贯标审核主要内容

项目部贯标工作应做到的基本内容及评价标准

评定标准：总分300分；不合格：200分以下；合格200—260分；良好260—300分。 序号 检查内容 标准要求 程序规定 文件的分类、编写与审批、编号与发放、文件的评审、文件的修改、文件的保管 证据 《发文记录》、《收文记录》、《文件修改审批表》《文件清单》、《文件借阅登记表》、《文件复制登记表》、《文件发放审批表》、《文件销毁登记表》、《作废文件留用登记表》、《卷内文件目录》 评分标准 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 实得分 主管部门 配合部门 1 文件控制 办公室 2 记录控制 信息交流记录、培训记录、纠正、预防措施记录、监视和测量装置的校准或检定记录、与产品要求有关的评审记记录应及时、记录的填写录、与产品有关的设计和开发评审、验证、确认、更改的要求、记录的标识、编号、记录、采购过程的供方评价记录、标识与可追溯性记录、编目、记录的管理、记录产品的监视和测量记录、不合格品控制记录、职业健康安的更改、记录的贮存、记全检查记录、协商与沟通记录、安全会议记录、员工健康录的保存期限、记录的借监测记录、防护用品发放和管理记录、应急响应预案及演阅、记录的处置 练记录、危险源辨识、风险评价和风险控制记录、环境因素识别、评价记录、环境绩效监视和测量记录、有关供方与承包方信息记录。 《标前评审表》、《工程信息跟踪表》、《工程项目投标评审经营信息的收集、筛选、及审批表》、《合同评审检查记录》、《评审记录表》、《合同报批、审批、跟踪、标前评审表》、《工程质量回访记录表》、与顾客的沟通记录、评审、合同签订前评审、合同执行情况检查记录、合同变更、评审记录。（经营信合同履行过程中的管理 息只审核机关） 每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共20分) 质检部 办公室 3 经营信息与施工合同控制 每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共10分) 计划合同部 危险源因素辨识、评价4 控制 每条证据得2危险源、识别更新、范围、每季度更新《危害因素清单》、《重大危害因素清单》； 分，每缺一条方法、评价、危险源 安全分级控制表与措施；安全风险分级评估；安全检查记扣2分，（共录与整改记录 10分） 1

安全部 质检部

序号 检查内容 标准要求 程序规定 证据 评分标准 实得分 主管部门 配合部门 办公室 （质检部做好相应记录） 职业健康安全和环境目５ 标、指标与管理方案控制 法律法规获６ 取、识别、更新管理 每条证据得2方案的制定、审核、批准、《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》、分，每缺一条上报、实施、实施效果的《管理方案完成情况检查表》、管理方案实施记录、管理扣2分，（共检查、评审与修改 方案评审记录、管理方案修改记录 10分） 获取范围、途径、适用性确认、登记与发放、培训与实施、更新 人力资源需求计划、任职《法律法规及其他要求获取、登记、评价表》、《法律法规每条证据得2及其他要求清单》、培训教育记录、更新记录；合规性评分，每缺一条（共价（各科室都应有自己的法律法规清单及文本、合规性评扣2分，10分） 价） 公司应有：《岗位申请表》、《考核测评表》、《员工进入人力资源市场审批表》、员工名册、特殊工种名录；员工资格认定记录、员工合同、考核记录; 项目部应有：员工名册、特殊工种名录； 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 质检部 安全部 办公室 各部门 人力资源管７ 理 能力评价标准、能力考核、试用或聘用合同的签订、能力、意识培训 劳务需求计划、劳务队伍 公司归口人力资源部 项目部归口办公室、安全部 8 劳务资源管理 《项目部外部劳务需求计划表》、劳务队伍选择评价记录、劳务队伍资质（三证）证明、劳务合同签订、合格劳务名的选择评价、人员资格、录、劳务人员名册、特殊工种名册、资格、技能认定记录、技能认定、合同签订、 合同执行情况评价记录、质量安全环境绩效评定记录； 培训需求、培训计划、培 计划合同部 ９ 能力、意识和培训 每条证据得1员工教育培训需求计划、员工教育培训计划、教育培训记分，每缺一条训实施、培训效果验证、录、培训效果验证记录。 扣1分，（共5资料归档 （各科室都应有自己的有关培训记录证据 ） 分） 组建义务消防队、消防设义务消防队人员名单、分工；消防知识学习、训练记录；绘制消防平面图；消防设施和器材的购置、配备记录、台帐、标识记录、维修保养记录；编制消防预案、评审记录；消防交底书；消防检查记录、纠正措施记录；消防工作总结评价记录 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 办公室 各部门 10 消防安全管理 施和器材配备、消防平面图、紧急预案 办公室 安全部 2

