进销存管理系统问题库
1、（如何开采购入库单）采购管理——采购入库单——新单（输入供货商的名称前提是在 客户供应商那里先把客户、供应商的资料完善才会显示）——（在商品资料/编码/条形码/） 旁边输入商品数量、价钱——保存——审核——付款 2、（如何使用结算单）采购管理——采购结算单——输入要结算钱的供应商——结算 3、（开错入库单的商品信息如何修改）首先找出开错单的单据如果没有结算的单据可以直接 ——弃审——修改如果已经结算的单据，首先先去弃结——弃审——修改 4、（怎么退采购退货单）采购管理——采购退货单——找出退货的单据或者供应商的名称— —保存——审核——退款——退出 5、（如何使用零售销售单）销售管理——零售销售单——新单（可以不用写客户名称在商品资 料/编码/条形码/）旁边输入商品数量、价钱——保存——审核——付款 6、（如何退零售销售单）销售管理——零售退货单——输入单据编号或者客户名称——保存— —审核——还款——退出 7、（如何使用批发销售单）销售管理——批发销售单——新单（输入客户名称/商品的数量、 价钱）——保存——审核 ——结算——退出 8、（如何盘点库存）库存管理——库存盘点单——新单（新单之后你就连续点击两次确定）——在盘点量那里输入你盘点的新数据，输完所有的商品新数据后——盘点数据——更正库存 9、（库存盘点错了如何修改）库存管理——调整方式（选择你要调整库存的数量方式，其他出库、其他入库）——输入选择商品的名称、数量——保存——审核 10、（商品调拨单如何操作）库存管理——商品调拨单——调出仓库先选择调拨出库的仓库——调入仓库在选择调拨入库的仓库——输入商品的名称、数量——保存——审核 11、（如何操作预收款）财务管理——往来收款单——兹收到（选择预收款客户名称）——交来(客户预付的定金的项目款可以直接填写)——共计（填写金额数）——保存——审核 12、（如何操作预付款）财务管理——往来付款单——兹收到（选择预收款客户名称）——支出(你预付给客户的定金的项目款可以直接填写)——共计（填写金额数）——保存——审核 13、（成本出错了，但是商品以销售算出的毛利是错的如何调整）首先先去系统管理——商品价格设置（把成本调正确）——然后再去库存管理——日结操作——核对——调整已销售的成本价重算毛利——（选择销售期间的时间）——查询——调整 14、（如何算业务员和送货员、导购员提成）首先在系统管理——员工设置（添加员工信息）——在到销售管理——最右边有个第10项业务员送货员提成——设置提成的比率——开销售单的时候要关联员工信息就可以了 15、（销售订单和发货单如何操作）订单管理——销售订单——选择客户——输入商品名称、数量——保存——审核（如果未发货点击退出）如果客户说要发货了点击销售发货单——订单——会有定单的客户显示来选择发货订单的客户——保存——审核——结算
16（采购订单和收货单如何操作）订单管理——采购订单——选择客户——输入商品名称、数量——保存——审核（如果未收货点击退出）如果你收到货了点击销售收货单——订单——会有定单的客户显示来选择收货订单的客户——保存——审核——结算 17、
