属食堂档口，日常用经营管理由食堂管理人员全全负责。这样既方便日常工作，也便于统一管理。

第三部分 投资效益分析

一、固定成本投资预算

1、设备购置成本 （1）商品陈列设备 具体明细如下： 编号 1 2 合计 项目 四柱架 开餐台 规格（mm） 1200*450*2000 2500*1000*800 数量 单价（元） 金额（元） 3 3 420 1500 1260 4500 5760 备注 校方资产由食堂设备替代 （2）收银设备 编号 1 合计 项目 收银卡机 数量 单价（元） 金额（元） 3 1000 3000 3000 备注 食堂已预留无需购买 （3）电器设备 编号 1 项目 卧式冰柜312 竖式展式柜 数量 单位 单价（元） 2400 金额（元） 2400 备注 双档，无隔断 建议供应商提供 1 台 2 合计 2 台 2000 4000 （4）办公设备

00 编号 1 2 合计 项目 办公文具 开业耗材 数量 1 1 单位 套 套 单价（元） 100 200 金额（元） 100 200 300 备注 设备购置费用合计为下表 编号 1 2 3 4 项目 商品陈列设备 收银设备 电器设备 办公设备 金额 5760 3000 00 300 合计 二、运营成本预算

1、管理成本

15，460 其主要为人员工资，按人均1900元/月计算，年费用为： 1900元/月×2人×9月=34200元/年

2、水电、租金成本

（1）水电成本600元/月×9月=0.54万元/年（按商业1元/度计算）

（2）房屋租金，因详细合同条款不清楚，暂不做预算。 3、税务、工商管理成本 （1）按既定税率核定计算。 三、经营效益预算

1、盈亏平衡点分析：

水吧面积虽小，但位置较特殊，所售商品价格不低于市场售价。预估销售额占比较大，综合毛利率可达到25—30%。

固定成本投入主要为硬件设备成本，且资产全由甲方投入暂不做资产折旧预算。

2、销售额分析

主要消费群体为XXXX师生，预估水吧的销售额约为48.6-54万/年。

3、赢利分析

按预估综合毛利25%-30%核算，全年毛利额可达12.2—16.2万元，减去设备折旧（无）、人员成本、运行成本等，全年赢利约8-12万元（含租金）。

二〇一六年五月一十四日 XX中食堂

附：XXXX水吧平面布局示图（非标准尺寸）