序号 检查内容 标准要求 程序规定 证据 设备需求计划、内部设备调拨单、租赁设备考察记录、租赁合同、设备购置计划的审核、批复报告、采购设备供方评价、采购合同、采购设备的安装、验收记录、进场设备的验证记录、设备台帐、设备的日常维修保养记录、设备大修计划、设备大修记录、设备的定期不定期检查记录、存在问题的整改记录、设备操作人员教育培训记录、设备操作人员持证情况统计记录、设备标识记录、报废设备的处置记录 编制劳动防护用品配置计划、计划的审批、供应商的评价、采购检验（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证书）、防护用品台帐、发放清单、使用过程中的检查记录、重复使用的检查鉴定记录、交底记录、纠正措施记录 职业健康危害岗位辨识记录、职业危害因素辨识记录、职业危害因素检测记录、职业健康危害岗标识记录、职业健康检查记录、职业危害因素检测报告、职业病防护用品台帐、女职工“五期” 保护记录、职业健康监督检查记录、职业卫生统计、接触职业危害因素人员登记表 管理计划编制（应完善）、审批、发放记录、管理计划实施过程记录与检查记录、管理计划更改记录； 质量检查记录与整改记录； 评分标准 实得分 主管部门 配合部门 设备需求计划、调配/租11 设备管理 赁/采购、验证、使用管理、维修保养、检查、设备报废 每条证据得0.5分，每缺一条扣0.5分，（共10分） 设备部 劳动防护用品配置、发12 劳动防护用品管理 放、使用、管理、监督检查 职业健康宣传教育、职业职业健康管13 理 危害因素识别、职业危害预防、职业健康检查、女职工劳动保护 项目质量职14 业健康环境策划控制 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分） 每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分） 办公室 安全部 物资部 安全部 物资部（证据要一致） 办公室 安全部 质检部 安全部 管理计划、审核批准、实施、检查、改进 质检部 15 技术开发控制 技术开发策划、评审、技⑴技术开发项目策划会议记录、立项申请表；⑵经费审批每条证据得1术开发输入、开发实施、表；⑶指导书、输入记录表；⑷技术开发评审记录表、验分，没有扣1阶段性评审验证、技术开证记录表、确认记录表、更改记录表⑽⑸结题报告 分，（共5分） 发输出 施技部 3

序号 检查内容 标准要求 程序规定 证据 评分标准 实得分 主管部门 配合部门 16 采购控制 ⑴物资需用量计划表⑵物资采购计划表⑶需用量变更通知单及处置记录⑷供方调查评价表⑸合格供方名录⑹供需用物资申请、采购、签方再评价记录/供方动态管理记录⑺技术证件收发记录⑻订供货合同，进场物资验物资招标采购记录⑼购货合同⑽产品质量验收记录⑾物收、送检、储存、搬运、资送检委托书及反馈⑿物资点验入库及进货不合格产品标识、保管、保养、不合记录⒀物资的标识牌/记录⒁顾客财产使用记录⒂物资搬格品控制，供方的选择、运情况记录⒃物资仓库及现场存放情况检查记录⒄库存评价、再评价 物资盘点记录⒅物资降级/报废记录⒆发料单⒇工程物资流向表 ⑴现场勘察报告⑵图纸会审记录/需用量计划/支持性技现场勘察、测量交接桩、术文件目录清单⑶设计技术交底记录、动态的工程量台帐图纸会审、设计技术交/纪要⑷测量方案与交接桩记录/新增控制桩记录/测量放底、开工报告、综合管理样记录⑸作业指导书⑹实施性施工组织设计及审批⑺试计划及实施性施组、特殊验工作计划与方案、配合比选定记录/原材料抽样检验记录⑻施工人力资源选择/评价记录⑼分项工程方案与开工过程控制、标识和可追溯报告⑽文件/记录控制⑾基底承载力检测记录⑿测量与试性、产品防护、过程监视验制度、仪器台帐、校准/维护记录⒀砼浇注现场值班记/测量、竣工验收、竣工资录⒁工程日志⒂特殊过程及控制⒃半成品标识、隐蔽检查证等工序标识⒅产品防护规定及执行情况检查记录⒆特料 殊物资/产品防护要求⒇竣工文件编制规定 项目评估、项目部组建、签订目标责任书、项目综合管理规划、项目岗位职责及管理制度、综合管理措施实施、工程竣工、项目审计、编制竣工文件和业绩资料、档案移交、项目部解体 每条证据得0.5分，没有扣0.5分，证据不充分酌情扣分（共10分） 物资部 施技部 17 施工过程控制 每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共20分） 施技部 试验室 测量班 18 项目综合管理控制 每条证据得2⑴项目评估报告与责任成本核算、验工计价⑵项目经理及分，没有扣2各业务部门人员确定文件、决策层、执行层人员名单⑶工分，证据不充程项目管理目标责任书⑷各岗位职责及业务部门管理制分酌情扣分度与工作目标和职责分工⑸工程项目综合管理情况记录 （共10分） 计划合同部 各部门 4

