有限公司 CCP点验证记录
编号： HACCP计划名称： HACCP计划书 验证日期：年月日 CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收 监控人： 监控人： CCP点名称/编号：CCP2金属探测 CCP点名称/编号：CCP3标识检查 监控人： 检查内容 1.CCP监控设备校准的执行（内外部校准/检定） 1.1 CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设备是什么？ 1.2是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？ 1.3监控设备校准的方法和频率是否符合要求？ 1.4监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？ 1.4当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏 措施。 2.CCP校准记录的审查（内外部校准/检定） 判定 是 □否 具体描述 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 2.1校准的频率是否符合规定的要求 2.2校准记录是否符合要求？ 2.3发现不合格的监控设备后的处理方式是否 适当。 3.CCP记录的审查 是 □否 是 □否 是 □否 3.1 CCP监控记录是否符合要求？ 3.2关键限值是否以符合规定的方式进行？ 3.3关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？ 3.4记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的结果，而不是笼统的总结性的词语。 3.5记录中是否是监控者的签名？ 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 3.6审核人是否及时审核并签字确认？ 3.7 记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏？ 3.8记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象？ 4.纠偏/验证记录审核 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 4.1记录中是否有采取纠偏的时间？ 4.2记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全？ 4.3记录中是否有相应的品名和批号等信息？是否有相关人员的签字？ 4.4采取纠偏后是否重新确认？ 是 □否 是 □否 是 □否 4.5验证记录是否符合要求？ 是 □否 4.6成品及半成品的检测记录是否符合要求？ 是 □否 是 □否 5.关键限值的控制 5.1监控人员是否能够对关键限值进行监控？对现场关键控制点上的实际监测值描述。 6.监控的实施 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 是 □否 6.1监控人是否按时定岗 6.2是否按监控频率监控CCP点 6.3监控对象是否正确 6.4监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况 7．对CCP点是否有针对性的取样检测 7.1检测结果是否在CL范围内 是 □否 是 □否 是 □否 总结论： √CCP点有效监控和运行 □ □需要重新进行危害分析和判定CCP点 □其他： 验证人员： 审核人员/日期：
