附件3
项目质量管理体系过程职能分配表
责任人员 质量管理 体系过程 项项项项施质材机安试计测内资预劳库目目目目工检料械全验量量业料算资管总生技经员 员 员 管员 员 员 员 技员 员 员 员 负产术营理术责 负负负员 员 责责责人 人 人 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.4.1质量目标 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务的提供 监视和测量装置的控制 8.2.2内部审核 8.2.4产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 9.安全控制 注： 1）●—主管职能 ○—配合职能 2）仅供项目分配职能时参考。
附件5
施工方案计划表
序号 方案名称 编制人 审批人 预计完成时间 顾客审批时间
附件6-1 进货物资验证表
材序料号 品名 数量验收方法 质量验证方法 进场钢ａ)用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规范要求; 筋全部ｂ)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣; 过磅称c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺; 量，磅差d）不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀; 1 钢材 范围为e)材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章2% 及经办人签字； f)按规定抽样复验。 袋装水a)外包装标识与采购计划是否一致; 泥点数b)有无破袋，如有破袋做好记录； 并抽包c）不得受潮结块； 2 水过秤散d)早期强度报告合格、清晰； 泥 装水泥f)含碱量低于%。 过磅称量 每车验方 3 砂 任选下述一种方法检查； a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好, 反之为质量差; b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差; c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差; d)按规定抽样复验； a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超出要求; b)外观级配； c)按规定抽样复验； 4 碎石 每车验方 5 砖 点数验a）尺寸不超差； 收 b)无过大曲面; c)火候适中，敲击有金属声； d）出厂合格证清晰、有效； e) 按规定抽样复验； 注：此表做为样表，其它材料进货验收可参照此表要求进行描述。
附件6-2
项目试验计划表
序试验试验单号 项目 位 1 钢筋 试验要求 试验 内容 取样试验有关标准 预计试验时间 每批钢筋按同规格、原材及JFJ18—96 材料进场同品种、同生产厂接头机GB1499—88、时接头完家，炉批号不多于6械性能 GBT701—成后 个且数量不大于60t为一批，取一组3根; 1997 2 水泥 按同厂、同期、同品早期、28GB175—92 种，数量不大于天强度400t为一个取样报告及批，从不同部位从不安定性少于20个包装袋中报告 抽取总重不少于125g的样本 材料进场时 3 砂、石 400m3或600t砂、石 级配、含JGJ52—92，材料进场一个验收批次,不足泥量 JGJ53—92 时 也为一批； 每拌制100盘且不强度、抗GBJ81—85，浇筑砼过超过100m3，同配合渗性能 比的砼取样不少于一次，每次取样至少留置1组标准试件 GBJ82—95 程中 4 混凝 土强度 5 回 填 土 每层500m2取样不少密实度 于一组，采用环刀法取样 GB123—88 土方回填完毕 注：本表为样本，项目应按实际情况编制本计划。
附件6-3
分项工程（钢筋）施工检验计划表
检序验号 内容 检验内容 检验检验单位 范围 检验全抽班质监设工具 检 检 组 检 理 计 √ √ √ 目√ √ √ 测、钢 √ √ √ 卷 尺 预检检验使用时间 标准、依据 钢筋建筑施工加工手册、施工成型图纸 后 ⑴调直筋：钢筋应平直，无局部弯折 钢⑵切断筋：①断口不得有马蹄形或起弯等现象 筋 ②钢筋长度偏差≤±10mm 成⑶弯曲筋：①形状正确，无翘曲现象 1 型 ②末端弯钩净空d不得小于钢筋直径的倍 加 ③弯曲点处不得有裂纹 工 ④弯曲成型后的容许偏差为全长的±10mm,起弯点位移≯20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm ⑴对焊：钢筋闪光对焊接头外观检查，接头不得有横向裂纹，不得有烧伤，接头处的弯折≯40,钢筋轴线的偏差≯,且≯2mm 钢⑵点焊:①外观检查:焊点处熔化金属均匀,焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔筋缺陷 2 焊 ②测量制品总尺寸符合要求 接 ⑶电渣压力焊：外观接头焊接均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤，0接头处钢筋轴线偏移≯,且≯2mm, 接头处的弯折≯4. ⑴钢筋钢号、直径、根数、间距等符合图纸要求 钢⑵钢筋接头位置及搭接长度符合规定 筋⑶砼保护层应符合要求 3 绑⑷钢筋绑扎牢固，无松动变现 扎 ⑸钢筋表面无油渍，漆污和铁绣 ⑹钢筋位置容许偏差符合规定 注：本表为样表，项目应按实际情况编制本计划。
√ √ √ √ √ √ √ √ 钢卷尺、焊缝量规 钢筋焊接完成后 √ √ √ √ 钢筋绑扎完成后 GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6 GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6,施工图纸 √ √ √ √ 钢 √ √ √ √ 卷 √ √ √ √ 尺 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 附件1-1
质量体系运行记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量记录 物资材质证明合格证、产品说明、试验报告、进场验收记录 合格供方（劳务）考核记录 顾客提供物资不合格标识及记录 可追溯性产品标识记录 过程控制相关记录 产品检验记录 试验记录 监测和测量设备控制记录 工程实施、交付及交付后的服务记录 责任人 （姓名） 材料员 劳资员 材料员 施工员 质检员、施工员 施工员、质检员 试验员 计量员 生产负责人 质检员 劳资员 安全员 内业技术员 内业技术员 技术负责人 质检员 10 不合格品控制记录 11 培训考核记录 12 施工安全检查记录 13 纠正措施记录 14 预防措施记录 15 质量分析会记录 16 监视和测量控制记录 注：此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行细化增加
附件1-2
施工技术规范清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 规范（规程、标准）名称 工程测量规范 土方爆破工程施工及验收规范 地基与基础工程施工验收规范 桩基施工技术规范 混凝土结构工程施工及验收规范 砌体工程施工及验收规范 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 屋面工程技术规范 编号 GB50026—93 GBJ201—83 GBJ202—83 JGJ94—94 GB50204—92 GB50203—98 GB50209—95 JGJ73—91 GB50207—94 JGJ18—96 JGJ27—86 GBJ300—88 GBJ301—88 GB501—92 GBJ107—87 JGJ59—99 JGJ80—91 JGJ33—96 JGJ46—88 GBJ242—82 引用号、条款 10 钢筋焊接及验收规程 11 钢筋焊接及接头试验方法 12 建筑安装工程质量检验评定统一标准 13 建筑工程质量检验评定标准 14 砼质量控制标准 15 砼强度检验评定标准 16 建筑施工安全检查评分标准 17 建筑施工高处作业安全技术规程 18 建筑机械使用安全技术规程 19 施工现场临时用电安全技术规范 20 采暖与卫生工程施工及验收规范 此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行增减。
附件2
项目组织机构图
技术负责人 项目经理 现场经理 商务经理 技术部质量部工程部机电部安全部办公室物资部商务部成本部 注：本机构图仅供参考，根据工程规模，特点由项目部选择确定 分包方