序号 检查内容 标准要求 程序规定 证据 评分标准 每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分） 实得分 主管部门 配合部门 19 用电安全管理 ⑴施工现场临时用电方案/施工现场临时用电施工组织设安全用电策划、临时用电计⑵施工现场临时用电检查验收表⑶施工用电安全教育方案、教育培训、用电方记录⑷电气设施/设备配备（配电箱、接零接地等）情况案实施控制、纠正措施、记录、漏电保护器购置、安装、使用情况检查记录气候异实施验证及改进 常变化情况下应急检查记⑸电气操作安全管理规定及落实情况检查记录、纠正措施实施验证记录 车辆管理规定、教育培训、车辆使用管理、使用管理检查、改进 安全部 办公室 车辆交通安20 全管理 每条证据得1⑴车辆年审记录、大修计划及审批⑵持证上岗情况登记、分，没有扣1操作规程等驾驶员教育培训记录⑶车辆使用安全检查记分，证据不充分酌情扣分录⑷不符合及纠正措施记录⑸交通事故处理情况登记 （共5分） 办公室 安全部 ⑴环境保护机构、制度、方案与措施；每季度更新《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》⑵污染物控制设施安装使用情况记录、污水控制情况记录粉尘控制情况记污染物识别、排放控制、环境保护与录烟/尾气控制情况记录、噪声控制情况记录、装饰工程21 监督检查、纠正及验证、污染物管理 污染物控制情况记录；⑶固废分类标准、收集、贮存、处改进 置等情况登记；危险固废处置登记；⑷临时工程产生废弃物的管理情况；⑸污染物管理情况检查记录；纠正措施实施及验证记录 ⑴节约用水指标、措施及宣传教育记录⑵节电设备选用、资源能源节约策划记录、节电措施、教育记录及用电数量统计分析⑶机械车辆用油节约指标、节约管理措定额管理指标完成情况考核及改进措施制定实施情况⑷施、资源能源使用情况统原材料管理/技术节约措施制定情况⑸原材料进场验收、计、节约措施落实情况检保管、使用过程中节约措施的落实情况检查记录⑹原材料查、节约指标完成情况、消耗统计、对比分析及改进措施⑺月/季度资源能源消耗纠正措施及验证、改进 台帐⑻日常巡检制度建立及执行情况记录⑼节能宣传教育记录⑽节能标识 每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分） 办公室 安全部 质检部 施技部 22 资源、能源节约管理 每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共10分） 物资部 办公室 5

序号 检查内容 标准要求 程序规定 危险品需用量策划、申请、采购、供方评价及选择、合同签订、验收、搬运及储存、发放、使用、不合格品控制、控制改进 证据 ⑴危险品的识别记录、危险品需用量计划危险品申请/采购计划；⑵供方评价记录；采购合法证明、危险品运输合法证明；⑶危险品管理、使用等专门管理规定及执行情况[危险品发放记录/危险品退回、销毁登记表]；⑷危险品储存规定及检查记录[危险品积压、过期、变质登记表]⑸危险品的有效标识 ⑴试验计量装置购置计划及审批⑵供方评价及合格供方名录⑶测试仪器到货验收记录[大型、贵重、精密仪器交接及培训记录]⑷开箱验收单、试验计量装置一览表、试验计量装置校准计划及完成情况表⑸检定证书、自校规程、自校记录⑹新购仪器使用前校准记录⑺仪器使用前后的调整记录⑻仪器操作人员持证上岗情况登记⑼试验计量装置履历书、仪器异常情况处理记录、计量器具封存启用审批表、试验计量装置报废审批及处置登记⑽试验过程控制情况记录 评分标准 每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分） 实得分 主管部门 配合部门 23 危险品防护控制 物资部 安全部 质检部 试验计量装24 置及试验过程控制 试验计量装置购置、检定、校准计划，测试仪器的调配及采购，测试仪器的检定及校准，测试人员培训，测试过程管理控制、数据分析及改进、报表统计上报 每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共10分） 施技部 测量站 试验室 25 绩效测量和监视 ⑴重大风险和重要环境因素有关特性参数的监测记录；⑵目标、指标和管理方案完成情况的监测记录、相关法律法监测范围确定、年度监测规遵循情况的监测记录；⑶年度监测计划、监测中不符合计划、实施、监测结果、的处置记录；⑷不良安全/环境业绩的历史证据监测记录、纠正/预防措施、记录 各项制度、措施执行情况的监测记录；⑸日常安全/环境检查及整改记录、纠正预防措施的实施效果评价 顾客满意度测量、产品符合性测量、过程能力测量、体系运行效果测量、统计分析、纠正/预防措施、改进 每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共5分） 质检部 安全部 26 测量、分析和改进 每条证据得1⑴顾客满意信息的获取途径及顾客满意度调查表⑵外来分，没有扣1信息联系单及处置情况记录⑶采购产品、中间产品、最终分，证据不充产品等的测量、分析和改进记录⑷项目综合管理计划的评分酌情扣分审及改进情况记录⑸顾客相关部门评价文件 （共5分） 质检部 6

序号 检查内容 标准要求 程序规定 证据 评分标准 每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分） 实得分 主管部门 配合部门 27 应急准备和响应 紧急情况识别、应急准备⑴项目部紧急情况识别及应急预案一览表⑵编制的应急和响应策划、应急预案、预案是否具有针对性及可操作性⑶应急物资是否配备齐应急培训及演练、应急预全⑷应急预案的演练记录⑸应急预案修订记录 案实施、评审及修订 不合格品识别及分类、上报/原因分析、制定/评审处置方案、实施方案、效果验证、事故报告形成及上报 办公室 安全部 不合格品（工程质量28 不合格品）控制 每条证据得1⑴原材料、半成品、过程设备等不合格品的识别登记⑵不分，没有扣1合格品的标识及上报⑶不合格品的评审记录⑷不合格品分，证据不充的处置方案与纠正记录⑸处置效果验证记录 分酌情扣分（共5分） ⑴事故/事件/不符合登记台帐⑵职业病记录⑶职工伤亡事故报表[月度、年度]⑷事故/事件/不符合调查记录⑸事故报告、职工伤亡事故快报⑹事故处理意见及防范措施⑺措施实施及实施效果验证⑻“四不放过”其他措施实施情况⑼职业病上报记录⑽事故/事件/不符合通报记录 ⑴不合格/不符合信息来源⑵原因分析会记录⑶纠正措施制定及评审记录⑷纠正措施实施情况验证记录及实施效果评价⑸纠正措施引起的文件更改记录 每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共10分） 每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分） 质检部 事故、事故报告、调查处事故、事件、理、纠正/预防措施及评29 不符合管理 审、措施实施、实施效果验证、程序修改 不合格/不符合信息、原因分析、评审采取措施需求、制定纠正措施、措施评审及批准、措施实施、实施效果验证及评审、文件更改 潜在不合格确定、原因分析、评审采取措施需求、制定预防措施、措施评审及批准确定、措施实施、实施效果验证及评审、文件更改 质检部 安全部 30 纠正措施 质检部 31 预防措施 每条证据得2⑴潜在不合格/不符合信息来源⑵原因分析会记录⑶预防分，没有扣2措施制定（质量通病）及评审记录⑷预防措施实施情况验分，证据不充证记录及实施效果评价⑸预防措施引起的文件更改记录 分酌情扣分（共10分） 质检部 7

