采购询价管理制度 第1章 总则
第1条 目的
为了规范公司的采购询价工作，了解市场物资价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有物资采购询价工作。
第2章 询价前期准备工作管理
第3条 制订询价计划
相关部门提出采购需求，经过批准后由采购部经理制订询价计划。 第4条 制作“采购询价单”
1.采购人员根据采购部经理制订的询价计划，及时按照公司相关要求制定“采购询价单”。
2.“采购询价单”包括采购物资的品名与料号、需求数量、采购物资的规格与质量、报价基础要求、付款条件、交货方式及交货地点等基本信息。
第5条 询价准备
按照采购部经理的安排，采购询价人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和《市场调查报告》等方式掌握供应市场动态。
第6条 确定询价供应商名单
1.采购询价人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商并制作成名单，交采购部经理审核确认。
2.对于非初购的物资，采购询价人员应在供应商库中查询原供应商，并直接列入询价供应商名单。
第7条 发出询价通知
经采购部经理审核确认后，采购询价人员编制询价文件，并向询价供应商发出询价通知。
第3章 询价过程管理
第 一般询价
1.如果拟采购的物资需附图纸或规范，采购询价人员应在向询价供应商发送询价通知时附上图纸或规范。
2.采购询价时，采购询价人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理(经采购总监核准者除外)。
第9条 设备询价
设备类物资的“询价单”中至少应注明下列四项内容。
1.要求供应商提供设备正常运转 年以上的质量承诺，保质期间所需的各项备品应由供应商无偿提供。
2.要求供应商列举保质期满后保养所需的“备品明细单”，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限与日后调价原则。
3.要求供应商提供设备的装运条件及其体积与重量。
4.要求供应商提供设备安装办法、试运行条件等事项的详细说明。
第4章 询价结果管理
第10条 收集供应商报价信息
采购询价人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价。 第11条 编制《采购询价报告》
采购询价人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《采购询价报告》交送采购部经理审核。
第12条 确定候选供应商
采购部经理审核并提出采购意见后，由采购总监对《采购询价报告》进行审批，确定候选的交易供应商。
第5章 附则
第13条 本制度由采购部制定、修订和解释。 第14条 本制度自颁布之日起执行。