附件2

安 全 质 量 检 查 表

项目名称： 施工单位名称： 检查日期： 安全保证体系检查内容 检 查 事 项 安全管理机构 要 求 有专门的安全管理机构（安全生产领导小组、应急救援领导小组、安全管理部门等），机构健全，人员稳定 有专职人员，职责明确具体，个人资格相符 安全管理制度健全、完善，内容明确具体，有针对性，与现场结合紧密 体系完善，运转正常，监控得力 ○1工程重大、大及一般事故的控制指标。○2人员重伤、死亡的控制指标。○3人员轻伤控制指标。○4消防事故的控制指标。○5制定考核办法。 施工现场各种机具、设备等操作规程； 检 查 记 录 备 注 安全管理人员 安全管理制度 安全保证体系 制定项目部安全责任目标及考核办法 制定安全操作规程 有关人员持证情况 定期召开月度安全例会和安全学习会议记录清晰、完整 日常、定期安全检查记录清晰、完整 各类安全管理台帐齐全，记录清晰 ○1项目经理取得执业资格。○2安全专职人员取得上岗证○3特殊工种取得上岗证。 ○1按月召开安全例会. ○2例会记录完整。 ○3例会记录清晰。 ○1组织日常、定期安全检查。 ○2安全检查记录清晰、完整。 ○1特殊工种管理台账。○2机具、设备管理及进场查验台账。○3事故、事苗台账。○4违章违纪台账。○5教育培训台账。 ○1建立文件收发记录。 各类安全管理文2文件收发签收齐全。 件收发记录清晰、○ 完整 施工组织设计中安全措施及审查符合要求，审查记录清晰、完整 ○1施组中安全措施针对性、操作性强。 ○2内部审查施组中程序完备。 ○3监理审查施组中安全措施及强制性标准执行情况及审查意见。 ○4审查记录、签字清晰完整。 ○1设备进场查验各种有效证件（生产许可证、 机械设备进场查验记录清晰、完整 合格证）。 ○2查验记录清晰、完整。 ○1对从事危险作业的人员进行了保险。 意外伤害保险合同 危险源辨识 重大危险源台账清晰、完整 危险性较大项目的专项方案审查符合要求，审查记录清晰、完整 制定应急救援方

按施工和管理过程进行辨识，不得有遗漏 ○1建立重大危险源台账 ○2风险分级控制台账 ○1专项方案编制齐全。 ○2应进行检算的，进行了检算并出具检算结果。 ○3应进行专家论证的，组织了专家论证、审查。 ○4经施工单位技术负责人签字后实施。 ○5经总监理工程师签字后实施。 ○1成立应急领导小组并明确职责。 8

案 教育培训 施工准备 ○2各部门职责明确。 ○3应急方案切实可行。 ○4参加救援的组织人员通信联络电话号码完备。 ○5救援人员数量满足救援要求。 ○6救援物资储备满足救援要求，储备地点明确。 ○7与当地医院建立了协作关系。 ○8预案演练时间明确。 ○1制定本项目人员及外来劳务工培训计划。 ○2项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格后任职。 ○3项目管理人员每年至少进行一次安全生产教育培训。 ○4作业人员（含外来劳务工）进场前进行了安全生产教育培训。 ○5采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，对作业人员进行了安全生产教育培训。 (1)临时房屋应修建在常年洪水位以上。(2)易燃易爆物品库房符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠等要求，安全距离符合要求。(3)施工现场应有安全标志。（4）在临街、交通干道附近和居民密集地段方施工时，必须设安全围档和警示牌，实行封闭管理。 (1)采用TN-S系统。(2)设备接地与重复接地符合要求。(3)符合“三级配电两级保护”要求。(4)做到“一机、一闸、一漏、一箱”。(5)配电箱门、锁、防雨措施齐全、完好。施工用电组织设计、安装验收记录、接地电阻的检测、电工资格。 (1)起重指挥人员应由技术培训合格专职人员 施工临时用电 起重作业 担任。(2)起重机械的各种安全保护装置齐全完整、灵敏可行。(3)严禁进行斜拉、斜吊。 (1)混凝土使用的模板及支架结构的稳定性、刚度和强度应符合施工要求。(2) 地面以下的模板安装、拆除，庆先检查坑壁稳定和支护牢固情况，逐层施工。(3) 地面以下的模板安装， 砼与砌体工程 应分段分层自下而上，逐层支撑稳固。(4)模板支架应安设在坚固地基上，并有足够支承面积。(5)制作钢筋机械、搅拌混凝土的机械、运输混的车辆符合安全性要求。(6)灌注混的施工平台或脚手架应搭投牢固。 (1)高处作业中的安全标志和各种用于高处作 业的设施，使用前应进行检查。(2)高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上。(3)严禁一个物体上栓几根安全带或一根安全带上拴几人。(4)高处作业不宜重叠作业，确需进行，应采取隔离措施。 (1)应编制安全技术措施。(2)在不稳定的斜坡 及易于滑动的斜坡上施工时，应设警告标志。9

高处作业 路基施工安全

(3)路堑开挖应自上而下进行，严禁掏底开挖。(4)支挡工程基础开挖，对开挖较深或边坡稳定性较差的基础，应跳槽并加强支护。(5)砌筑支挡结构时，不得重叠作业。(6)土石方爆破作业应符合国家有关规定，并制定技术方案。 (1)施工前应编制相应的安全技术措施。(2)水上作业应配备救生船只及其他救生设备。(3)桥上进行铺架作业时，桥下严禁车辆、船只、 桥涵施工安全 行人通过。(4)基础、墩身施工及架梁作业应采取相应的安全设施。(5)参与基础、墩身施工及架梁作业的人员素质符合相应要求。(6)各种机具设备的安全性能符合要求。 (1)施工前应根据施工方法及地质条件编制安全技术措施。(2)洞内爆破应统一指挥，作业人员应撤离至安全距离。(3)火药的运输、储 隧道施工安全 存、使用应符合国家有关规定。(4)通风设施符合设计要求。(5)进洞的电力线路应符合潮湿环境的要求。(6)瓦斯隧道应采取特殊的安全措施度配备必要的检测设备。 依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六 危险性较大工程专项施工方案编制和专家论证 条，检查危险性较大工程专项施工方案及专家论证资料，核查方案是否有针对性、是否全面，方案是否符合有关技术要求 质量保证体系检查内容 检 查 事 项 质量管理机构 质量管理人员 质量管理制度 质量保证体系 项目经理、技术负责人 其他技术和管理人员 主要施工设备 要 求 有专门的质量管理机构，机构健全，人员稳定 有专职人员，职责明确具体，个人资格相对 质量管理制度健全、完善，内容明确具体，有针对性，与现场结合紧密 体系完善，运转正常，监控得力 检 查 记 录 备 注 施工图核对 工程技术交底

按投标承诺派出项目经理、技术负责人，个人资格符合要求，工作认真负责，绩效明显 按投标履约，个人资格符合要求， 工作认真负责，绩效明显 设备的到场情况、性能鉴定、操 作人员持证上岗、设备维修、特种设备的安全鉴定、应急预案、设备的安全技术档案的建立。 施工图严肃认真、核对记录准确、 全面，信息反馈真实准确 检查作业指导书、技术交底书内 容是否全面、可行； 检查技术交底记录是否落实到作10

业层。 施工工艺控制 工艺合理，经审查批准，能保证质量和安全 按照设计资料、经批准的施工组 现场施工组织 织设计方案和相关技术标准组织施工，工地布置合理，文明施工 检查测量交桩及复测结果资料及监理审核资料，核查是否符合有关要求，测量资料齐全、真实，书写规范准确仪器校准状态、人员资格。 依据设计图纸，检查地质核对记录资料；地基承载力检测资料；监理审核签认资料，核查是否符合设计要求 检查试验室的规模；试验检测仪器、设备的种类、数量和标定情况；试验人员持证、技术培训证书；试验室管理及责任制度；试验室主任任命；试验室认证及验收等情况，核查是否符合有关要求 检查现场使用的原材料；现场工艺质量；原材料、构配件、设备的出厂检验报告、出厂质量证明书、进场检验报告及有关检验批质量验收记录等资料，核查是否符合设计要求 检查本工程项目规定使用的各种《验标》及国家、行业现行的其他相关法律、法规、规范、强制性标准等式逻辑资料，核查技术资源是否满足施工要求 检查质量教育培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量培训效果 依据施工组织设计编制规定检查《施工组织设计》，核查《施组》中是否有质量、环保等措施，措施是否全面、是否有针对性，并符合有关技术要求 水泥的产品合格证、出厂检验报告，材料进场检验及试验频次 钢材出厂质量证明书及原材料试验、钢筋焊接试验报告 粗骨料材料进场检验 细骨料材料进场检验 外加剂材料进场检验，产品合格证、出厂检验报告，材料进场检验 所用的原材料应按品种、规格和检验状态分别标识存放 钢材、水泥及外加剂等的存放应 测量交桩及复测，测量资料、测量仪器 地质资料核对 试验室管理及检测设备计量认证 有无偷工减料、降低质量标准和使用不合格材料、构配件、设备等 施工规范、验收标准和强制性标准的获取 质量教育培训 施组质量、环保等措施 原材料进场情况 原材料的存储、保管 11 混凝土配合比 隐蔽工程检查与验收 分部、分项工程验收达标 变更设计的报批、执行情况 竣工验收资料真实性 质量问题整改 有防锈、防潮措施。 钢材应无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈的现象。存放的水泥应无受潮现象 混凝土配合比应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求进行设计，并通过试拌调整后确定。 混凝土拌制前，应测定砂、石含水率（每工班应不少于一次），并根据测试结果和理论配合比高速材料用量，提出施工配合比 混凝土拌合物的坍落度应符合设计配合比要求。每工班应不少于一次试验。 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合，每工班应至少进行一次复称 符合设计、规范要求，检查签认齐全，验收资料齐全 符合设计、规范要求，检查签认齐全，验收资料齐全 变更设计手续齐全，程序合法，有批准，先变更后施工 规范、齐全、真实，与实际相符 检查质量问题整改措施制定及实施记录资料；整改验收记录；现场复查情况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标 有无越级承包、转包工程：依据《建设工程质量管理条例》第二十五条，检查资质证书，核查是否属越级承包；检查分包合同及劳务用工管理合同，核查是否属转包工程 有无以其他单位名义或其他单位、个人以其名义承揽工程：检查施工合同、营业执照、资质证书及其有关人员的资格证书等资料，核查是否以其他单位名义或其他单位、个人以其名义承揽工程 有无违法分包：检查分包合同，有关检验批、分项工程、分部工程等质量验收记录资料，核查是否属违法分包 合同的执行情况：年度计划的完成情况，验工计价情况，合同规定的材料供应及使用情况、质量管理情况。 劳务供方的管理：供方的评价、供方的企业资料（营业执照、资 合同管理 12

质证书、安全生产许可证、认证证书），上场人员名单及特种作业人员的持证情况、劳务合同，民工工资发放 劳务工管理：○1建立本项目劳务工的管理办法；○2与劳务工签订使用合同，明确双方安全责任；○3劳务工上岗前进行岗前培训，选派责任心强、熟悉技术和管理职工带领，劳务工不得担任特殊工种，不得单独使用特殊机具和各类作业车辆。 工程实体检查 隧道 检 查 事 项 要 求 1、钢架所用的钢筋、型钢必须检验。 2、钢架安装不得侵入二衬断面，底部不得有虚碴，保护层和表面覆盖层厚度。 3、钢架安装允许偏差。 4、钢架外缘应用钢契或砼块与初喷层顶紧并喷填密实。 1、钢筋网所用的钢筋原材料进场检验必须符合规定。 2、钢筋网所使用的钢筋品种、规格等是否符合设计要求。 1、钢筋网的安装位置应符合设计要求， 并于锚杆或其他固定装置连接牢固。 2、钢筋网应在岩面喷射一层砼后再铺挂。 3、钢筋网搭接长度应符合要求。 1、原材料称量应采用自动计量装置。 2、计量系统应进行定期鉴定。 1、砼强度必须符合要求。 2、同条件养护试件的搞压强度必须符合设计要求。 砼结构外形尺寸应符合验标要求 防水板原料质性能和规格必须符合设计要求 1、防水板必须按设计要求进行双焊缝焊接，焊接应牢固，不得有渗漏，防水板搭接宽度应符合要求。 2、防水板铺挂方式应符合设计要求。 1、变形缝所用的止水条，止水带等材料的品种，规格和性能应符合要求，细部作法应符合要求。 2、变性缝应按设计要求设沉降观察点，并进行观察。 13

检 查 记 录 备 注 钢架 钢筋网片制作 钢筋网片安装 衬砼计量 衬砼强度 衬砼外观 防水板原料 防水板安装 变形缝 路基 地基处理 检验试验项目频次、指标 路基填筑试验段 试验段的验收资料及总结报告 填料种类 路基处理 填料试验 施工方法和工序

路堑 路基排水 路基填筑的检验指标 基床检验指标 边沟、天沟、侧沟排水畅通，路基面不积水 对桥涵明挖基础基底地质及承载力按照程序进行确认 桩基 钢筋笼顶面高程 桩身伸入承台的长度 模板及支（拱）架设计 施工技术方案和技术交底 浇注混凝土前的模板验收 钢筋规格、数量、间距 焊接试验频次及检验结果 钢筋保护层 根据强度等级、耐久性等要求进行混凝土配合比设计 施工过程中的坍落度、入模含气量和入模温度测试 养护温差 混凝土的强度等级 同条件养护计划工作件的抗压强度 普通、预应力混凝土结构表面裂缝 表面平整度、颜色、露筋、蜂窝、空洞、疏松、麻面和缺棱掉角 预应力筋的品种、级别、规格、数量 预施应力、张拉或放张顺序和张拉工艺的编制及技术交底 预应力筋的张拉力 支座品种性能、结构形式、规格尺寸和涂装 管理制度是否建立 内业资料是否有专人管理 是否建立管理台帐 是否标识、有效 是否按单位（分部）工程设置 施工日志填写日期是否连续、不间断 施工日志填写主要内容是否完整、真实（主要内容包含施工工艺控制、原材料进场检测情况、施工进度情况、质量安全情况、变更设计情况） 检验、试验数量、频次是否符合要求 检验、试验时间是否与施工日期、材料进场时间矛盾 检验、试验项目、内容是否齐全，数据是否真实可靠 是否交底到班组 桥涵 桥涵基础 桩基与承台的连接 模板工程 钢筋工程 混凝土 预应力工程 支座 内业资料 内业资料管理制度及台帐 设计文件、验标及规范 施工日志 试验资料 作业指导书、技术交底资料 检查组长： 检查组成员：

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附件3

标准化工地检查验收表（100分）

一、工程项目的内业资料检查内容（40分） 检 查 事 项 1、组织机构和规章制度建设情况（10分） 2、人员配备情况（10分） 3、教育培训情况（10分） 检 查 要 求 安全、质量、技术、环保、标准化工地建设等组织机构健全，规章制度齐全。 配有专职安全、质量、环保、标准化工地建设的管理人员。 文明施工、标准化工地建设的教育培训资料齐全和培训记录完整。 检 查 记 录 得分 4、标准化工地建设的检查考(1)有施工现场的文明施工、标准化工地建设的检查考核评比资料。(2)有对集团公司标 核情况（10分） 准化工地检查验收的书面汇报材料。 二、工程项目的文明施工、标准化工地建设检查内容（60分） (1)办公区、生活区和试验室、作业区能明显划分，统一规划、统一标准，并使用统一规范的企业标志。 5、工程项目部办公区、生活(2)宣传、标牌、标语规范齐全醒目。 区和作业区 （10分） (3)会议室规范标准，能够展示企业工地文化。 (4)职工宿舍规划整齐，周围环境绿化卫生整洁。 (5)职工食堂干净整洁、卫生达标。 6、施工现场 （10分）

(1)施工现场应有总平面布置图，现场设围档，封闭隔离施工。 (2)材料堆放场地应做硬化处理，油库、火工库应设防火标示牌。 15

(3)有排水设施、工地排水通畅无积水。 (4)应有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施。 (5) 路基、桥涵、隧道、地铁等工程按照规范化施工、程序化管理，现场干净整洁，工完料净场地清，工程实体质量优良。 (1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放。 (2)料堆应挂名称、品种、规格等标牌 16

7、材料堆放 （10分） (3)材料堆放整齐。 (4)建筑垃圾堆放整齐。 (5)易燃、易爆物品分类存放 (1)喷绘统一的企业标志。 8、施工机械设备车辆 （10分） (2)停放整齐、机身整洁。 (3)操作规程规范、醒目。 (1)临时交通工程：按批准的标准施工和养护，安全、平顺、畅通、无扬尘，标志牌、安全警示牌齐全醒目。 9、临时工程 （10分） (2)施工临时用电：符合“三级配电两级保护”要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，配电箱门、锁、防雨措施齐全、完好。 (3)临时房屋：临时生产和临时生活性房屋，统一规划、统一标准，生产生活用水符合有关规定的标准，排水系统畅通。 10、宣传工作、标牌标识和(1)标语、口号、旗帜、工程简介牌、宣传栏、标志牌、宣传资料等规范齐全醒目。 员工着装

(2)安全帽喷绘统一的企业标志。 （10分） (3)员工统一着装、穿戴整齐、持证挂牌上岗。 合 计

检查组长： 检查组成员：

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附件4：

隐患排查检查表

检查人员: 检查日期:2008年 月 日 项 目 名 称 施工单位 地 址 项 目 经 理 一、项目管理隐患排查项 序号 检查项目 检查内容 检查情况 联系电话 1 2 3 4 是否成立专门的安质管理机构和配备相应的人员 机构、人员 设置 专职安质管理人员的任职资格是否满足集团公司及相关方要求 项目工程、设备、物资、成本、劳务、质量、安全管理办法 等各项管理办法及其执行情况 《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》的批管理体系 复及其执行情况 不存在大包行为，规范劳务用工，依法签订劳务合同，核查分包单位资质及安全生产许可证情况。 劳务管理 民工工资发放是否及时 查验设备进场各种有效证件（生产许可证、合格证） 5 设备管理 设备台帐和记录是否清晰、完整 二、施工安全隐患排查项 项目主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况； 安全生产责1 任制落实情技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、况。 执行情况； 业主、监理等相关方所要求的隐患排查整改情况、重大危险源清单的建立及监控情况等。 安全生产费用提取和使用、为从业人员缴纳保险费贯彻落实安等情况。 全生产法律2 法规和标准情况 集团公司下发的《安全管理手册》学习情况。

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制定项目部安全责任目标及考核办法情况； 安全培训教育制度、培训经费情况； 全员（包括农民工）培训教育及考核情况； 3 安全培训教育情况 《安全操作规程》培训计划是否制定； 项目经理、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 应急救援物资、设备配备及维护情况； 应急救援预案制订及演练情况。 塔吊、施工电梯、井字架等大型垂直运输设备是否制定拆装方案； 大型垂直 是否履行检测、验收手续，现场拆装和使用是否符运输设备 合安全要求； 安全管理 高空作业的施工机具是否存在自行改装或组装的情况 未经检测的非标准产品； 特种作业人员是否持证上岗。 施工现场临时用电是否按照三相五线制布设； 6 临时用电 三级配电两级保护是否符合要求。 7 现场安全 “三宝”的配备、使用以及“四口”的安全防护方防护情况 面是否存在安全隐患。 基坑支护及降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案，并按方案执行施工作业； 深基坑、地下暗挖、高大模板、30米及以上高空作业的工程，是否组织专家组对安全专项施工方案危险性较 进行论证审查，并按方案执行施工作业； 大工程的 危险性较大工程的施工方案是否经施工单位技术安全管理 负责人、监理单位总监理工程师审核签字； 情况 铁路既有线或其它工程与铁路既有线交叉或临近的施工安全(1)严格执行《铁路工程施工安全技术规程》、《铁道部关于加强营业线施工管理规定》以及《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》等规定情况；(2)落实铁路营业线施工申报审批制度情况。 施工组织 有上级单位批复的《施工组织设计》 19

4 应急管理情况 5 8 9

有监理方批复的本项目工程的各项专项技术方案 三、“一法三卡”推广活动检查项 序号 检查项目 检查内容 党政工团组织实施体系是否建立 各级各类人员职责是否明确 检查情况 组织机构情1 况 是否进行“自下而上，自上而下”的全员危险源排危险源排查查 2 情况 适应于本项目的“职业健康安全危险源台帐”是否建立 对排查出的危险源是否进行了等级评估 3 危险源分级《安全管控制情况 对评估出的等级危险源是否按照集团公司理办法》和《安全管理程序》“风险管理、分级控制”要求进行管理 总安全监控图、安全警示牌制作是否规范、齐备 标识标牌制4 作情况 监控点的监控措施及应急措施的针对性及有效性是否具备 “三卡”的“安全检查提示卡”、“岗位安全提示卡”、“有毒有5 制定、实施害化学物质信息卡”是否建立并运行 情况 6 检查制度情安全检查制度是否健全并执行 况 四、质量隐患排查项 质量自控体系 是否制定项目部质量责任目标及考核办法 按期整改或者整改是否达到要求 执行监理指令情况，手续和记录是否齐全 是否发生质量事故，是否按照四不放过原则进行处理 是否制定和落实了纠正预防措施 4 5

质量责任是否明确到具体人员 1 2 质量问题整改 3 质量事故 质量通病 是否对质量通病制定了预防措施 检验批验收报检、签字手续是否及时、齐全 资料 20

作业指导重要工序是否有现场技术交底和作业指导书 6 书、技术交是否交底到一线作业人员，交底全面具体，操作性底 强 是否严格履行进场检验程序 7 原材料设备抽检检验频次是否符合要求 及构配件 是否存在偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现象 标准配合比设计是否准确齐全 现场施工前是否有施工配合比 8 混凝土 是否按要求做同条件养护试件和试验，坍落度、入模含气量和入模温度测试等检测是否齐全，现场是否按要求进行养护 钢筋工程的间距、尺寸、焊接质量等是否合格

签字 项目经理：

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附件5：

项目隐患排查汇总表

项目名称： 项目负责人： 填表时间：2008年 月 日 序号 1 存在的主要问题 处理措施 整改通知书 停工令 整改期限 整改责任人 2 3 4 5

附件6：

审核组长任命书

根据公司《程序文件》规定，拟于2010年7月20日至9月26日，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准对公司所属济南南水北调9标、河北张石高速北支线3标、河北荣乌高速3标、四川成绵乐客专4标一工区、青海国道315线德小段B标、贵州厦蓉高速AT3与AT9标、湖南衡邵路面32标、福州福银连接线3标、福泉改扩建路面FB1标、安徽马鞍山长江大桥连接线路基14标及公司机关进行内部体系审核，任命 总经理兼执行董事王明波 为审核组组长，审核组成员：张金树、任庆显 、陈彩玲、霍玲。并按程序文件规定做好如下工作：

1、制定审核实施计划，对实施内部审核工作全面负责； 2、准备审核工作文件，对审核组成员布置任务； 3、审定内部审核检查表；

4、主持首、末次会议，编制内审报告； 5、收集审核原始资料交主管部门； 6、监督审核组成员遵守审核员守则。

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附件7：

2010年度公司内部审核方案

部门 单 位 济南南水北调9标 成绵乐客专4标一工区 青海国道315线德小段B标 厦蓉高速AT3标 厦蓉高速AT9标 张石高速北支线3标 河北荣乌高速3标 湖南衡邵 路面32标 福州福银 连接线3标 安徽马鞍山长江大桥连接线路基14标 福泉改扩建路面FB1标 公司机关 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 ★ 9 10 11 12 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2

编制人 张金树 2010年7月30日 批准人 王明波 2010年 8月3日 CRSS1JL29-01 第 1 页/共1 页

保存部门： 安全质量管理部 保管人： 李燕群 保存期：3年

附件8：

审核计划表

CRSS1JL29-04 第1页/共1页

审核目的：审核管理体系运行情况，总结经验予以推广，发现不合格项，分析原因，采取纠正措施，完善管理体系。 审核范围：项目部领导及相关科室 审核依据：GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，公司管理手册、程序张金树、任庆显、陈彩玲、霍玲 文件，《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，项目部适用的法律法规清单等。 受审核单位：公司所属各项目部 负责人： 项目经理 日 期 时 间 济南南水北调9标 成绵乐客专4标一工区 青海国道315线德小段B标 厦蓉高速AT3标 厦蓉高速AT9标 张石高速北支线3标 湖南衡邵路面32标 福州福银连接线3标 马鞍山长江大桥连接线路基14标 河北荣乌高速3标 福泉改扩建路面FB1标 3

审核组长： 王明波 审核组成员： 内 容 具体时间另行电话通知

编制人： 张金树 公司机关各职能部门 批准人： 2010年 8月3 日 王明波 2010年7月30日 保存部门：安全质量管理部 保管人：李燕群 保存期：3年

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